Voorstel Programmabegroting 2022 - 2025 gemeente Albrandswaard.pdf

Voorstel Onderwerp: Programmabegroting 2022 - 2025 gemeente Albrandswaard

College van burgemeester en wethouders 14 september 2021

Portefeuillehouder Marco Goedknegt

Zaaknummer 388642

Openbaar

E-mailadres opsteller: c.d.groot@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. De Programmabegroting 2022 inclusief de paragrafen vast te stellen; 2. De Agenda van de Samenleving als instrument van de Planning & Controlcyclus te gebruiken om het nieuwe beleid voor het komende begrotingsjaar te bepalen; 3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2022, binnen de kaders van deze Programmabegroting, de lasten en baten binnen de (sub)programma's te realiseren, inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2022 en investeringen;

1/5

Raadsvoorstel Inleiding Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2022 van de gemeente Albrandswaard aan. Naast de Programmabegroting 2022 geven wij ook inzicht in het meerjarenperspectief 2023 - 2025, zie bijlage. De doorkijk naar de jaren 2023 en 2025 is gebaseerd op de beleidsmatige en rekenkundige kaders uit de Programmabegroting 2022. Beoogd effect Met de vaststelling van de Programmabegroting 2022 stelt u het kader waarbinnen het college de uitvoering van de bestuurlijke speerpunten en de gemeentelijke taken in 2022 vorm kan geven. Argumenten 1.1 Hiermee geeft de raad invulling aan haar kaderstellende en controlerende taak. De raad geeft de (financiële en regelgevende) kaders waarbinnen het college in 2022 uitvoering moet geven aan de bestuurlijke speerpunten en de gemeentelijke taken en activiteiten. 2.1 De Agenda van de Samenleving faciliteert en prikkelt het publieke en politieke debat De agenda helpt om ieder jaar opnieuw het publieke en politieke debat te voeren over de maatschappelijke wensen, behoeftes en zorgen in relatie tot de politieke standpunten. Hierdoor ontstaat meer draagvlak en kan nieuw beleid meer effect sorteren. 3.1 Conform (eigen) wet- en regelgeving moet het college op (sub)programmaniveau geautoriseerd worden de financiële lasten en baten te realiseren van de Programmabegroting 2022.

Door het machtigen van het college wordt deze autorisatie door de raad verstrekt. Voor de investeringen en subsidies gelden afzonderlijke financiële kaders. Per investering van de investeringslijst dient het college gemachtigd te worden voor de besteding van een krediet ten behoeve van investeringswerken. Met het subsidieplafond worden kaders gesteld aan de subsidiebedragen die per beleidsthema verstrekt kunnen worden door het college. Overleg gevoerd met wethouder Financiën Kanttekeningen Een financiële opstelling is altijd een momentopname op basis van de informatie die op dat moment bekend is. Voor u ligt de primaire begroting 2022. De structurele gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2021 zijn niet verwerkt in de Programmabegroting 2022. Bij het doorrekenen van de nog te ontvangen Septembercirculaire 2021 kan de financiële opstelling veranderen. Dit geldt ook voor de inschatting van de financiële risico's in relatie tot de exploitatiebudgetten en het weerstandsvermogen. Uitvoering/vervolgstappen Na besluitvorming in de raad zal de begroting opgestuurd worden naar de Provincie Zuid-Holland en het CBS. Financiën In hoofdstuk1 van de Programmabegroting 2022 worden de financiële gevolgen toegelicht. De begrotingssaldi bedragen: omschrijving

2022

2023

2/5

2024

2025

Begrotingssaldo bestaand beleid

-964.800

-161.200

484.400 1.496.200

Onvermijdelijke ontwikkelingen

1.535.400

846.200

11.200

-800.900

570.600

685.000

495.600

695.300

Begrotingssaldo

De provincie toetst of de gemeentebegroting voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. De gemeentebegroting moet materieel in evenwicht zijn, dit betekent dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. Om dit in beeld te brengen wordt het begrotingssaldo gecorrigeerd met het saldo van de incidentele baten en lasten. De Programmabegroting 2022 is materieel in evenwicht. Zie onderstaand overzicht.

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

-198

232

121

399

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

769

453

374

297

Begrotingssaldo

571

685

496

695

Saldo incidentele baten en lasten

644

-55

116

146

1.215

630

612

842

gecorrigeerd saldo voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

In de Programmabegroting zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen verwerkt. onvermijdbare ontwikkelingen

2022

2023

2024

2025

Lasten GRJR

91.800

-207.400

-567.400 -567.400

WOO

-40.600

-43.000

-41.700

Stelpost bijdrage BAR CAO

-100.000

-300.000

-500.000 -700.000

Stelpost WMO (HH en vervoer) ivm vergrijzing

-100.000

-200.000

-300.000 -400.000

Stelpost wachtgeld en pensioenherrekening vm wethouders

-400.000

0

0

0

Digitalisering persoonskaarten speerpunt

-22.000

0

0

0

46.000

46.000

46.000

46.000

Ontwikkeling algemene uitkering

2.060.200 1.550.600 1.374.300

865.500

Totaal onvermijdbare ontwikkelingen

1.535.400

-45.000

Baten Aanpassing stelpost dividend Stedin

846.200

11.200 -800.900

Een substantieel bedrag bij de onvermijdbare posten is de aanpassing van de Algemene Uitkering. In de Programmabegroting 2022 is rekening gehouden met een stelpost voor een hogere uitkering Jeugd en een stelpost voor de herijking van het gemeentefonds.

3/5

Voor 2022 kunnen gemeenten als bijdrage Jeugd een bedrag van € 1,6 miljard inboeken. In overleg met het ministerie van BZK en het IPO is overeenstemming over de jaren vanaf 2023. Ondanks dat een nieuw kabinet hierover definitief zal gaan besluiten, hebben de provinciaal toezichthouders onderling afgesproken dat 75% geraamd mag worden van de bedragen waar de Arbitragecommissie van uit gaat. De herijking van het Gemeentefonds is uitgesteld tot 1 januari 2023 en heeft daarom geen gevolgen voor het begrotingsjaar 2022. Voor de herijking van het gemeentefonds is een ingroeipad afgesproken van maximaal € 15 per inwoner per jaar. In de Programmabegroting 2021 was reeds rekening gehouden met de negatieve gevolgen van de herijking. Deze stelpost was hoger dan de bedragen die nu verwerkt zijn in de Programmabegroting 2022. De gevolgen van de ontwikkeling van de Algemene Uitkering is als volgt opgebouwd: omschrijving

2022

Meicirculaire 2021

2023

207.000

Correctie stelpost jeugd Jeugd (2022 100%, 2023 ev 75%) Correctie stelpost herijking Herijking nieuw Totaal correcties Algemene uitkering

2024 80.000

2025 -41.000

0

-349.000

-349.000

-349.000

1.453.200

1.203.600

1.132.300

1.043.500

400.000

1.000.000

1.400.000

1.400.000

0

-384.000

-768.000

-1.152.000

2.060.200

1.550.600

1.374.300

865.500

Communicatie/participatie na besluitvorming Na besluitvorming in de raad wordt de begroting geplaatst op de website van de gemeente.

Bijlagen 1. Programmabegroting 2022.pdf 2. Presentatie begroting 2022 raadsleden 3. Raadsinformatiebrief 2021 80726 inzake septembercirculaire gemeentefonds 2021

4/5

-77.000

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Programmabegroting 2022 - 2025 gemeente Albrandswaard

Gemeenteraad: 8 november 2021

Zaaknummer: 388642

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 september 2021,

BESLUIT: 1. De Programmabegroting 2022 inclusief de paragrafen vast te stellen;

2. De Agenda van de Samenleving als instrument van de Planning & Controlcyclus te gebruiken om het nieuwe beleid voor het komende begrotingsjaar te bepalen;

3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2022, binnen de kaders van deze Programmabegroting, de lasten en baten binnen de (sub)programma's te realiseren, inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2022 en investeringen;

5/5