Voorstel Zienswijze op de Jaarstukken 2023 en concept Begroting 2025 De Bedrijfsvoerings Partner..pdf

Voorstel Onderwerp: Zienswijze op de Jaarstukken 2023 en concept Begroting 2025 De Bedrijfsvoerings Partner. Portefeuillehouder Mario Bianchi

College van burgemeester en wethouders 16 april 2024

Zaaknummer 766829

Openbaar

E-mailadres opsteller: r.v.d.stoel@albrandswaard.nl

Geadviseerd besluit 1. een zienswijze vast te stellen op de jaarstukken 2023 en concept Begroting 2024 van De BedrijfsvoeringsPartner (DBP) overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met daarin als opmerkingen: a - Dat we kunnen instemmen met de jaarstukken 2023. b - Dat de gemeente Albrandswaard niet kan instemmen met de nieuwe voorgestelde manier/systematiek van kostenverdeling ingaande 2024. c - Albrandswaard niet wil instemmen met het verzoek om een eigen reserve te mogen vormen. d - De gemeente Albrandswaard een nullijn ook voor 2025 en taakstelling voor 2026 wil meegeven aan DBP.

Raadsvoorstel Inleiding Op 29 maart heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie de jaarstukken 2023 en de concept Begroting 2025 voor zienswijze aangeboden. U wordt uitgenodigd om uiterlijk 29 mei uw zienswijze daarop te geven. Het resultaat van deze concept Begroting 2025 van DBP zal verwerkt moeten worden in onze primaire Begroting 2025 van Albrandswaard, overeenkomstig de eisen van de Provincie als onze toezichthouder. Beoogd effect Het standpunt van de gemeente Albrandswaard over de Jaarstukken 2023 en concept Begroting 2025 van DBP kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de Gemeenschappelijke Regeling. Argumenten 1.1a Jaarstukken 2023 zijn overeenkomstig lopende afspraken en een goedkeurende accountantsverklaring wordt verwacht. Wij zullen de financiële gevolgen betrekken bij onze Jaarstukken 2023 en zijn verheugd dat er een goedkeurende accountantsverklaring wordt verwacht. 1.1b Nieuwe kosten-verdeelsystematiek ingaande 2024. De voorgestelde nieuwe bekostiging op basis van inwoneraantal is feitelijk niet in overeenstemming met het uitgangspunt “rechtvaardig” en heeft niet onze instemming. Ons argument hiervoor is dat de BAR-organisatie “nieuwe stijl” een bedrijfsvoeringorganisatie wordt waarbij een veel reëlere en eerlijke verdeling op basis van FTE in relatie tot de deelnemende gemeenten gehanteerd kan worden.

Immers, de werkzaamheden zullen vooral gerelateerd zijn aan aantallen laptops/telefoons/ mailaccounts/salarisstroken/licenties etc. waarbij dan mede op basis van aantal fte een veel reëlere kostenverdeling op zijn plaats is. Direct klantcontact wat de basering op basis van inwoneraantal zou rechtvaardigen komt immers zoveel mogelijk bij de “eigen” gemeente te liggen. Door dit, in onze ogen onrechtvaardige beginsel van kostenverdeling, wordt de bijdrage van Albrandswaard onevenredig verhoogd (1,2% van ca; € 34.500.000,- = € 415.000,- per jaar). De meest zuivere, eerlijke en goed werkbare variant (conform advies van de afdeling financiën) is die van de gewogen combinatie van Inwoneraantal/FTE/begrotingsomvang. Deze Verrekensystematiek heeft onze sterke voorkeur en zien wij graag verwerkt worden in de voorliggende en toekomstige Begrotingen. 1.1c Eigen vermogen van 2%. De vorming van een eigen reserve heeft al een lange geschiedenis binnen de GR BAR-organisatie welke telkens door de gezamenlijke raden om moverende redenen is tegengehouden. Het nu wel opvoeren met als argument de mogelijke vermindering van bestuurlijke drukte en flexibiliteit voor de organisatie heeft nog steeds niet onze voorkeur.

Het zou ons inziens het integrale rechtmatige handelen (Inzet reserve bij tegenvallers zonder melding aan de deelnemers) en de inzichtelijkheid van de jaarlijkse na-verrekening bemoeilijken. 1.1d De financiële situatie van Albrandswaard door de BAR-ontvlechting vraagt om een nullijn ook voor 2025 en taakstelling voor 2026 aan DBP. Uiteraard zijn wij content dat er wordt geprobeerd om kostenstijgingen in de lopende begroting 2024 zelf op te vangen. Door de BAR-ontvlechting worden wij geconfronteerd met sterk verhoogde kosten. Graag willen wij dan ook vragen om ook in 2025 de extra kosten tot een minimum te beperken en, zoals er al wordt aangegeven, na te denken over: hetzij qua kosten een nullijn in extra ambities voor enkele jaren, hetzij een taakstelling van minimaal 5% ingaande 2026. Overleg gevoerd met N.v.t. Kanttekeningen Geen. Uitvoering/vervolgstappen De vastgestelde zienswijze wordt naar het DB van de GR BAR-organisatie gezonden. Besluiten in het AB worden genomen bij unanimiteit/consensus. Is die er niet dan verschuift het onderwerp naar de

2/4

volgende vergadering. Daar wordt op basis van de bepalingen uit Wgr en Gemeentewet bij volstrekte meerderheid besloten. Financiën Hiervoor verwijzen wij naar de bijgaande Jaarstukken 2023 en concept Begroting 2025 DBP. Inclusiviteitstoets N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 BAR voor AW - GET.pdf Jaarstukken 2023 GR BAR - versie Zienswijzeprocedure.pdf Aanbiedingsbrief begroting 2025 DBP voor AW.pdf Begroting 2025-2028 DBP -Zienswijzeprocedure.pdf Concept zienswijzebrief AW over de Jaarstukken 2023 GR BAR-Organisatie en Concept Begroting 2025 De BedrijfsvoeringsPartner.docx

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze op de Jaarstukken 2023 en concept Begroting 2025 De Bedrijfsvoerings Partner.

Gemeenteraad: 3 juni 2024

Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 16 april 2024,

BESLUIT: 1. een zienswijze vast te stellen op de jaarstukken 2023 en concept Begroting 2024 van De BedrijfsvoeringsPartner (DBP) overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met daarin als opmerkingen: a - Dat we kunnen instemmen met de jaarstukken 2023. b - Dat de gemeente Albrandswaard niet kan instemmen met de nieuwe voorgestelde manier/systematiek van kostenverdeling ingaande 2024. c - Albrandswaard niet wil instemmen met het verzoek om een eigen reserve te mogen vormen. d - De gemeente Albrandswaard een nullijn ook voor 2025 en taakstelling voor 2026 wil meegeven aan DBP.

4/4