Kaderbrief 2021-2022 def raad.pdf

50

Wonen De uitgangspunten van de Woonvisie Albrandswaard 2016-2025 blijven ook de komende jaren onverminderd van kracht. Het voorzien in de lokale woningbehoefte met behoud van de kwaliteit en leefbaarheid in de dorpen blijft centraal staan. Daarnaast is in 2021 gestart met het actualiseren van de Woonvisie op het punt van een goede samenhang tussen woonvormen en zorg. De uitkomsten van dit proces zullen in 2022 duidelijk worden. Verder zetten we in 2022 nog steeds in op het realiseren van een evenwichtigere (sociale) woningvoorraad. Het verder uitwerken van programmatische afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars over het bouwen van een aanzienlijk aantal (sociale) huurwoningen voor starters, ouderen en gezinnen levert daaraan een belangrijke bijdrage. De programmatische afspraken kunnen betrekking hebben op de (verdere) ontwikkeling van de Schutskooiwijk/Poortugaal-West, Mariput, de Omloop en het Antesterrein, afhankelijk van de besluiten die de raad in 2021 over de genoemde locaties neemt. Mogelijke nieuwe ontwikkelrichtingen als uitkomst van het onderzoek van Antea worden meegenomen in de uitwerking van de gebiedsprogramma’s van de Omgevingsvisie. 

2022 => Streven naar een evenwichtigere (sociale) woningvoorraad door het verder uitwerken van programmatische afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars.

Economisch beleid en ontwikkelingen Het economisch beleid staat in wisselwerking met de economische ontwikkeling op regionaal en bovenregionaal niveau. De regionale positie is cruciaal vanwege de directe relatie met de lokale economie en de concurrerende ruimteclaims in de regio vanuit verschillende sectoren. Op verschillende niveau’s worden afwegingen gemaakt om selectief ontwikkelingen te faciliteren. Functionele transitie is met bijbehorende vraagstukken aan de orde van de dag; agrarisch gebied maakt plaats voor natuur- en recreatiedoelen, kantoren en bedrijfsterreinen voor woningen. Voor lokale bedrijvigheid in Albrandswaard is daarbij een goede ruimtelijke en functionele verhouding tot het omringend woon- en verblijfsmilieu van toenemend belang. 

2022 => Economisch beleid afstemmen op overig beleid in het kader van de Omgevingsvisie en Covid-19 gerelateerd beleid.

Duurzaamheidsagenda en Energietransitie In het kader van de bewustwording van onze samenleving wordt op verschillende niveaus gewerkt. Zo heeft de rijksoverheid diverse reclamecampagnes georganiseerd rond het thema energietransitie. Als gemeente stimuleren we de kennisdeling door inzet van de WoonWijzerWinkel. In regionaal verband wordt aan de Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag gewerkt die in 2021 zijn definitieve vorm krijgt. Op basis van de RES en de duurzaamheidsagenda is medio 2020 een uitvoeringsprogramma opgezet die handvatten biedt en de rol van de gemeente benoemt, rond maatregelen op de diverse terreinen naast de wettelijk verplichte onderdelen zoals klimaatadaptie en warmtevisie. 51

Van essentieel belang is het onderzoek samen met de andere twee BAR-gemeenten naar de manier hoe en met welke middelen we onze maatschappij in beweging kunnen krijgen. Gedragsbeïnvloeding is misschien wel de belangrijkste succesfactor.



2022 => Inzet op energietransitie op basis van de duurzaamheidsagenda en de RES.

Openbare Ruimte Meer samenhang brengen tussen een kwalitatief hoogwaardige en duurzame openbare ruimte, de (verkeers)veiligheid verbeteren en door de combinatie van alles de leefbaarheid verhogen zien wij als onze belangrijkste opgave. Binnen het programma Buitenruimte zijn op deze onderdelen diverse speerpunten benoemd die hieraan moeten bijdragen. Voor een duurzame openbare ruimte en gemeente wordt er o.a. hard gewerkt aan de invoering van het afvalbeleidsplan. Hierbij is de doelstelling het zo makkelijk mogelijk te maken voor bewoners om hun afval en grondstoffen dichtbij huis te kunnen scheiden. Om nog beter scheiden een extra prikkel te geven wordt per 1 januari 2022 het variabel tarief ingevoerd. Naast voorlichting en advies hopen we hiermee bewoners een financiële stimulans te geven om beter na te denken over afvalscheiding en daarmee minder restafval te creëren. 

2022 => Werken aan en verbeteren van afvalscheiding om de VANG doelstellingen te behalen.

Een hoogwaardige en met name veilige openbare ruimte wordt ook bereikt door goed na te denken over de verkeersveiligheid in de buitenruimte. Doorlopend is hierbij met name aandacht voor de langzame verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen en het beter inrichten van 30-km zones. 

2022 en verder => Verhogen van de verkeerveiligheid met als focus de veiligheid rondom scholen.

Naast verkeersveiligheid neemt de druk op de wegen en algehele verkeerafwikkeling ook steeds meer toe. Geplande bouwontwikkelingen zorgen straks voor een steeds grotere druk op de vanuit historie bepaalde wegenstructuur in onze gemeente. De huidige beleidsplannen op dit gebied zijn achterhaald en sluiten niet meer aan op de nieuwste verkeersontwikkelingen zoals bijvoorbeeld deelmobiliteit. Actueel beleid helpt om beter te kunnen adviseren en beter in te spelen op de impact van nieuwe ontwikkelingen. In dat kader is het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan wat past binnen de nieuwe omgevingswet nodig. 

2022 => Het opstellen van een mobiliteitsvisie en mobiliteitsplan.

52

Ook een hoogwaardige en goed bruikbare buitenruimte helpt om de leefbaarheid in een woonkern te vergroten. In dat kader is er in 2021 al gestart met het opknappen van de basis indeling in park Rhoon. Door het park aantrekkelijker te maken voor gebruik, recreatie en het mogelijk te maken om kleinschalige evenementen te houden hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan het aantrekkelijk maken van de buitenruimte. 

2022 => Invulling geven aan de verschillende functies in park Rhoon waar de komende jaren op voortgebouwd kan worden.

Bereikbaarheid van onze gemeente via het openbaar vervoer is een belangrijk en essentieel onderdeel voor een groot deel van onze bewoners en voor de leefbaarheid. Het toekomstbestendig blijven inzetten van de buurtbus is daar een belangrijk onderdeel van. Gezien de toenemende druk op het openbaar vervoer speelt de buurtbus daarbij ook een steeds crucialere rol. We blijven hierbij monitoren dat deze inzet blijft bestaan en blijft voortduren. 

2022 en verder => Toekomstbestendige inzet Buurtbus.

Samenwerking in het buitengebied We zetten ons in voor een mix van landbouw, natuur en recreatie in het Buijtenland die meerwaarde genereert voor de hele regio. Vitaal open buitengebied is van toenemend belang voor het regionale leefklimaat. Het gebruik van het buitengebied ondergaat grote organisatorische verandering, waarbij de lokale ondernemers in een coöperatie samenwerken aan beheer en ontwikkeling. Beoogd wordt de recreatiemogelijkheden en de natuurwaarde van het agrarisch buitengebied blijvend te versterken, zodat regiobewoners ook in de toekomst kunnen blijven genieten van ons historisch polderlandschap.

Wijkregie Wijkregie betekent voor ons dat we actief contact leggen met inwoners en maatschappelijke partners. Hiermee zorgen we ervoor dat we als gemeente weten wat er bij hen leeft, we hun ideeën en initiatieven over hun leefomgeving kennen. Hierdoor is het voor ons mogelijk dat we de initiatiefnemer zo nodig kunnen helpen hier uitvoering aan te geven. Dit betekent ruimte geven en vertrouwen bieden. Over en weer. Het houdt ook in dat we inwoners meenemen in de (tegenstrijdige) belangen die in veel gevallen afgewogen dienen te worden. Dit vraagt om open, zorgvuldige en respectvolle communicatie tussen gemeente en inwoners en tussen inwoners onderling. Tijden de Coronaperiode was het lastig contact te houden met ons netwerk. De focus in 2022 ligt bij de wijkregisseurs om de ontstane afstand weer te verkleinen. Daardoor wordt het weer mogelijk om de denk- en doekracht bij onze inwoners en partners te stimuleren. 53

  

2022 en verder => Faciliteren/stimuleren burgerinitiatieven met focus op denk- en doekracht? 2022 => Faciliteren van verbindingen tussen inwoners en lokale organisaties voor een efficiëntere samenwerking. 2022 en verder => Het organiseren van wijkacties t.b.v. vroegsignalering.

Kunst, Cultuur & Evenementen Albrandswaard is rijk aan (cultuur) historisch erfgoed. Dat willen we blijven koesteren en verder uitdragen in 2022. We zijn trots op onze lokale verenigingen, organisaties en vrijwilligers die, óók in Coronatijd, een belangrijke bijdrage leveren aan kunst en cultuur in Albrandswaard. Het Akkoord van Albrandswaard staat voor het delen van ideeën en het bieden van ruimte voor inspiratie waarbij kennis en daadkracht kan worden vermenigvuldigd. Vanuit kunst en cultuur sluiten we hierbij aan. Het bevorderen en versterken van de samenwerking tussen cultuur en sport blijft een belangrijk onderdeel van het akkoord. Ook in 2022 investeren we verder in deze unieke samenwerking. In 2021 hebben we een start gemaakt met de uitvoering van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In 2022 werken we verder aan de geformuleerde ambities in samenwerking met scholen, culturele verenigingen en partners. Kunst en cultuur verrijkt zich door de inbreng van verenigingen, organisaties en/of vrijwilligers en daarom willen we samenwerken aan het behoud en het versterken van kunst en cultuur in Albrandswaard. In 2021 is er daarom een beleidsnota vastgesteld waarin de beleidskaders en ambities zijn vastgelegd. Deze nota dient als basis voor de acties die worden ondernomen en investeringen die worden gedaan op het gebied van kunst en cultuur.

In 2022 zetten we dit traject voort aan de hand van een uitvoeringsprogramma.

Evenementen zijn het visitekaartje van de gemeente en zorgen voor een positief imago van de verschillende dorpskernen. De evenementenbranche is de afgelopen periode flink opgeschud door Corona. In 2022 zullen de gevolgen van Corona nog zichtbaar blijven. De focus van de gemeente blijft in het (mede) mogelijk maken van evenementen, niet in het zelf organiseren. Ons uitgangspunt is dat evenementen worden georganiseerd voor en door onze inwoners, organisaties en ondernemers zodat deze aansluiten bij de behoefte van onze lokale gemeenschap. In samenwerking met evenementenorganisatoren denken wij graag mee over de mogelijkheden om zo veel mogelijk evenementen mogelijk te maken.

54

In 2022 werken we verder aan de uitvoering van de geformuleerde ambities die opgenomen zijn in het evenementenbeleid. We blijven investeren in verbinden, netwerken en faciliteren.   

2022 en verder => Uitvoering geven aan de doelen en ambities van het evenementenbeleid. 2022 => Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap. (zowel bestuurlijk als ambtelijk) 2022=> Uitdragen van de doelen en ambities van de cultuurnota.

Financiën We voeren een stabiel financieel beleid. Dit is een voorwaarde voor een gezonde toekomst van Albrandswaard. Wij zijn kritisch op ons uitgavenpatroon. Structurele lasten worden betaald uit structurele baten, die in evenwicht zijn met elkaar. Zo bekostigen wij duurzaam de voorzieningen voor onze inwoners en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze (maatschappelijke) partners. De financiële uitdagingen waarvoor we reeds staan, en de ontwikkelingen die we op ons af zien komen, leiden tot een beperking van speerpunten. De aandacht gaat nu vooral uit naar financiële stabiliteit op langere termijn en het financieel goed op kunnen vangen van alle ontwikkelingen. Nog los van de maatschappelijke zorgen en impact, brengt de Corona-crisis ook op financieel gebied risico’s en extra kosten met zich mee.

Onze reservepositie dient aan te sluiten op de actuele verwachtingen. De komende jaren zien we een aantal ontwikkelingen die voor Albrandswaard een financieel risico kunnen zijn. Bij het bepalen van de risicoreservepositie in de begroting houden we nu rekening met ontwikkelingen die reeds gestart zijn. Gezien de snel veranderende maatschappij willen we bij de meerjarenbegroting ook de verwachte ontwikkelingen (Investeringen en vennootschapsbelasting) betrekken bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Verandering is echter een constante factor geworden, waarbij nieuwe ontwikkelingen zich in rap tempo aandienen. 

2022 => Onderzoek meerjarenanalyse risico’s en investeringen in begroting.

We blijven ook alert rondom de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Het is nodig om in breder verband te kijken hoe de inkomende en uitgaande geldstromen binnen de gemeente in balans kunnen blijven. Verschillende onderdelen zijn hierbij van invloed; Herijking van het gemeentefonds, woningbouw, groei inwoners en lokale ruimte om inkomsten te genereren. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven proberen we hierbij zo laag mogelijk te houden. Indien zich ontwikkelingen aandienen maken we allereerst een analyse van de verschillende belastingonderdelen. 

2022 => de lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën.

55

In 2021 gaat de Wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording in. Deze Wet gaat een grote verandering teweeg brengen in de manier van afleggen van verantwoording door het college. Hiervoor hebben we direct ingezet dat het jaar 2020 een pilotjaar werd om alle gevolgen in beeld te brengen om ons tijdig voor te bereiden. Op dit moment werken we met een uitvoeringsplan, en is dit al een speerpunt. Natuurlijk loopt dit onderwerp/speerpunt door in 2022. 

2022 => Voorbereiden 'In Control'-statement college i.v.m. wetswijziging ingaande 2021.

Educatie Jong geleerd is oud gedaan… Daarom investeren wij in een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Door samen te werken met Bibliotheek AanZet en onze basisscholen hebben wij op elke basisschool een Bibliotheek op School gerealiseerd. Kinderen krijgen zo meer plezier in lezen en verbeteren hun taalontwikkeling. Daar hebben zij later profijt van. Wanneer de ontwikkeling niet als verwacht gaat wordt integraal samengewerkt met het wijkteam, school en zorgpartners. De behoefte van kinderen en hun inbreng hierbij staat voorop bij het aanbieden van hulp en/of ondersteuning.

 

2022 => Verdere ontwikkeling visie voor- en vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. 2022 => Volwasseneneducatie: uitwerken regionaal plan basisvaardigheden

Sport In Albrandswaard vormt het verenigingsleven het cement van de samenleving en wij zijn dan ook trots op al onze verenigingen en wat zij betekenen voor onze inwoners. Hoofddoel van het Akkoord van Albrandswaard blijft om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen, muziek te maken, te recreëren, te ontmoeten, en bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Hiertoe wordt er door verenigingen steeds meer samengewerkt met partijen uit zorg en welzijn, die vanuit hun expertise een bijdrage aan het akkoord leveren.  

2022 => Uitbreiden van het aanbod voor verenigingen, organisaties en inwoners vanuit het Akkoord van Albrandswaard. 2022 => Uitvoeren van het preventie-onderdeel van het Akkoord van Albrandswaard, waarmee invulling kan worden gegeven aan de peiler Gezonde Leefstijl.

56

Sociaal domein Binnen het sociaal domein staat ‘de mens’ en de ‘menselijke maat’ voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden hulp als dat echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben is integrale aanpak pure noodzaak. Begin 2021 is de nota integraal beleid sociaal domein vastgesteld. In de nota is inzichtelijk gemaakt welke samenhangende maatschappelijke doelstellingen we als gemeente gaan hanteren en met welke opgaven we in de gemeente Albrandswaard de komende jaren aan de slag gaan. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen. Deze zijn mede gebaseerd op de ervaringen uit 2020 tijdens de corona crisis. De afstemming tussen Wonen, Welzijn (en Werk) en Zorg blijft leidend net als de focus op de doelgroepen jongeren en ouderen. Maatschappelijke ondersteuning:  2022 => Beheersen zorgkosten.  2022 => Fraude en misbruik integraal aanpakken om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben.  2022 => Structureel overleg zorgkantoor over mogelijkheden en knelpunten waarbij verschillende zorgstructuren naadloos op elkaar moeten aansluiten.

Kwetsbare groepen:  2022 =>Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (samendementievriendelijk.nl). 1. Participeren in het dementienetwerk. 2. Vergroten van de kennis over dementie. 3. Begeleiding op maat mogelijk maken.

Werk en inkomen, minima en schuldhulpverlening:  2022 => Onderzoek naar- en realisatie (2021/2022) van een centrum voor hergebruik (o.a. kleding, en voedsel) in Albrandswaard.  2022 => Fraude en misbruik integraal aanpakken om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben. Jeugdhulp:  2022  2022

=> Beheersen zorgkosten. => Fraude en misbruik integraal aanpakken om ervoor te zorgen dat middelen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben.

57

Zorg & Welzijn:  2022 => Samen met woningbouwverenigingen en welzijnswerk inzetten op de verbetering van woon en leefklimaat (Wonen welzijn zorg).  2022 => verder uitbouwen Nationaal Preventieakkoord (in relatie tot het Akkoord van Albrandswaard).

Wijkteams:  2022

=> Beheersen zorgkosten.

58

D. AUTONOME ONTWIKKELINGEN. Autonome ontwikkelingen vinden plaats die hun invloed hebben op de beleidsagenda van 2022 en de financiën van Albrandswaard. Ook zijn aanpassingen nodig op het bestaande beleid. In deze paragraaf benoemen wij de onderwerpen en geven daar waar mogelijk de financiële gevolgen weer. Investering/Product

Omschrijving

Structurele gevolgen 2022 2023

OOV Beleid (GR BAR) Extra 0,5 fte Jongerenwerker. Ruimtelijke Ordening (Agenda vd Samenl.) Ruimtelijke Ordening (Agenda vd Samenl.) Cluster MIJ 2 Cluster MIJ 3

Uitvoering Omgevingswet. Haalbaarheidsstudies gebiedsprogramma’s. POH-GGZ jeugdfuncties. Lokale jeugdhulp.

Cluster OLR Cluster OLR Cluster OLR

Buurtbus. Milieu. Verkeer. Wet kwaliteitsborging voor het Cluster RO bouwen. Cluster RO Zetting Valckesteyn. Cluster dienstverlening Online dienstverlening (fte). Digitale toegankelijkheid Cluster dienstverlening (overige kosten). Toename complexiteit Cluster dienstverlening burgerzakenwerk (fte). Totaal

2024

2025

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-54.200

-57.200

p.m.

p.m.

-60.000

0

0

0

-80.000

0

0

0

p.m

p.m.

p.m.

p.m.

-10.000 -60.000

-10.000 -45.000

-10.000 0

-10.000 -30.000

-85.000

0

0

0

-27.300

-36.700

-41.400

-41.400

-45.000 -14.000 -11.300

0 p.m. -11.300

0 p.m. -11.300

0 p.m. -11.300

-15.000

p.m.

p.m.

p.m.

-491.800 -190.200

-92.700 -122.700

Openbare Orde & Veiligheid Het afgelopen jaar is mede als gevolg van de Corona maatregelen sprake van een toenemende jeudgoverlast. Samen met de politie en andere partners willen we een preventieve aanpak ontwikkelen. Dus niet alleen reageren als er sprake is van overlast maar ook voorkomen dat overlast ontstaat. Hierbij is ook specifieke extra inzet van het jongerenwerk nodig. Vooralsnog wordt gevraagd om circa € 30.000,- structureel beschikbaar te stellen voor 0,5 fte jongerenwerk. Cluster Maatschappij 2 Wetsvoorstel prenatale huisbezoeken. Er ligt een landelijk wetsvoorstel rondom prenatale huisbezoeken. Hiermee worden gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert. In ons geval is dat Stichting CJG Rijnmond. Het wetsvoorstel is erop gericht om in een vroegtijdig stadium, eerder dan de huisbezoeken van de verloskundig zorgverlener, zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie de juiste hulp en ondersteuning te bieden waar het de sociale factoren betreft. Deze ontwikkeling sluit aan op het programma Kansrijke Start Albrandswaard. Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort.

Het streven is in de meicirculaire 2021 de verdeling van het budget over de gemeenten te publiceren. Vooralsnog wordt een pm-post opgenomen. De inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2022.

59

POH-GGZ jeugdfuncties op huisartsenpraktijken. In 2021 is een pilot gestart met de inzet van POH-GGZ jeugd functies op huisartsenpraktijken in Albrandswaard. Deze ontwikkeling wordt vervolgd in 2022. Het doel van de pilot is de doorstroom naar de S-GGZ Jeugd te verminderen en hierdoor de zorgkosten in de gemeente Albrandswaard te verlagen. De inzet van de POH-GZZ jeugd wordt in 2021 betaald vanuit de ontvangen transformatiegelden. Voor 2022 zullen de geschatte kosten van € 80.000,- incidenteel opgenomen moeten worden in de begroting. Cluster Maatschappij 3 Intensief vrijwillige jeugdhulp. Vanaf 2022 nemen de wijkteams de uitvoering van Intensief Vrijwillige Hulp (IVH) over van de gecertificeerde instellingen zoals de JBRR. Vrijwillige Intensieve Hulpverlening werd voorheen dranghulpverlening genoemd. Deze Intensief Vrijwillige Hulpverlening wordt ingezet als de zorgen rond de veiligheid van een jeugdige groot zijn maar de zorg nog in het vrijwillig kader kan worden geboden. In veel IVH-casussen loopt er naast een IVH-traject een beschermingsonderzoek door de Raad van de Kinderbescherming.

Gezien de landelijke trend van een stijging van complexe casuïstiek, de stijging van excessief geweld onder jongeren, overheveling van taken door Veilig Thuis naar de gemeente en de maatschappelijke- en economische gevolgen van de coronacrisis is de verwachting dat de vraag naar Intensief Vrijwillige hulpverlening zal stijgen en de budgetten niet meer toereikend zijn. Verwacht wordt dat er bijgeraamd moet gaan worden. De budgetoverdracht van de GRJR tbv JBBR naar de gemeenten is nog onbekend. Lokale jeugdhulp. De lokale jeugdhulp laat een blijvende stijging zien. We zien dat de transformatie in onze gemeente zich verder voortzet. Dit heeft tot gevolg dat het aantal cliënten in de lokale Jeugdhulp naar verwachting zal toenemen versus de gewenste afname van het aantal cliënten voor zeer specialistische jeugdhulp. De regio Rijnmond bereidt een nieuwe inkoopronde voor. Hier is de wens uitgesproken om een deel van de regionaal ingekochte jeugdhulp meer lokaal te organiseren. Onderdeel van de nieuwe regiovisie van Rotterdam Rijnmond is dat onderdelen van perceel D (steun, hulp en behandeling overdag) en E (ambulante hulpverlening) lokaal ingekocht gaan worden. In het voorjaar van 2021 neemt de regio een besluit over welke vormen en is van invloed op inkoopstrategie als per 2023 die activiteiten overkomen naar lokaal.

Binnen de huidige contractperiode zien we een stijging op de budgetten lokale jeugdhulp die zich naar verwachting zal voortzetten. Om die reden is in 2020 incidenteel bijgeraamd. De complexiteit van de problematiek in Albrandswaard lijkt op meerdere leefgebieden de komende jaren verder toe te nemen en ook de effecten van de Covid-crisis zullen naar verwachting tot meer zorgvragen leiden. Met betrekking tot de overdracht van regionale jeugdhulponderdelen naar lokaal in 2023 valt nog niet in te schatten wat hier de financiële consequenties van zijn. Een indicatie van € 100.000,- per jaar is te verwachten. De definitieve bedragen worden pas later bekend (nu als p.m. meegenomen) en kunnen hoger of lager uitvallen. Toename gebruik bijzondere bijstand en minimaregelingen, gevolgen Corona. Door alle steunmaatregelen van het Rijk, vooral de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten), is een grote groep ondernemers en werkende armen in beeld gekomen bij de gemeente. Deze groep krijgt informatie over bestaande minimaregelingen en er wordt via de heroriënteringsgesprekken gevraagd naar eventuele individuele problemen waarbij de gemeente kan ondersteunen om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. Dit kan leiden tot een groter beroep op de bijzondere bijstand en de Meedoen regeling.

Als de gemeente eenmaal in beeld is bij een grote groep inwoners met financiële problemen zal er wellicht ook ondersteuning worden gevraagd voor o.a. woonlasten via de bijzondere bijstand na beëindiging van de noodmaatregel TONK. Taakstelling vergunninghouders: Het aantal te plaatsen vluchtelingen is voor 2021 verdubbeld.

60

Deze nieuwe inwoners van de gemeente Albrandswaard krijgen bijzondere bijstand voor de inrichting van de woning en voor andere noodzakelijke kosten. Ook is er recht op de overige minimaregelingen. Dit kan leiden tot hogere uitgaven binnen de minimaregelingen. Schuldhulpverlening. Gevolgen Corona. Tot op heden zien we nog geen significante stijging in het aantal hulpvragen ten gevolge van corona. Dit komt naar alle waarschijnlijkheid door de steunmaatregelen van het Rijk zoals de TOZO en de TONK. Ook weten we dat inwoners zich niet direct melden nadat er een financieel probleem ontstaat. Indien de steunmaatregelen stoppen, dan wel indien inwoners het financieel niet meer rondkrijgen, bestaat de kans dat meer inwoners aan de gemeente hulp vragen. Ditzelfde geldt voor ondernemers. Het vraagt meer maatwerk. In het geval meer inwoners en/of ondernemers hulp vragen en omdat de trajecten doorgaans 3 tot 4 jaren in beslag nemen, betekent het een stijging van de kosten gedurende meerdere jaren. Kinderopvangtoeslagenaffaire. In 2021 zijn we aan de slag gegaan om de gedupeerden onze hulp aan te bieden. De hulpvragen van de gedupeerden zijn zeer divers op allerlei leefgebieden. Dit kan betekenen dat we gedurende langere periode meer hulp bieden aan inwoners. Dit brengt meer kosten met zich mee in de uitvoering op het gebied van hulp en capaciteit. Nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer.

Gezien de looptijd van de huidige contracten met de vervoerders zal er in de tweede helft van 2021 een start gemaakt worden met de nieuwe aanbesteding welke op 1 augustus 2023 moet ingaan. Het contract met de Regiecentrale is aangegaan voor drie jaar, van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2022. Het contract met de vervoerders is aangegaan voor een periode van vier jaar, van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023. Door deze aanbesteding kan er wijziging plaatsvinden in de kosten van het doelgroepenvervoer. De kaders voor de aanbesteding en de kosten worden in 2021 nog nader gedefinieerd. WMO-vervoer Autonome ontwikkeling en prognose. Ten aanzien van de Wmo-vervoer is een prognose gemaakt op basis van het aantal ritten. Hierdoor zou normaliter een lichte autonome stijging van het aantal gebruikers zichtbaar zijn mede door de vergrijzing. Vanwege de corona en het ‘nieuwe normaal’, blijft het aantal Wmo-vervoer ritten lastig voorspelbaar en lager dan verwacht. De gebruikelijke werkwijze is dat de kosten voor dit onderdeel goed gemonitord wordt en in de periodieke tussenrapportages gekeken wordt of een bij- of aframing in de budgetten nodig is. Leerlingenvervoer. Autonome ontwikkeling en prognose. Het aantal gebruikers bij het leerlingen- en jeugdvervoer, inclusief de schakelklas, zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven.

Voor het leerlingen- en jeugdvervoer is hierbij gekeken naar het aantal ritten en routes en is de verwachting dat deze geen significante stijging laten zien.

61

Structureel maken Hallo Werk. Twee jaar geleden is het project Hallowerk gestart als pilot in de arbeidsmarktregio. HalloWerk is een platform waarop werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden. Vanuit de gemeente wordt er persoonlijke begeleiding geboden. Inmiddels is het project HalloWerk ingebed in de reguliere dienstverlening. Dat betekent dat de kosten voor HalloWerk ook structureel gemaakt moeten worden. De kosten bestaan uit de licentiekosten voor het platform en twee medewerkers die de begeleiding bieden. Het voorstel is om vanaf 2022 de kosten voor de medewerkers structureel op te nemen als personeelskosten in de begroting van de BAR-organisatie. De dekking hiervoor wordt geregeld uit het lokale budget voor participatie. 2 fte BAR-breed (2:2:1 verdeling) = 0,4 fte voor Albrandswaard 1 fte, schaal 9 = € 75.000,Dat betekent een overheveling van € 30.000,- van het participatiebudget naar de begroting van de BAR (Budget neutraal).

WMO; aanbesteding huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. De afgelopen jaren is het aantal inwoners dat gebruik maakt van maatwerkdienstverlening in het kader van de Wmo sterk gestegen. Ook in 2020 is het aantal inwoners met een beschikking voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding gestegen. Aanleiding voor deze toename is het abonnementstarief, waardoor een grotere groep inwoners een beroep doet op de Wmo. Met de invoering van het abonnementstarief is de financiële drempel (een eigen bijdrage) niet meer van toepassing. Wat opvalt is de groei in unieke cliënten met een beschikking huishoudelijke hulp. In 2020 was sprake van een stijging van 6 % in de periode januari tot en met november. Het gemiddeld aantal cliënten in 2020 (426) ten opzichte van het gemiddeld aantal cliënten in 2019 (353) steeg met 21%. Ook in 2022 verwachten we een autonome groei van het aantal inwoners met een hulpbehoefte. Wij hebben geen invloed op deze toenemende hulpvraag. Wij verwachten dan ook dat de uitgaven voor de Wmo verder zullen stijgen onder invloed van de toenemende hulpvraag. De gemeente Albrandswaard heeft vergevorderde plannen voor de aanbesteding van Wmo dienstverlening gericht op huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg. Uitgangspunt bij de uitwerking is een doorontwikkeling van de huidige aanpak.

Waarbij de bekostiging wijzigt van resultaatgerichte bekostiging naar productiebekostiging. Dit vereist aanvullende middelen voor: - Gewijzigde dienstverlening; - Herindicatie van lopende beschikkingen. Alle lopende beschikkingen zullen worden herzien. Herindicatie zal plaatsvinden vanaf het tweede kwartaal van 2022 middels een afgebakend project, waarin alle lopende beschikkingen worden heronderzocht conform de nieuwe vormen van dienstverlening. Deze projectmatige aanpak waarborgt minimale gevolgen voor onze inwoners en een tijdige herindicatie. Tegelijkertijd zijn aanvullende middelen noodzakelijk om dit project te bekostigen. WMO; Inrichten nachtelijk toezicht vanuit OGGZ. Vanaf de decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang per 1-1-2015 is nachtelijk toezicht in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheid Zorg (OGGZ) een taak van de gemeente. Tot en met 2020 was voor de regeling op nachtelijk toezicht een overgangsregeling van kracht. Deze is geëindigd. Sindsdien geldt een tijdelijke regeling, waarbij de centrumgemeente Rotterdam nachtelijk toezicht in natura beschikbaar stelt aan inwoners van gemeente Albrandswaard middels een individuele maatwerkovereenkomst. Vanuit onze taak in het kader van de OGGZ zullen wij een eigen voorziening ten behoeve van nachtelijk toezicht moeten inrichten. Voor deze wijziging ontvangen wij geen aanvullende middelen.

62

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg van en aan jeugdigen bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen. Om de verantwoordelijke gemeente voor deze hulp aan jeugdigen te bepalen, is het woonplaatsbeginsel opgesteld en beschreven in de Jeugdwet. De huidige definitie voor het woonplaatsbeginsel is dat die gemeente (financieel) verantwoordelijkheid is waar de feitelijke woonplaats van de ouder met gezag ligt. Deze definitie levert problemen op. Problemen in huidig beginsel. Nu zijn er drie problemen waar jeugdhulpaanbieders en gemeenten tegen aan lopen: Er moet altijd bepaald worden waar het gezag ligt, dit is tijdsintensief. Definitie van woonplaats is te globaal. Verkeerde prikkel voor voogdij. Bij voogdij is de woonplaats van het kind leidend zodat gemeenten met jeugdinstellingen financieel verantwoordelijk worden en niet meer de gemeente van afkomst. Wat is het uitgangspunt van de wetswijziging? Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie (die van toepassing is voor jeugdhulp zonder verblijf) is duidelijker en eenvoudiger.

Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.Voor Albrandswaard zal deze wetswijziging een effect hebben zowel voor de uitvoering qua bedrijfsvoering als ook in de financiële bijdrage aan zorgaanbieders met name betreffende jeugdhulp met verblijf waar sprake is van een voogdijmaatregel. De omvang van dit effect is nog niet bekend. Deze wordt nader uitgewerkt in de begroting 2022. Cluster ontwikkeling leefomgeving en regio (OLR) Buurtbus. Middels de subsidieregeling maatwerkvoorzieningen openbaar vervoer wordt met ingang van 1 januari 2021 subsidie verstrekt aan maatwerkvoorzieningen binnen de MRDH. Door de MRDH wordt op grond van deze regeling 50% subsidie verstrekt, ook voor bestaande maatwerkvoorzieningen. Voor de bestaande maatwerk buslijn (buurtbus) in de gemeente Albrandswaard betekent dit, dat de gemeente een grotere eigen bijdrage betaalt dan voorgaande jaren (t/m 2020). In de gemeente Albrandswaard is één maatwerkvoorziening (buurtbus) beschikbaar.

Deze maatwerkvoorzieningen voorziet in een duidelijke vervoersbehoefte, omdat deze rijdt op een route die door het reguliere openbaar vervoer niet of niet voldoende worden bediend. Tot en met 2020 werden de kosten van de maatwerkvoorzieningen grotendeels gedekt door de subsidie van de MRDH. Sinds invoering van de nieuwe subsidieregeling maatwerkvoorziening zal een groter gedeelte van de kosten door de gemeente Albrandswaard zelf betaald moeten worden. Dit gaat ten opzichte voorgaande jaren om structureel € 10.000,- extra (uitgaande van de bestaande buurtbuslijn). Milieu. Milieu maakt een aantal producten met een cyclus van 5 of 10 jaar, op basis van (Europese) wet- en regelgeving. Hieronder vallen de Geluidbelastingkaarten, het Actieplan Geluid en de Bodemkwaliteitskaarten (eens in de 5 jaar herzien) en de Nota Bodembeheer (eens in de 10 jaar). De kosten voor deze producten voor de aankomende jaren zijn nog niet begroot. Bij het begroten van deze producten is het nodig om meerdere jaarschijven vooruit te kijken.

63

Omschrijving extra budget

2022

Geluidbelastingkaarten

€ 30.000

Basisemissiekaarten Geluid

€ 30.000

2023

Actieplan Geluid

€ 15.000

Bodemkwaliteitskaarten

€ 30.000

2024

2025

Nota Bodembeheer totaal

€ 30.000 € 60.000

€ 45.000

€0

€ 30.000

Verkeer. Binnen de gemeente Albrandswaard zijn volop ontwikkelingen gaande op het gebied van woningbouw en (markt)initiatieven. Al deze ontwikkelingen hebben een directe impact op de toch al lastige en veelal historisch bepaalde verkeerssituatie binnen onze gemeente. Het aspect verkeer en parkeren speelt daarbij een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling van al deze initiatieven in relatie tot de mobiliteitsbehoefte. Duidelijk is geworden dat het huidige toetsingskader, het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan uit 2012, niet meer aansluit op de vele nieuwe ontwikkelingen en innovaties die spelen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Actualisatie is dan ook hoognodig om de nieuwe bouwontwikkelingen en bijbehorende extra mobiliteitsvraag die op ons af komen goed vorm te kunnen geven. Het opstellen van een mobiliteitsvisie en mobiliteitsplan helpt ons daarbij. Met het opstellen van een mobiliteitsvisie is het mogelijk om aan te geven waar we als gemeente komende jaren voor staan op het gebied van bijvoorbeeld duurzame mobiliteit, gezonde/actieve mobiliteit en de positionering van diverse vervoerswijzen. We kunnen daarmee een meer zorgvuldige afweging te maken over de (on)mogelijkheden en de kansen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit.

Het is daarbij belangrijk om vooruit te kijken hoe we als gemeente omgaan met de veranderende mobiliteitsvraag in de periode tot 2030. Op basis van de mobiliteitsvisie wordt vooraf al gericht nagedacht hoe we het verkeer, vervoer en mobiliteit in onze gemeente vorm willen geven. Zo kunnen we beter bepalen waar benodigde investeringen gedaan moeten worden, aan welke uitgangspunten nieuwe woningbouwontwikkelingen op gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit dienen te voldoen, hoe/of deze ontwikkelingen passen binnen de gemeente en welke impact dit heeft. De mobiliteitsvisie zal voortborduren op de Omgevingsvisie van Albrandswaard en is daarmee ook gekoppeld aan de aspecten duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. Samenwerking met inwoners, ondernemers en andere stakeholders is hierbij van groot belang. De mobiliteitsvisie vormt daarbij de basis voor het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan is de concrete uitwerking van de mobiliteitsvisie waarin een actieprogramma wordt opgenomen voor investeringen op het gebied van verkeer en vervoer tot 2030. In het mobiliteitsplan worden bijvoorbeeld concrete (mobiliteits)normen opgenomen om lokale initiatieven zorgvuldig en beter te kunnen beoordelen.

De mobiliteitsvisie en het mobiliteitsplan zijn nodig om de gemeente Albrandswaard handvatten te bieden om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid de komende jaren structureel te verbeteren en goed te kunnen adviseren bij nieuwe ontwikkelingen. Om deze plannen op te kunnen stellen is extern advies en doorrekeningen via verkeersmodellen noodzakelijk. Deze expertise en rekenmodellen heeft de organisatie niet zelf in huis en dient daarom extern ingehuurd te worden. Daarnaast dient participatie een onderdeel te zijn van de visie en uitwerking. Ook dit onderdeel vraagt tijdsinzet en ondersteuning om dit goed georganiseerd te krijgen. De totaal ingeschatte kosten hiervoor zijn incidenteel € 85.000,-

64

Cluster Ruimtelijke ontwikkeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Onderstaande opgenomen ontwikkelingen gaan in op de in beeld zijnde financiële gevolgen van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (hierna Wkb) in 2021 en verder. Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb. Halverwege 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Wkb tegelijk met de Omgevingswet wordt uitgesteld van 1 januari 2021 naar 2022. De planning van het project invoering Wkb is daar op aangepast. Doel van het project is het voorbereiden op de inwerkingtreding van de Wet. Speerpunt daarbij is de gedeeltelijke overdracht van de bouwtechnische toets naar zogeheten ‘private kwaliteitsborgers’. Deze privatisering zorgt voor formatieve en financiële wijzigingen voor met name de werkzaamheden rond het behandelen van aanvragen Omgevingsvergunning en het na verlening controleren van deze vergunningen. Ook inhoudelijk veranderd er veel in het werkproces. Invloed overgangsrecht 2022. Vanaf 2022 worden binnenkomende aanvragen voor Omgevingsvergunningen conform de Wkb en de Omgevingswet behandeld. Vergunningen die voor de jaarwisseling worden aangevraagd zullen in het begin van het jaar nog op de huidige manier worden behandeld. Ook het controleren van de uitvoering van bouwwerkzaamheden aan de hand van de vergunning gebeurt na de overgang nog op de huidige manier.

De formatieve en financiële wijzigingen zullen daardoor geleidelijk zijn en niet direct ingaan op 1 januari 2022. Uitgangspunt is op dit moment een lineaire afname van 2 jaar. Dit is grofweg de duur van de meeste nieuwbouwprojecten. In de tabel onderaan deze paragraaf de verwachte financiële effecten weergegeven voor 2022 tm 2024 en verder. Oefenen met kwaliteitsborgers: doorschuiven budget proefprojecten. In verband met het uitstel van de wet is het projectbudget daarom overgeheveld naar 2021. Na inwerkingtreding is geen projectbudget meer nodig. Structurele wijzigingen werkproces VTH door Wkb. De privatisering van het technische bouwtoezicht door de Wkb zal vanaf 2022 gefaseerd in werking treden op basis van gevolgklassen. Onder gevolgklasse 1 vallen onder meer grondgebonden woningen, bijgebouwen en kleine bedrijfspanden. Uitgaande van de op het moment van schrijven beschikbare informatie zal van het invoeren van de privatisering van Gevolgklasse 1 van de Wkb resulteren in een afname van de formatie van het team Omgevingsvergunning en het team Wabo Toezicht en Juridische Handhaving. Deze cijfers geven echter een onvolledig beeld. Tegenover deze afname staan een aantal indirecte gevolgen van de Wkb. Deze gevolgen bestaan onder andere uit een toename van het aantal handhavingszaken en extra toezichtwerkzaamheden.

De gecombineerde formatieve gevolgen van de Wkb en de Omgevingswet worden in kaart gebracht in samenwerking met het programmateam Omgevingswet. Ontwikkeling aantal aanvragen. Aandachtspunt bij de structurele wijzigingen is de ontwikkeling van het aantal aanvragen Omgevingsvergunningen. In 2020 was de toename maar liefst 24% t.o.v. 2019. Ook in de eerste maanden van 2021 zet deze ontwikkeling zich voort. Deze toename heeft naast de nieuwe wetgeving ook (structurele) invloed op de formatie. Deze worden apart meegenomen in de P&C cyclus. Wijzigingen legesverordening. Door inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 2022 zal een aantal onderdelen van titel 2, ‘Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning’ van de legesverordening moeten worden aangepast. Één van de aanpassingen betreft het verwerken van de privatisering. Het inhuren van de kwaliteitsborger kost immers geld.

65

Dit zijn extra lasten voor de burger/aanvrager. Door de leges voor de ‘bouwtechnische’ vergunning hierop zoveel mogelijk aan te passen leggen we de rekening niet dubbel bij de burger. Meerjarig ontstaat voor de BAR/ drie gemeenten gezamenlijk voorlopig het volgende beeld: KOSTEN Wkb. Gereserveerd projectbudget/doorschuiving voorgaand jaar afname kosten formatie VTH (privatisering taken) verlaging legesinkomsten

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

€ 65.000,00

€

€

-

€-51.597,75

€-154.793,25

€-206.391,00

€

-

€ 51.597,75

€ 154.793,25

€ 206.391,00

extra handhaving VTH

€

-

€ 72.500,00

€ 97.500,00

€ 110.000,00

Subtotaal

€

-

€ 72.500,00

€ 97.500,00

€ 110.000,00

Opslag overhead (88,4%)

n.v.t.

€ 64.090,00

€ 86.190,00

€ 97.240,00

Totaal verwachte mutatie

€ 65.000,00

€ 136.590,00

€ 183.690,00

€ 207.240,00

€ 13.200

€ 27.300

€ 36.700

€ 41.400

Albrandswaard (1/5 deel BARverdeling)

-

€

2024 ev

-

€

-

Het in 2021 benodigde projectbudget komt volledig voort uit doorgeschoven budget van 2020. De afname van de kosten voor de Wkb en de verlaging van de legesinkomsten heffen elkaar op. De extra handhavingstaken voortkomend uit de invoering van de Wkb kunnen niet gedekt worden uit de legesopbrengst. Als er vanuit het rijk geen budget beschikbaar wordt gesteld voor deze extra gemeentelijke taken en dito kosten zal dit vanuit de algemene middelen moeten worden gedekt.

Vervolgonderzoek zetting “Valckesteyn”. In de afgelopen jaren zijn wegen en groen op verschillende plekken in Valckesteyn West in meer of mindere mate verzakt. Deze verzakkingen kunnen ook ondergronds gevolgen hebben voor bijvoorbeeld riolering, kabels en leidingen. Om een goed beeld te krijgen van deze complexe materie is in 2017 besloten om onderzoek naar de verzakkingen te verrichten. Onderdeel van dit onderzoek is een herhalingsonderzoek, uit te voeren na 5 jaar. Om inzicht te krijgen in de aard, omvang en consequenties van de verzakkingen heeft een extern adviesbureau onderzoek verricht. Om na te gaan of en zo ja hoe verzakkingen verder verlopen is geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te voeren na 5 jaar. Dit geeft ons inzicht hoe de situatie zich ontwikkeld en of de verzakkingen ondergronds nog gevolgen heeft.

66

Cluster Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan In 2021 gaat de 5-jaarlijkse conditiemeting van de gemeentelijke gebouwen plaatsvinden. Op grond hiervan wordt een nieuw MJOP (= meerjarenonderhoudsplan) opgesteld. Deze zal vervolgens eind 2021/begin 2022 financieel kunnen worden doorgerekend. De financiële resultaten worden dan afgezet tegen het huidige MJOP. Op dat moment is duidelijk in hoeverre er financiële afwijkingen ontstaan en of de storting in de reserve groot onderhoud gebouwen dient te worden aangepast. Er zal dan gelijk worden gekeken waar de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting dient te worden aangepast met per jaarschijf en per pand de te begroten ‘nieuwe’ werkzaamheden groot onderhoud. De tegenhanger hiervan is dan de te ramen (mutaties) jaarlijkse onttrekkingen uit de reserve groot onderhoud gebouwen. Op dit moment hebben we nog geen zicht op welke financiële impact dit met zich mee zal (kunnen) brengen. Zodra dit bekend is en de financiële gevolgen hier aanleiding toe geven, zullen wij alle uitkomsten via een apart raadsvoorstel aan u voorleggen. Naar verwachting zal dat in het 1e kwartaal 2022 zijn. Cluster Dienstverlening Online dienstverlening/digitalisering/wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (wet Mebv) Online dienstverlening/digitalisering.

Het verwachtingspatroon van inwoners is gebaseerd op wat zij bij commerciële partijen gewend zijn: zelf online makkelijk zaken kunnen regelen. Online is ons voorkeurskanaal voor dienstverlening aan onze inwoners. Online dienstverlening ontwikkelt zich snel. Het aan kunnen (blijven) sluiten bij de verwachting van inwoners op het gebied van online vraagt continue (door)ontwikkeling en een extra stap. Online dienstverlening en maatwerk. Door het waar mogelijk online aanbieden van producten verandert het merendeel van de contacten met de burger. Dit zorgt voor een verschuiving van werkzaamheden richting controle en administratie. Inwoners die nog persoonlijk langskomen voor een reeds gedigitaliseerd product hebben meer persoonlijke begeleiding en maatwerk nodig. Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wet Mebv). In het verlengde van de digitalisering van de samenleving speelt ook de wet Mebv. Deze wet wordt naar verwachting vanaf 1 juli 2022 van kracht. De wet regelt o.a. dat burgers en ondernemers het recht krijgen bij officiële berichten online met de overheid te communiceren. Bestuursorganen worden verplicht om voor alle procedures rondom besluiten, voorgeschreven meldingen en klachten een online kanaal beschikbaar te stellen en officieel aan te wijzen Dienstverlening: houding en gedrag.

In het contact met inwoners maakt onze dienstverlenende houding en gedrag het verschil. Juist in de online ontwikkeling blijft ruimte voor maatwerk. We gaan als organisatie aan de slag met ons leidend principe ‘de inwoner voelt zich door mij altijd goed geholpen’. We voorzien mogelijk kosten op dit project. We kunnen dit nog niet becijferen op dit moment, maar het is een mogelijk budgettair vraagstuk. Ook daarbij kijken we wat met bestaande middelen opgepakt kan worden en of een aanvullende budgetclaim nodig is. De uitwerking van online als voorkeurskanaal en de uitvoering van de wet Mebv vraagt extra investering en de daarbij komende beheer en exploitatielasten. Daarvoor wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het totaal aan kosten kunnen we op dit moment nog niet becijferen, Met het uitvoeringsprogramma komt ook het benodigde budget in beeld.

67

Projecten die hier in ieder geval onder vallen zijn o.a. de aanbesteding van de gemeentelijke website in 2022/2023, onderzoek naar (en eventuele implementatie van) een persoonlijke internetpagina, uitbreiden en doorontwikkelen van digitale producten en diensten. Deze projecten worden gefaseerd opgepakt waardoor budgetaanvragen ook gespreid worden. De budgetclaim die nu gedaan wordt, is voor een beperkt deel van de doorontwikkeling van het online kanaal. De personele inzet op de (door)ontwikkeling van de online dienstverlening op projectbasis, zoals de (door)ontwikkeling van de gemeentelijke website en de business case voor mijnGemeente (inhuur, schaal 10). Van de (door)ontwikkeling op online dienstverlening weten we zeker dat er op termijn meer kosten gemaakt zullen moeten worden. Deze worden per business case/project voorgelegd. Online dienstverlening whatsapp. Whatsapp is een laagdrempelige manier voor inwoners om contact op te nemen. Het kanaal past in deze tijd waarin inwoners en gemeente meer naast elkaar zijn komen te staan. Voor inwoners brengt het gebruik van WhatsApp gemak: ze kunnen op elk moment van de dag een bericht sturen. En als gemeente zijn we hiermee makkelijker benaderbaar. Digitale toegankelijkheid. Digitale toegankelijkheid (Wet digitale overheid) wordt een structurele wettelijke taak.

Vanuit de Wet digitale overheid moeten onze websites en apps toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit betekent voor de website bijvoorbeeld een voorleesfunctie en scherp kleurcontrast, heldere navigatie en teksten op b1-leesniveau. De kosten zien we met name op het structureel inrichten van digitale toegankelijkheid binnen de organisatie, het (verplicht) structureel toetsen van de verschillende websites die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, het toegankelijk maken van Pdf-bestanden en het opleiden van medewerkers om websites toegankelijk in te richten. Het budget dat nodig is om eventuele gebreken die uit de toetsen naar voren komen te laten herstellen is hier niet in meegenomen. We verwachten daarnaast met de online ontwikkelingen ook extra kosten voor het toegankelijk maken van online dienstverlening. De personele inzet die nodig is om te digitaliseren/online formulieren te maken in het kader van de wet Mebv (inhuur, schaal 9). Toename complexiteit burgerzakenwerk. Toename werkzaamheden Burgerzaken. Als gevolg van landelijke ontwikkelingen zien we een verandering in het werk op Burgerzakengebied. Verhoogde aandacht voor kwaliteit. Vanuit het ministerie is er een verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de basisregistratie personen. Naast eigen controles ontvangen wij ook periodiek controlelijsten van het ministerie.

Aan de hand van deze lijsten controleren en corrigeren wij eventuele fouten in de basisregistratie. Complexiteit dossiers neemt toe. Door de internationalisering van de samenleving nemen dossiers met buitenlandse documenten toe. Denk hierbij aan geboorten, huwelijken, naturalisaties. Dit zorgt voor meerwerk omdat veel onderzoek nodig is. Ontwikkeling Adres-en Identiteitsfraude Burgerzaken. Op het gebied van adres en identiteitsfraude zijn en worden de procedures verder aangescherpt. Al enkele jaren neemt Albrandswaard deel aan de landelijk aanpak adreskwaliteit. De procedures en het beleid zijn goed op orde. Uit verscherpte controles blijkt dat adresfraude teruggedrongen kan worden. Nu informatie steeds meer digitaal verwerkt wordt en daarmee de burger meer op afstand komt, is er behoefte om adres- en identiteitsfraude goed te blijven herkennen. Dit zorgt voor een toename van het werk aan de achterkant van het klantcontact. Samenwerking met partners wordt verder onderzocht en uitgewerkt. 68

Door bovengenoemde ontwikkelingen zijn de werkzaamheden toegenomen. Dit vraagt extra capaciteit om het totaal aan werkzaamheden op een zorgvuldige manier te kunnen blijven uitvoeren. Het gevraagd budget ziet op 2022. In dit jaar wordt ook duidelijker wat dit voor de komende jaren betekent.

69

E. BEDRIJFSVOERING Onderstaand geven wij de financiële gevolgen voor onze bedrijfsvoering weer door een aantal (toekomstige) wijzigingen in de wet- en regelgeving en beleid. Deze ontwikkelingen staan/zijn hoofdzakelijk toegelicht in de begroting en tussenrapportage van de BAR-organisatie over respectievelijk 2021 en 2022. Financiële aspecten E. Bedrijfsvoering Product Omschrijving JZ en inkoop JZ en inkoop JZ en inkoop Cluster Mij 1 BAR bijdrage BAR bijdrage

SROI extra formatie WOO contactfunctionaris WOO juridische ondersteuning implementatie Formatie urgentie aanvragen Begroting 2022 Niet gehaalde ombuigingen 2022 en verder

Totaal Bedrijfsvoering

2022 -10.200 -7.100

Structurele gevolgen 2023 2024 -10.200 -10.200 -7.100 -7.100

2025 -10.200 -7.100

-8.400

-8.400

0

0

-11.800 -98.000

-11.800 -90.900

-11.800 -90.900

-11.800 -90.900

-90.000

-43.400

-46.800

-46.800

-225.500

-171.800

-166.800

-166.800

Juridische zaken en inkoop. SROI extra formatie. Het gemeentelijk beleid voorziet er in dat toepassing van Social Return on Investment in aanbestedingen ambitieus bijdraagt aan de uitvoering van de Participatiewet. De bijstelling is noodzakelijk omdat de huidige beschikbare formatie om ambitieus uitvoering te geven aan het SROIbeleid te beperkt is. Het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid vermeldt dat inkoop plaats vindt met toepassing van Social Return on Investment (SROI). SROI is bedoeld om de participatie van arbeidsgehandicapten, uitkeringsgerechtigden of jongeren in het arbeidsproces te stimuleren. In contracten met een opdrachtsom vanaf € 50.000,- wordt een SROI-verplichting opgenomen. 5% van de opdrachtsom moet geïnvesteerd worden in het bieden van werkplekken aan de eerder beschreven doelgroep. SROI vormt daarmee een instrument in de uitvoering van de Participatiewet. Tevens biedt het bedrijven de kans concreet vorm te geven aan levend maatschappelijk plichtbesef. De BAR-organisatie beschikt op dit moment over onvoldoende formatie om uitvoering te geven aan het volledige SROI beleid van de gemeente. Waardoor een aantal mogelijkheden niet wordt benut. Daardoor wordt de volledige gemeentelijke SROI-ambitie niet gerealiseerd. Om volledig invulling te kunnen geven aan het beleid is 0,5 fte extra noodzakelijk.

Hiermee kan invulling worden gegeven aan het SROI beleid van de BAR-gemeenten. De kosten ad. € 50.000,- worden via de standaard verdeelsleutel verrekend. WOO Contactfunctionaris. De Wet Openbaar Bestuur (WOB) wordt vervangen door de Wet Open Overheid (Woo). In de Woo staat vermeld dat de gemeente de rol Woo-functionaris in de organisatie moet hebben belegd. De genoemde rol betreft een extra wettelijke taak. WOO juridische ondersteuning implementatie. De implementatie van de Woo wordt daarnaast beschouwd als een ingrijpende verandering die bestaande praktijken en overtuigingen raakt en moet ook als zodanig aangepakt worden. Werkprocessen moeten opnieuw ingericht worden, en de nieuwe manier van werken moet tussen de oren en in de praktijk van alle medewerkers gerealiseerd worden.

70

De duiding van categorieën in de Woo levert veel vragen op, de medewerkers zullen niet meteen in staat zijn zelf een oordeel te vormen of een document al dan niet openbaar gemaakt moet worden. Voor de verzoeken tot openbaarmaking onder Woo wordt een kortere termijn gehanteerd dan onder het huidige wettelijke kader (WOB). Er wordt rekening gehouden met een piekbelasting rond Wooverzoeken, procesbeheer, alsmede met juridische advisering bij actieve openbaarmaking. Daar is (tijdelijk) meer menskracht voor nodig. Het Rijk zal voor de implementatie van de Woo extra middelen beschikbaar stellen. De hoeveelheid moet blijken uit de Meicirculaire. Cluster Maatschappij 1 Urgentie aanvragen, extra formatie. Al enkele jaren neemt het aantal urgentieaanvragen voor een woning binnen Albrandswaard flink toe (van 25 aanvragen in 2016, naar 51 aanvragen in 2020). Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk vallen, qua woningaanbod, onder in de woningmarktregio Rotterdam. Binnen de woningmarktregio is een gezamenlijke verordening inzake de urgentie van kracht. Het behandelen van urgenties is een wettelijke taak, waaraan doorlooptijden verbonden zijn, namelijk binnen 8 weken dienst er een besluit te zijn op een aanvraag, tenzij er aanvullende informatie nodig is van de aanvragen. Dan wordt de termijn met maximaal 2 weken verlengd.

Ook het aantal telefonische vragen is ten opzichte van 2018 met 83% toegenomen. We zien dat met de huidige capaciteit de aanvragen niet meer binnen de wettelijke termijn afgehandeld kunnen worden. Daarom is er extra capaciteit nodig. Het gaat om een schaal 8 functie. De kosten hiervan worden geraamd op circa € 59.000,- euro per jaar. Op basis van de verdeelsleutel 2-1-2 worden de kosten verdeeld over Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Cluster Maatschappij 3 Wet inburgering. Op dit moment is een inburgeraar zelf verantwoordelijk voor de inburgering. Dit gaat veranderen en krijgt vorm in de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet heeft als streefdatum om te starten 1-1-2022. Daarna ligt de regievoering van de inburgering bij de gemeente. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. Bij de ingang van de nieuwe wet heeft de gemeente als regievoerder een belangrijke taak om de verschillende onderdelen van de inburgering op elkaar aan te sluiten. Dit heeft zijn weerslag op de uitvoering. Ook is de gemeente onder de nieuwe regelgeving verantwoordelijk voor de inkoop van het inburgeringsaanbod. Voorts heeft de verhoogde huisvestingstaakstelling 2021 de komende jaren effect op de druk die ligt op de capaciteit van de uitvoering. De nieuwe wet Inburgering maakt de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering.

Dit vereist nieuw beleid.

71

F. INVESTERINGEN Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsprogramma 2022-2025 zullen de vervangingsinvesteringen en de nieuwe investeringen bepaald worden. Hieronder schetsen wij de bekende ontwikkelingen van investeringen die financiële gevolgen hebben bij het opstellen van de programmabegroting 2022 en het meerjarig perspectief. Investering

Omschrijving

Cluster uitvoering.

Begraven. Ovv besluitvorming aanpak ventilatie scholen.

Ventilatie scholen. Totaal kapitaallasten

Structurele gevolgen 2022 2023 0 -6.500

2024 -6.500

2025 -12.000

0

-72.700

-72.700

-72.700

0

-79.200

-79.200

-84.700

Begraven. Bijstelling is nodig om capaciteit te waarborgen op de begraafplaats in Rhoon om te begraven in particuliere grafkelders. Daar er geen “gewone” particuliere graven kunnen worden gerealiseerd is het onontkoombaar grafkelders te realiseren en capaciteit te waarborgen voor het plaatsen van asbussen in het columbarium. Er is gekozen om te begraven in grafkelders i.v.m. de hoge grondwaterstand en de grondsamenstelling op de begraafplaats.Dit vergt een investering van € 125.000,- in 2022 en € 100.000,- in 2024. De kapitaallasten (afschrijving 20 jaar) zijn meegenomen. Ventilatie scholen. In mei 2021 komt er een voorstel voor de aanpak van de ventilatie op scholen. Deze aanpak vraagt een investering van € 1.281.600,-. Dit levert een structurele kapitaallast op met ingang van 2023 van 72.700 euro per jaar. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming wordt deze vast opgenomen als stelpost.

72

G. VOORGESTELDE DEKKING Om tot een materieel sluitende begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 te komen is de inzet van extra dekkingsmiddelen noodzakelijk. Voorstellen hiertoe zijn hieronder opgenomen. Product Cluster OLR

Omschrijving Verkeer, dekking middels budget regisseur.

Stelpost (10%) niet BAR bijdrage gehaalde bezuinigingen. Lagere bijdrage conform Bijdrage GR-Jeugd (verwachte) begroting GRJR. Totaal voorgestelde dekking:

73

2022

Structurele gevolgen 2023 2024

27.500

0

0

0

90.000

43.400

46.800

46.800

90.000

90.000

90.000

90.000

207.500

133.400

136.800

136.800

2025

H. GEVOLGEN GEMEENTELIJK BELASTINGBELEID Voor 2022 kunnen nieuwe maatregelen en keuzes gemaakt worden inzake ons gemeentelijk belastingsbeleid. Voor de tariefstellingen van afvalstoffen- en rioolheffing wordt de begroting 2022 opgesteld op basis van een kostendekkend uitgangspunt. De actuele ontwikkelingen voor de belangrijkste onderdelen van ons gemeentelijk belastinggebied schetsen wij hieronder. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid (H) Product Omschrijving OZB inkomsten Totaal

2022 p.m

Areaaluitbreiding.

Structurele gevolgen 2023 2024 p.m p.m.

2025 p.m

1. Afvalstoffenheffing Als gevolg van marktontwikkelingen zijn de kosten van het verwerken van huishoudelijk afval significant toegenomen en in een aantal gevallen zelfs verdubbeld. De tarieven voor het verbranden van huishoudelijk afval staan enorm onder druk: verwerkers verhogen hun tarieven en de overheid heeft een belasting ingevoerd op deze verbranding. De kosten voor verbranding zijn middels een quasiinbesteding vastgelegd voor de komende jaren. De belastingmaatregel, genomen om scheiding en hergebruik te stimuleren, zal naar verwachting progressief toenemen de komende jaren. Tegelijkertijd zijn de opbrengsten voor grondstoffen gedaald. Door de toename in tonnen grondstoffen is het nu merkbaar dat de vraag naar grondstoffen achter blijft. Ontwikkelingen zijn gaande en de verwachting is dat dit zich de komende jaren weer zal corrigeren en dat de vraag naar grondstoffen zal toenemen. Wij verwachten echter wel dat dit een negatief effect zal hebben op de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing voor bewoners. De exacte invloed zal jaarlijks worden geëvalueerd en inzichtelijk worden gemaakt bij de berekening van het definitieve tarief. Dit zijn landelijke ontwikkelingen. Het vergroot het belang van een doelmatig gemeentelijk afvalbeleid, want hiermee kan ervoor gezorgd worden dat de beïnvloedbare kosten zo min mogelijk stijgen.