Voorstel Addendum 1e Begrotingswijziging 2024-2027 op basis van het 10-jaren perspectief.pdf

Voorstel Onderwerp: Addendum 1e Begrotingswijziging 2024-2027 op basis van het 10-jaren perspectief Portefeuillehouder Mario Bianchi

College van burgemeester en wethouders 31 oktober 2023

Zaaknummer 2023-015530

Openbaar

E-mailadres opsteller: k.weeda@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. Beslispunt 7 van de 1e begrotingswijziging, "Akkoord te gaan met de taakstelling nieuwe BARorganisatie”, te laten vervallen. 2. Akkoord te gaan met het toevoegen van een nieuw beslispunt 7; "opnemen stelpost Indexatie lonen" in 2024 ter hoogte van 700.000,- euro.

Raadsvoorstel Inleiding De afgelopen tijd zijn er constructieve overleggen geweest tussen de provincie en gemeente Albrandswaard, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Onderwerp van gesprek waren onder andere de begroting 2024, de eerste begrotingswijziging en de financiële positie van Albrandswaard in het totaal. Hierbij heeft de provincie meegedacht over welke onderdelen vanuit de begroting en 1e begrotingswijziging op dit moment realistisch en haalbaar zijn, en in welke mate Albrandswaard aan de vereisten rondom de begroting moet voldoen. De provincie heeft hierbij haar complimenten uitgesproken over de vooruitstrevendheid en de financiële positie van Albrandswaard, alsmede de pro-activiteit om de provincie te betrekken bij de ontwikkelingen. In samenspraak met de provincie zijn er twee dwingende aanbevelingen gedaan, die wij in als College graag als Addendum op de 1e begrotingswijziging aan de Raad voorleggen. Beoogd effect . Argumenten 1.1 Realistisch begroten De provincie acht het, gezien het te verwachten besluit in het Algemeen Bestuur van de BARorganisatie en gezien de fase van de opbouw van de nieuwe organisaties, niet realistisch om een "taakstelling nieuwe BAR-organisatie" op te nemen. Voor nu stellen we voor deze uit de 1e begrotingswijziging te halen.

Volgend jaar, mede in afstemming met andere partijen, kan opnieuw worden bezien in welke mate een taakstelling haalbaar en realistisch is. 2.1 Voldoen aan de begrotingsvereisten. Om aan de technische vereisten te voldoen wordt in overleg met de provincie het beslispunt aan u voorgelegd een stelpost "indexatie lonen" op te nemen. Dit is een technische overboeking vanuit de Algemene Reserve naar een stelpost. Met deze technische aanpassing voldoen wij aan de wettelijke vereisten vanuit de provincie. Deze aanpassing is in overleg met de Provincie gedaan vooruitlopend op toekomstige wetgeving. Dit is mede mogelijk gezien de gemeente Albrandswaard een gezonde financiële positie en voldoende weerstandsvermogen heeft. Overleg gevoerd met Provincie Kanttekeningen . Uitvoering/vervolgstappen . Financiën . Inclusiviteitstoets . Communicatie/participatie na besluitvorming .

2/3

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Addendum 1e Begrotingswijziging 2024-2027 op basis van het 10jaren perspectief

Gemeenteraad: 6 november 2023

Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 31 oktober 2023, gelet op .

BESLUIT: 1. Beslispunt 7 van de 1e begrotingswijziging, "Akkoord te gaan met de taakstelling nieuwe BARorganisatie”, te laten vervallen.

2. Akkoord te gaan met het toevoegen van een nieuw beslispunt 7; "opnemen stelpost Indexatie lonen" in 2024 ter hoogte van 700.000,- euro.

3/3