Voorstel AW Zienswijze conceptbegroting 2026 DCMR.pdf

Voorstel Onderwerp: Zienswijze conceptbegroting 2026 DCMR

Portefeuillehouder Richard Polder Opsteller: ten Holder Amy

College van burgemeester en wethouders 13 mei 2025

Zaaknummer 2025-036706

Openbaar

Geadviseerd besluit 1. Een zienswijze op de conceptbegroting 2026 van DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen, waarin wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Raadsvoorstel Inleiding Op 14 april 2025 heeft het dagelijks bestuur van DCMR Milieudienst Rijnmond de conceptbegroting 2026, het Jaarverslag en de Jaarrekening 2024 toegezonden. Daarnaast is ook de Eindrapportage 2024 ter kennisgeving aangeboden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de conceptbegroting 2026. DCMR heeft daarbij verzocht om de zienswijzen bij voorkeur vóór 19 juni 2025 toe te sturen. Beoogd effect Door middel van het geven van een zienswijze op de conceptbegroting invloed uitoefenen op het door de regeling gevoerde beleid. Argumenten 1.1 De conceptbegroting 2026 voldoet aan de financiële kaders gesteld door de participanten. Op voorstel van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen is voor 2026 een indexering van +5,2% vastgesteld. Voor Albrandswaard is echter eerst een structurele verlaging van €25.000 toegepast op het bedrag van 2025 (€583.801), waarna over dit verlaagde bedrag indexatie is toegepast. Hierdoor is het bedrag in de begroting van DCMR slechts beperkt gestegen (ongeveer 0,7%). Dit resulteert in een voorgestelde bijdrage van €587.858. Deze verlaging maakt onderdeel uit van de gemeentelijke ombuigingsopgave voor 2026. 1.2 De conceptbegroting 2026 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2026.

Evenals de conceptstatus van de begroting van DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. Het budget in de gemeentelijke conceptbegroting is toereikend. Na vaststelling van de definitieve gemeentelijke begroting worden nadere afspraken uitgewerkt in het Werkplan en ter vaststelling aan het college aangeboden. Overleg gevoerd met DCMR Milieudienst Rijnmond Accounthouders gemeenten subregio Rijnmond Kanttekeningen n.v.t Uitvoering/vervolgstappen Na besluitvorming door het college wordt de conceptzienswijze gedeeld met DCMR, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. De zienswijze wordt geagendeerd als ingekomen stuk voor de eerstvolgende raadsvergadering op 7 juli 2025. Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze definitief vastgesteld en verzonden. Financiën Zie onder kopje 'Argumenten'. Daarnaast nog enkele aanvullende opmerkingen per instrument. Ravijnjaar In het licht van het 'ravijnjaar' 2026, waarin gemeenten als gevolg van lagere Rijksbijdragen te maken krijgen met structurele tekorten, hebben de regiogemeenten DCMR verzocht scenario’s op te stellen met -5% en -10% gemeentelijke bijdrage. DCMR heeft hierop scherp gestuurd op kosten en de indexering beperkt. Hoewel de volledige scenario’s nog worden uitgewerkt, sluit de begroting 2026 aan bij deze signalen.

Jaarverslag en Jaarrekening 2024 De Jaarrekening 2024 is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. DCMR realiseerde in 2024 een positief financieel resultaat van €1.143.000, wat neerkomt op circa 1,4% van de begroting. Dit resultaat is ontstaan door hogere opbrengsten (met name uit vraag gestuurde inzet zoals vergunningverlening en RO-advies), gecombineerd met scherpere sturing op kosten. De personeelslasten vielen hoger uit door cao-stijgingen, maar lagere materiële uitgaven en beperkte inhuur compenseerden dit deels. Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld dit resultaat deels toe te voegen aan de egalisatiereserve van DCMR en deels in te zetten voor toekomstige beleidsdoelen, waaronder digitalisering, informatie gestuurd toezicht en inzet op de Aanpak Gezonde Leefomgeving. Voor Albrandswaard wordt een deel

2/4

van het positieve resultaat toegevoegd aan de eigen specifieke reserve voor DCMR. In het jaarverslag wordt verder ingegaan op de uitvoering van het Meerjarenprogramma 2023–2026, met voortgang op o.a. het thema Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), de energie- en warmtetransitie en ondermijningsaanpak. Eindrapportage 2024 De Eindrapportage 2024 laat zien dat DCMR in Albrandswaard 4.609 uur heeft besteed ten opzichte van 3.757 uur begroot (+852 uur). Financieel komt dit neer op een overschrijding van €105.769 (totale kosten € 575.867). De grootste overschrijdingen zijn zichtbaar bij Toezicht en Handhaving en de overige taakvelden bedrijven. De overschrijding wordt door DCMR bij de facturatie doorbelast. Meldingen en adviezen zijn inhoudelijk toegelicht in de fact-sheet. De rapportage onderstreept tevens de inzet op geluid, luchtkwaliteit, asbesttoezicht en het programma Gezonde Leefomgeving. Voor 2026 wordt op deze thema’s verdere samenwerking en verdieping voorzien. Inclusiviteitstoets n.v.t Communicatie/participatie na besluitvorming n.v.t

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Brief zienswijze begroting Albrandswaard.pdf Concept Begroting DCMR 2026.pdf Concept Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2024.pdf Eindrapportage Albrandswaard 2024.pdf Conceptbrief met zienswijze.docx

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze conceptbegroting 2026 DCMR

Gemeenteraad: 7 juli 2025

Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 13 mei 2025, gelet op

;

BESLUIT: 1. Een zienswijze op de conceptbegroting 2026 van DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen, waarin wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

4/4