240321 Raadsinformatiebrief Eindverantwoording DVO Stadswerk072

RAADSINFORMATIEBRIEF

Datum : 19 maart 2024 Onderwerp : Eindverantwoording 2023 DVO Stadswerk072 Van : Het college van Burgemeester & Wethouders

Geachte leden van de raad,

Aanleiding Op 17 januari jl. vond een raadsinformatieavond plaats over beheer en onderhoud van openbaar groen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook gesproken over schouwresultaten en meldingen openbare ruimte die inwoners via het meldingssysteem kunnen doen. Afgesproken werd u hier nader over te informeren. Dat doen we door het toesturen van de Eindverantwoording DVO 2023 van Stadswerk072 (hierna: SW).

Eindverantwoording DVO 2023 Stadswerk072 In de Eindverantwoording DVO 2023 gaat SW uitgebreid in op de geleverde diensten in 2023. Bijlagen bij de eindverantwoording zijn de Projectrapportage, de Schouwrapportage, de Monitor waardering openbare ruimte, de Winkelgebiedenscan 2023 en het Publieksjaarverslag van SW. In de rapportage zelf wordt ingegaan op de ingekomen en afgehandelde meldingen openbare ruimte.

2023 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar.

De onderhoudsprestaties werden sterk beïnvloed door zomerstorm Poly. Deze bracht grote schade toe aan de bomen in Alkmaar. Het was alle hens aan dek en dat ging tijdelijk ten koste van het reguliere groenonderhoud; de veiligheid ging voor. Niettemin slaagde SW erin om eind van het jaar de vereiste beeldkwaliteit weer te realiseren.

Het investeringsprogramma kon bijna geheel worden gerealiseerd. Het investeringsprogramma bevat reguliere vervangingsinvesteringen en integrale (herinrichtings)projecten. Als voorbeeld van een geslaagd herinrichtingsproject kan de Laat worden genoemd. Te zien is dat de straat een enorme vergroening heeft ondergaan en dat er speelse rustplekken en waterelementen zijn gecreëerd. De terrassen namen in aantal toe en waren goed gevuld. Niet zichtbaar is dat de waterberging door de vergroening is vergroot en dat het regenwater voor een belangrijk deel is losgekoppeld van het gemeentelijk riool. Het is aannemelijk dat een herhaling van de extreme wateroverlast van 18 juni 2021 in de Laat niet meer voorkomt.

Twee projecten schuiven deels door naar 2024: - Herinrichting Overdie fase 4&5; door aangetroffen verontreiniging moest een sanering worden uitgevoerd. Het project wordt in 2024 afgerond. - Reconstructie Schermerdijk Ook in dit project is tijdens de werkzaamheden in het 4e kwartaal onvoorziene vervuiling in de fundering van de weg aangetroffen. Daarnaast was de provinciale weg N243 afgesloten waardoor dit project vertraging heeft opgelopen. Het project wordt in 2024 afgerond.

Meldingen openbare ruimte 1

Financieel gezien hadden we te maken met een exceptionele prijsstijging in 2023 als gevolg van de inflatie. Ook de energietarieven werden hierdoor geraakt. SW werd door de gemeente gecompenseerd voor de hogere energiekosten. Compensatie voor de gestegen lonen en prijzen volgde later. Dit heeft geleid tot temporisering bij SW in het eerste halfjaar en dit werd grotendeels gecompenseerd in het tweede halfjaar.

In de door uw raad vastgestelde Buraps zijn prognoses van afwijkingen en noodzakelijke begrotingswizigingen opgenomen. De uiteindelijke afrekening met SW blijft binnen de eerder aangegeven verwachte afwijkingen.

Bijlagen 1. Eindverantwoording SW 2. Projectrapportage SW 3. Schouwrapportage SW 4. Monitor waardering openbare ruimte SW 5. Winkelgebiedenscan 2023 6. Publieksjaarverslag SW

2