Voorstel AW 1e Tussenrapportage 2026 Albrandswaard.pdf

Voorstel Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2026 Albrandswaard

College van burgemeester en wethouders 19 mei 2026

Portefeuillehouder Mario Bianchi Opsteller: Govers Davy

Zaaknummer 2026-024324

Openbaar

Geadviseerd besluit 1. De 1e Tussenrapportage 2026 inclusief bijlagen vast te stellen; 2. De programmabegroting 2026 te wijzigen met de volgende punten: - Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur te verhogen met € 152.150; - Programma Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie te verhogen met € 67.500; - Programma Buitenruimte te verlagen met € 29.400; - Programma Educatie te verhogen met € 114.600; - Programma Sport te verhogen met € 170.800; - Programma Sociaal domein te verhogen met € 555.900; - In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten' te verlagen met € 1.095.300. 3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2026 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen; 4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2026 en de voltooide moties af te sluiten.

Raadsvoorstel Inleiding De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. De 1e tussenrapportage betreft de periode januari tot en met maart 2026. Beoogd effect Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument aan de raad en het rechtmatig aanpassen van benodigde begrotingswijzigingen in de lopende begroting 2026 van Albrandswaard. Argumenten 1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2026 worden bijgesteld. Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en de daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. 1.2 Het tijdig vaststellen van de 1e tussenrapportage voorkomt dat er rechtmatigheidsfouten ontstaan. De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan ten koste van de door de raad gekozen, en door de accountant gehanteerde, tolerantiegrenzen. Dit bemoeilijkt anders het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle op de jaarrekening 2026. 2.1 De programmabegroting dient op programmaniveau geautoriseerd te worden door de raad. De programmabegroting 2026 dient rechtmatig aangepast te worden.

Deze aanpassingen komen voort uit de diverse wijzigingen in de programma's die in de tussenrapportage genoemd en toegelicht staan. 3.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren. In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben neutrale budgetwijzigingen tussen programma's door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan de raad te worden aangeboden. Dit geld ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen. Overleg gevoerd met Concerncontroller. Kanttekeningen . Uitvoering/vervolgstappen De vervolgstappen zien er als volgt uit: 8-junAuditcommissie Commissie 22-jun P&C 6-julRaad Na besluitvorming zal de tussenrapportage geplaatst worden op de website van de gemeente Albrandswaard. Financiën De 1e tussenrapportage 2026 sluit met een negatief saldo van € 12.150. Het begrotingssaldo van 2026 komt daarmee uit op € -/- 272.050. De financiële gevolgen op de verschillende beleidsprogramma's zijn uitgewerkt in deze tussenrapportage. Het verloop van het begrotingssaldo 2026 - 2029 ziet er als volgt uit:

2/4

De mutaties die opgenomen zijn in de 1e tussenrapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillen beleidsprogramma’s.

Inclusiviteitstoets . Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t.

Bijlagen 1. 1e tussenrapportage 2026 voor college.pdf 2. Technische vragen door CDA Albrandswaard Jaarstukken 2025 + 1e tussentijdse rapportage 2026 28-5-2026 3. Beantwoording technische vragen CDA Albrandswaard Jaarstukken 2025 + 1e tussentijdse rapportage.pdf 4. Technische vragen D66 voor de BA PC over de Jaarstukken.pdf 5. Beantwoording technische vragen D66 over PC Stukken.pdf

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2026 Albrandswaard

Gemeenteraad: 6 juli 2026

Zaaknummer:

Gemeenteraad: 9 november 2026

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 19 mei 2026,

BESLUIT: 1. De 1e Tussenrapportage 2026 inclusief bijlagen vast te stellen;

2. De programmabegroting 2026 te wijzigen met de volgende punten: - Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur te verhogen met € 152.150; - Programma Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie te verhogen met € 67.500; - Programma Buitenruimte te verlagen met € 29.400; - Programma Educatie te verhogen met € 114.600; - Programma Sport te verhogen met € 170.800; - Programma Sociaal domein te verhogen met € 555.900; - In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten' te verlagen met € 1.095.300.

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2026 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen;

4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2026 en de voltooide moties af te sluiten.

4/4