Ontwerp Begroting 2026.pdf

-

Vooruitbetaalde bedragen Voor deze balanspost verwachten we conform realisatie een nulsaldo.

-

Banksaldo Samen met de rekening courant met het rijk is dit de sluitpost van de activakant van de balans.

Passiva Algemene reserve/ gerealiseerd resultaat De GRJR heeft geen eigen vermogen. Een positief of negatief resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. -

Overige schulden Dit betreft de openstaande schulden binnen de organisatiekosten en bestaat uit facturen die na het sluiten van de boekhouding ontvangen zijn of facturen waarover nog overleg is met de leverancier.

-

Te betalen bedragen aan zorginstellingen Dit bestaat uit de gerealiseerde zorgkosten van het afgelopen jaar waarvan er nog geen factuur ontvangen is. Als gevolg van een efficiënter declaratie en betalingsproces verwachten we dat deze post fors in omvang teruggebracht zal worden. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de declaratiesnelheid van de zorgaanbieders en het goedkeuringstraject bij de gemeenten. De subsidies Doorbraak en Versterken Zorgbemiddeling is in 2024 afgerond en subsidie Proeftuin kind- en gezinsbescherming is in 2025 afgerond.

4.3 Overige toelichtingen en overzichten 4.3.1 Overhead Tot de overhead worden volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de kosten die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp, jeugdreclassering/-bescherming of het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn die kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten. De uitvoeringskosten van de GRJR zijn volledig toe te rekenen aan het programma en vallen daardoor niet onder de BBV-definitie van overheadkosten.

26

4.3.2 Fiscaliteiten Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Vennootschapsbelasting Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan worden aangenomen dat de GRJR niet wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. BTW-heffing De GRJR ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW-heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten. De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTW-heffing onderworpen. Naast deze bijdrage heeft de GRJR-uitvoeringskosten die ook aan BTW-heffing zijn onderworpen. De in rekening gebrachte BTW wordt naar rato van de bijdragen ‘doorgeschoven’ naar de deelnemende gemeenten (BTW transparantieregeling). De gemeenten betrekken deze BTW bij hun opgave voor het BTW-compensatiefonds.

4.3.3 Baten en lasten per taakveld In onderstaand overzicht zijn volgend de taakvelden uit het BBV de baten en lasten uitgesplitst.

Baten 4.3.3 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen

100.378.917

Lasten 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.821 - Jeugdbescherming 6.822 - Jeugdreclassering 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Totaal lasten

2.414.332 9.648.663 59.632.158 9.373.706 12.847.541 6.462.517 100.378.917

Vertaaltabel van opdrachten naar taakvelden

27

Opdracht Aandeel Taakveld F Crisis 100% 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal G Gecertificeerde instellingen 83% 6.821 - Jeugdbescherming G Gecertificeerde instellingen 17% 6.822 - Jeugdreclassering H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 50% 6.821 - Jeugdbescherming H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 50% 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) I.4 4. Acute dienst GGZ 100% 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 100% 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.2 2) Organisatiekosten GR 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.4 4) Accountants- en bankkosten 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.5 5) Werk en Onderzoek 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

28

Hoofdstuk 5 VASTSTELLINGSBESLUIT

29

5. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 11 april 2025,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

30

Bijlage 1. Begrotingsadvies 2026 voor de zorgkosten A t/m E + I3 in de gemeentebegrotingen In deze bijlage geeft de GRJR advies over de benodigde budgetten voor zorg vanuit de regionale en landelijke contracten voor jeugdhulp. Deze zorg wordt toegekend/toegewezen door de gemeenten. Daarom moeten de kosten hiervan conform BBV worden begroot en verantwoord door de gemeenten zelf. De GRJR geeft hiervoor een begrotingsadvies en gemeenten zijn vrij om daar onderbouwd van af te wijken. Het begrotingsadvies is opgebouwd uit drie elementen: 1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames; 2. Regionale kostenbeheersingsmaatregelen; 3. Lokale factoren.

1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames Regionale ramingen De manier waarop de GRJR zorgkostenramingen maakt is beschreven in de Kadernota 2026. Er wordt gebruikt gemaakt van historische data om een startniveau te bepalen, waarop vervolgens eventuele mutaties worden toegepast waaronder in ieder geval vierjarige trendmatige groei/krimp en indexatie. Dit resultaat voor de regio als geheel in onderstaand beeld. De detailberekeningen zijn ambtelijk gedeeld met de deelnemende gemeenten. Begroting 2025

Begroting 2026

Verschil

Raming 2027 (incl. trend excl. Index)

Raming 2028 (incl. trend excl. Index)

Raming 2029 (incl. trend excl. Index)

BATEN Voorschot lasten gemeentelijke besluiten

303.886.988

340.704.087

36.817.099

365.734.140

394.432.836

427.432.991

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp) Weer naar huis (Opname) Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kader Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf) Gezinshuizen Kamertraining Beschermd wonen Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp) Pakket thuis (Ambulante hulp) Overige 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 3. Landelijke inkoop Totaal lasten

29.899.745 90.799.458 10.870.842 12.304.521 64.953.375 2.670.720 46.091.649 17.461.115 18.268.570 10.361.965 35.026.937 71.514.844 30.554.356 0 30.554.356 303.886.988

30.649.350 98.494.998 11.792.180 13.347.368 70.458.378 2.897.072 57.864.140 21.920.942 22.934.634 13.008.564 42.688.421 78.632.057 32.375.121 0 32.375.121 340.704.087

749.605 7.695.540 921.338 1.042.847 5.505.003 226.352 11.772.491 4.459.828 4.666.064 2.646.599 7.661.484 7.117.213 1.820.765 0 1.820.765 36.817.099

29.947.334 101.842.303 12.192.931 13.800.972 72.852.872 2.995.528 69.243.637 26.231.890 27.444.933 15.566.814 49.590.803 82.411.191 32.698.872 0 32.698.872 365.734.140

29.261.397 105.303.364 12.607.302 14.269.991 75.328.741 3.097.329 82.861.014 31.390.625 32.842.223 18.628.166 57.609.245 86.371.955 33.025.861 0 33.025.861 394.432.836

28.591.172 108.882.048 13.035.755 14.754.950 77.888.752 3.202.591 99.156.368 37.563.870 39.300.938 22.291.560 66.924.206 90.523.076 33.356.120 0 33.356.120 427.432.991

0

0

0

0

0

0

LASTEN A B B1 B2 B3 B4 C C1 C2 C3 D E I I.1 I.3 z

SALDO

De trendmatige groeiraming is in de begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 op basis van eerste realisatiecijfers 2024 neerwaarts bijgesteld. Dit werkt door in het meerjarenperspectief voor de zorgkosten, dat in de Kadernota 2026 er als volgt uitzag: Bedrag x €1mln.

2025

2026

2027

2028

2029

Kadernota

315,7

349,6

388,6

433,7

486,2

Actualisatie

303,9

340,7

365,7

394,4

427,4

31

Voorschotten aan GRJR voor opdrachten A t/m E + I3 De gemeenten betalen in voorschottermijnen de zorgkosten vooruit aan de GRJR, zodat de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties van gecontracteerde aanbieders kan uitbetalen. Waar nodig vanuit oogpunt van contractmanagement kan de GRJR ook betalingen tegenhouden of uitstellen. De bedragen die de gemeenten hiervoor overmaakt aan de GRJR volgden in het verleden direct uit de GR-begroting. Maar nu deze kosten niet meer in de GR-begroting komen, is de GRJRbegrotingsraming de vervangende grondslag voor deze inleg. Dit is zo afgesproken in de Kadernota 2026 van de GRJR. (Daarbij is overigens ook vermeld dat in 2025 wordt onderzocht of de betalingen door gemeenten kunnen worden uitgevoerd.) Hieronder volgt een overzicht van het gemeentelijke voorschot aan de GRJR voor de zorgkosten A t/m E + I3. Voorschot lasten gemeentelijke besluiten 2026 Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Begroting 2026

3.648.476 9.023.437 16.094.557 6.101.710 5.922.353 13.524.163 1.457.131 29.512.406 9.519.943 1.856.754 2.437.475 14.859.930 226.745.752 340.704.087

Q1

Q2

1.459.390 1.094.543 3.609.375 2.707.031 6.437.823 4.828.367 2.440.684 1.830.513 2.368.941 1.776.706 5.409.665 4.057.249 582.852 437.139 11.804.963 8.853.722 3.807.977 2.855.983 742.702 557.026 974.990 731.243 5.943.972 4.457.979 90.698.301 68.023.726 136.281.635 102.211.226

Q3

Q4

729.695 1.804.687 3.218.911 1.220.342 1.184.471 2.704.833 291.426 5.902.481 1.903.989 371.351 487.495 2.971.986 45.349.150 68.140.817

364.848 902.344 1.609.456 610.171 592.235 1.352.416 145.713 2.951.241 951.994 185.675 243.748 1.485.993 22.674.575 34.070.409

Begrotingsadvies per gemeente op opdrachtniveau A t/m E + I3 Onderstaand overzicht geeft per gemeente het begrotingsadvies voor de zorgkosten van de gemeentelijke besluiten. Let op: dit zijn ramingen nog zónder eventuele doorwerking van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (paragraaf 2) en van lokale aanpassingen (paragraaf 4). Gemeenten kunnen van onderstaande bedragen afwijkend begroten. Albrandswaard

Begroting Opdracht 2025 A Pleeghulp 150.530 B1 Lichte behandeling met verblijf 52.538 B2 Gesloten jeugdhulp 39.329 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 197.008 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 22.917 C1 Gezinshuizen 54.036 C2 Kamertraining 306.379 C3 Beschermd wonen 131.565 D Daghulp 682.334 E Ambulantehulp 1.292.416 I.1 1. Buitenregionale plaatsingen 0 I.3 3. Landelijke inkoop 269.628 Totaal

3.198.680

Barendrecht

3.774 4.453 3.333 16.697 1.942 13.802 78.254 33.604 149.248 128.622 0 16.067

Begroting 2026 154.304 56.990 42.662 213.705 24.859 67.838 384.633 165.168 831.582 1.421.038 0 285.695

Begroting 2025 412.622 109.538 58.268 2.699.827 21.218 100.703 343.052 199.441 1.115.833 2.205.607 0 825.121

449.796

3.648.476

8.091.230

Wijziging

Capelle aan den IJssel

10.345 9.284 4.938 228.819 1.798 25.721 87.621 50.940 244.068 219.504 0 49.170

Begroting 2026 422.967 118.822 63.207 2.928.645 23.016 126.425 430.672 250.381 1.359.901 2.425.111 0 874.290

Begroting 2025 1.967.604 618.302 800.817 2.930.811 49.117 773.804 944.877 271.384 1.609.828 3.692.434 0 741.354

932.207

9.023.437

14.400.331

Wijziging

49.329 52.403 67.872 248.395 4.163 197.641 241.336 69.316 352.120 367.474 0 44.178

Begroting 2026 2.016.933 670.705 868.689 3.179.207 53.280 971.445 1.186.212 340.700 1.961.948 4.059.907 0 785.532

1.694.226

16.094.557

Wijziging

32

Goeree-Overflakkee

Begroting Opdracht 2025 A Pleeghulp 468.469 B1 Lichte behandeling met verblijf 74.741 B2 Gesloten jeugdhulp 309.189 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 1.646.827 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 0 C1 Gezinshuizen 582.479 C2 Kamertraining 240.942 C3 Beschermd wonen 153.006 D Daghulp 325.809 E Ambulantehulp 1.034.693 I.1 1. Buitenregionale plaatsingen 0 I.3 3. Landelijke inkoop 621.056 Totaal

5.457.211

Krimpen aan den IJssel

11.745 6.335 26.205 139.574 0 148.774 61.540 39.080 71.265 102.973 0 37.009

Begroting 2026 480.214 81.076 335.394 1.786.401 0 731.253 302.482 192.086 397.073 1.137.666 0 658.065

Begroting 2025 462.474 53.613 147.563 1.101.284 27.628 192.908 172.785 309.302 531.096 1.825.130 0 475.691

644.499

6.101.710

5.299.473

Wijziging

Maassluis

Opdracht A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp I.1 1. Buitenregionale plaatsingen I.3 3. Landelijke inkoop Totaal

Begroting 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.375.183

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.949

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.457.131

1.375.183

81.949

1.457.131

26.281.161

Begroting 2026

Schiedam

Opdracht A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp I.1 1. Buitenregionale plaatsingen I.3 3. Landelijke inkoop Totaal

Begroting 2025

622.880

5.922.353

12.232.022

54.517 170.101 108.262 461.297 17.588 540.450 489.021 228.742 448.873 558.626 0 153.768

Begroting 2026 2.229.063 2.177.112 1.385.646 5.904.123 225.106 2.656.420 2.403.637 1.124.314 2.501.042 6.171.785 0 2.734.158

Begroting 2025 570.256 475.713 813.004 1.359.171 70.948 195.548 295.890 195.420 1.227.849 2.347.651 0 987.290

3.231.246

29.512.406

8.538.740

Wijziging

Vlaardingen

Begroting 2026

Begroting 2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.856.754

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.392

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.083

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.437.475

1.752.331

104.423

1.856.754

2.300.392

137.083

2.437.475

13.362.823

557.478 591.884 674.489 3.585.201 180.296 3.302.008 3.363.372 1.814.485 5.663.859 4.452.498 0 962.773

Begroting 2026 22.793.770 7.575.510 8.632.764 45.886.879 2.307.601 16.230.026 16.531.646 8.918.555 31.558.008 49.191.879 0 17.119.115

Begroting 2025 29.899.745 10.870.842 12.304.521 64.953.375 2.670.720 17.461.115 18.268.570 10.361.965 35.026.937 71.514.844 0 30.554.356

25.148.342

226.745.752

303.886.988

Rotterdam

201.597.410

Wijziging

Wijziging

1.292.140

13.524.163

14.297 40.318 68.905 115.194 6.013 49.946 75.575 49.913 268.569 233.640 0 58.834

Begroting 2026 584.553 516.031 881.908 1.474.365 76.961 245.494 371.464 245.334 1.496.418 2.581.291 0 1.046.124

981.203

9.519.943

Wijziging

Voorne aan Zee

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.752.331

Wijziging

8.225 22.398 30.567 225.461 4.842 23.540 88.873 83.835 185.490 511.023 0 107.887

Begroting 2026 336.313 286.667 391.232 2.885.668 61.967 115.705 436.827 412.064 1.033.516 5.645.862 0 1.918.341

Wijziging

Ridderkerk

Begroting 2025 1.128.864 231.491 540.028 4.613.734 86.945 425.482 533.802 773.976 739.842 3.629.535 0 659.125

Begroting Opdracht 2025 A Pleeghulp 22.236.293 B1 Lichte behandeling met verblijf 6.983.625 B2 Gesloten jeugdhulp 7.958.275 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 42.301.678 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 2.127.305 C1 Gezinshuizen 12.928.019 C2 Kamertraining 13.168.273 C3 Beschermd wonen 7.104.070 D Daghulp 25.894.149 E Ambulantehulp 44.739.381 I.1 1. Buitenregionale plaatsingen 0 I.3 3. Landelijke inkoop 16.156.342 Totaal

11.594 4.544 12.506 93.337 2.342 49.272 44.132 79.000 116.167 181.638 0 28.347

Begroting 2025 328.088 264.269 360.664 2.660.207 57.125 92.165 347.955 328.229 848.026 5.134.839 0 1.810.455

Nissewaard

Begroting 2025 2.174.546 2.007.012 1.277.384 5.442.827 207.518 2.115.970 1.914.616 895.572 2.052.169 5.613.159 0 2.580.390

Wijziging

Lansingerland

Begroting 2026 474.068 58.157 160.069 1.194.621 29.970 242.180 216.917 388.302 647.263 2.006.768 0 504.038

Wijziging

Begroting 2026

28.301 19.620 45.769 391.029 7.369 108.674 136.341 197.685 161.827 361.214 0 39.278

Begroting 2026 1.157.165 251.111 585.797 5.004.763 94.313 534.156 670.143 971.660 901.669 3.990.750 0 698.403

1.497.106

14.859.930

Wijziging

Totaal

749.605 921.338 1.042.847 5.505.003 226.352 4.459.828 4.666.064 2.646.599 7.661.484 7.117.213 0 1.820.765

Begroting 2026 30.649.350 11.792.180 13.347.368 70.458.378 2.897.072 21.920.942 22.934.634 13.008.564 42.688.421 78.632.057 0 32.375.121

36.817.099

340.704.087

Wijziging

2. Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) Vanuit de RBOK is berekend welke besparingen mogelijk zijn op de regionale jeugdzorgkosten die vallen onder de gemeentelijke besluiten. Of deze besparingen gerealiseerd worden, is afhankelijk van de fasering van de implementatie. Deze besparingen zijn derhalve niet opgenomen in het begrotingsadvies. Hieronder een overzicht van de verwachte besparingen. De bedragen zijn voor de regio als geheel. De effecten zijn per gemeente verschillend. Gemeenten kunnen in verschillende verhouding de effecten van de maatregelen op hun lasten bepalen, en daarmee onderbouwd afwijken van de ramingen in paragraaf 1.

33

Verwachte aanvullende besparing (in € mln.) RBOK GRJR in 2026 (bovenop de besparing 2025) Opdracht

1. RBOK GRJR Arrangementen systematiek

2. Passend zorgaanbod

3. Passende Zorgvraag

4. Rand voorwaarden

5. Stoppen met groei

B

6,0

0,7

3,2

2,0

0,0

0,1

C

2,4

0,3

1,3

0,8

0,0

0,0

D

1,2

0,3

0,0

0,8

0,0

0,0

E

1,9

0,5

0,0

1,4

0,0

0,1

LTA

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAAL

11,7

2,0

4,5

5,0

0,0

0,2

Hieronder volgt een korte toelichting per maatregel: Arrangementen systematiek Door het efficiënter maken van het arrangementenmodel is 2,5% effectiviteit te realiseren. Uit onderzoeken blijkt dat door het monitoring van gedrag en goed contractmanagement besparingen mogelijk zijn (denk hierbij ook aan ‘agency theory’ i.c.m. sterker contractmanagement). De maatregelen van de clusters arrangementensystematiek en de randvoorwaarden dragen hieraan bij. Passend zorggebruik Verwacht wordt dat circa 10% van de kosten op de opdrachten B en C bespaard kan worden door minder zware jeugdhulp te beschikken. De afspraak met de aanbieders voor de alternatieven voor Jeugdzorg met verblijf is dat wij teruggaan naar het kostenniveau van 2023 + indexatie. Dit betekent dat de groei op “complexiteit” niet in de business cases wordt opgenomen. Passende zorgvraag Dit zijn jeugdigen/ jong volwassenen die op dit moment jeugdhulp krijgen en deze hulp op een andere wijze zouden moeten krijgen. Hetzij door onderwijs, WMO en of WLZ. Verwacht wordt dat uiteindelijk 150 (jong) volwassenen een passende plek buiten de jeugdhulp kunnen krijgen. Deze maatregel vraagt lokale inzet om deze jongeren te signaleren en een passende plek te vinden samen met onderwijs. Dit is niet regionaal op te pakken en te organiseren.

Randvoorwaarden Met het scherper sturen en het verbeteren/ aanscherpen van het contractmanagement moet het lukken om de omvang van de kosten met ca. 1% te beperken. Stoppen met groei De trends waarop de begroting is gestoeld heeft ook te maken met een doorrekening van groei die niet verder kan in zowel schaarste van personeel bij aanbieders en daarnaast ook in verband met andere jaren. Overzicht van de mogelijke besparing per gemeente De potentiële RBOK-besparingen zijn in onderstaand overzicht naar rato van de zorgkostenverdeling verdeeld naar gemeenten. Het bedrag per gemeente is een indicatie van de mogelijke besparing. De werkelijke besparing is afhankelijk van de mogelijkheid om de maatregelen op gemeentelijk niveau in te zetten. Hierdoor kan de werkelijke opbrengst van de besparingen hoger of lager zijn dan de hier genoemde bedragen.

34

Aandeel begroting 1,1% 2,6% 4,7% 1,8% 1,7% 4,0% 0,4% 8,7% 2,8% 0,5% 0,7% 4,4% 66,6% 100,0%

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam

B C D E 64.083 25.743 12.414 20.772 158.492 63.668 30.702 51.374 282.692 113.560 54.761 91.632 107.173 43.052 20.761 34.739 104.023 41.787 20.150 33.718 237.544 95.424 46.015 76.998 25.594 10.281 4.958 8.296 518.369 208.234 100.414 168.024 167.212 67.171 32.391 54.200 32.613 13.101 6.318 10.571 42.813 17.198 8.293 13.877 261.006 104.849 50.560 84.603 3.982.662 1.599.874 771.490 1.290.942 5.984.276 2.403.942 1.159.227 1.939.746

LTA Totaal 2.279 125.291 5.636 309.871 10.053 552.698 3.811 209.537 3.699 203.377 8.447 464.429 910 50.039 18.434 1.013.475 5.946 326.921 1.160 63.762 1.522 83.704 9.282 510.300 141.629 7.786.597 212.810 11.700.000

2. Lokale factoren Naast besparingen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn ook lokale factoren van invloed op de gemeentelijke begroting. Gemeenten kunnen daarmee tal van redenen hebben om onderbouwd af te wijken van de begrotingsramingen in paragraaf 1. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke aanpassingen in de eigen verordening en/of uitvoeringsinstructies, lokale afspraken met maatschappelijke partners, enzovoorts. Daarnaast kunnen de trends per gemeente afwijken van de regionaal berekende vierjarige trend doordat de verhouding tussen de ingezette soorten jeugdhulp door lokale factoren wordt bepaald. Mogelijk geven ook de gemeentelijke begrotingsuitgangspunten aanleiding voor afwijking, bijvoorbeeld in de ramingsgrondslagen (afwijking van de vierjarige trend die de GRJR berekent) en het risicobeleid. De GRJR heeft bij gemeenten uitgevraagd welke lokale factoren zij op dit moment zien die reden zullen zijn om van de regionale adviezen af te wijken. Gemeenten hebben hiervan nog weinig informatie kunnen geven, omdat zij in het eerste kwartaal nog in een vroeg stadium van hun begrotingsvoorbereiding zijn. Een uitzondering is gemeente Rotterdam die aanvullend aan de RBOK specifieke maatregelen voorbereidt. Daarmee verwacht de gemeente de volgende aanvullende besparingen te kunnen realiseren.

Verwachte aanvullende besparing (in € mln.) van Rotterdam in 2026 (bovenop de besparing 2025) Opdracht

RBOK+ Rdam

Stoppen met R3

Vierkantssturing

B

6,0

0,8

5,2

C

2,3

0,3

2,0

D

2,0

0,3

1,7

E

4,2

0,6

3,6

LTA

1,5

0,0

1,5

TOTAAL

16,0

2,0

14,0

Hieronder volgt een korte toelichting per maatregel:

35

Stoppen met R3 Met deze maatregel worden kosten bespaard door het stoppen van de toegenomen groei op inzet R3 – opvoedondersteuning die beter passen in het lokale aanbod. Deze maatregel wordt als eerste door Rotterdam opgepakt en wordt vervolgens regionaal verbreed. Vierkantsturing

Met vierkantsturing streeft de regio naar een fundamenteel andere aanpak van jeugdhulp, onder andere door afspraken te maken met aanbieders. Rotterdam neemt hierin het voortouw, de bedoeling is om dit regionaal te verbreden.

36