Presentatie raad 16 juni - marktsessie ombuigingen.pdf

Marktsessie ombuigingen en stand voorjaarsnota 2026 16 juni 2025

Programma voor vanavond 19:30 - 19:40 Inleiding/Opening. 19:40 - 20:00 Presentatie en toelichting. 20:00 - 20:45 ‘Rondetafelgesprek’ met raadsleden. 20:45 - 21:00 Afsluiting.

Startpunt actuele begroting 2026 Stand vastgestelde begroting 2025

2026 -3.801.100

2027 -3.993.800

2028 -3.062.100

2029 -2.980.900

Effecten 2e tussenrapportage 2024 Aanpassing MPO 2025 Effecten 1e tussenrapportage 2025

-14.600 6.700 -73.300

-14.600 13.200 156.700

-14.600 21.200 164.700

-14.600 -2.000 2.043.700

Actuele stand voor meicirculaire

-3.882.300

-3.838.500

-2.890.800

-953.800

• • •

2e tussenrapportage vastgesteld op 11 november 2024 Vaststelling MJOP 2025 en 1e tussenrapportage 2025 op 7 juli 2025 Het positieve effect van de 1e tussenrapportage 2026 wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van de september- en decembercirculaire 2024

Uitkomsten meicirculaire 2025 Op 28 mei is de meicirculaire 2025 gepubliceerd. De uitkomsten voor Albrandswaard zijn als volgt: Effect meicirculaire Vervallen stelpost jeugd (verplicht!)

2026 2.143.400 -246.000

2027 1.888.400 -183.000

2028 801.600 -217.000

2029 903.500 -217.000

Effect op de begroting

1.897.400

1.705.400

584.600

686.500

Belangrijkste oorzaken: • Van 2025 tot en met 2027 is er extra geld voor jeugdzorg en het opvangen van terugval in het gemeentefonds in 2026 ingeboekt. • Feitelijke conclusie: Ravijnjaar schuift 2 jaar op!

Voorjaarsnota 2026 Samengevat Rekenkundige en algemene kaders Autonome ontwikkelingen Bedrijfsvoering Investeringen Gemeentelijke belastingen

2026 465.100 -225.300 -199.300 0 67.400

2027 296.800 642.000 -201.100 0 174.800

2028 5.000 -65.700 -155.600 -23.300 340.700

2029 -1.147.100 -312.500 -155.600 -46.700 801.700

Effect voorjaarsnota

107.900

912.500

101.100

-860.200

Verwerking van:

•

Rekenkundige en algemene kaders: Actuele CAO-ontwikkeling, loon en prijsindexatie conform meicirculaire en verwerking begrotingen verbonden partijen.

• • • •

Autonome ontwikkelingen: o.a. herziening financierings- en afschrijvingslasten. Bedrijfsvoering: Begroting De Bedrijfsvoeringspartner. Investeringen: Versnelde vervanging kunstgras PSV, ingaande 2027 1 veld. Gemeentelijke belastingen: Actualisatie areaalontwikkeling en herrekening OZB woningen en niet-woningen.

Actualisatie ombuigingengids Bijstelling vanwege:

Autonome ontwikkelingen: • • • •

Besparingsopdracht in begrotingen verbonden partijen verwerkt; Correctie van in eerdere gids reeds opgenomen autonome posten; Herziening planning investeringen; Zwembad verwerkt in 1e tussenrapportage 2025.

Correctie: •

Effect areaalontwikkelingen OZB als autonoom opgenomen. Nu enkel effect van mogelijke tariefsverhoging als ombuiging gepresenteerd.

Samengevat na actualisatie 'Groene' voorstellen Vorige versie

'Oranje' voorstellen Vorige versie

Totaal ombuigingen Vorige versie

2026 884.000

2027 784.000

2028 659.000

2029 659.000

1.564.000

2.106.000

1.176.000

1.176.000

1.138.000

1.151.000

1.196.000

1.196.000

1.187.000

1.302.000

1.577.000

1.577.000

2.022.000

1.935.000

1.855.000

1.855.000

2.751.000

3.408.000

2.753.000

2.753.000

Samengevat: Stand begroting 2026: Samengevat Actuele stand begroting Effecten meicirculaire Gevolgen Voorjaarsnota 2026 Voorgestelde ombuigingen Verwachte stand begroting 2026

2026 -3.882.300 1.897.400 107.900 2.022.000

2027 -3.838.500 1.705.400 912.500 1.935.000

2028 -2.890.800 584.600 101.100 1.855.000

2029 -953.800 686.500 -860.200 1.855.000

145.000

714.400

-350.100

727.500

Conclusie: 1. Situatie is na publicatie meicirculaire wellicht iets verbeterd, maar ombuigingen blijken nog steeds noodzakelijk ! 2. Ravijnjaar is 2 jaar verschoven!

Voorliggend Raadsbesluit 7 juli: 1.

De uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2026, genoemd in hoofdstuk B - Kaders Programmabegroting 2026-2029, vast te stellen en als kader te beschouwen voor de Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029.

2.

De ombuigingen, genoemd in hoofdstuk H - Ombuigingen en in detail in Bijlage 2 De Ombuigingengids, per programma vast te stellen en te laten verwerken in de Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029, te weten de totaalbedragen 2026 per programma: A. Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur:

€ 425.000

B. Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economie:

€ 64.000

C. Programma 3 Buitenruimte:

€ 215.000

D. Programma 4 Financiën: E. Programma 7 Sociaal Domein:

€ 379.000

Totaal 2026:

€ 939.000 € 2.022.000

Rondetafelgesprek ombuigingen per domein Zijn er nog vragen over de gepresenteerde ombuigingen?

Ziet u meer mogelijkheden? Wat is er aan onze aandacht ontsnapt?

Ziet u alternatieven voor de genoemde ombuigingen?

Vervolgstappen en planning • • • • • • • • •

30 juni Commissie P&C 7 juli Voorjaarsnota 2026 in raad 24 juli ambtelijk (voor-)overleg met provincie Juli / augustus opstellen begroting 2026 23 september vaststellen begroting door college 6 oktober auditcommissie begroting 27 oktober commissie P&C begroting 10 november begroting in raad 14 november begroting verzenden naar provincie