240408 Raadsinformatiebrief verzenden QA en presentatie - Toekomst Hoornsevaart - bijlage 2 presentatie

Toekomst Hoornse Vaart 13 maart 2024

Bestuurlijke planning

Raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024

Commissievergadering 9 april 2024

Raadsvergadering 18 april 2024

Uitgewerkt Programma van Eisen Q1 2025 en financiële raming

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 2

Rikkert Füss & Danny Floren

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 3

Aanleiding • Sport- en recreatiecomplex Hoornse Vaart: binnenbaden, buitenbad met ligweide, sporthal, spiegelzaal, fitness, horeca, verenigingsruimten, outdoorpark, survivalpark

• In fasen gebouwd, (deels) 45 jaar oud: ‒ Toenemende onderhoudskosten ‒ Matig duurzaamheidsniveau ‒ Hoge energiekosten

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 4

Onderzoek • Vier toekomstscenario’s: ‒ Renovatie voor 10 jaar ‒ Renovatie voor 20 jaar ‒ Nieuwbouw met huidig voorzieningenniveau (op huidige locatie) ‒ Nieuwbouw met lager voorzieningenniveau (op huidige locatie)

• Optie in alle scenario’s: bouw sportzaal Europese School

• Uitgevoerd in 2021, geactualiseerd in 2023

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 5

Analyse huidige situatie: conditie gebouw • Algemeen: in redelijke onderhoudsstaat

• In alle bouwdelen onderdelen in matige, slechte of zeer slechte staat

• Belangrijke problemen: ‒ Betonrot zwembad: onomkeerbaar proces ‒ Staat van leidingwerk ‒ Matig duurzaamheidsniveau

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 6

Analyse huidige situatie: exploitatie (1) • Opvallende punten voorzieningenaanbod: ‒ 50-meterbad en golfslagbad uniek in regio ‒ Ontbreken beweegbare bodems beperkt gebruiksmogelijkheden zwembassins

• Vraag en aanbod zwembad: ‒ Aantal bezoeken goed in verhouding met zwemwateraanbod ‒ Alleen nog ruimte voor extra activiteiten op incourante tijden en in (ondiep) instructiebad

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 7

Analyse huidige situatie: exploitatie (2)

• Vraag en aanbod sporthal en spiegelzaal: ‒ Sporthal: doordeweeks zeer goed bezet, in weekend voldoende (buiten zaalhockeyperiode) ‒ Spiegelzaal: doordeweeks en in weekend slecht bezet

• Gebruikers: ‒ Hoornse Vaart is verouderd qua faciliteiten en duurzaamheid ‒ Beperkte capaciteitsknelpunten, vooral op populairste tijden in zwembad ‒ Belijning sporthal niet ideaal voor basketbal in de breedte

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 8

Richting de toekomst: trends en ontwikkelingen • Trends en ontwikkelingen met invloed op toekomstige sportbehoefte: • Bevolkingsgroei • Gebiedsontwikkeling Alkmaar- Noord: o.a. nieuwbouw woningen en Europese School • Diverse landelijke sporttrends

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 9

Richting de toekomst: wensen • Wensen vanuit de gebruikers: • Stabiel of groeiend aantal leden • Moderne accommodatie (faciliteiten, logistiek, akoestiek, klimaat) • Behoud 50-meterbad • Behoud bassin met voldoende diepte voor onderwatersport • Behoud verenigingsruimte(n) • Belang continuïteit exploitatie tijdens renovatie/nieuwbouw

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 10

Renovatiescenario’s • Scenario’s: ‒ 1: voor 10 jaar (einde levensduur) ‒ 2a: voor 20 jaar (einde levensduur) ‒ 2b: als 2a + instructiebad vergroten, verdiepen, beweegbare bodem

• Maatregelen: ‒ Renovatie complete accommodatie (werkzaamheden ‘naar voren halen’) ‒ Achterstallig onderhoud wegwerken ‒ Betonrot zo goed mogelijk aanpakken ‒ Moderne installaties qua duurzaamheid en techniek (gasloos)

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 11

Voordelen renovatiescenario’s • Minder grote investering dan nieuwbouwscenario’s • Lagere structurele kosten in scenario’s 2a en 2b dan nieuwbouwscenario’s • Geen dubbele netcongestie belasting tijdens verbouwing

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 12

Nadelen renovatiescenario’s

• Probleem betonrot blijft bestaan (risico’s onderhoudsstaat) • Voldoet niet volledig aan ambities duurzaamheid en energie • Beperkingen logistiek blijven bestaan • Uitstraling blijft gedateerd • Horizon van 10/20 jaar i.p.v. 40 jaar

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 13

Realisatie renovatiescenario’s • Complexe voorziening en complexe ingreep • Zwembad: ‒ In twee fasen ‒ Continueren zwemlessen ten koste van verenigingen en banen zwemmen • Sporthal: ‒ Optie sportzaal Europese School ‒ Grotere zaalsporten: uitwijken naar sporthallen in omgeving • 2 tot 3 jaar • Grote overlast voor bezoekers en personeel onvermijdelijk • Sterke inkomstenderving tijdens renovatie

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 14

Nieuwbouwscenario • Toekomstbestendig zwembad

• Maatregelen: ‒ Moderne faciliteiten en uitstraling ‒ Optimale logistiek ‒ Goede akoestiek ‒ Goed klimaat ‒ Duurzaamheid: all-electric, BENG

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 15

Voordelen nieuwbouw • Maatschappelijk gezien beste keuze: • Goed en modern voorzieningenaanbod • Betere gebruiksmogelijkheden • Betere bezoekcijfers

• Duurzame technieken: lagere energielasten • Continuïteit zwemlessen en activiteiten tijdens bouw • Vermijden risico’s bij renovatiescenario

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 16

Nadelen nieuwbouw

• Hogere investering, waardoor hogere structurele lasten • Tijdelijk dubbele belasting netcongestie tijdens nieuwbouw

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 17

Realisatie nieuwbouwscenario In drie fasen

Waarschijnlijk extra energievoorziening nodig tijdens overgangsperiode (enkele maanden)

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 18

Vergelijking

scenario 1 scenario 2a scenario 2b scenario 3 scenario 4 Europese School Bezoek zwembad totaal 446.000 446.000 457.000 495.000 447.000 -

Overige aspecten - continuïteit tijdens renovatie/nieuwbouw gedeeltelijk gedeeltelijk gedeeltelijk bijna volledig bijna volledig n.v.t. - inkomstenderving tijdens renovatie/nieuwbouw aanzienlijk aanzienlijk aanzienlijk beperkt beperkt n.v.t. - duurzaamheid -- - - ++ ++ ++ - mogelijkheden ontwikkeling -- -- -- + ++ + - toekomstbestendigheid -- - - ++ + ++ - conditieniveau -- - - ++ ++ ++ - risico's onderhoudsstaat -- - - ++ ++ ++ - risico's netcongestie en energievoorziening overgangsperiode + + + 0 0 0 - aankoop huidige verenigingsruimten door gemeente nee nee nee ja ja n.v.t.

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 19

Financiële exploitatie

scenario 1 scenario 2a scenario 2b scenario 3 scenario 4 Europese School Investeringskosten bouwkosten incl. btw 15.048.000 22.045.000 25.226.000 37.160.000 34.625.000 2.875.000 investeringskosten incl. btw 19.035.000 27.887.000 31.911.000 60.850.000 55.950.000 4.200.000

Financiële exploitatie baten 2.620.000 2.620.000 2.694.000 3.226.000 2.925.000 86.000 lasten (excl. kapitaallasten investering) 4.131.000 4.085.000 4.197.000 4.559.000 4.182.000 169.000 kapitaallasten investering 2.010.000 1.569.000 1.795.000 2.248.000 2.079.000 151.000 resultaat -3.521.000 -3.034.000 -3.298.000 -3.581.000 -3.336.000 -234.000 compensatie SPUK 443.000 393.000 422.000 492.000 458.000 29.000 resultaat -3.078.000 -2.641.000 -2.876.000 -3.089.000 -2.878.000 -205.000

Boekwaarde per 1/1/2028 2.341.000 2.341.000 2.341.000 2.341.000 2.341.000 -

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 20

Q&A

Toekomst Hoornse Vaart raadsinformatiebijeenkomst 13 maart 2024 21