Voorstel Zienswijze op de concept Begroting 2024 BAR-organisatie nieuwe stijl..pdf

Voorstel Onderwerp: Zienswijze op de concept Begroting 2024 BARorganisatie nieuwe stijl. Portefeuillehouder Mario Bianchi

College van burgemeester en wethouders 22 augustus 2023 Openbaar

E-mailadres opsteller: r.v.d.stoel@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. een zienswijze vast te stellen op de concept Begroting 2024 van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met daarin als opmerkingen: a - Dat de gemeente Albrandswaard niet kan instemmen met de nieuwe voorgestelde manier/systematiek van kostenverdeling. b - Albrandswaard graag een nieuwe Producten/Dienstcatalogus tegemoet ziet waarin de huidige mogelijkheden van standaard en maatwerk mogelijk blijven met een eerlijke verdeling en verrekensystematiek tussen de gemeenten. c - Albrandswaard nog steeds niet wil instemmen met het telkens terugkerende verzoek om een eigen reserve te mogen vormen. d - Dat het nu niet het geschikte moment is om kosten voor nieuw personeel op te voeren, zeker gezien het een beleidsarme concept Begroting betreft. e - De gemeente Albrandswaard een taakstelling van gestaffeld 10% wil meegeven aan de GR BAR-organisatie nieuwe stijl.

Albrandswaard - Regieteam

Raadsvoorstel Inleiding Op 30 juni heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie de concept Begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuwe stijl bij meerderheid vastgesteld. Zowel de directie als het college van Albrandswaard hebben hier een tegenstem op uitgebracht. U wordt uitgenodigd om uiterlijk 4 oktober 2023 uw zienswijze daarop te geven. Het resultaat van deze concept Begroting 2024 van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl zal verwerkt moeten worden in onze primaire Begroting 2024 van Albrandswaard, overeenkomstig de eisen van de Provincie als onze toezichthouder. Beoogd effect Het standpunt van de gemeente Albrandswaard over de concept Begroting 2024 van de GR BARorganisatie nieuwe stijl kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de Gemeenschappelijke Regeling. Argumenten 1.1a Nieuwe kostenverdeelsystematiek. De voorgestelde nieuwe bekostiging op basis van inwoneraantal is feitelijk niet in overeenstemming met het uitgangspunt “rechtvaardig” en zou niet onze instemming moeten krijgen. Ons argument hiervoor is dat de BAR-organisatie “nieuwe stijl” een bedrijfsvoeringorganisatie wordt waarbij een veel reëlere en eerlijke verdeling op basis van FTE in relatie tot de deelnemende gemeenten gehanteerd kan worden.

Immers, de werkzaamheden zullen vooral gerelateerd zijn aan aantallen laptops/telefoons/ mailaccounts/salarisstroken/licenties etc. waarbij dan mede op basis van aantal fte een veel reëlere kostenverdeling op zijn plaats is. Direct klantcontact wat de basering op basis van inwoneraantal zou rechtvaardigen komt immers zoveel mogelijk bij de “eigen” gemeente te liggen. Door dit, in onze ogen onrechtvaardige beginsel van kostenverdeling, wordt de bijdrage van Albrandswaard onevenredig verhoogd (1,2% van ca; € 33.000.000,- = € 400.000,- per jaar). De meest zuivere, eerlijke en goed werkbare variant (conform advies van de afdeling financiën van de BARorganisatie) is die van de gewogen combinatie van Inwoneraantal/FTE/begrotingsomvang. Deze Verrekensystematiek heeft onze sterke voorkeur en zien wij graag zo spoedig mogelijk verwerkt worden in de voorliggende concept Begroting 2024 GR BAR-organisatie “nieuwe stijl". 1.1b Producten/diensten catalogus en pakketten. Er wordt aangegeven dat dit een “basisbegroting 2024” betreft die de komende maanden nog verder uitgewerkt gaat worden in dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de deelnemende gemeenten.

Wij gaan ervan uit dat het standaardwerk en maatwerk hierin mogelijk blijft en dat hiervoor een bekostigings- en verantwoordingsmodel uitgewerkt gaat worden dat recht doet aan een eerlijke inzeten kostenverdeling, waarbij individuele gemeentelijke wensen niet ten koste gaan van de benodigde basis inzet van personeel voor de andere gemeente(n) maar ook niet ten laste komen van de andere gemeente(n). 1.1c Eigen vermogen 2% en eerste storting € 500.000,- als reserve risico’s. De vorming van een eigen reserve heeft al een lange geschiedenis binnen de GR BAR-organisatie welke telkens door de gezamenlijke raden om moverende redenen is tegengehouden. Het nu wel opvoeren met als argument de mogelijke vermindering van bestuurlijke drukte en flexibiliteit voor de organisatie heeft nog steeds niet onze voorkeur. Het zou ons inziens het integrale rechtmatige handelen (Inzet reserve bij tegenvallers zonder melding aan de deelnemers) en de inzichtelijkheid van de jaarlijkse na-verrekening bemoeilijken. 1.1d Geen nieuwe ambities in BAR nieuwe stijl, wel budgettaire aanpassingen. Ondanks dat er wordt aangegeven dat er geen nieuwe ambities zijn verwerkt in deze concept Begroting 2024, worden er wel enkele noodzakelijk geachte personeelsuitbreidingen opgevoerd.

Omdat er daarnaast ook vermeld wordt dat deze “basisbegroting 2024” nog bijgesteld gaat worden lijkt ons deze verhoogde raming nu (nog) niet gewenst. Wij gaan dan ook nu niet akkoord met deze aanpassing, maar staan in principe niet onwelwillend tegenover noodzakelijke uitbreidingen om de huidige dienstverlening op peil te houden Wij zien na de tot stand gekomen DVO’s met de gemeenten een onderbouwde claim op de bijdragen met belangstelling tegemoet. 1.1e Financiële situatie Albrandswaard door de BAR-ontvlechting.

Albrandswaard - Regieteam

Door de BAR-ontvlechting worden wij geconfronteerd met sterk verhoogde kosten. Alleen al voor personele kosten hebben wij € 1.700.000,- aan extra budget toegekend om aan onze verplichtingen van het overnemen van personeel te kunnen voldoen en een volwaardige organisatie mogelijk te maken. Wij willen daarom een taakstelling van 10% in de begroting meegeven om onze eigen financiële huishouding op orde te krijgen/houden en de continuïteit van de BAR nieuwe stijl te kunnen waarborgen vanuit Albrandswaard. Gezien uw huidige gepresenteerde en berekende bijdragen zou dit dus gaan om een besparing van afgerond € 690.000,- voor Albrandswaard. Wij zien dit graag verwerkt in de voorliggende concept Begroting 2024. Wij achten een ingroeipad van 3% in 2024, 6% in 2025 en 10% in 2026 realistisch. Overleg gevoerd met N.v.t. Kanttekeningen Geen. Uitvoering/vervolgstappen De vastgestelde zienswijze wordt naar het DB van de GR BAR-organisatie gezonden. Besluiten in het AB worden genomen bij unanimiteit/consensus. Is die er niet dan verschuift het onderwerp naar de volgende vergadering. Daar wordt op basis van de bepalingen uit Wgr en Gemeentewet bij volstrekte meerderheid besloten. Financiën Zie de concept Begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuw stijl. Inclusiviteitstoets N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting 2024 BAR naar BW AW.pdf 2. Begroting 2024-2027 BAR nieuwe stijl - Zienswijzeprocedure.pdf 3. Concept zienswijzebrief AW over de Concept Begroting 2024 BAR-organisatie nieuwe stijl.docx

Albrandswaard - Regieteam

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze op de concept Begroting 2024 BAR-organisatie nieuwe stijl.

Gemeenteraad: 2 oktober 2023

Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 22 augustus 2023,

BESLUIT: 1. een zienswijze vast te stellen op de concept Begroting 2024 van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met daarin als opmerkingen: a - Dat de gemeente Albrandswaard niet kan instemmen met de nieuwe voorgestelde manier/systematiek van kostenverdeling. b - Albrandswaard graag een nieuwe Producten/Dienstcatalogus tegemoet ziet waarin de huidige mogelijkheden van standaard en maatwerk mogelijk blijven met een eerlijke verdeling en verrekensystematiek tussen de gemeenten. c - Albrandswaard nog steeds niet wil instemmen met het telkens terugkerende verzoek om een eigen reserve te mogen vormen. d - Dat het nu niet het geschikte moment is om kosten voor nieuw personeel op te voeren, zeker gezien het een beleidsarme concept Begroting betreft. e - De gemeente Albrandswaard een taakstelling van gestaffeld 10% wil meegeven aan de GR BAR-organisatie nieuwe stijl.

Albrandswaard - Regieteam