Voorstel AW Voorjaarsnota 2027 Albrandswaard .pdf

Voorstel Onderwerp: Voorjaarsnota 2027 Albrandswaard

College van burgemeester en wethouders 2 juni 2026

Portefeuillehouder Mario Bianchi Opsteller: van der Stoel Rob

Zaaknummer 2026-034866

Openbaar

Geadviseerd besluit 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2024 ( 2024-046147) in te trekken; 2. In hoofdstuk “B” als extra kader toe te voegen dat het restant van de vrijvallende 5,3 miljoen voor realisatie Flexwoningen onttrokken wordt aan de bestemmingsreserve “Opvang” en wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve en daarmee de reserve “Opvang” te liquideren en de financiële gevolgen te verwerken in de Programmabegroting 2027; 3. De uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2027, genoemd in hoofdstuk B = kaders Programmabegroting 2027-2030, gewijzigd vast te stellen en als kader te beschouwen voor de Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030.

Raadsvoorstel Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsnota 2027 waarin alle relevante ontwikkelingen zowel beleidsmatig als cijfermatig zijn opgenomen, inclusief een bijgewerkt financieel 10-jaars perspectief. Verder bevat de Voorjaarsnota 2027 de kaders die u ons gaat meegeven voor het opstellen van de Programmabegroting 2027. We schetsen in deze Voorjaarsnota ook ontwikkelingen van lopende zaken en doen voorstellen voor (voorlopige) continuering hiervan. Daarnaast stellen wij u een reeks van rekenkundige uitgangspunten voor die voor de opstelling van de Programmabegroting 2027 van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld loon- en prijsstijgingen in combinatie met rente- en inflatiepercentages. We hebben in deze Voorjaarsnota 2027 de uitkomsten van de Meicirculaire 2026 direct verwerkt. Dit geeft u de meest actuele en juiste inzichten in de financiële ontwikkelingen. Het college heeft opdracht gegeven om te komen tot een sluitende begroting voor 2027, waarmee de provincie als toezichthouder kan instemmen. Samengevat is het zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting een opgave van formaat, waarvoor uw raad en ons college gezamenlijk staan. Een uitdaging die we met veel energie en vertrouwen aangaan. Beoogd effect Het doel van de Voorjaarsnota 2027 is kaders te stellen voor de Programmabegroting 2027 en haar meerjarenraming 2028-2030.

Argumenten 1.1 Om de Programmabegroting 2027 op te stellen is het nodig om vooraf kaders vast te stellen. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft binnen welke kaders het beleid en de gemeentelijke taken worden vormgegeven en uitgevoerd. 1.2 Omdat de coalitieonderhandelingen nog lopen, presenteren we nu een beleidsarme Voorjaarsnota. We zijn in afwachting van een nieuw college en coalitiedocument. Duidelijk is wel dat ombuigingen nog nodig zijn om een structureel sluitende begroting te kunnen opstellen. Overleg gevoerd met N.v.t. Kanttekeningen 1.1 De financiële gevolgen voor de Programmabegroting 2027 zijn niet exact te voorspellen. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2027 wordt duidelijk hoe de uitgangspunten exact uitpakken voor de financiële opstelling van Albrandswaard. Nieuwe informatie over financiële risico’s in relatie tot de exploitatiebudgetten en het weerstandsvermogen kan nog tot andere inzichten en uitkomsten leiden. Uitvoering/vervolgstappen Auditcommissie 8 juni, Commissie P&C 22 juni en Raadsvergadering 6 juli 2026. Na vaststelling verzending naar de Provincie vóór 15 juli 2026. Financiën Voorjaarsnota 2027. De Voorjaarsnota 2027 geeft het financieel perspectief voor de komende jaren. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2027 kijken wij kritisch naar welke budgetten, dan wel opbrengsten, reëel bijgesteld kunnen of moeten worden.

Het vertrekpunt voor de concept begroting 2027 is het onderstaand "financieel perspectief begroting 2027".

2/4

Inclusiviteitstoets N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming Na vaststelling verzending naar de Provincie vóór 15 juli 2026.

Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2027 Albrandswaard.docx 2. 11. Raadsinformatiebrief 2026-038812 inzake Meicirculaire 2026 gemeentefonds.pdf 3. 2026-042333 Provincie Zuid Holland gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2026 en begrotingscirculaire 2027.pdf 4. Amendement06-07-2026-Voorjaarsnota-2027-2026-034866 - VVD-EVA-Lfb AW.pdf

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Voorjaarsnota 2027 Albrandswaard

Gemeenteraad: 6 juli 2026

Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 2 juni 2026, gelet op Amendement A

BESLUIT: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2024 ( 2024-046147) in te trekken;

2. In hoofdstuk “B” als extra kader toe te voegen dat het restant van de vrijvallende 5,3 miljoen voor realisatie Flexwoningen onttrokken wordt aan de bestemmingsreserve “Opvang” en wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve en daarmee de reserve “Opvang” te liquideren en de financiële gevolgen te verwerken in de Programmabegroting 2027;

3. De uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2027, genoemd in hoofdstuk B = kaders Programmabegroting 2027-2030, gewijzigd vast te stellen en als kader te beschouwen voor de Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030.

4/4