Voorstel AW 1e Tussenrapportage 2025 Albrandswaard.pdf

Voorstel Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2025 Albrandswaard

College van burgemeester en wethouders 20 mei 2025

Portefeuillehouder Mario Bianchi Opsteller: Govers Davy

Zaaknummer 2025-032501

Openbaar

Geadviseerd besluit 1. De 1e Tussenrapportage 2025 inclusief bijlagen vast te stellen; 2. De programmabegroting 2025 te wijzigen met de volgende punten: - Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur te verhogen met € 23.300; - Programma Buitenruimte te verhogen met € 430.300; - Programma Educatie te verhogen met € 182.200; - Programma Sport te verlagen met € 104.300; - Programma Sociaal domein te verlagen met € 162.500 ; - In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten' te verlagen met € 306.500. 3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2025 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen; 4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2025 en de voltooide moties af te sluiten.

Raadsvoorstel Inleiding De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. Beoogd effect Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument aan de raad en het rechtmatig aanpassen van benodigde begrotingswijzigingen in de lopende begroting 2025 van Albrandswaard. Argumenten 1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2025 worden bijgesteld. Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en de daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. 1.2 Het tijdig vaststellen van de 1e tussenrapportage voorkomt dat er rechtmatigheidsfouten ontstaan. De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan ten koste van de door de raad gekozen, en door de accountant gehanteerde, tolerantiegrenzen. Dit bemoeilijkt anders het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle op de jaarrekening 2025. 2.1 De programmabegroting dient op programmaniveau geautoriseerd te worden door de raad. De programmabegroting 2025 dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit de diverse wijzigingen in de programma's die in de tussenrapportage genoemd en toegelicht staan.

3.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren. In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben neutrale budgetwijzigingen tussen programma's door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan de raad te worden aangeboden. Dit geld ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen. Overleg gevoerd met Concerncontroller. Kanttekeningen Net als vorig jaar, is ook nu de 1e tussenrapportage niet gecombineerd met de Voorjaarsnota. Vanwege het meenemen van de effecten van de meicirculaire in de Voorjaarsnota, is besloten om deze documenten los van elkaar aan te bieden. Uitvoering/vervolgstappen Na besluitvorming zal de tussenrapportage geplaatst worden op de website van de gemeente Albrandswaard. Financiën De 1e tussenrapportage sluit met een negatief saldo van € 62.500. Het begrotingssaldo van 2025 komt nu uit op € -/- 1.440.600. De financiële gevolgen op de verschillende beleidsprogramma's zijn uitgewerkt in deze tussenrapportage. Het verloop van het begrotingssaldo 2025 ziet er als volgt uit:

2/4

De mutaties die opgenomen zijn in de 1e tussenrapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillen beleidsprogramma’s.

Inclusiviteitstoets . Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 1e tussenrapportage 2025 Albrandswaard 2. Motie Leefbaar AW, GroenLinks-PvdA, EVA Gevelsteen spelende kinderen

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2025 Albrandswaard

Gemeenteraad: 7 juli 2025

Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 20 mei 2025, gelet op

;

BESLUIT: 1. De 1e Tussenrapportage 2025 inclusief bijlagen vast te stellen;

2. De programmabegroting 2025 te wijzigen met de volgende punten: - Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur te verhogen met € 23.300; - Programma Buitenruimte te verhogen met € 430.300; - Programma Educatie te verhogen met € 182.200; - Programma Sport te verlagen met € 104.300; - Programma Sociaal domein te verlagen met € 162.500 ; - In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten' te verlagen met € 306.500.

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2025 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen;

4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2025 en de voltooide moties af te sluiten.

4/4