Kaderbrief begroting 2026 - jaarrapportage 2024 GGD-RR.pdf

Onderwerp: Begroting 2026 en Jaarrapportage 2024 GGD-RR Bezoekadres: GGD Rotterdam-Rijnmond Zalmstraat 7, Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Van: Secretaris Algemeen Bestuur GGD-RR E-mail: grggdmo@rotterdam.nl Retouradres: Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam

Per email verzonden T.a.v. de Griffie

Datum: 31 maart 2025

Geachte griffier/medewerker van de griffie, Hierbij stuur ik u, namens het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond, de begroting 2026 en de jaarrapportage van de GGD RotterdamRijnmond (hierna GGD-RR) toe. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDRR van donderdag 27 maart jl. is de begroting vastgesteld en hebben de bestuursleden kennisgenomen van de jaarrapportage 2024. In eerdere vergaderingen is ook de mogelijkheid voor besparing op de GR GGD besproken, en die besparing is ook verwerkt in de huidige begroting. Procedure en planning zienswijzen Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) wordt de begroting door het Algemeen Bestuur naar de raden van alle deelnemende gemeenten gestuurd zodat de raden hun zienswijze ten aanzien van deze begroting kenbaar kunnen maken. Conform dezelfde WGR en de meest recente wijzigingen moeten de raden hiervoor 12 weken de tijd krijgen. Wij willen u vragen om de GGD-RR uiterlijk donderdag 26 juni a.s. uw eventuele zienswijze te doen toekomen. De zienswijzen kunnen gestuurd worden naar het volgende e-mailadres ter attentie van dhr.

Kees Quak: grggdmo@rotterdam.nl Bij het aanleveren van de zienswijzen op uiterlijk 26 juni, zijn deze nog op tijd om meegenomen te kunnen worden in de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op donderdag 3 juli a.s. Na deze vergadering zullen de zienswijzen (conform wettelijke voorschriften) toegezonden worden aan de Gedeputeerden van de Provinciale Staten. Ook als de raad afziet van een zienswijze, ontvangt de GGD-RR hiervan graag bericht zodat wij de Gedeputeerde Staten van de Provincie een volledig beeld kunnen geven ten aanzien van de ontvangen zienswijzen. De GGD-RR stuurt deze brief en bijlagen tegelijkertijd ook naar de verantwoordelijk bestuurders van het Algemeen Bestuur en de beleidsambtenaren omdat in de dagelijkse, gemeentelijke praktijk de begroting en het jaarverslag van een gemeenschappelijke regeling doorgaans via de colleges aangeboden worden aan de raden.

Blad: Datum:

2/2 31 maart 2025

Besparing Naar aanleiding van de opdracht vanuit de colleges heeft de GGD-RR inzichtelijk gemaakt welke besparingen mogelijk zouden zijn om een bijdrage te leveren aan de tekorten die gemeenten op de begroting voorzien vanaf 2026. Wat betreft de mogelijkheden en consequenties van besparingen is eerder schriftelijk een uitgebreide reactie via het college van Schiedam met alle colleges gedeeld. Omdat de GGD-RR al bij de vaststelling van de nieuwe 4-jarenbegroting gekozen had voor de wettelijke minimumvariant was reduceren van taken geen reële optie. Echter, door efficiencymaatregelen van het concern Rotterdam is er wel een daling van de overhead gerealiseerd op de concernondersteuning die voor de begroting van de GGD-RR middels lagere tarieven voor overhead zijn doorberekend aan de GR GGD-RR. In afstemming met het Algemeen Bestuur van de GGD-RR is daarmee op 12 december 2024 besloten dat de GGD-RR bij uitzondering en eenmalig afwijkt van de 4-jarige begrotingsdiscipline. Dit houdt in dat de GGD-RR de lagere overheadtarieven doorberekent in de prijzen van de producten. Uiteindelijk leidt dit tot een verlaging van de kosten voor het basistakenpakket waardoor de aangesloten gemeenten een lagere bijdrage betalen. Dit resulteert in een reductie van ca. 3,5% waarmee de gemeentelijke regeling een bijdrage levert aan de besparingsopgave van gemeenten.

Verder is besloten dat de GGD-RR vooralsnog geen aanvullende claim van ca. 1 miljoen EUR doet op basis van de onderbezetting van ca. 10 fte van het team infectieziektebestrijding (IZB) die vanuit de herziene VISI-berekening van Bureau Berenschot d.d. 2023 zichtbaar is gemaakt. Hiermee wordt indirect een verdere bijdrage geleverd aan de bezuinigingsopgave van gemeenten. Indexatie en correctie inwoneraantallen Zoals vermeld is het indexpercentage van 5,2% in de begroting 2026 verwerkt, conform de brief van de kring van gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast zijn ook de inwoneraantallen aangepast op basis van de meest recente cijfers van het CBS. Jaarrapportage 2024 Anders dan bij een begroting wordt de jaarrapportage, conform de al eerdergenoemde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, slechts ter kennisname toegezonden en hoeven hier geen zienswijzen over te worden afgegeven door de raden. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend,

Dr. Y.T.H.P. van Duijnhoven Directeur GGD, Preventie & Welzijn