Voorstel AW Zienswijze begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 GRJR.pdf

Voorstel Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 GRJR Portefeuillehouder Mieke van Ginkel Opsteller: Francke Lexi

College van burgemeester en wethouders 13 mei 2025

Zaaknummer 2025-037206

Openbaar

Geadviseerd besluit 1. 1. De zienswijze op de begrotingswijzing 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GRJR vast te stellen en te versturen, met als opmerkingen: 1.1. De gemeenteraad ziet in de voorlopige cijfers aanwijzingen voor een mogelijke stabilisatie van de uitgavenontwikkeling. Hoewel nog niet met zekerheid te zeggen is of deze ontwikkeling zich structureel zal doorzetten, spreekt de raad de hoop uit dat deze lijn in de komende jaren wordt voortgezet. 1.2 Tegelijkertijd spreekt de raad zorgen uit over de financiële situatie vanaf 2026, met name in verband met het ravijnjaar en de structureel stijgende complexiteit van de jeugdzorg; 1.3 De raad verzoekt de GRJR de gemeenten actief te informeren over relevante ontwikkelingen en bijzonderheden. 2. 2.1. Akkoord te gaan met het begrotingsadvies van de GRJR ten aanzien van de subsidiekosten, uitvoeringskosten en zorgkosten, zoals opgenomen in de begrotingswijziging 2025. 2.2.De financiële consequenties van de begrotingswijziging 2025 waarin een inleg voor Albrandswaard is begroot van €892.000 te verwerken bij de eerste tussenrapportage 2025. 2.3. De financiële consequenties van het advies van de GRJR over de zorgkosten 2025 voor de gemeente Albrandswaard van €3.198.680 te verwerken bij de eerste tussenrapportage 2025. 3. 3.1.

Akkoord te gaan met het begrotingsadvies van de GRJR over de ontwerpbegroting 2026 ten aanzien van de subsidiekosten, uitvoeringskosten en zorgkosten die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten. 3.2. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2026, waarin een inleg voor Albrandswaard is begroot van € 944.584 te verwerken bij de voorjaarsnota 2026. 3.3. De financiële consequenties van het advies van de GRJR over de zorgkosten 2026 voor de gemeente Albrandswaard van €3.648.476 te verwerken bij de voorjaarsnota 2026.

Raadsvoorstel Inleiding De gemeente Albrandswaard is als deelnemer van de GRJR medeverantwoordelijk voor de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp in de regio. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GRJR. Tot en met 2023 omvatte de GRJR-begroting drie typen uitgaven: • Zorgkosten: de uitgaven voor regionaal en landelijk ingekochte specialistische jeugdhulp die gemeenten inzetten; • Subsidiekosten: subsidies voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis; • Uitvoeringskosten: kosten van de GRJR-organisatie. Op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is begin 2024 vastgesteld dat de zorgkosten voortaan door de individuele gemeenten in hun eigen begroting moeten worden opgenomen. Deze kosten volgen immers uit lokale besluiten over inzet van hulp. De GRJR heeft hierbij geen eigen beleidsmatige of financiële verantwoordelijkheid, maar treedt op als adviseur, contractbeheerder en uitvoerder in mandaat. Als gevolg hiervan bevat de GRJR-begroting vanaf 2025 alleen nog de subsidie- en uitvoeringskosten. De GRJR verstrekt daarnaast per gemeente een afzonderlijk begrotingsadvies voor de zorgkosten, dat gemeenten desgewenst kunnen gebruiken bij hun eigen begrotingsopstelling.

Dit advies is informatief van aard en maakt geen onderdeel uit van de formele GRJR-begroting. Voor 2025 is in de gemeentebegroting een totaalbedrag van € 4.880.887 opgenomen voor de GRJR, inclusief zowel de zorgkosten als de subsidie- en uitvoeringskosten. In de ontwerpbegrotingswijziging 2025 van de GRJR wordt uitgegaan van een bijdrage van € 892.000 voor de GRJR-kosten en een afzonderlijk begrotingsadvies van € 3.198.680 voor de gemeentelijke zorgkosten. Dit leidt tot een aangepaste totale raming van € 4.090.680. Het verschil van € 790.207 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting wordt verwerkt in de eerste tussenrapportage 2025. De ontwerpbegroting 2026 van de GRJR, waar de zienswijze op is gericht, is opgesteld op basis van de Kadernota 2026, de voorlopige realisatiecijfers 2024 en uitgangspunten uit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK). Voor Albrandswaard is in de ontwerpbegroting 2026 een bijdrage opgenomen van € 944.584 (subsidie- en uitvoeringskosten). Het bijbehorende begrotingsadvies van de GRJR voor de gemeentelijke zorgkosten (opdrachten A t/m E en I) bedraagt € 3.648.476. Met dit voorstel wordt de zienswijze van de gemeenteraad van Albrandswaard op de begrotingswijziging 2025 en op de ontwerpbegroting 2026 voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de GRJR.

Beoogd effect Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de wettelijke mogelijkheid om een zienswijze te geven op de begrotingsstukken van de GRJR. De gemeenten werken binnen deze gemeenschappelijke regeling samen aan voldoende, passende en beschikbare specialistische jeugdhulp. Het baseren van de begroting op realisatiecijfers en trendmatige ontwikkelingen draagt bij aan een meer realistische raming. De hervormingsagenda en het RBOK maatregelenpakket beogen bij te dragen aan het toekomstbestendig houden van de jeugdhulp, zowel qua kwaliteit als betaalbaarheid. Argumenten 1. De raad wordt op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 te geven. Op 11 april 2025 heeft de GRJR de voorlopige jaarstukken 2024 (ter kennisname), de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 aan de raden toegezonden. Na ontvangst en

2/7

verwerking van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur van de GRJR vindt plaats op 12 september 2025. 1.1 Realistisch begroten versterkt de voorspelbaarheid van de begroting. In eerdere jaren (2023-2024) werd onvoldoende rekening gehouden met trendmatige groei, wat leidde tot aanzienlijke bijstellingen. Met de huidige begrotingssystematiek is een stap gezet richting realistischer begroten: de begrotingsadviezen voor 2025 en 2026 zijn gebaseerd op recente realisatiecijfers en een meerjarige trend. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de Kadernota 2026 en vergroot de voorspelbaarheid van de financiële inzet op jeugdhulp. 1.2 De doorgaande kostenontwikkeling leidt tot grote druk op gemeentefinanciën. Hoewel de voorlopige cijfers over 2024 voorzichtige stabilisatie laten zien, blijft de combinatie van de toenemende complexiteit van jeugdhulp en de verwachte terugval in rijksmiddelen vanaf 2026 financieel kwetsbaar. Door het indienen van een zienswijze ondersteunt de raad het belang van een gezamenlijke inzet richting het Rijk voor structurele compensatie. 1.3 De Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) biedt aanknopingspunten, maar vraagt om actieve voortgangsbewaking. In 2025 is het maatregelenpakket binnen de RBOK aangescherpt tot 22 maatregelen.

Deze maatregelen moeten op termijn bijdragen aan beheersing van de uitgaven, maar de effecten zijn naar verwachting pas vanaf 2026 substantieel merkbaar. De raad verwacht dat het bestuur van de GRJR de voortgang zorgvuldig monitort en gemeenten tijdig informeert over zowel financiële als inhoudelijke impact. De uitvoering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, GRJR en aanbieders. 2&3: Door aan te sluiten bij het begrotingsadvies van de GRJR wordt invulling gegeven aan het provinciale advies om zo realistisch mogelijk te begroten en de GRJR-begroting als uitgangspunt te nemen. De GRJR onderbouwt haar advies met recente realisatiecijfers en trendmatige ontwikkelingen. Deze werkwijze sluit aan bij de lijn die ook door de provincie Zuid-Holland wordt uitgedragen in het kader van toezicht op gemeentelijke begrotingen. Overleg gevoerd met - Portefeuillehouder - Manager sociaal domein - Strategisch adviseur - Financieel adviseur Kanttekeningen 1.2 Als de hervormingsagenda en het maatregelenpakket niet voldoende opleveren om de kosten voor jeugdhulp te beperken, en het rijk geen extra middelen beschikbaar stelt zal de druk op de gemeentefinanciën vanuit jeugdhulp toenemen. Gezien de stijgingen van de afgelopen jaren is dat door de gemeenten niet op te brengen. 1.3 De maatregelen kunnen ook onverwachte gevolgen hebben.

Bijvoorbeeld voor de kwaliteit van de jeugdzorg, langere wachtlijsten etc. Door de GRJR te vragen uw raad op de hoogte te houden van de voortgang kunt u eventueel als deelnemer van de GRJR bijsturen. 2&3: De verwachting is dat het realiteitsgehalte van de begrotingsstukken hiermee wordt bevorderd. Het risico op forsere uitgavengroei kan helaas niet worden uitgesloten. Procedurele kanttekening De eerste raadsvergadering waarin de zienswijze inhoudelijk kan worden behandeld, vindt plaats op 7 juli 2025, terwijl de door de GRJR gestelde deadline voor indiening is vastgesteld op 4 juli 2025. De begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GRJR kunnen daarom niet eerder dan 7 juli formeel door de gemeenteraad worden vastgesteld. Een officiële zienswijze kan pas na die datum worden verzonden. Conform de gemaakte afspraken ontvangt de GRJR op 10 juni 2025 na

3/7

behandeling in Beraad en Advies een conceptversie van de zienswijze. De definitieve zienswijze volgt direct na de raadsvergadering. Uitvoering/vervolgstappen Voor de begroting 2025 van de GRJR is het proces als volgt: • Op 11 april 2025 heeft het algemeen bestuur (AB) van de GRJR de ontwerpbegroting 2026 en de ontwerp-begrotingswijziging 2025 behandeld. Het dagelijks bestuur (DB) heeft deze stukken vervolgens toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek om binnen twaalf weken een zienswijze uit te brengen. • Gemeenten kunnen hun zienswijze uiterlijk op 4 juli 2025 aanleveren. De GRJR verzoekt om de conceptzienswijzen eerder te delen, zodat deze tijdig kunnen worden meegenomen in het bestuurlijke traject. • Binnen de gemeente Albrandswaard wordt de conceptzienswijze besproken in het ambtelijk beraad en bestuurlijk overleg op 10 juni 2025. In de gemeenteraadsvergadering van 7 juli 2025 wordt de zienswijze vastgesteld. • Wijzigingen naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen, de definitieve jaarrekeningcijfers 2024 en eventueel structurele effecten uit de eerste bestuursrapportage 2025 worden verwerkt, mits zij meer dan 5% afwijken van de voorliggende begrotingsramingen. • Het algemeen bestuur van de GRJR stelt de begroting definitief vast op 12 september 2025.

• Vervolgens wordt de definitieve begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en uiterlijk op 15 september 2025 door het dagelijks bestuur aan gedeputeerde staten aangeboden. Financiën • Voorlopige jaarstukken 2024: Voor het jaar 2024 was voor Albrandswaard een totaalbedrag van € 4.403.000. De werkelijke uitgaven bleven daar onder en bedroegen € 3.700.000. Dit resulteert in een onderschrijding van € 702.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze afwijking is deels verwerkt in de tweede tussenrapportage 2025 van de gemeente Albrandswaard, de rest wordt verwerkt bij de jaarrekening 2024. • Met betrekking tot het begrotingsjaar 2025 was in de oorspronkelijke gemeentebegroting een totaal van € 4.880.887 opgenomen. Dit bedrag omvatte zowel zorgkosten als GRJR-kosten. In het voorjaar van 2025 is, mede naar aanleiding van de gewijzigde begrotingssystematiek (waarbij de zorgkosten niet langer deel uitmaken van de GRJR-begroting), een aanvullende wijziging doorgevoerd. In de herziene begrotingsopstelling is voor Albrandswaard een bedrag van € 892.000 opgenomen voor de GRJR-kosten en € 3.198.680 als gemeentelijke zorgkosten (conform het begrotingsadvies van de GRJR). In totaal komt dit uit op € 4.090.680. Deze bijstelling betekent een daling van € 790.207 ten opzichte van de eerder geraamde begrotingsomvang.

De gewijzigde bedragen zijn verwerkt in de eerste tussenrapportage 2025. • Voor het begrotingsjaar 2026 is in de ontwerpbegroting van de GRJR een bijdrage voor Albrandswaard opgenomen van € 944.584, zijnde het aandeel in de subsidie- en uitvoeringskosten. Daarnaast adviseert de GRJR om voor de gemeentelijke zorgkosten (opdrachten A t/m E en I) een bedrag van € 3.648.476 op te nemen. De totale begrotingsrelevantie voor Albrandswaard komt daarmee op € 4.593.060. Dit bedrag wordt verwerkt in de voorjaarsnota/begroting 2026. Inclusiviteitstoets De GRJR biedt jeugdhulp aan alle jeugd Communicatie/participatie na besluitvorming Conform de gemaakte afspraken wordt op 10 juni 2025 een conceptversie van de zienswijze gedeeld met het dagelijks bestuur van de GRJR. De definitieve zienswijze wordt, na besluitvorming in de raadsvergadering van 7 juli 2025, formeel toegezonden.

Bijlagen

4/7

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zienswijze begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 GRJR.doc 2026-GRJR-Kadernota-2026.pdf Aanbiedingsbrief raden PC stukken GRJR.pdf Ontwerp Begr. Wijziging 2025.pdf Ontwerp Begroting 2026.pdf Voorlopige jaarstukken 2024.pdf

5/7

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 GRJR

Gemeenteraad: 7 juli 2025

Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 13 mei 2025, gelet op - Wet gemeenschappelijke regelingen - Gemeentewet - Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten - Jeugdwet;

BESLUIT: 1. 1. De zienswijze op de begrotingswijzing 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GRJR vast te stellen en te versturen, met als opmerkingen: 1.1. De gemeenteraad ziet in de voorlopige cijfers aanwijzingen voor een mogelijke stabilisatie van de uitgavenontwikkeling. Hoewel nog niet met zekerheid te zeggen is of deze ontwikkeling zich structureel zal doorzetten, spreekt de raad de hoop uit dat deze lijn in de komende jaren wordt voortgezet. 1.2 Tegelijkertijd spreekt de raad zorgen uit over de financiële situatie vanaf 2026, met name in verband met het ravijnjaar en de structureel stijgende complexiteit van de jeugdzorg; 1.3 De raad verzoekt de GRJR de gemeenten actief te informeren over relevante ontwikkelingen en bijzonderheden.

2. 2.1. Akkoord te gaan met het begrotingsadvies van de GRJR ten aanzien van de subsidiekosten, uitvoeringskosten en zorgkosten, zoals opgenomen in de begrotingswijziging 2025. 2.2.De financiële consequenties van de begrotingswijziging 2025 waarin een inleg voor Albrandswaard is begroot van €892.000 te verwerken bij de eerste tussenrapportage 2025. 2.3. De financiële consequenties van het advies van de GRJR over de zorgkosten 2025 voor de gemeente Albrandswaard van €3.198.680 te verwerken bij de eerste tussenrapportage 2025.

3. 3.1. Akkoord te gaan met het begrotingsadvies van de GRJR over de ontwerpbegroting 2026 ten aanzien van de subsidiekosten, uitvoeringskosten en zorgkosten die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten. 3.2. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2026, waarin een inleg voor Albrandswaard is begroot van € 944.584 te verwerken bij de voorjaarsnota 2026. 3.3. De financiële consequenties van het advies van de GRJR over de zorgkosten 2026 voor de gemeente Albrandswaard van €3.648.476 te verwerken bij de voorjaarsnota 2026.

6/7

7/7