LIS 30 september 2024 63. 2024-082449 GR Jeugdhulp Rijnmond aanbiedingsbrief begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 GRJR.pdf

88.121.092

372.873. 106

113.900.806

85.425.604

56.950.403

28.475.201

729.580 1.295.895 2.255.816 147.546 1.068.758 1.262.460 942.235 4.458.232

1.604.815 -217.381 824.328 2.394.472

3. Wijziging risicoparagraaf In de begroting 2024 zijn onderstaande risico's opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd.

1

Risico

Omvang

Beheersingsmaatregel

Uitgangspunt realisatieniveau 2022

PM

Op basis van de tweede bestuursrapportage 2023

Hogere zorgkosten A t/m E dan begroot

en voorlopige cijfers jaarrekening 2023, waaruit een

doordat de begroting het productieniveau

verdere stijging van de kosten in 2023 is gebleken,

2022 als uitgangspunt neemt, terwijl dit

wordt met de begrotingswijziging 2024 de

uitgangspunt is bepaald op basis van onvolledige data.

Voor definitieve vaststelling in september wordt zo

onderschatting gecorrigeerd. nodig nog een keer geactualiseerd aan de hand van de definitieve jaarstukken 2023 die zijn vastgesteld in juli.

2

Trendmatige ontwikkeling

..

Hogere zorgkosten door onderschatting van

PM

In lijn met de Kadernota 2025 is nu ook de trendmatige groei opgenomen in de

Trendmatige stijging en/of

begrotingswijziging 2024.

Inzet van lokaalaanbod

De voorgenomen maatregelen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn gericht op

De trendmatige ontwikkeling is niet in de begroting meegenomen.

het ombuigen van de uitgaventrend. Ervanuitgaande dat deze maatregelen voortvarend worden uitgewerkt en uitgevoerd is voor 2024 het eerste effect op de uitgavengroei meegenomen in

8

>

< de begrotingswijziging. Bij de definitieve begrotingswijzigingsvaststelling moet deze uitwerking en implementatie voldoende zijn gevorderd. 3

Effect aanpassing woonplaatsbeginsel

PM

contracten opgetreden als effect van de aanpassing

gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel

van het woonplaatsbeginsel. Dit effect lijkt voor

niet volledig in beeld zijn en daardoor

2024 te zijn uitgewerkt. Maatwerkcontracten

onvoldoende zijn meegenomen in de

worden zoveel mogelijk bij systeemaanbieders in

ramingen. Hieronder ook het risico op hogere

zorg of als onderaannemer ondergebracht. In deze

kosten van hulp die tegen hogere tarieven

begrotingswijziging 2024 werkt dit door in de verschuiving van BRP naar de opdrachten At/m E.

moet worden gecontinueerd. 4

In 2022 is een grote instroom van lopende

Hogere zorgkosten At/m E en I doordat de

Effecten Hervormingsagenda

PM

De uitkomst van de Hervormingsagenda-discussie is dat het rijk de uitkering aan gemeenten niet in

De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te

voldoende mate ophoogt. Ook zijn veel maatregelen

effectueren maatregelen. De hoogte van deze

afgesproken die pas op langere termijneffect

opbrengst is onzeker, mede doordat veel

kunnen hebben. Vanwege door doorgaande en

maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast.

onhoudbare kostenstijgingen is begin 2024 een maatregelenpakket voor de kostenbeheersing vastgesteld. Dit pakket moet in 2024 en 2025 geïmplementeerd worden. De effecten worden door verschillende actiehouders (UO, Gl's, aanbieders en gemeenten) geoperationaliseerd. Omdat de doorwerking tijd zal kosten en het effect pas gaandeweg op zal treden is in deze begrotingswijziging onder de post "gemeentelijke aanpassingen" vanwege het voorzichtigheidsprincipe een beperkt effect van dit pakket ingeboekt. Dit is in lijn met reacties die diverse raden hebben gegeven op de Kadernota 2025.

5

Continuiteit aanbod

-€3 mln.

De afbouw van de gesloten jeugdhulp (JH+) gaat gepaard met frictiekosten. Deze zijn inderdaad al

Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp

opgetreden en in de jaarrekening 2023 opgenomen.

in verband met de ambitie tot vergaande

Zeer waarschijnlijk komt er van rijkswege alsnog compensatie voor deze kosten. Het rijk is bezig met

beperking van het aanbod.

een regeling hiervoor in het kader van de Hervormingsagenda. Dit betekent dat het nu een positief risico is geworden in de zin van lagere kosten dan begroot. 6

Aannames aanpassingen gemeenteniveau

PM

Gedurende het jaar wordt gemonitord of deze

De begrotingswijziging bevat aanpassingen op

verschuiving c.q. besparing in de afgegeven

basis van aannames over verschuiving naar

toewijzingen zichtbaar is.

lokaal, trendmatige effecten, hervormingsagenda effecten en inkoopeffecten. Indien geen invulling aan de aanpassingen gegeven wordt, zal dit leiden tot hogere kosten dan begroot.

9

>

< 4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.

Rotterdam, 13 september 2024,

10

>

< 5. Bijlage 1. Overzicht begrotingswijziging 2024 per gemeente

Hieronder een overzicht van de oorspronkelijke begroting, de wijziging en de nieuwe begroting 2024 per gemeenten en per opdracht. Ook is per gemeente conform de BBV de splitsing aangegeven in de kosten zijn die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten en GRJR besluiten. NB in de oorspronkelijke begroting waren de onderdelen van de organisatiekosten (opdracht J) niet per gemeente gespecificeerd, dat is in de gewijzigde begroting wel gebeurd. Om de wijziging van de organisatiekosten te vergelijken moeten de kosten (van J) in de kolom begroting 2024 na wijziging opgeteld worden. Voorbeeld: Voor Albrandswaard zijn deze kosten € 87.995 dat is €12.753 hogere dan in de oorspronkelijke begroting (€ 75.242).

Begroting 2024 Opdracht A Bl 82 B3 B4 c1 c2 C3 D E F G G G H 1.1 1.3 1.4 1.5 J J.2 J.3 J.4 1.5 J.6

Begroting wijziging

Gemeentelijke besluiten

Pleeg hulp Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kade

Gemeentelijke besluiten

Gezinshuizen

Gemeentelijke besluiten

Kamertraining

Gemeentelijke besluiten

Beschermd wonen

Gemeentelijke besluiten

Daghulp Ambulantehulp Crisis JBRR

Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten

Gemeentelijke besluiten GR-besluiten

GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten

wss LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

Gemeentelijke besluiten

1. Buitenregionale plaatsingen

Gemeentelijke besluiten

3. Landelijke inkoop

GR-besluiten

4. Acute dienst GGZ

GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten

5. Transformatiefonds/Innovatie

GR-besluiten

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3 )Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten 5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

2024 na wijziging

BBV

Capelle aan den IJssel

Barendrecht

Albrandswaard Begroting

2024

Begroting wijziging

2024 na wijziging

Begroting

2024

Begroting wijziging

2024 na wijziging

143.606 123.050 226.117 310.741 12.688 28.831 32.035 3.203 241.126 1.068.928 101.645 324.407 78.695 16.770 241.176 192.211 406.991 11.459 34.230 75.242 0 0 0 0 0 3.673.150

21.384 -90.364 42.934 158.373 -12.688 49.766 201.931 122.244 210.817 125.245 13.854 48.050 12.332 9.968 34.107 -181.050 -55.136 3.307 1.754 -75.225 72.209 2.814 3.259 5.662 4.035 729.580

164.989 32.685 269.051 469.113 0 78.597 233.965 125.447 451.943 1.194.173 115.499 372.456 91.028 26.738 275.283 11.160 351.855 14.767 35.984 17 72.209 2.814 3.259 5.662 4.035 4.402.730

743.013 95.583 815.285 1.711.269 75.687 186.242 316.560 23.692 498.910 1.753.294 295.938 657.574 159.515 33.993 452.732 459.123 972.156 27.372 81.763 184.465 0 0 0 0 0 9.544.164

471.229 1.580.627 -271.784 850.146 265.779 170.195 304.382 393.313 -421.972 1.443.757 3.155.026 2.511.837 0 29.819 -45.868 229.371 126.752 -59.490 622.090 -234.874 81.686 37.840 4.527 -19.164 598.187 1.097.096 1.288.594 321.261 2.074.555 2.793.627 558.699 299.957 4.020 573.956 1.841.523 -83.618 446.720 139.289 -20.226 95.196 40.914 6.921 980.074 532.740 80.009 578.300 32.565 -426.558 216.114 1.188.270 1.224.504 34.477 35.494 8.122 102.986 4.732 86.495 290.743 41 -184.424 0 172.815 172.815 0 6.734 6.734 0 7.799 7.799 0 13.552 13.552 0 9.656 9.656 1.295.895 10.840.059 16.371.736

359.299 1.939.925 622.173 -227.973 981.160 676.779 909.822 3.421.658 52.643 52.643 642.078 412.707 887.676 265.586 17.523 -20.317 261.389 1.549.983 376.857 3.170.484 -44.809 513.891 108.902 1.950.425 478.778 32.058 140.633 45.437 95.854 1.075.929 52.845 -525.455 639.681 -584.823 44.451 9.974 108.320 5.334 65 -290.678 276.783 276.783 10.785 10.785 12.491 12.491 21.705 21.705 15.465 15.465 2.255.816 18.627.552

883.624 2.789.526 3.673.150

136.126l 593.454l 729.580/

1.019.750 3.382.979/ 4.402.730/

1.893.351 7.650.813/ 9.544.164/

26.091 1.919.442 4.350.419 1.269.804/ 8.920.617/ 12.021.317\ 1.295.895/ 10.840.059/ 16.371.736/

1.956.514 13.977.831 2.255.816] 18.627.552

299.3021

4.649.721

11

>

< Goeree-Overflakkee

Opdracht

Begroting 2024

BBV

wijziging

A

Gemeentelijke besluiten

Pleeg hulp

81 82 83 B4 c1 c2 C3 D E F G G G H 1.1 1.3 1.4 1.5 J 1.2 J.3 J.4 J.5 J.6

Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten

Lichte behandeling met verblijf

Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kade Gezinshuizen

Gemeentelijke besluiten

Kamertraining

Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten

Beschermd wonen

Daghulp Ambulantehulp

GR-besluiten

Crisis

GR-besluiten

JBRR

GR-besluiten

wss

GR-besluiten

LOH

GR-besluiten

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

Gemeentelijke besluiten

1 Buitenregionale plaatsingen

Gemeentelijke besluiten

3. Landelijke inkoop

GR-besluiten

4. Acute dienst GGZ

GR-besluiten

5. Transformatiefonds/Innovatie

GR-besluiten

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

GR-besluiten

2) Organisatiekosten GR

GR-besluiten

3)Specifieke ICT-kosten

GR-besluiten

4) Accountants- en bankkosten

GR-besluiten

S} Werk en Onderzoek

GR-besluiten

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

wijziging

Begroting 2024 na

494.132 0 350.308 724.136 374.939 293.864 74.275 16.376 199.874 841.467 312.404 812.129 197.008 41.982 456.369 422.293 894.171 25.176 75.204 142.578 0 0 0 0 0 6.748.685

47.617 541. 749 0 0 -126.099 224.209 836.552 1.560.688 -374.939 0 99.612 393.476 -59.286 14.990 8.827 25.203 84.843 284.717 247.078 1.088.545 -99.687 212.717 174.307 986.436 44.474 241.481 28.949 70.931 151.291 607.660 -399.823 22.469 -544.256 349.915 7.136 32.313 3.538 78.741 -142.547 31 131.288 131.288 5.116 5.116 5.925 5.925 10.295 10.295 7.336 7.336 147.546 6.896.230

Krimpen aan den Jssel

Begroting 2024 na

Lansingerland

Begroting 2024 na wijziging 418.103 -46.148 371.955 331.901 -104.010 227.890 89.241 -89.241 0 254.940 190.216 445.157 125.791 -104.422 21.369 227.903 346.223 574.126 1.307.156 604.563 1.911.719 2.062.594 246.690 2.309.284 0 34.339 34.339 0 472.255 472.255 345.482 -185.222 160.259 187.945 76.774 264.719 14.557 109.901 124.457 71.744 188.950 260.694 14.557 89.268 103.825 10.499 1.340 11.840 946.134 -271.953 674.181 780.334 -84.139 696.195 989.856 934.960 1.924.816 5.165.928 177.686 5.343.614 236.812 -41.345 195.467 363.580 46.132 409.712 632.589 20.290 652.879 871.859 -165.146 706.713 153.455 6.231 159.686 211.497 -40.387 171.110 32.701 14.204 46.905 45.070 5.191 50.261 314.622 41.941 356.563 572.583 109.182 681.765 142.705 -121.256 21.449 490.521 -445.045 45.476 302.166 52.179 354.346 1.038.640 160.943 1.199.582 8.508 2.348 10.856 29.244 8.071 37.315 25.413 1.041 26.454 87.354 3.578 90.932 117.127 -117.101 26 227.180 -227.123 57 0 110.130 110.130 0 242.189 242.189 0 4.291 4.291 0 9.437 9.437 0 4.970 4.970 0 10.930 10.930 0 8.636 8.636 0 18.992 18.992 0 6.154 6.154 0 13.532 13.532 6.216.974 1.068.758 7.285.732 13.031.315 1.262.460 14.293.776 Begroting 2024

Wijziging

wijziging

2.062.850

327.421,

2.390.270l

1.521.227

4.685.835] 6.748.685

-179.875/ 147.546/

4.505.960 6.896.230/

4.695.747 6.216.974/

61.790 1.006.968] 1.068.758/

Begroting 2024

1.583.017 2.408.366 5.702.714] 10.622.949] 7.285.732/ 13.031.315/

Wijziging

34.577 2.442.943 1.227.8841 11.850.833 1.262.460 14.293.776

12

>

< Begroting

2024 Opdracht

BBV

A

Gemeentelijke besluiten

Pleeg hulp

Bl 82 83 84 Cl c2 c3

Gemeentelijke besluiten

Lichte behandeling met verblijf

Gemeentelijke besluiten

Gesloten jeugdhulp

Gemeentelijke besluiten

Zwaardere behandeling met verblijf

Gemeentelijke besluiten

Zwaardere behandeling gedwongen kade

Gemeentelijke besluiten

Gezinshuizen

Gemeentelijke besluiten

Kamertraining

Gemeentelijke besluiten

Beschermd wonen

D

Gemeentelijke besluiten

Daghulp

E

Gemeentelijke besluiten

Ambulante hulp

F

GR-besluiten

Crisis

G

GR-besluiten

JBRR

G

GR-besluiten

wss

G

GR-besluiten

H

GR-besluiten

LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

I.I

Gemeentelijke besluiten

1. Buitenregionale plaatsingen

1.3

Gemeentelijke besluiten

3. Landelijke inkoop

1.4

GR-besluiten

4. Acute dienst GGZ

1.5 J 1.2

GR-besluiten

5. Transformatiefonds/Innovatie

GR-besluiten

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

GR-besluiten

2) Organisatiekosten GR

J.3

GR-besluiten

3 )Specifieke ICT-kosten

J.4 J.5 J.6

GR-besluiten

4) Accountants- en bankkosten

GR-besluiten

S) Werk en Onderzoek

GR-besluiten

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

Begroting wijziging

2024 na wijziging

Begroting

2024

Gemeentelijke besluiten

Bl

Gemeentelijke besluiten

Pleeg hulp Lichte behandeling met verblijf

2

Gemeentelijke besluiten

Gesloten jeugdhulp

83 84 c1 c2 C3

Gemeentelijke besluiten

Zwaardere behandeling met verblijf

Gemeentelijke besluiten

Zwaardere behandeling gedwongen kade

Gemeentelijke besluiten

Gezinshuizen

Gemeentelijke besluiten

Kamertraining

Gemeentelijke besluiten

Beschermd wonen

D

Gemeentelijke besluiten

Daghulp

E F

Gemeentelijke besluiten

Ambulante hulp

GR-besluiten

Crisis

G

GR-besluiten

JBRR WSS

G

GR-besluiten

G

GR-besluiten

H

GR-besluiten

1.1 1.3 1.4 1.5 J 1.2 J.3 J.4 J.S J.6

Gemeentelijke besluiten

1. Buitenregionale plaatsingen

Gemeentelijke besluiten

3. Landelijke inkoop

GR-besluiten

4. Acute dienst GGZ

GR-besluiten

5. Transformatiefonds/Innovatie

GR-besluiten

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

GR-besluiten

2) Organisatiekosten GR

GR-besluiten

3)Specifieke ICT-kosten

GR-besluiten

4) Accountants- en bankkosten

GR-besluiten

5) Werk en Onderzoek

GR-besluiten

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

2024 na wijziging

Begroting

2024 na

wijziging

2024

wijziging

0 1.704.288 0 1.001.925 892.771 0 0 6.231.425 141 0 776.742 0 0 1.755.375 151.557 0 0 1144.592 0 3.840.630 860.188 0 577.793 2.690.587 652.687 167.915 49.322 139.088 522.323 1.421.481 503.449 0 1.756.467 1.066.014 30.015 0 89.656 0 438.188 0 0 74.348 2.897 0 0 3.355 5.830 0 0 0 3.160.250 25.390.801

470.610 2.174.899 981.594 1.983.519 338.670 1.231.441 -859.137 5.372.289 53.757 53.898 998.800 222.058 136.915 1.892.289 266.010 114.453 958.486 2.103.078 1.034.244 4.874.875 797.737 -62.451 370.248 3.060.836 751.187 98.499 220.649 81.561 128.568 1.550.049 -417.785 85.665 726.116 1.792.129 38.502 8.488 93.825 4.168 98 -438.091 416.337 416.337 16.223 16.223 18.789 18.789 32.648 32.648 23.263 23.263 4.458.232 29.849.033

780.939 223.597 198.213 1.517.620 31.060 89.758 327.670 175.476 706.686 1.704.567 329.535 1.056.600 256.312 54.620 605.044 178.854 378.708 10.663 31.851 165.378 0 0 0 0 0 8.823.151

569.372 -211.567 326.778 103.180 531.288 333.075 424.459 1.942.079 271.923 240.863 218.750 128.992 299.053 -28.616 100.633 -74.843 573.888 -132.798 689.660 2.394.228 -51.647 277.888 70.118 1.126.718 272.348 16.036 79.998 25.377 686.343 81.299 -148.400 30.453 488.452 109.744 13.698 3.035 33.380 1.529 37 -165.341 156.485 156.485 6.097 6.097 7.062 7.062 12.271 12.271 8.744 8.744 1.604.815 10.427.966

1.399.463l 818.553 2.218.016

4.321 937.914 942.235

1.403.784 6.321.891 1.756.467 19.068.910 3.160.250 25.390.801

698.250l 7.020.141 3.759.982 22.828.892 4.458.232 29.849.033

2.510.003 6.313.148 8.823.151

171.065 2.681.068 1.433.750 7.746.898 1.604.815 10,427.966

2024 A

wijziging

Begroting

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55.538 14.280 16.583 93.182 -262.574 1.200.488 -15.654 46.760 -88.202 74.348 2.897 3.355 5.830 0 942.235

Begroting Wijziging

Voore aan Zee

Vlaardingen

Schiedam

BBV

Begroting

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633.331 153.635 32.740 429.141 262.574 555.979 15.654 46.760 88.202 0 0 0 0 0 2.218.016

Begroting Opdracht

Ridderkerk

Nisse waard

Maassluis

2024 na wijziging

Begroting

2024

Begroting wijziging

2024 na wijziging

Begroting

2024

Begroting Wijziging

2024 na wijziging

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.051.170 497.576 106.034 1.283.134 295.042 624.728 17.590 52.542 202.190 0 0 0 0 0 5.130.005

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124.190 60.805 57.981 30.882 -295.042 127.244 -17.590 -52.542 -202.190 169.684 6.612 7.658 13.306 0 -217.381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.926.980 558.381 164.015 1.314.016 0 751.971 0 0 0 169.684 6.612 7.658 13.306 0 4.912.624

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.214.204 537.126 114.462 1.126.879 359.310 760.811 21.421 63.988 204.571 0 0 0 0 0 5.402.773

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.488 63.538 61.973 86.293 -359.310 1.108.483 -21.421 -63.988 -204.571 167.584 6.530 7.563 13.142 0 824.328

0 1.362.445 273.598 0 793.373 0 2.187.866 0 389.597 0 435.533 0 618.431 0 97.224 0 222.868 0 0 1.744.851 464.131 0 2.172.716 1.132.219 274.656 600.664 58.529 176.435 950.853 1.213.172 476.302 0 1.869.294 1.008.533 28.396 0 84.822 0 247.918 0 0 167.584 0 6.530 0 7.563 0 13.142 0 0 6.227.101 12.852.147

-183.818 1.178.627 368.531 94.932 951.731 158.358 1.217.601 3.405.467 92.365 -297.232 320.573 -114.960 674.424 55.992 -88.872 8.353 622.966 400.098 1.424.476 3.169.327 428.447 -35.684 295.404 1.427.623 346.706 72.050 101.839 43.310 143.431 1.094.284 46.612 -429.690 -403.264 605.269 36.470 8.074 88.872 4.050 54 -247.865 228.236 228.236 8.893 8.893 10.300 10.300 17.898 17.898 12.753 12.753 2.394.472 15.246.619

4.210.236 919.769/ 5.130.005/

-49.583/ -167.798/ -217.381/

4.160.653 751.971 4.912.624

4.282.652 1.120.121 5.402.773

75.155 749.173/ 824.328/

4.357.807 3.241.525 1.869.294 9.610.622/ 6.227.101 12.852.147/

560.849 3.802.374 1.833.623/ 11.444.245 2.394.472/ 15.246.619

13

>

< Rotterdam

Opdracht A Bl B2 B3 84 Cl C2 C3 D E F G G G H 1.1 1.3 1.4 1.5 J J.2 J.3 J.4 J.5 J.6

BV Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

Totaal

Begroting Begroting Begroting Wijziging 2024 na wijziging 2024 na 2024 wijziging wijziging Pleeg hulp 14.126.829 8.242.446 22.369.274 21.685.882 8.324.027 30.009.909 Lichte behandeling met verblijf 4.829.645 1.693.835 6.523.480 7.741.727 2.826.373 10.568.100 Gesloten jeugdhulp 7.127.527 1.585.376 8.712.903 11.061.671 2.828.921 13.890.591 Zwaardere behandeling met verblijf 26.650.602 17.622.228 44.272.831 45.215.246 22.604.909 67.820.155 Zwaardere behandeling gedwongen kader 548.391 349.652 898.043 1.432.503 472.783 1.905.286 Gezinshuizen 5.069.514 7.071.414 12.140.928 7.643.282 7.701.652 15.344.934 Kamertraining 8.588.145 1.301.567 9.889.711 12.420.881 1.938.066 14.358.946 Beschermd wonen 671.558 1.320.374 1.991.932 1.201.982 1.453.311 2.655.293 Daghulp 11.478.483 14.521.262 25.999.745 17.507.601 16.546.191 34.053.792 Ambulantehulp 19.511.505 20.434.221 39.945.725 39.414.653 25.765.689 65.180.342 Crisis 5.840.988 -187.131 5.653.857 9.363.920 -458.748 8.905.172 JBRR 21.358.237 1.517.167 22.875.404 36.276.430 2.134.506 38.410.936 wss 5.181.119 422.524 5.603.643 8.800.000 782.215 9.582.215 LDH 1.104.100 541.878 1.645.978 1.875.286 939.332 2.814.618 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 11.781.814 108.058 11.889.872 20.615.903 1.184.097 21.800.000 1. Buitenregionale plaatsingen 6.625.637 -5.917.702 707.936 10.986.320 -9.929.690 1.056.630 3.

Landelijke inkoop 14.029.264 367.421 14.396.686 23.262.664 2.481.253 25.743.917 4. Acute dienst GGZ 395.007 116.362 511.369 654.982 120.252 775.234 5. Transformatiefonds/Innovatie 1.179.922 66.213 1.246.135 1.956.491 -67.353 1.889.138 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 3.250.809 -3.250.149 660 5.634.592 -5.633.508 1.084 2) Organisatiekosten GR 0 2.813.003 2.813.003 0 5.031.092 5.031.092 3 )Specifieke ICT-kosten 0 109.609 109.609 0 196.037 196.037 4) Accountants- en bankkosten 0 126.946 126.946 0 227.044 227.044 5) Werk en Onderzoek 0 220.589 220.589 0 394.527 394.527 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 0 157.177 157.177 0 258.113 258.113 Totaal 169.349.097 71.354.337 240. 703.435 284.752.014 88.121.092 372.873.106 Begroting 2024

000 0 00 50.091.996 2.762.244 52.854.240 85.177.604 5.107.607 90.285.211 119.257.101 68.592.094 187.849.194 199.574.410 83.013.485 282.587.895 169.349.097 71.354.337 240.703.435 284.752.014 88.121.092 372.873.106

14

>

Zienswijzen bij Begrotingswijziging 2024 + Begroting 2025 Gemeente Maassluis, Vlaardingen

Onderwerp LTA-kosten

Maassluis, Vlaardingen

LTA-kosten

Schiedam, Vlaardingen

LTA-kosten

Albrandswaard, Realistisch begroten Barendrecht, Maassluis, Ridderkerk, Vlaardingen

Zienswijze De MVS-gemeenten nemen deel aan onderzoek naar stijging van de kosten van LTA binnen de GRJR. Verzoek om samen te zoeken naar mogelijkheden om te kunnen sturen op kostenbeheersing. Verzoek om te rapporteren over het landelijk onderzoek van de VNG naar kostenstijgingen LTA. De gemeente verzoekt de GRJR om te onderzoeken naar de mogelijkheden om beter te kunnen sturen op kostenbeheersing van LTA zorg.

De uitvoeringsorganisatie is in nauw contact met de VNG over LTA contractmanagement en -kosten. In het Dagelijks Bestuur op 12 juni zijn de wethouders hierover geïnformeerd. Het beheersen van de LTA-kosten heeft binnen de GRJR de aandacht. Door de gemeente Maassluis is een onderzoek gestart naar de ontwikkeling van haar LTA kosten. Mogelijk kunnen de gemeenten hierin gezamenlijk optrekken om te leren van de resultaten van het onderzoek. De gemeenten kunnen zich vinden in de aanname in de ontwerpbegroting 2025 van De GRJR blijft het doel nastreven om zo realistisch mogelijke begrotingen op te stellen. Zo wordt ook gekeken realistisch begroten en dat ook realistisch gekeken wordt naar de bezuinigingseffecten naar de bezuinigingsplannen van de hervormingsagenda. van de hervormingsagenda.

Maassluis, Vlaardingen

Twee inkoopmodellen De komende jaren blijven leren van de effecten van beide inkoopmodellen. Maassluis acht het van belang om de meerwaarde van het leren van twee inkoopmodellen te blijven benadrukken in toekomstige besprekken met VNG, VWS en J&V.

Lansingerland, Maassluis, Vlaardingen

JBRR

Capelle aan den Ijssel, Vlaardingen Capelle aan den IJssel

Kostenbeheersing

Maassluis

Kostenbeheersing

Maassluis, Vlaardingen

Kostenbeheersing

Maassluis, Vlaardingen

Kostenbeheersing

Rotterdam

Grip op de GRJR

Rotterdam

Betaalbaarheid van de jeugdzorg

Kostenbeheersing

Reactie De uitvoeringsorganisatie levert ook haar bijdrage en informatie aan voor dit onderzoek.

De GRJR en de MVS gemeenten trekken goed met elkaar op om te leren van de twee inkoopmodellen en dragen dit ook samen uit naar de VNG en de rijksoverheid.

De gemeenten zijn bezorgd over de treurige situatie in de jeugdbescherming en steunt De GRJR is intensief betrokken bij het verbetertraject van JBRR en rapporteert de gemeenten hierover in de de GRJR om ervoor te zorgen dat JBRR een gezonde organisatie wordt die voldoet bestuurlijke P&C stukken. Inmiddels beschikt JBRR weer over een certificaat. De kwartaalrapportages zijn aan alle criteria van certificering als Gecertificeerde Instelling.Gezien het slechte onderdeel van de bestuurlijke cyclus. presteren van JBRR op de wettelijke kritieke prestatie indicatoren verwachten de gemeenten tijdig en goed geïnformeerd te worden over de prestaties en risico's van JBRR. De gemeente verzoekt de GRJR (deelnemende gemeenten en UO) om zich blijvend Naast het zo realistisch mogelijk begroten van de kosten is het beheersen van de kosten hoogste prioriteit binnen gezamenlijk in te zetten om de kosten te beheersen. de GRJR. De gemeente verzoekt de GRJR om de jeugdhulpaanbieders te doordringen van de De door de GRJR gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zijn intensief betrokken bij de regionale noodzaak om de kosten voor jeugdhulp terug te dringen. Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) en zich bewust van de noodzaak om te kosten terug te dringen.

Kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp is van groot belang, daarom is De GRJR begrijpt dat het kritisch kijken naar alle gemeentelijke kosten noodzakelijk is in het kader van kostenbeheersing noodzakelijk. Dat vraagt van gemeenten ingrijpende maatregelen kostenbeheersing. Overigens dienen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten om de begroting structureel sluitend te krijgen. Ook de bijdragen aan de zorgkosten (voortvloeiend uit gemeentelijke toekkenningsbesluiten) in de gemeentelijke begrotingen en gemeenschappelijke regelingen worden kritisch onder de loep genomen. jaarstukken te worden begroot en verantwoord, in plaats van in de P&C stukken van de GRJR. Hieraan wordt met ingang van de definitieve begrotingswijziging 2024 van de GRJR toepassing gegeven. Voor de zorgkosten worden dan nog wel kostenramingen afgegeven door de GRJR, maar de kosten worden begroot in de gemeente als eigen kosten en niet meer als bijdrage aan de GRJR. (Dit geldt alleen voor zorgkosten, niet voor de subsidies en uitvoeringskosten van de GRJR). Het college van Maassluis draagt blijvend bij aan het structurele overleg op de De GRJR waardeert de gemeentelijke bijdragen die leiden tot een betere beheersing van de kosten. opgaven van kostenbeheersing.

De gemeenten verzoeken de GRJR om met aanvullende initiatieven te komen die een De RBOK bevat een omvangrijk pakket van maatregelen om de zorgkosten de beheersen. bijdrage leveren aan de financiële opgaven waarvoor gemeenten staan. In eerdere zienswijze heeft de gemeenteraad van Rotterdam uitgesproken dat meer Naast de formele bestuurlijke informatiestromen van de GRJR aan de betrokken gemeenten, door middel van de grip gewenst is op de GRJR. Het punt van actieve informatieplicht verdient nog steeds begroting, bestuursrapportages en jaarrekening heeft de GRJR een dashboard ontwikkeld waarmee gemeenten aandacht. continue inzicht hebben in de actuele ontwikkelingen van de GRJR als geheel als van de specifieke gemeenten. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau is dit dashboard beschikbaar. Daarnaast vindt op ambtelijk niveau regelmatig collectief of bilateraal overleg plaats over specifieke financiëel ontwikkelingen. Vanuit de GRJR wordt regelmatig het overleg met gemeenten gezocht om financiële ontwikkelingen nader te duiden. Overigens dienen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten de zorgkosten (voortvloeiend uit gemeentelijke toekkenningsbesluiten) in de gemeentelijke begrotingen en jaarstukken te worden begroot en verantwoord, in plaats van in de P&C stukken van de GRJR.

Hieraan wordt met ingang van de definitieve begrotingswijziging 2024 van de GRJR toepassing gegeven. Voor de zorgkosten worden dan nog wel kostenramingen afgegeven door de GRJR, maar de kosten worden begroot in de gemeente als eigen kosten en niet meer als bijdrage aan de GRJR. (Dit geldt alleen voor zorgkosten, niet voor de subsidies en uitvoeringskosten van de GRJR). Kan de GRJR de gemeenteraad een specifieke analyse verschaffen van de toegenomen kosten, met daarin onder andere aandacht voor de impact van loonkosten en tariefswijzigingen van aanbieders?

In de aan u voorgelegde kadernota 2025 is de ontwikkeling van de kosten van de afgelopen jaren weergegeven en toegelicht. Op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau worden uitgebreid en regelmatig analyses gedeeld over kostenontwikkelingen. De uitvoeringsorganisatie verschaft het DB tweemaandelijks rapportages met regiobrede analyses, en biedt daarnaast een permanent dashboard. De gemeenten gebruiken dit voor eigen verdiepende analyses en zijn vrij om deze informatie met de betrokken raden te delen.

1/4

Zienswijzen bij Begrotingswijziging 2024 + Begroting 2025 Gemeente Rotterdam

Onderwerp Betaalbaarheid van de jeugdzorg

Zienswijze Reactie Afgelopen jaar is heel veel zorg gestart, vooruitlopend op de uitgifte van de Het afgeven van beschikkingen nadat de zorg gestart is, komt gelukkig niet bij alle gemeenten binnen de GRJR beschikkingen vanuit de gemeente Rotterdam. Kunt u aangeven op welk moment er veel voor en is in het kader van rechtmatigheid zelfs zeer ongewenst. Voor het krijgen van inzicht in de kosten is inzicht is in de te maken kosten. Hoe gaat de GRJR op dit punt meer in control komen. de GRJR volledig afhankelijk van de tijdigheid, volledigheid en juistheid van informatie die ontvangen wordt van de deelnemende gemeenten en aanbieders. Op basis van deze informatie maakt de GRJR een inschatting van de kosten. Op het moment dat er geen beschikking is afgegeven, maar de zorg wel gestart, is dit bij de GRJR onbekend en ontbreken deze kosten in de berekening van de verwachte kosten. Om hier meer grip op te krijgen is het van belang dat het interne proces binnen gemeenten op orde is en dat juiste en volledig informatie met de GRJR gedeeld wordt. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar het meer centraliseren van (een deel van) de backoffice zaken van gemeenten naar de GRJR zodat de GRJR zelf uit gemeentelijke informatiebronnen eerder en completer een beeld heeft van de verwachte kosten.

Rotterdam

Betaalbaarheid van de jeugdzorg

Hoe gaat de GRJR zelf (en richting anderen) bijdragen aan het terugdringen van de kosten?

Rotterdam

Betaalbaarheid van de jeugdzorg

Wat gaat de GRJR doen om onverwachte verrassingen (lees: naheffingen) te voorkomen?

Rotterdam

Betaalbaarheid van de jeugdzorg Betaalbaarheid van de jeugdzorg

Wordt de urgentie om kosten te verminderen, of in ieder geval af te vlakken, door iedereen in de regio gevoeld (denk hierbij o.a. aan aanbieders)? Hoe voert u het gesprek hierover met o.a. aanbieders?

Rotterdam

RBOK

De GRJR zal met eigen inzet de kostenoverschrijding een halt toe moeten roepen zonder de verwachting van financiële verlichting door het Rijk.

Rotterdam

RBOK

De informatievoorziening over de RBOK is onvoldoende. De gemeenteraad heeft de duidelijke verwachting beter geïnformeerd te worden over de ingezette maatregelen dan met de brief van 5 maart gebeurd is. Dat geldt ook voor het volgende pakket aan maatregelen dat aangekondigd is.

Rotterdam

De totale kosten van de GRJR kunnen verdeeld worden in: 1. Kosten die gemeenten zelf en rechtstreeks beschikken (78,2%) 2. Kosten van subsidies die de GRJR verleent, maar afgerekend worden op basis van het gemeentelijk gebruik van de diensten van aanbieders die deze subsidies ontvangen (20,2%) 3. Uitvoeringskosten van de GRJR (1,6%). Hiervan bestaat 1,3% uit personeelslasten van de uitvoeringsorganisatie. Het beïnvloeden van het overgrote deel van de kosten ligt hiermee grotendeels bij gemeenten. Met de Regionale Bestuursopdracht KostenBeheersing (RBOK) is een intensief proces gestart om de kosten te beheersen. Het maatregelenpakket bevat maatregelen van de GRJR-uitvoeringsorganisatie, van gecontracteerde aanbieders en van gemeenten. Voor de meeste gemeenten van de GRJR was bij de jaarrekening 2023 geen sprake van een onverwachte hoge kosten. Het resultaat in de jaarrekening was in lijn met de verwachte jaareindeverwachting die afgegeven was in de 2e Bestuursrapportage. Op basis van deze rapportage hebben veel gemeenten hun raad geïnformeerd over de verwachte kosten voor 2023 of alvast hun gemeentelijke begroting aangepast. De GRJR spreekt gemeenten permanent aan op het belang van het volgen van de juiste procedure (eerst beschikken en daarna starten met zorg) en het verstrekken van juiste en volledige informatie aan de GRJR.

Hiermee kan een groot deel van de onverwachte verrassingen (naheffingen) voorkomen worden. Uiteraard is het niet mogelijk om echte onverwachte ontwikkelingen te voorspellen. Ja De doelen in de RBOK hebben alleen een kans van slagen als zowel gemeenten als aanbieders betrokken zijn bij de uitwerking van de maatregelen. En dat zijn ze. Zowel vanuit de gemeente Rotterdam als vanuit de GRJR vindt intensief overleg en afstemming plaats over de wijze van kostenbeheersing. De gemeenten vormen volgens de Jeugdwet de toegang tot de jeugdhulp en zijn daarmee als eerste in de positie om de middeleninzet op casusniveau te bepalen. Ook de GRJR heeft hierin een rol door te zorgen voor passend en betaalbaar aanbod en te sturen op kostenbewuste inzet van de zorgaanbieders. Met de RBOK heeft de GRJR het initiatief genomen om de kosten te beheersen. Het staat vast dat de kosten de afgelopen jaren fors gestegen zijn. En dat er jaren achter elkaar bij de jaarrekening een overschrijging was van de begroting. Behalve de toegenomen kosten lag dit ook in het feit dat, vooral op verzoek van gemeenten, de kosten in de begroting lager waren opgenomen dan vanuit de GRJR was voorgesteld. Gemeenten schatten hierbij kostenbesparende ontwikkelingen of gemeentelijke bezuinigingen positiever in.

In het kader van de Hervormingsagenda is essentieel dat de kosten die werkelijk noodzakelijk zijn en niet kunnen worden voorkomen, goed voor het voetlicht gebracht worden. Hiermee wordt de landelijke commissie van deskundigen gevoed om de Hervormingsagendabesparingen te toetsen op realiteitszin. NB: Door de eerder genoemde wijziging in lijn met het BBV zullen zorgkostenoverschrijdingen vanaf boekjaar 2024 rechtstreeks in de gemeentelijke jaarrekeningen landen en dus ook direct worden afgezet tegen de wijze waarop deze door de gemeente zelf zijn begroot. Maandelijks worden de bestuurders van de gemeenten geïnformeerd over ontwikkelingen en voortgang van de RBOK. Op ambtelijk niveau vindt permanent overleg plaats over de RBOK met de gemeenten. Het staat de gemeenten vrij om hierover hun raden vaker te informeren over recentelijke ontwikkelingen dan via de reguliere bestuurlijke stukken. Uiteindelijk is ook de lokale uitvoering in samenhang met het lokale voorliggende veld en aanpalende beleidsterreinen bepalend voor het effect van de RBOK.

2/4

Zienswijzen bij Begrotingswijziging 2024 + Begroting 2025 Gemeente Rotterdam

Onderwerp RBOK

Zienswijze Reactie Wanneer ontvangt de gemeente de uitgewerkt maatregelen voor de RBOK inclusief de Tweemaandelijks worden de DB-bestuurders van de gemeenten geïnformeerd over ontwikkelingen en voortgang verwachte besparing per maatregel? van de RBOK. Op ambtelijk niveau vindt permanent overleg plaats over de RBOK met de gemeenten. Het staat de gemeenten vrij om hierover hun raden vaker te informeren over recentelijke ontwikkelingen dan via de reguliere bestuurlijke stukken. Zoals afgesproken vindt de financiële sturing plaats op het geheel van het pakket en niet op maatregelniveau. Rotterdam RBOK De GRJR geeft onder andere aan dat voor bepaalde maatregelen een wetswijziging De Hervormingsagenda kondigt een wetswijzigingsprocedure aan met betrekking tot de reikwijdte van de nodig is. Om welke maatregelen gaat dit? Jeugdwet, zodat de algemeen geformuleerde zorgplicht in de Jeugdwet wordt begrensd. Dit geldt onder andere voor maatregel “Instroom beperken door beperken reikwijdte door gemeente vooruitlopend op rijk (HA), - grens strakker maken in verordening gemeente tov Jeugdwet e/o regionale uitsluitingscriteria” Waar in lijn met Hervormingsagenda Jeugd de verantwoordelijkheid bij het Rijk ligt om e.a. wettelijk aan te passen. Hieraan heeft het Rijk ook een besparingsreeks gekoppeld.

Rotterdam RBOK De gemeenteraad van Rotterdam kan zich voorstellen dat bijvoorbeeld meer pleeghulp Binnen de GRJR en de deelnemende gemeenten zijn de gedachten hierover beschreven in de Regiovisie (door of meer gezinshuizen kan leiden tot een daling van zwaardere behandeling met de raden vastgesteld) en de Kadernota 2024 (door de GRJR vastgesteld). De kern is dat waar mogelijk de verblijf, maar zo zijn er waarschijnlijk nog meer voorbeelden te bedenken. Hoe wordt noodzaak van de hulp in de lokale voorliggende infrastructuur wordt voorkomen en/of opgevangen. Als dat niet hier binnen de GRJR over nagedacht om kosten te voorkomen door middelen anders kan dan heeft ambulante hulp de voorkeur, en als de thuissituatie daartoe dwingt heeft plaatsing in een in te zetten en hierop te sturen? pleeggezin of een gezinshuis de voorkeur boven residentiële hulp. Hoe meer het lukt om deze inhoudelijke voorkeursvolgorde toe te passen, hoe doelmatiger de middeleninzet naar verwachting zal zijn. Daarom stuurt de GRJR ook op uitbreiding van het aanbod van pleeggezinnen en gezinshuizen, flexibeler inzet van bedden en ontwikkeling van goedkopere passende alternatieven. Rotterdam RBOK Er zijn een aantal opdrachten met een enorme overschrijding (residentiële jeugdhulp, Ja daghulp en ambulante hulp).

Ligt de focus ook op deze opdrachten om - eventueel met andere domeinen-m tot kaders, afspraken of alternatieven te komen? Rotterdam Kinderen met autisme De gemeenteraad verzoekt de GRJR om te kijken welke specifieke maatregelen De GRJR heeft aandacht voor het verkorten van de wachtlijst voor kinderen met autisme. Wel wil de GRJR erop getroffen kunnen worden om de wachtlijst voor kinderen met autisme te verkorten en wijzen dat dit verzoek -in het kader van de andere zienswijzen van de gemeente Rotterdam- kan leiden tot een de gemeenteraad hierover te informeren. stijging van de kosten van jeugdhulp. Barendrecht, Capelle Kostenbeheersing De gemeente heeft grote zorgen over de stijgende kosten van jeugdhulp. De GRJR heeft direct na de 2e Bestuursrapportage 2023 het traject van de RBOK gestart om meer inzicht te aan den IJssel, krijgen in de stijging van de kosten van jeugdhulp de afgelopen jaren en maatregelen op te stellen om deze Nissewaard, Voorne aan trendmatige stijging te beïnvloeden. Zee Krimpen aan den IJssel Kostenbeheersing De gemeente verzoekt de GRJR om de beschikbare middelen voor 2025 en verder Uiteraard gaat de GRJR behoedzaam om met de middelen.

Echter voor het overgrote deel wordt het uitgeven nog effeciënter en effectiever in te zetten en terughoudend te zijn in de uitgaven van van de kosten geïnitieerd door de gemeenten zelf door toekenning van jeugdhulp aan jeugdigen en hun gezin in de GRJR en het maken van slimme en effectieve beleidskeuzes die recht doen aan de de gemeente. Daarbij is het gemeentelijk beleid leidend, en zorgt de GRJR beleidsarm voor beschikbaarheid van financiële vooruitzichten. voldoende passend aanbod. Nissewaard, Voorne aan Kostenbeheersing De gemeente geeft aan de de focus moet liggen op continuïteit van de zorg en het Het realiseren van het maatregelenpakket heeft binnen de activiteiten de hoogste prioriteit. Het toezicht op de Zee realiseren van het maatregelenpakket. Focus op de afspraken uit de contracten en afspraken uit contracten maakt hier deel vanuit. toezicht hierop. Ga geen nieuwe zaken vormgeven. Capelle aan den IJssel, Kostenbeheersing De gemeente verzoekt de GRJR op om door de gewijzigde informatie (het naar voren Op dit moment heeft de RBOK nog niet geleid tot nieuwe inzichten op basis waarvan extra kostendalingen in de Krimpen aan den IJssel, halen van het 'ravijnjaar' van het Rijk) de beschikbare middelen voor 2025 en verder begroting 2025 verwerkt kunnen worden.

Het grootste deel van de kosten die door de GRJR gemaakt wordt Lansingerland nog efficiënter en effectiever in te zetten. En terughoudend zijn in de uitgaven van de bestaat uit kosten die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten. In de begroting is inzicht gegeven in de kosten die GRJR en het maken van slimme en effectieve beleidskeuzes die recht doet aan de voortvloeien uit gemeentelijke en GRJR besluiten. financiële vooruitzichten. Barendrecht RBOK De begrotingsuitvoering blijft een aandachtspunt, de samenwerking tussen alle partijen Het doel van de maatregelen uit de RBOK is om de kosten te beheersen en de stijging van de kosten te verlagen. moet bijdragen aan financiële verbeteringen en zorgen voor een stabieler beheer van De gemeentelijke inzet is hiervoor cruciaal. de begroting. Dit moet bijdragen aan een evenwichtige en effectieve beheersing van de zorgekosten, zodat de financiële druk om de gemeentelijke financiën wordt verminderd. Capelle aan den Ijssel Realistisch begroten De gemeente verzoekt de GRJR om alleen effecten van bezuinigingsmaatregelen in te In de begroting 2025 is een relatief klein bedrag opgenomen als niet onderbouwde verwachte kostenbesparing boeken waar een uitgewerkt plan aan ten grondslag ligt en waarvoor is besloten om tot van de RBOK. De verwachting is dat deze besparing gerealiseerd gaat worden. uitvoering over te gaan.

Barendrecht, GoereeContract Het gesprek met gecontracteerde aanbieders en hun inzet is van belang om de grip te De GRJR heeft middels contract- en bedrijfsvoeringsgesprekken continue overleg met de gecontracteerde Overflakkee, management verbeteren. Ook door toezicht te houden op de overhead, personeelskosten in inzet aanbieders op zowel contractmanagement- als bestuurlijk niveau. Genoemde thema's zijn onderwerp van gesprek Nissewaard, Voorne aan van onderaannemers door de aanbieders. Ook door en uitstroom moeten speerpunten en ontwikkelingen hierin worden waar mogelijk gemonitord in het regionale dashboard. Zee zijn. Ook controle op prestatielevering en rechtmatigheid maar ook beperking van kosten voor administratieve handelingen en voor inhoudelijke verantwoording. Lansingerland

Contract management

De gemeente verzoekt de GRJR om blijvend te sturen op een dekkend zorglandschap De GRJR voert hier zowel op contractmanagement- als bestuurlijk niveau gesprekken over met aanbieders en zodat alle benodigde vormen van hulp beschikbaar blijven. Ook moet gestuurd worden gemeenten. op het efficient inzetten van schaarse expertise tussen systeemaanbieders onderling. Zodat zij samen doelmatig de beste passende zorg kunnen realiseren tegen een redelijke prijs. 3/4

Zienswijzen bij Begrotingswijziging 2024 + Begroting 2025 Gemeente Lansingerland

Onderwerp RBOK

Krimpen aan den IJssel, RBOK Nissewaard

Goeree-Overflakkee

RBOK

Zienswijze Reactie De gemeente Lansingerland doet onderzoek naar oorzaak van hoge kosten jeugdzorg. Net als in het voorjaar van 2024 bij het opstellen van de begroting 2025 worden gemeenten bij het opstellen van Indien hieruit blijkt dat dit mede veroorzaakt wordt door de uitgaven voor jeugdhulp de begroting 2026 (en bij de begrotingswijziging 2025) betrokken om voor gemeente specifieke wijzigingen een dan verwacht de gemeente Lansingerland dat dit meegenomen wordt in de onderbouwing aan te leveren die verwerkt kan worden in de GRJR begroting (swijziging). maatregelen voor het terugbrengen van de uitgaven. De gemeente verzoekt de GRJR om de financiële ambitie van de RBOK als Voor 2025 is de ambitie uit de RBOK in de begroting verwerkt. Voor de meerjarenraming (2026 en verder) is dat taakstelling te verwerken in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028. En nog niet gebeurd omdat dit gaat om substantieële bedragen waarvoor een betrouwbare onderbouwing moet zijn. niet uitgaan van de uitgangspunten van het Rijk. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens / opdracht om zo realistisch mogelijk te begroten. Het is aan individuele gemeenten om de implementatie van de maatregelen te borgen.

Door het afschaffen van de vlaktax enkele jaren geleden, dragen gemeenten met minder hoge kosten niet meer Kan de gemeente er vanuit gaan dat de gemeenten met de grootste (tijdelijk) bij aan gemeenten met hogere kosten. De gemaakte kosten worden direct in rekening gebracht bij de kostenoverschrijding de grootstse inspanning leverern. gemeente die deze kosten veroorzaakt heeft. We gaan er vanuit dat de gemeenten die het meeste last hebben van de kostenstijgingen ook een relatief grotere inspanning zullen leveren om de kosten te beheersen.

Barendrecht, GoereeRBOK Overflakkee, Nissewaard, Voorne aan Zee Albrandswaard, Goeree- RBOK Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nissewaard, Ridderkerk, Voorne aan Zee

De gemeente verzoekt de GRJR om hun faciliterende rol strak te pakken in het RBOK De GRJR pakt deze rol voortvarend op. proces en snel en hard te werken aan de realisering van de uitvoeringstoetsen van de maatregelen.

Nissewaard

Trendmatige groei

De gemeente wil graag een onderbouwing van de trendmatige groei.

Nissewaard

Voorjaarsnota 2025

Albrandswaard, Lobby VNG en Rijk Barendrecht, Capelle aan den IJssel, GoereeOverflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nissewaard, Ridderkerk, Vlaardingen, Voorne aan Zee Lansingerland

Lobby VNG en Rijk

Nissewaard

Informatie

Nissewaard

Informatie

Ridderkerk

Facturatie zorgaanbieders

De gemeente verzoekt de GRJR om haar te informeren over de RBOK, zowel op de kwaliteit en continuïteit van de zorg als de financiën én uitvoeringstoetsen en de ontwikkelingen rondom Jeugdhulp+ en de Jeugdbeschermingsketen.

De gemeenten worden middels de reguliere bestuurlijke P&C producten (begroting, bestuursrapportages en jaarrekening) geïformeerd over de actuele ontwikkelingen. Daarnaast wordt het bestuur van de GRJR tweemaandelijks geïnformeerd over de recente ontwikkelingen van de RBOK.

In de kadernota 2025 is de opbouw van de trendmatige groei toegelicht. Het is de gemiddelde groei (per opdracht) van de afgelopen 4 jaar. Als gevolg van de voorjaarsnota 2025 hebben gemeenten al grote tekorten in 2025 en Bij het opstellen van de begroting 2025 hebben gemeenten de gelegenheid gehad om onderbouwde gemeente de gemeente verzoekt de GRJR om eventuele bezuinigingen al in 2025 te verwerken. specifieke besparingen te laten verwerken. Hiervan hebben twee gemeenten gebruik gemaakt. Gezien de zienswijze procedure voor de begroting 2025 is het niet mogelijk om nu nog significante aanpassingen te verwerken in de begroting. Overigens heeft de GRJR op dit moment geen informatie over bezuinigingen in 2025 die verwerkt kunnen worden. De gemeenten verzoeken de GRJR om een duidelijke (steviger) statement af te Het is duidelijk dat de lobby naar VNG en Rijk steeds belangrijker wordt. Dit heeft ook grote aandacht binnen de geven en stevige gesprekken te voeren (samen met andere Jeugdhulpregio's) met de GRJR. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau vindt regelmatig overleg plaats en worden de belang van de VNG en het Rijk over de grote kostenstijgingen, niet realistische besparingen (door GRJR gemeenten vertegenwoordigd. gebrek aan voortgang op de maatregelen waarbij het Rijk het initiatief heeft) maar ook juist de nodigde investeringen in de jeugdzorg.

Ook is een kostendekkende bijdrage van het Rijk (die hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen) noodzakelijk. De kosten van langdurige zware zorg zou door de Rijksoverheid gedragen moeten worden.

De raadsleden van Lansingerland zijn bereid hun landelijke fracties te informeren over Aanvullende contacten naar de landelijke politiek om het belang van de GRJR gemeenten te behartigen zijn altijd hun steun aan het verzoek van de GRJR dat gemeenten voldoende inkomsten moeten welkom. Het is wel verstandig om dit in overleg te doen met de GRJR zodat de raadsleden en de GRJR een ontvangen om de geïndexeerde jeugdzorgkosten te kunnen betalen. eenduidige en goed getimede boodschap overbrengen. De gemeente verzoekt de GRJR om initiatieven te nemen om kosten te beheersen en De GRJR heeft met de RBOK een omvangrijk pakket aan maatregelen in beeld om de kosten te verlagen. gaat graag hierover in gesprek met de GRJR. Hierover heeft de GRJR intensief overleg met alle gemeenten. De betrokkenheid en inzet van de gemeenten is van cruciaal belang bij het welslagen van deze maatregelen. De gemeenten verzoekt de GRJR om regelmatig geïnformeerd te worden via P&CDe bestuurders van de gemeenten worden tweemaandelijks geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in het producten en accounthouders-overleggen over de voortgang en ontwikkeling van de kader van de RBOK. initiatieven om de bijdrage (van de gemeente?) aan de gemeenschappelijke regeling te beperken.

De gemeente verzoekt de GRJR om bij zorgaanbieders erop aan te dringen dat zij hun In de contracten met de aanbieders is aangegeven wanneer zij hun facturen (bij de gemeenten) moeten indienen. facturen zo spoedig mogelijk indienen om te voorkomen dat dit leidt tot een groter Het contractmanagement van de GRJR ziet toe op de naleving hiervan. Echter het eventueel later indienen van tekort. facturen leidt niet tot een groter tekort. Hierbij gaan we er vanuit dat zorgaanbieders vooraf een toewijzing hebben ontvangen van de gemeente waarin aangegeven is wat het maximale budget is voor de te verlenen zorg.

4/4