Jaarstukken 2024 Albrandswaard.pdf

Jaarstukken 2024

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE..................................................................................................................1 1. ALGEMEEN..........................................................................................................................3 VOORWOORD......................................................................................................................3 BELANGRIJKSTE RESULTATEN 2024...............................................................................5 HOOFDLIJNEN FINANCIEEL RESULTAAT.........................................................................9 2. REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG....................................................................................13 3.

PROGRAMMAVERANTWOORDING.................................................................................17 PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE...........................26 PROGRAMMA 3 - BUITENRUIMTE...................................................................................31 .............................................................................................................................................38 PROGRAMMA 4 - FINANCIËN...........................................................................................39 PROGRAMMA 5 - EDUCATIE............................................................................................42 PROGRAMMA 6 - SPORT..................................................................................................44 PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN...............................................................................47 NIET IN VOORGAANDE PROGRAMMA'S VERANTWOORDE BATEN EN LASTEN......56 4.

PARAGRAFEN...................................................................................................................63 PARAGRAAF 1 – LOKALE HEFFINGEN...........................................................................63 PARAGRAAF 2 - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING.......................69 PARAGRAAF 3 - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN..................................................79 PARAGRAAF 4 - FINANCIERING......................................................................................89 PARAGRAAF 5 - BEDRIJFSVOERING..............................................................................95 PARAGRAAF 6 - VERBONDEN PARTIJEN.....................................................................111 ...........................................................................................................................................123 PARAGRAAF 7 - GRONDBELEID....................................................................................124 PARAGRAAF 8 - WET OPEN OVERHEID.......................................................................128 5.

JAARREKENING..............................................................................................................130 1 - GRONDSLAGEN.........................................................................................................130 2 - BALANS.......................................................................................................................136 3 - TOELICHTING OP DE BALANS..................................................................................139 4 - OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN......................................................................152 5 - INCIDENTELE BATEN EN LASTEN...........................................................................154 6 - WNT VERANTWOORDING 2024................................................................................164 7 - RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING...............................................................165 8 – TAAKVELDEN.............................................................................................................167 9 - SISA-VERANTWOORDING.........................................................................................169 BIJLAGEN.............................................................................................................................175 BIJLAGE 1 - GEWAARBORGDE

GELDLENINGEN.........................................................175 BIJLAGE 2 - GEGARANDEERDE GELDLENINGEN.......................................................177 BIJLAGE 3 - STAAT VAN KREDIETEN............................................................................178 BIJLAGE 4 - TOELICHTING RESERVES.........................................................................182 BIJLAGE 5 - TOELICHTING VOORZIENINGEN..............................................................191 BIJLAGE 6 - AFGERONDE SPEERPUNTEN...................................................................192 ...........................................................................................................................................197

1

BIJLAGE 7 – INTERBESTUURLIJK TOEZICHT..............................................................197 BIJLAGE 8 - AFKORTINGENLIJST..................................................................................198

2

1. ALGEMEEN Voorwoord

Samen vooruit in Albrandswaard Voor u ligt de jaarrekening over 2024. Het was een jaar van keuzes maken, meebewegen en dóórpakken. We kregen – net als veel andere gemeenten – minder geld vanuit het Rijk, en hoewel het zogenoemde ‘ravijnjaar’ met twee jaar is uitgesteld, zijn we nu al volop bezig om ons hierop voor te bereiden. Voor onze eigen organisatie veranderde er veel door de beëindiging van de samenwerking met de twee andere gemeenten. Op papier leek alles geregeld, maar de praktijk was weerbarstiger en vroeg veel van onze medewerkers. Toch ging de dienstverlening door. De loketten bleven open, ook toen de paspoortaanvragen piekten. Met extra openingstijden hebben we iedereen op tijd kunnen helpen. Ondertussen werkten we verder aan een veilige en leefbare gemeente. De gemeenteraad stelde een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid vast. Hierin is extra aandacht voor preventie zoals de pilot Wijkbrandweer, waarmee we samen met bewoners werken aan brandveiligheid in huis en buurt. Ook in het sociaal domein zijn mooie stappen gezet. Met een nieuwe visie op wonen, welzijn en zorg zorgen we ervoor dat ouderen en kwetsbare inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In Rhoon is dat al werkelijkheid geworden, met twintig VPT-woningen waar 24-uurszorg aan huis wordt geboden. Het groen in onze wijken kreeg een frisse impuls.

We vervingen op verschillende plekken tegels door groen, zodat regenwater beter weg kan én het in de zomer koeler blijft. In het nieuwe onderhoudscontract is afgesproken dat we extra inzetten op biodiversiteit en natuur in de wijk. 3

We merkten ook dat onze oude manier van werken met bewonersinitiatieven niet meer paste bij deze tijd. Daarom is er nu een snellere, eenvoudigere aanpak ingevoerd, die initiatiefnemers minder kost en meer ruimte geeft. Verder dachten we na over hoe we onze dorpen bereikbaar houden. In de nieuwe Mobiliteitsvisie ligt de focus op veilige, duurzame oplossingen, passend bij nieuwe woningbouw. Ook op andere plekken werd gebouwd: de Don Boscoschool breidt uit met een extra locatie, en aan de Achterdijk komen circa zeventig flexwoningen voor mensen die snel een thuis nodig hebben. Een bijzonder project is de verplaatsing van Sportpark De Omloop. Op de huidige locatie is straks ruimte voor honderd sociale huurwoningen, terwijl daar tegenover een modern sportcomplex verrijst. Zo combineren we wonen én bewegen op een slimme manier. Het plan voor het Hof van Poortugaal vraagt wat meer tijd en de besluitvorming over het bestemmingsplan staat nu gepland voor de eerste helft van 2025. Wat ons ook opviel dit jaar: inwoners denken en doen steeds vaker mee. Maar liefst zestien buurtinitiatieven kwamen van de grond, met zo’n 750 actieve deelnemers. Van opschoonacties tot burendagen – deze betrokkenheid is waardevol. Daarom werken we in 2025 aan een nieuwe Participatievisie, samen met inwoners en organisaties. Tot slot: goed nieuws over het zwembad.

Door het beheer en de exploitatie onder te brengen bij Sportfondsen Groep BV is het voortbestaan in ieder geval voor de komende tien jaar verzekerd. Een fijne gedachte voor alle gebruikers. Het jaar 2024 was intensief. We hebben veel geleerd, veel gedaan en samen gebouwd aan een sterk, leefbaar en toekomstbestendig Albrandswaard.

Het college van Burgemeester en Wethouders Albrandswaard 2025

4

Belangrijkste resultaten 2024 Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028: Gericht werken aan een veilige gemeente Streamer: Het nieuwe IVB speelt in op actuele trends en ontwikkelingen In december heeft de gemeenteraad het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2025-2028 vastgesteld! Dit is het resultaat van een zorgvuldig traject dat begon in september. We hebben eerst teruggekeken naar het IVB 2021-2024, het actuele veiligheidsbeeld en de gevoelens van onze inwoners rondom veiligheid. Samen met de nieuwste trends en ontwikkelingen op dit gebied, hebben we een duidelijk beeld gekregen van wat de toekomst brengt. Met deze inzichten hebben we de koers voor de komende jaren bepaald: een gemeente die zich inzet voor een veilige leefomgeving voor iedereen! Pilot Wijkbrandweer Streamer: Versterking van de brandveiligheid in wijken Veiligheid begint bij preventie, en daar speelt de Wijkbrandweer een belangrijke rol in. Door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en woningchecks uit te voeren, werkt hij actief aan de (brand)veiligheid in de wijken. In 2024 zijn we in Albrandswaard gestart met een pilot, waarbij de Wijkbrandweer samenwerkt met gespecialiseerde brandweerdiensten, zoals Risicobeheersing en Brandpreventie. Zo vergroten we niet alleen de veiligheid, maar zijn we ook beter zichtbaar voor onze inwoners, zowel fysiek in de wijken als online op sociale media.

Dienstverlening: piek in paspoortaanvragen Streamer: Verbeterde toegankelijkheid en efficiëntie 2024 was een spannend jaar voor onze dienstverlening! Na de ontvlechting van gemeentelijke taken was het onze uitdaging om ervoor te zorgen dat inwoners, bedrijven en instellingen hier zo min mogelijk hinder van ondervonden. "De winkel bleef open" en belangrijke evenementen, zoals de verkiezingen voor het Europees Parlement, moesten vlekkeloos verlopen. Ook was 2024 het jaar van de grote paspoortpiek, doordat in 2014 de verlengde geldigheidsduur van paspoorten werd ingevoerd. Om deze extra drukte op te vangen, hebben we onze balies tijdelijk ruimer opengesteld. Zo hebben we iedereen op tijd kunnen helpen! Wonen, welzijn en zorg: Zelfstandigheid en passende zorg Streamer: Langere zelfstandigheid voor ouderen en kwetsbare inwoners In het begin van 2024 heeft de gemeenteraad een belangrijke stap gezet door de Wonen, Welzijn en Zorg-visie vast te stellen. Het doel? Dat ouderen en kwetsbare inwoners volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen in een passende woning. Deze visie sluit naadloos aan op de nieuwe Woonvisie van Albrandswaard, die zich richt op een toekomstbestendige woningvoorraad met meer beschikbare en betaalbare woningen. Een concreet resultaat hiervan is de samenwerking tussen Argos en Woonzorg.

Met financiële steun vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) hebben zij in 20 woningen in Rhoon een ‘Volledig Pakket Thuis’ gerealiseerd. Dit betekent dat mensen met een 24-uurs zorgbehoefte langer zelfstandig kunnen blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving.

5

Groenbeleid: biodiversiteit en klimaat Streamer: Duurzaam en klimaatbestendig groenbeleid Ons groenbeleidsplan was toe aan vernieuwing! Na tien jaar waren er nieuwe inzichten op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie. In 2024 hebben we een vernieuwd groenbeleidsplan vastgesteld, waarin we duidelijke keuzes hebben gemaakt over hoe we ons groen gaan versterken en onderhouden. De eerste resultaten zijn al zichtbaar: verharde oppervlakken zijn omgevormd naar structureel groen, wat bijdraagt aan een betere regenwaterafvoer en helpt tegen hittestress. Ook hebben we een nieuw onderhoudscontract aanbesteed waarin extra aandacht is voor biodiversiteit. Zo maken we Albrandswaard groener en klimaatbestendiger! Marktinitiatieven: efficiëntere en goedkopere aanpak Streamer: Versnelde besluitvorming en lagere kosten De procedure voor marktinitiatieven dateerde nog uit 2014 en was aan vernieuwing toe. Vooral kleinere initiatieven liepen tegen lange doorlooptijden aan, waardoor kosten en tijdsinvestering niet in verhouding waren. In 2024 heeft de gemeenteraad een nieuwe, verbeterde procedure vastgesteld. Dit zorgt voor snellere besluitvorming en maakt het voor initiatiefnemers makkelijker om hun plannen te realiseren.

Mobiliteitsvisie: Afstemming tussen woningbouw en infrastructuur Streamer: Duurzame mobiliteitsoplossingen bij ruimtelijke ontwikkelingen Met de Mobiliteitsvisie 2024 zetten we in op duurzame versterking van de mobiliteit in Albrandswaard. Dit betekent dat we bij (woning)bouwontwikkelingen slimme keuzes maken, waarbij we rekening houden met de unieke dynamiek en lokale identiteit van onze gemeente. Met het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende financiële middelen zorgen we ervoor dat Albrandswaard bereikbaar, leefbaar en toekomstbestendig blijft! Uitbreiding Don Boscoschool Streamer: Capaciteitsuitbreiding passend bij de groeiende vraag Goed nieuws voor de Don Boscoschool! In 2024 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een permanente nevenvestiging op de Veerhuys-locatie. De gemeente heeft de grond aangekocht en de voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. Omwonenden zijn betrokken bij het proces en geïnformeerd over de noodzakelijke aanpassingen, zoals de verwijdering van een deel van het groen op het perceel. Flexwoningen: Snelle uitbreiding van woonruimte Streamer: Extra woningen op korte termijn De woningdruk is hoog en daarom heeft de raad in juli 2024 groen licht gegeven voor de bouw van circa 70 flexwoningen op Achterdijk. Dit zorgt voor snel beschikbare, betaalbare woningen voor mensen die dringend woonruimte nodig hebben.

Het college is met omwonenden en belanghebbenden in gesprek om deze ontwikkeling zo soepel mogelijk te laten verlopen.

6

Verplaatsing Sportpark De Omloop en woningbouw Streamer: Sociale woningbouw en modernisering van sportvoorzieningen 2024 was een belangrijk jaar voor de verplaatsing van Sportpark De Omloop en de geplande woningbouw op deze locatie. Dankzij een samenwerking met een ontwikkelaar kunnen we 100 sociale woningen realiseren, zoals voorgeschreven door de provincie. Daarnaast krijgt Albrandswaard een modern sportcomplex, een win-win voor de gemeenschap! Bestemmingsplan Hof van Poortugaal Streamer: Definitieve vaststelling gepland in 2025 Het bestemmingsplan Hof van Poortugaal nadert zijn afronding. De zienswijzen van omwonenden en belanghebbenden zijn zorgvuldig behandeld, wat meer tijd kostte dan verwacht. Hierdoor schuift de definitieve vaststelling door naar 2025, maar we blijven ons inzetten voor een zorgvuldige en transparante afwikkeling. Wijkregie: grotere betrokkenheid van inwoners Streamer: Vergroting van bewonersparticipatie In 2024 hebben we met succes gewerkt aan het speerpunt ‘Meer Albrandswaarders doen mee’. Dankzij dit initiatief zijn er maar liefst 16 buurtinitiatieven ontstaan met zo’n 750 deelnemers! Van opschoondagen tot burendagen, inwoners zetten zich actief in voor hun wijk. In 2025 gaan we nog meer initiatieven ondersteunen met nieuwe uitvoeringsregels. Daarnaast is gestart met het opstellen van een Participatievisie.

Via gesprekken met verschillende doelgroepen halen we input op om te zorgen dat inwoners écht worden gehoord. In 2025 wordt deze visie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Zwembad blijft behouden Streamer: Langetermijnborging van zwemvoorzieningen Om het zwembad in Albrandswaard toekomstbestendig te maken, heeft de gemeente besloten de exploitatie uit te besteden. Na een aanbestedingsprocedure is Sportfondsen Groep BV geselecteerd voor het beheer en de exploitatie van het zwembad voor de komende 10 jaar (met een verlengingsoptie van 2,5 jaar). Dit betekent dat inwoners kunnen blijven genieten van een goed onderhouden en professioneel beheerd zwembad! Met al deze ontwikkelingen blijven we bouwen aan een sterker, veiliger en duurzamer Albrandswaard. Samen maken we de gemeente klaar voor de toekomst! Financiële positie We hebben in 2024 extra aandacht besteed aan de toekomstige financiële positie van onze gemeente. De uitkomsten van de voorjaarsnota, waarin we voor het eerst de effecten van de meicirculaire opnamen, kende aanvankelijk grote structurele tekorten vanaf begrotingsjaar 2025. Door financieel-technische aanpassingen en scherper te begroten zijn we erin geslaagd een grote ombuigingsoperatie voor de begroting 2025 te voorkomen.

In november 2024 hebben we de raad een structureel sluitende begroting 2025 kunnen voorleggen, waardoor het begrotingsregime van de provincie ongewijzigd is gebleven.

7

Omdat de aanpassingen in de begroting 2025 niet leiden tot een structureel evenwicht in 2026, zijn we samen met de raad een ombuigingenproces gestart om ook de begroting voor 2026 en verder structureel in balans te brengen. Dit proces zetten we in 2025 voort. Voor een nader gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar bijlage 6, “Afgeronde speerpunten”. Deze speerpunten zijn tevens terug te vinden bij de “begroting online” via de website van de gemeente Albrandswaard.

8

Hoofdlijnen financieel resultaat Financieel resultaat 2024 Om duiding te geven aan het resultaat van de jaarrekening 2024 zullen wij u op hoofdlijnen meenemen in de opbouw van het resultaat en financiële ontwikkelingen in 2024. In het overzicht van baten en lasten staat op een gedetailleerd niveau toegelicht wat de financiële afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2024 na de laatste wijziging. Na de 2e tussenrapportage 2024 was de verwachting dat we een negatief budgettair resultaat van € 1.791.000 zouden realiseren, en een verwacht positief totaalresultaat (inclusief reservemutaties) van € 1.583.400. Het uiteindelijke budgettaire resultaat over 2024 komt uit op een negatief saldo van € 517.519. Dit is het saldo van de uitputting op onze exploitatiebudgetten. Het resultaat na alle reserve- en voorzieningenmutaties is wel positief, en komt uit op € 612.924. Dit is het uiteindelijke resultaat voor resultaatbestemming. Ieder jaar wordt bij het aanbieden van de jaarrekening voorgesteld restantbudget voor projecten over te hevelen naar het volgende jaar. Wanneer dit niet gedaan wordt, komt de uitvoering van het project in gevaar omdat in het volgende jaar geen budget beschikbaar is. In totaal stellen wij voor om een bedrag van € 168.600 beschikbaar te stellen voor jaar overschrijdende projecten, en om € 1.550.848 te storten in onze reserves.

Financiële ontwikkelingen en voorstel resultaatbestemming 2024 In onderstaand overzicht worden de afwijkingen, groter dan € 25.000, ten opzichte van de 2e tussenrapportage 2024 op het niveau van taakvelden vermeld. Specificaties van de afwijkingen in de taakvelden zijn te vinden in de desbetreffende programma’s, bij de diverse verschilverklaringen.

9

Financiële ontwikkelingen 2024

Bedrag

Saldo baten en lasten na 2e tussenrapportage Saldo reservemutaties na 2e tussenrapportage Totaal geraamd resultaat na 2e tussenrapportage

Programma

-1.791.000 3.374.400 1.583.400 A)

Afwijkingen in exploitatie: Taakveld 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

-2.818.566 90.855 356.945

Programma 1 Diversen

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

-126.223

Programma 9

0.5

Treasury

-219.542

Programma 9

0.62

OZB niet-woningen

38.248

Programma 9

0.64

Belastingen overig

68.186

Programma 9

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen

833.290

Programma 9

0.8

Overige baten en lasten

87.028

Diversen

1.2

Openbare orden en veiligheid

46.805

Programma 1

2.1

Verkeer en vervoer

475.178

Programma 3

2.4

Economische havens en waterwegen

-53.581

Programma 3

2.5

Openbaar vervoer

58.977

Programma 3

4.2

Onderwijshuisvesting

148.605

Programma 5

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

153.146

Programma 5

5.1

Sportbeleid en activering

174.694

Programma 6

5.2

Sportaccommodaties

54.454

Programma 6

5.7

Openbaar groen

229.478

Programma 3

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

34.269

Programma 5

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-15.138

Programma 7

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

183.666

Programma 7

6.3

Inkomensregelingen

375.545

Programma 7

6.4

WSW en beschut werk

31.785

Programma 7

6.5

Arbeidsparticipatie

142.911

Programma 7

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

218.947

Programma 7

6.71b Begeleiding (WMO)

-53.701

Programma 7

6.71c Dagbesteding (WMO)

81.627

Programma 7

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-63.903

Programma 7

6.72a Jeugdhulp begeleiding

-561.641

Programma 7

6.72b Jeugdhulp behandeling

76.427

Programma 7

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

177.520

Programma 7

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

40.476

Programma 7

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

29.709

Programma 7

6.82a Jeugdbescherming

140.189

Programma 7

7.1

Volksgezondheid

99.578

Programma 7

7.2

Riolering

419.028

Programma 3

7.3

Afval

-201.605

Programma 3

7.4

Milieubeheer

155.183

Programma 3

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-96.634

Programma 3

8.1

Ruimte en leefomgeving

-49.786

Programma 2

8.1

Ruimte en leefomgeving

30.723

Programma 3

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-35.921

Programma 2

8.3

Wonen en bouwen

485.067

Diversen

31.182

Diversen

Overige over- en onderschrijdingen Totaal afwijkingen in exploitatie

1.273.481 B)

Afwijkingen in reservemutaties: Per saldo hogere onttrekking uit reserves Per saldo lagere onttrekking uit reserves Per saldo lagere onttrekking uit reserves Per saldo lagere onttrekking uit reserves Per saldo lagere onttrekking uit reserves Per saldo lagere onttrekking uit reserves Totale afwijkingen in reservemutaties:

11.039 -1.135.573 -162.822 -700.000 -185.000 -71.601 -2.243.957 C)

Diversen

Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7

Totale afwijking budgettair resultaat 2024

-970.476 D) = B -/- C

Negatief

Werkelijk resultaat 2024

612.924 E) = D -/- A

Positief

-/- is negatief +/+ is positief

10

Budgettair resultaat Het budgettair resultaat geeft weer in welke mate de exploitatiebudgetten per programma zijn benut. Het programma “overzicht” in de tabel 'Financiële ontwikkelingen 2024' betreft de verantwoording van algemene baten en lasten ter ondersteuning van de uitvoering van alle programma’s (nader toegelicht in het hoofdstuk ‘Niet in voorgaande programma’s verantwoorde baten en lasten’). Na de laatste wijziging van het begrotingssaldo is het budgettair resultaat aanzienlijk verbeterd, maar uiteindelijk wel negatief gebleven. Hoofdzakelijk komt de budgettaire meevaller door (incidentele) financiële ontwikkelingen bij de volgende onderdelen: • Hogere ontvangen algemene uitkering uit het Gemeentefonds; • Vrijval van begrote bedragen voor de vorming van een voorziening en de pacht van grond met betrekking tot de flexwoningen; • Lagere lasten bij de GRJR, waardoor we een deel van de betaalde inleg weer terugkrijgen, en • Minder uitgaven aan de programma's Educatie en Buitenruimte. Werkelijk resultaat Om het werkelijke resultaat te bepalen kijken wij ook naar de afwijkingen in de mutaties van reserves (stortingen en onttrekkingen). Voor de mutaties van reserves gelden spelregels die vastgelegd zijn in raadsbesluiten.

Zo geldt voor de reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve de spelregel dat de aanvulling van verliesvoorzieningen van het grondbedrijf wordt verrekend met deze bestemmingsreserve. Ook liggen er raadsbesluiten om de kosten van projecten te dekken vanuit reserves. Voor een aantal projecten geldt dat deze niet of deels zijn uitgevoerd in 2024. De beschikbare middelen worden dan niet, of maar deels uit de reserve gehaald. Per saldo zien we dat er € 2.243.957 minder is onttrokken c.q. meer is gestort in onze reserves dan we hadden begroot. Deze ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op het werkelijke resultaat. Bovenstaande resulteert in een uiteindelijk, werkelijk behaald resultaat van € 612.924. Resultaat na resultaatbestemming Het werkelijk behaald resultaat is dus € 612.924. De totale voorstellen voor resultaatbestemming bedragen € 1.719.448 (zie het stuk hieronder voor de uitsplitsing en toelichting). Dit leidt tot een resultaat na resultaatbestemming van € -/- € 1.106.524. Voorstellen resultaatbestemming 2024 In totaal stellen wij voor om een bedrag van € 168.600 beschikbaar te stellen voor jaar overschrijdende projecten, en om € 1.550.848 te storten in onze reserves. De jaar overschrijdende projecten bestaan uit (zie volgende bladzijde):

11

Voorstel resultaatbestemming 2024

Bedrag

1. 2. 3.

Overheveling budgetten Gebouw Julianaschool Rhoon Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon Gebiedsprogramma's Omgevingsvisie Totaal overheveling budgetten

1.

Mutaties in reserves Toevoegen overschot Rijksbijdrage in reserve Migratie en Wonen Totaal mutaties reserves

-18.600 -90.000 -60.000 -168.600

-1.550.848 -1.550.848 -1.719.448

Totaal voorstellen resultaatbestemming

Dekking

Negatief

-/- is negatief +/+ is positief

1. Constructiefout boeiborden Julianaschool Rhoon € 18.600 Het incidentele onderhoudsbudget van € 18.600, voor het herstel van de constructiefout van de boeiborden, is in eerste instantie doorgeschoven naar 2024. De factuur is in 2024 echter niet binnen gekomen en wordt nu verwacht in 2025. Het budget willen we daarom doorschuiven naar 2025. 2. Plaatsing noodlokalen BBS De Wegwijzer Rhoon € 90.000 De facturen voor de plaatsing van de noodlokalen en het bouwrijp maken van de grond zijn nog niet ontvangen. We verzoeken daarom om de bijbehorende budgetten (€ 40.000 voor de huur en € 50.000 voor het bouwrijp maken) door te schuiven naar 2025. 3. Vaststellen Omgevingsvisie € 60.000 In 2024 is de bestuursopdracht vastgesteld voor het opstellen van de Omgevingsvisie. De aanbesteding voor de opdracht heeft nog niet geleid tot inschrijvingen. In 2025 volgt een nieuwe aanbesteding. Hiervoor willen we graag het beschikbare budget doorschuiven naar 2025. Reservemutaties Er wordt één reservemutatie voorgesteld: 1. Storting in reserve Migratie en Wonen € 1.550.848. Reserve Migratie en Wonen Net als in 2022 en 2023, willen we ook dit jaar het restant van de ontvangen Rijksbijdrage in de reserve Migratie en Wonen storten. Hierdoor reserveren we het geld voor de opvang van specifieke doelgroepen, waardoor het niet ‘verloren gaat’ aan andere zaken.

Bovendien vergroot het de financiële mogelijkheden van de gemeente voor toekomstige uitdagingen op dit gebied.

12

2. REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG Baten per programma Programma

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

1.589.900

1.786.100

1.832.459

46.359

2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

7.016.600

4.519.400

3.917.016

-602.384

3 Buitenruimte

9.568.600

10.523.600

10.619.959

96.359

4 Financiën

353.500

1.053.500

382.731

-670.769

5 Educatie

156.600

572.100

283.793

-288.307

6 Sport 7 Sociaal Domein

Werkelijk 2024

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

424.600

544.900

711.616

166.716

4.840.000

12.141.810

13.940.111

1.798.301

48.642.400

49.840.300

50.762.502

922.202

Overige Baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen Overhead

24.000

134.600

277.388

142.788

Totaal Overige Baten en Lasten

48.666.400

49.974.900

51.039.890

1.064.990

Totaal baten

72.616.200

81.116.310

82.727.576

1.611.266

Primaire begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

6.409.400

4.947.400

7.625.960

-2.678.560

2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

8.224.700

5.971.700

5.774.200

197.500

3 Buitenruimte

19.168.600

18.857.600

18.130.275

727.325

4 Financiën

105.800

30.800

51.851

-21.051

5 Educatie

4.960.100

3.386.600

2.955.932

430.668

Lasten per programma Programma

Werkelijk 2024

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

6 Sport

1.890.200

2.105.700

2.043.268

62.432

7 Sociaal Domein

23.603.800

31.609.110

32.518.921

-909.811

283.400

303.800

515.868

-212.068

Overige Baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen Overhead

9.398.600

12.237.400

12.506.411

-269.011

Vennootschapsbelasting

32.200

7.800

-8.034

15.834

Onvoorzien

75.000

75.000

0

75.000

Totaal 9 Overige Baten en Lasten

9.789.200

12.624.000

13.014.245

-390.245

Totaal lasten

74.151.800

79.532.910

82.114.652

-2.581.742

13

Saldo van programma’s

Toelichting In 2024 bedraagt het saldo van baten en lasten exclusief reservemutaties € 517.519 negatief. Het uiteindelijke positieve resultaat wordt in 2024 sterk beïnvloed door de reservemutaties. In totaal wordt er € 5.148.690 onttrokken aan de reserves, en € 4.018.248 gestort in de reserves. Dit resulteert in een gerealiseerd resultaat inclusief reservemutaties van € 612.924 positief. Hieronder worden puntsgewijs de grote afwijkingen per programma toegelicht met betrekking tot het saldo van baten en lasten. Daarna worden de grootste afwijkingen in de reservemutaties per programma toegelicht. Opvallende afwijkingen lastenkant - De lasten van Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur (programma 1) zijn € 2.678.560 hoger dan begroot, wat vooral veroorzaakt wordt door de stortingen in de voorzieningen voor wethouderspensioenen en het wachtgeld. Ook is de bijdrage aan de SWO beduidend hoger uitgevallen t.o.v. de tweede tussenrapportage. Verder konden er minder baten verdeeld worden naar de overige programma's m.b.t. de doorbelasting van DBP-uren. Hier staat tegenover dat de bijdrage aan de VRR lager is uitgevallen, net als de bijdrage aan de DBP in dit programma. - De lasten van Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie (programma 2) zijn € 197.500 lager dan begroot, wat met name wordt veroorzaakt door de mutaties in de af te sluiten grondexploitaties.

Daarnaast zijn lagere lasten gerealiseerd voor onder meer nog niet-, of nog niet afgeronde, onderzoeken van diverse RO-projecten en het nog niet hebben opgesteld van een nieuwe Omgevingsvisie. Ook zijn er geen uitgaven gedaan met betrekking tot de flexwoningen, die wel begroot waren.- Aan programma 3 (Buitenruimte) is in totaal € 727.325 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt met name door lagere uitgaven aan het planmatig onderhoud van wegen, het afvalbrengstation, de gemalen en de tijdelijke locatie van de gemeentewerf aan de Binnenbaan. Hier staan hogere lasten voor de waterwegen, inzameling huishoudelijk afval, onderhoud riolering en de begraafplaatsen tegenover. - In programma 4 (Financiën) is € 21.051 meer uitgegeven dan begroot, wat voornamelijk komt door de bijstelling van de voorziening voor dubieuze debiteuren. - In programma 5 (Educatie) is € 430.668 minder uitgegeven; dit wordt met name

14

veroorzaakt door lagere uitgaven aan de SISA-regeling OAB. Tevens zijn de werkzaamheden voor basisschool De Wegwijzer nog niet begonnen. Ook het Peuterwerk heeft beduidend minder gekost dan begroot. De uitgaven aan de campus Portland hebben iets meer gekost dan vooraf verwacht. - De lasten van Sport (programma 6) zijn € 62.432 lager uitgevallen dan begroot; dit komt met name door beduidend lagere uitgaven ten behoeve van voor het zwembad en de SPUKregelingen. Hier staat tegenover dat de lasten aan de campus Portland sportzaal hoger zijn uitgevallen, net als de lasten voor de diverse sportcomplexen. - Aan het Sociaal Domein (programma 7) is in totaal € 919.811 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk door fors hogere uitgaven aan de SPUK-regeling Toslagenaffaire, de Wet BUIG (de wet Werk en Bijstand), het Minimabeleid (energietoeslag) en jeugdhulp, dan begroot. Ook aan de WMO is in totaliteit meer uitgegeven dan begroot. Hier staat tegenover dat er aan de SPUK BREED regeling minder is uitgegeven. Ook de doorbelasting vanuit DBP (in programma 1) is in dit programma lager uitgevallen. - De overige lasten, onderdeel van het programma 'Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten', zijn € 390.245 hoger uitgevallen dan begroot.

Dit komt met name door de lagere rentetoerekening vanuit de activa, als gevolg van een lager renteomslag percentage en een lager investeringsvolume. Hierdoor kon er minder rente doorberekend worden dan vooraf verwacht. Daarnaast zijn de lasten voor overhead hoger uitgevallen dan begroot, wat met name komt door een hogere doorbelasting van overhead vanuit de DBP en de SWO. Hier staat tegenover dat de lasten voor de SVHW lager zijn uitgevallen dan vooraf verwacht. Opvallende afwijkingen batenkant - De baten van Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur (programma 1) zijn € 35.321 hoger uitgevallen dan begroot, wat met name komt door een hogere doorbelasting van uren aan de SWO. Hier staat overigens een even grote last tegenover. - - De baten van Ruimtelijke Ordening (onderdeel van programma 2) zijn € 602.384 lager uitgevallen dan begroot. Tevens zijn er minder baten zijn binnengekomen met betrekking tot het ongeregistreerd grondgebruik en de WABO-leges. De SPUK-regeling verlaging energierekening heeft voor hogere baten dan begroot gezorgd. - In programma 3 (Buitenruimte) zijn de baten € 259.180 hoger dan begroot. Dit komt onder meer doordat de gemeentewerf (doorbelasting aan de NV BAR Afvalbeheer), de afvalstoffenheffing en de begraafplaatsrechten meer hebben opgebracht dan vooraf verwacht. Tevens is de onttrekking uit de voorziening voor de riolering hoger dan begroot.

De baten uit de extra aanpak van zwerfafval zijn daarentegen achtergebleven. - In programma 4 (Financiën) zijn de baten € 29.231 hoger dan begroot. Dit heeft alles te maken met diverse afwikkelingsverschillen en de gedeeltelijke vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren. - In programma 5 (Educatie) is er in totaal € 103.307 minder ontvangen, wat met name wordt veroorzaakt door lagere bijdrage vanuit de SISA-regeling OAB. - In programma 6 (Sport) is er in totaal € 166.716 meer ontvangen dan begroot, wat voornamelijk kan worden verklaard door hogere ontvangsten vanuit de diverse sportcomplexen en het zwembad. - Het Sociaal Domein (programma 7) heeft in totaal € 1.879.903 meer opgebracht dan begroot. Dit kan met name worden verklaard door hogere ontvangsten voor de uitvoering van de wet BUIG, hogere ontvangsten door meer terugvorderingen in het minimabeleid en door meer baten vanuit de SPUK-regeling voor de Toeslagenaffaire. Daarnaast is gebleken dat de bijdrage aan de GRJR hoger was, dan de realisatie waardoor de gemeente een deel terugkrijgt. Hier staat tegenover dat de ontvangsten vanuit het Rijk met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen lager zijn uitgevallen, dan wat begroot was. - De overige baten, onderdeel van het programma 'Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten', hebben in totaal € 1.064.990 meer opgeleverd dan begroot.

Dit kan worden verklaard door de baten uit de algemene uitkering (vanuit de september- en decembercirculaire) m.b.t. Gemeentefonds vanuit het Rijk, en doordat het schatkistbankieren

15

meer rente heeft opgeleverd dan vooraf verwacht. Ook de OZB-opbrengsten vanuit de nietwoningen zijn hoger uitgevallen. Afwijkingen reservemutaties Bij zowel de onttrekkingen als de stortingen zit de grootste afwijking in programma 2; Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie. - In programma 1, Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur, is er € 11.039 meer onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit komt door de hogere onttrekking uit de reserve voor de wethouderspensioenen. De gedane stortingen zijn conform de begroting. - In programma 2, Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie, is er € 149.925 minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Hier staat tegenover dat er € 985.648 meer is gestort. De afwijkingen hebben nagenoeg alles te maken met het mutatieverloop van de lopende grondexploitaties, die invloed hebben op de algemene reserve en de reserve 'ontwikkelingsprojecten vrije reserve'. De hoogte van de laatst genoemde reserve is aan spelregels onderhevig. Zie voor meer informatie de uitleg in de paragraaf Grondbeleid. - In programma 3, Buitenruimte, is er € 162.822 minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit komt door de lagere uitgaven aan de overgehevelde jaarbudgetten uit 2023. De gedane stortingen zijn conform de begroting. - In programma 4, Financiën, is er € 700.000 minder onttrokken aan de reserves dan begroot.

Dit heeft alles te maken met de gevormde stelpost in de begroting, voor de indexering van de lonen. De stelpost is uiteindelijk niet gebruikt en weer vrijgevallen. Daardoor heeft er ook geen onttrekking plaatsgevonden. De stortingen zijn conform de begroting verwerkt. - In programma 5, Educatie, is er € 185.000 minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit komt door de lagere uitgaven aan de overgehevelde jaarbudgetten uit 2023. In dit programma zijn er geen stortingen begroot en/of verwerkt. - In programma 6, Sport, zijn geen onttrekkingen en/of stortingen in reserves van toepassing. - In programma 7, Sociaal Domein, is er € 81.601 minder onttrokken, en € 10.000 minder gestort in de reserves dan begroot. De lagere onttrekking heeft te maken met lagere uitgaven aan de overgehevelde jaarbudgetten uit 2023, en door een lagere onttrekking uit de reserve innovatie- en preventiesubsidie. De lagere storting komt omdat er niet is gestort in reserve Sociaal deelfonds, omdat deze al de maximale stand heeft bereikt.

16

3. PROGRAMMAVERANTWOORDING Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur 1.1 Openbare Orde en Veiligheid Missie In Albrandswaard zorgen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen voor veilige buurten in de gemeente. We betrekken onze partners bij de totstandkoming van beleid en voeren het samen uit. Initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we om de veiligheid in de gemeente te versterken. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard! Missie Algemeen Bestuur Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

17

Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken? Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven Inwoners voelen zich veilig in Albrandswaard.

Extra kosten + FTE in 2024 Binnen begroting.

1b

Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.

1c

Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid

Eind 2024

Passende hulp en ondersteuning voor inwoners die te maken hebben met complexe domeinoverstijgende problematiek. Met als doel een Albrandswaard waar inwoners zich veilig voelen.

1d

Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten

Eind 2024

Brandveiligheidsbewustzijn bij onze Binnen begroting. inwoners te vergroten wat leidt tot brandveiliger gedrag en daardoor tot minder branden en slachtoffers.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1b Er is uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2024. De volgende acties zijn gehouden: - Integrale (bedrijven)controles (4x); - Fietsverlichtingscontrole (2x). - Escapecontainer; - Burgemeestersontbijt agressie en geweld tegen ondernemers; - Weesfietsenactie (1x); - Integrale jeugdactie (3x) - Boef in de Wijk - Jongerenbijeenkomst (3x) - European Focus Day - ouderenbijeenkomst financiële veiligheid; - wapen inleveractie; - DDO actie; - FF vlot 2e Slot; - Burgemeestersontbijt kennismaken Wijkagenten en PVO; - Voorlichting ondernemers veilig ondernemen, en - Brandveilig Speurtocht voor kinderen. 1c

Om de integrale aanpak structureel te borgen is vanaf 1 januari 2024 een coördinator Zorg en Veiligheid gestart. Met de integrale aanpak Zorg en Veiligheid wordt gezorgd voor passende hulp en ondersteuning voor inwoners die te maken hebben met complexe domeinoverstijgende problematiek. In 2025 zal verder uitvoering worden gegeven aan dit speerpunt.

1d

Vanaf 1 februari 2024 is er een wijkbrandweerman van Albrandswaard. De wijkbrandweerman heeft zich actief ingezet om de brandveiligheidsbewustzijn bij onze inwoners te vergroten. Dit door educatie en voorlichting die de (brand)veiligheid in de woonomgeving verhogen.

Jeugd Wat willen we bereiken? Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan. Wat gaan we doen 2a

Wanneer is het klaar

Samen met politie en jongerenwerk de Continu integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2024

Vroegtijdig kunnen inspelen op ervaren overlast. Weten wat er speelt en dus gericht kunnen handelen.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a Vanaf 1 februari 2024 is de tweede jongerenwerker gestart van Albrandswaard en is gestart met het openstellen van het wijkcentrum Portland met het doel om contact te maken met de jeugd. Er wordt op structurele basis met de politie, jongerenwerk, boa’s en buurtpreventie overlegd om in te zetten op de jongerenoverlast in de gemeente. In het maandelijks overleg worden signalen en meldingen besproken en afspraken gemaakt welke inzet nodig is. Deze inzet wordt continu gemonitord. In het overleg worden afspraken gemaakt over de inzet van maatregelen die nodig zijn om de jongerenoverlast te beperken. Bijvoorbeeld de brieven die verzonden zijn vanuit de burgemeester, de inzet van de mobiele camera unit en het samenscholingsverbod.

18

Inbraken & diefstallen Wat willen we bereiken? Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2024 Inwoners weten hoe zij hun eigen Binnen begroting. veiligheid in en rondom hun woning kunnen vergroten.

3a

We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.

3b

Samen met de politie zetten we acties in Continu op de hotspots in de gemeente.

Het aantal inbraken en diefstallen Binnen begroting. is blijvend lager.

3c

Cameratoezicht bij metrostations.

Continu

Het aantal meldingen van fietsendiefstal verlagen.

Binnen begroting.

3d

Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.

Continu

Vergroten zichtbaarheid handhavers voor inwoners.

Binnen begroting.

3e

We bespreken regelmatig de veiligheid Continu en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.

Inwoners in de omgeving van de Binnen begroting. klinieken in Albrandswaard voelen zich voldoende veilig.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 3a In 2024 zijn er verschillende preventieve acties gepland om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen. Op European Focus Day (19 juni 2024) hebben we in de 3 dorpskernen aandacht gevraagd voor het voorkomen van woninginbraken. Verder is er een buurtkaartenactie gehouden om inwoners te informeren hoe woninginbraak tegen te gaan. We hebben aandacht gevraagd voor het tegengaan van fietsendiefstal door middel van de actie Even vlot 2e slot en een filmpje. In december 2024 is een Donkere Dagen Offensief (DDO) actie gehouden in samenwerking met de Politie waarbij er tijdschakelaars zijn uitgedeeld. 3b

De BOA's nemen de hotspots dagelijks mee in de reguliere surveillance. Deze hotspots worden in overleg met de politie, NV BAR-Afvalbeheer en Jongerenwerk bepaald en gemonitord. De BOA's en de Politie werken samen in de integrale aanpak waarbij gericht wordt ingezet op (jeugd)overlastlocaties.

3c

Het cameratoezicht bij de metrostations is inmiddels operationeel. Het uitlezen vindt plaats door Stadstoezicht Rotterdam. Ook zijn we andere mogelijke alternatieven voor cameratoezicht aan het onderzoeken. In 2025 zal dit een verder vervolg krijgen.

3d

Vanaf 2024 nemen de BOA's deel aan integrale bedrijven- en jeugdcontroles. Ook nemen zij deel aan verschillende acties zoals de fietsverlichtingsactie en de wapeninleveractie. Besloten is om in 2025 te starten met een BOA spreekuur. Hier kunnen inwoners om de twee weken bij een BOA terecht met hun vragen over de leefbaarheid in de gemeente. Hiermee wordt de zichtbaar- en benaderbaarheid vergroot.

3e

In 2024 heeft de gemeente deelgenomen aan de klankbordgroep van Antes en Fivoor. Dit hebben we twee keer gedaan bij zowel Antes als Fivoor. Ook zijn er twee overleggen geweest met de omwonenden van Antes en Fivoor. Ook is er op bestuurlijk niveau overleg met Antes en Fivoor.

19

Kliniek Poortugaal Wat willen we bereiken? Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek, waaronder verward gedrag. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2024

4a

Bevorderen van de samenwerking Continu tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.

Goed toegankelijke zorg en Binnen begroting. hulpverlening, vroegsignalering van problematiek en minimale overlast voor de Albrandswaardse samenleving.

4b

Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.

Terugdringen van overlast door personen met verward gedrag.

Eind 2023

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 4a In 2024 zijn de gesprekken met het netwerk van lokale en regionale zorg- en veiligheidspartners voortgezet. Dit om te zorgen voor tijdige signalering van problematiek en inzet van hulpverlening om veiligheid in de samenleving te waarborgen. Er is een intensieve samenwerking tussen Team Openbare Orde en Veiligheid, het Lokaal Zorgnetwerk, Politie en Antes om (dreigende) escalatie van complexe casuïstiek te voorkomen. Het speerpunt wordt in 2025 voortgezet Op 19 maart 2024 is er een werkconferentie geweest over de regionale samenwerking en aanpak voor mensen met verward en/of onbegrepen gedrag. 4b

Als onderdeel van de integrale aanpak zijn we gestart met de volgende onderwerpen:Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe coördinator Zorg & Veiligheid aangesteld. De nieuwe coördinator is aan de slag gegaan met het verder uitvoering geven aan de adviezen om de aanpak Zorg & Veiligheid te verbeteren. De kwartiermaker een subsidieaanvraag namens de regio ingediend bij ZonMW en deze is gehonoreerd. Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond verzorgt hiervan het projectleiderschap. Verder is er door de coördinator een bestuurlijke bijeenkomst Zorg & Veiligheid georganiseerd om de verschillende partijen binnen deze domeinen te verbinden.

20

Ondermijning Wat willen we bereiken? Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen. Wat gaan we doen 5a

Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.

5b

Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven

Continu

Voldoende kennis en ervaring voor de lokale aanpak van ondermijning.

Bewustwording vergroten over ondermijning en het voorkomen van onbewuste verweving of onbewust faciliteren.

Extra kosten + FTE in 2024 Binnen begroting.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 5a Ook in 2024 zijn er verschillende bijeenkomsten en acties geweest om de bewustwording te vergroten op het gebied van ondermijning. Op 15 mei 2024 heeft een burgemeestersontbijt plaatsgevonden met thema Agressie en Geweld tegen ondernemers. Op 16 mei 2024 hebben we gezamenlijk met ketenpartners de escapecontainer gedaan. In de week van de Veiligheid hebben wij aandacht gevraagd bij ondernemers voor het veilig ondernemen. Verder is in oktober 2024 gestart met een MMA campagne gericht op de bedrijventerreinen om de meldingsbereidheid te vergroten. Het speerpunt wordt in 2025 voortgezet. 5b

Tussen de gemeente en het RIEC zijn werkafspraken gemaakt die jaarlijks worden geevalueerd. In verschillende overleggen wordt samengewerkt met deze partners. Zo vindt op casusniveau kennisdeling plaats met het RIEC. Daarnaast zoeken we de samenwerking met onder andere de DCMR, Politie, ROBT, RDW etc. voor de voorbereiding en de uitvoering van de integrale bedrijvencontroles.

21

1.2 Algemeen Bestuur Missie Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten. Communicatie Wat willen we bereiken? Heldere, duidelijke en herkenbare communicatie met onze inwoners. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2024

1a

We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.

Continu

Inwoners weten welke belangrijke Binnen begroting. ontwikkelingen er zijn in Albrandswaard en hebben het gevoel dat ze tijdig worden betrokken. Inwoners vinden dat ze actief en op tijd betrokken worden bij zaken die hen aangaan.

1b

Bij de start van een participatieproces Eind 2023 starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.

Ondersteunen participatie. Binnen begroting. Mensen weten wanneer ze op wat voor manier betrokken worden.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a Het afgelopen jaar zijn er zowel fysieke als digitale ontmoetingen georganiseerd, Hierbij luisteren we naar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en werken daar waar mogelijk samen aan oplossingen en ideeën. De drie hoofdboodschappen hierin zijn: 'Iedereen van waarde', 'Samen werken aan een veilig Albrandswaard' en 'Investeren in een duurzaam, bereikbaar Albrandswaard'. 1b

Dit speerpunt is nauw verbonden met de speerpunten die onder "Wijkregie" zijn benoemd, waar we de betrokkenheid van inwoners bij ontwikkelingen in hun eigen wijk centraal stellen. Zo zorgen we ervoor dat participatie niet alleen op gemeentelijk niveau plaatsvindt, maar ook lokaal en wijkgericht, met oog voor de specifieke behoeften en wensen van de verschillende buurten.

Wijkregie Wat willen we bereiken? Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden. Wat gaan we doen 2b

Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.

2c

We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.

Wanneer is het klaar Eind 2024

Wat is het streven

Eind 2024

Onze inwoners vinden dat er naar hen geluisterd wordt.

In 2024 zijn er minimaal zes bewonersinitiatieven geweest die (financieel) ondersteund zijn.

Extra kosten + FTE in 2024 Binnen begroting.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2b Middels verschillende acties (zoals BuurTent) en het bijwonen van overleggen van bewonersgroepen vragen we onze inwoners om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Dit kan door bijvoorbeeld een opschoonactie te houden, een buurtfeest te organiseren of een bewonersinitiatief in te brengen. Afgelopen jaar was extra budget beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Dit heeft geresulteerd dat er beduidend meer initiatieven zijn ondersteund die ten goede kwamen aan de leefbaarheid in de wijk . 2c

In 2024 is gestart met het opstellen van een participatievisie die in 2025 wordt vastgesteld en richting geeft aan burgerparticipatie. Bij het opstellen maken we gebruik van de opgedane kennis van eerdere participatietrajecten en ervaringen bij andere gemeenten .

22

Dienstverlening Wat willen we bereiken? Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven klaar

Extra kosten + FTE in 2024

3a

We bouwen een inspirerende en vitale Eind 2024 gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.

Deskundige dienstverlening aan bestuur en inwoners tegen acceptabele kosten.

Aanvullend budget van € 1,7 mio wordt structureel vanaf 2024 meegenomen.

3b

Doorontwikkeling online dienstverlening

Wij leveren twee businesscases op die inzicht geven in verbetering van de online dienstverlening en de kosten daarvan.

Binnen begroting.

Continu

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 3a Op 1 januari 2024 is, na 10 jaar samenwerking in BAR verband, de nieuwe ambtelijke organisatie van Albrandswaard gestart. Een operatie met grote uitdagingen én kansen voor Albrandswaard. De focus heeft daarbij gelegen op het continueren van de dienstverlening aan onze Albrandswaardse inwoners en ondernemers. Over het algemeen hebben onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners weinig gemerkt van deze enorme operatie. Samen met de Bedrijfsvoeringspartner (de oude BAR organisatie op het gebied van bedrijfsvoering) is gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking in de ondersteuning en de interne processen. Dit alles heeft tijd, inzet en energie van de medewerkers gevraagd. Ondertussen bleef “de winkel open” en zijn grote stappen gezet in het verder brengen van een aantal langlopende bestuurlijke dossiers. De werkdruk is in 2024 dan ook hoog geweest. Het uitgevoerde Medewerkersonderzoek gaf ook aan dat hoge werkdruk speelt bij veel collega’s. In samenwerking met de collega’s is gedurende het jaar gewerkt aan een nieuwe organisatievisie “Slim Samenwerken”. De nieuw gestarte OR heeft hierover een positief advies gegeven. In de loop van het jaar is het nieuwe MT gevormd die de aansturing van de organisatie vorm geeft.

Bij de BAR-ontvlechting is aanvankelijk gekozen voor een Samenwerkingsovereenkomst (SWO) met Ridderkerk. Collega’s van de domeinen Ruimte en Sociaal waren in dienst van Ridderkerk (SWO), maar werkten volledig voor Albrandswaard. In 2024 is gekozen om deze collega’s “terug” te laten komen naar Albrandswaard. In nauwe, intensieve samenwerking met de Bedrijfsvoeringspartner is ook dit proces uitgevoerd en zijn de collega’s per 1 januari 2025 weer in dienst van Albrandswaard. Aan het begin van 2024 werkten de collega’s van de werf nog vanuit Barendrecht, locatie de Londen. In de zomer zijn deze collega’s gehuisvest op de Binnenbaan in Rhoon en hebben we onze werf weer binnen onze eigen gemeentegrenzen. Zo zijn in 2024 de eerste grote stappen gezet in het ontwikkelen van de nieuwe organisatie. Toch is dit proces nog niet af. Ook de komende jaren zal de organisatie als lerende organisatie door ontwikkelen. Dat blijven we doen langs de lijnen van “De winkel blijft open”, “Basis op orde brengen” en “Samen bouwen”.

3b

Gezien de recente ontwikkelingen is er in 2024 één businesscase uitgewerkt. Dit mede gelet op de omvang van de ontwikkeling van MijnOmgeving. Dit project wordt gezamenlijk opgepakt met de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Dit speerpunt zal in 2025 verder uitgewerkt worden. Met de MijnOmgeving voldoen we ook aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, die op 1 januari 2026 in werking treedt. Deze wet geeft inwoners het recht om elektronisch berichten te verzenden aan de gemeente, op een door de gemeente vastgestelde wijze. Het speerpunt wordt in 2025 voortgezet.

Kerngegevens bestuurlijke structuur Bestuurlijke structuur

Raadsleden

Wethouders

Echt voor Albrandswaard (EVA)

6

1 (1 fte)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

4

1 (1 fte)

Stem Lokaal

3

-

GroenLinks-PvdA

3

-

Christen Democratisch Appel (CDA)

3

1 (1 fte)

Leefbaar Albrandswaard

1

-

Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)

1

-

Totaal

21

3 (3,0 fte)

23

Wat heeft het gekost? Programma 1 - Openbare Primaire begroting 2024 Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

Begroting na wijziging 2024

Werkelijk 2024

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 1.1 - Openbare orde & Veiligheid

2.818.000

3.053.900

3.008.158

45.742

1.2 - Algemeen Bestuur

3.566.400

1.868.500

4.592.802

-2.724.302

Totaal Lasten

6.384.400

4.922.400

7.600.960

-2.678.560

1.1 - Openbare orde & Veiligheid

70.500

70.500

79.937

9.437

1.2 - Algemeen Bestuur

1.464.200

1.472.600

1.498.483

25.883

Totaal Baten

1.534.700

1.543.100

1.578.421

35.321

Saldo van baten en lasten

-4.849.700

-3.379.300

-6.022.539

-2.643.239

Onttrekkingen

55.200

243.000

254.039

11.039

Stortingen

25.000

25.000

25.000

0

Mutaties reserves

30.200

218.000

229.039

11.039

-4.819.500

-3.161.300

-5.793.501

-2.632.201

Baten

Gerealiseerd resultaat programma 1

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 0.1 Bestuur FCL 600100 Bestuur € 559.480 nadelig Het nadeel op dit budget wordt met name veroorzaakt door een veel hogere dotatie in de voorzieningen wethouderspensioenen en wachtgeld dan verwacht (nadelig effect van ca. € 480.000). Verder zijn diverse verzekeringen zijn duurder uitgevallen dan begroot (ca. € 30.000), en zijn er kosten gemaakt die niet waren begroot (advieskosten en representatiekosten, samen voor ca. € 56.000). FCL 600163 Doorbelasting Huis van Albrandswaard € 51.445 nadelig Vanuit het Huis van Albrandswaard zijn meer kosten doorbelast, omdat er meer kosten zijn gemaakt ten behoeve van het Huis, dan vooraf verwacht. Dit komt met name door de forse overschrijding van de energiekosten en de onderhoudskosten. Ook de kosten van de doorbelasting van het Huis in programma 9 (overhead) zijn hierdoor hoger uitgevallen dan begroot. FCL 600520 BAR bijdrage (uren) € 72.085 voordelig De onderschrijding komt met name omdat er meer uren (en dus meer kosten) op projecten zijn geschreven, en daarmee direct doorbelast konden worden naar projecten en/of taakvelden, dan begroot. Hier speelt onder meer de gemaakte uren ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een rol in. Het betekent dat de kosten in programma 1 voor dit onderdeel lager zijn.

FCL 600521 Bijdrage Ridderkerk € 501.122 nadelig In de SWO zijn uiteindelijk meer kosten gemaakt dan verwacht na de tweede tussenrapportage. Dit heeft te maken met de, achteraf bezien, te ruime aframing die gemaakt is in de tweede tussenrapportage. We hadden toen verwacht op een lagere bijdrage te eindigen, dan waar we uiteindelijk op zijn uitgekomen. Dit heeft voornamelijk te maken met de lasten voor inhuur van collega's. Hierdoor zijn ook de kosten van de SWO in programma 9 (overhead) hoger uitgevallen dan waar we vanuit zijn gegaan ten tijde van de tweede tussenrapportage. FCL 600600 Griffie € 29.558 voordelig

24

De onderschrijding van dit budget komt met name doordat de loonkosten voor de collega's in vaste dienst lager zijn uitgevallen dan begroot, vanwege langdurige ziekte van een de collega's (voordeel van ca. € 32.000). Taakveld 0.2 Burgerzaken FCL 600400 Secretarieleges Burgerzaken € 35.299 voordelig In 2024 zijn de Rijks afdrachten en legesopbrengsten binnen Burgerzaken anders uitgepakt dan oorspronkelijk begroot. De Rijks afdracht voor bijzondere wetten was begroot op € 49.300, maar uiteindelijk is slechts € 26.500 afgedragen. Daarnaast zijn de Rijks afdrachten voor reisdocumenten € 11.100 lager uitgevallen dan geraamd. Aan de inkomstenkant zijn de legesopbrengsten juist hoger dan verwacht. De opbrengsten uit de Burgerlijke Stand waren € 37.500 hoger dan begroot, en de legesopbrengsten uit de BRP vielen € 11.300 hoger uit. Dit alles resulteert in een positief eindsaldo. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten FCL 530211 Team Dienstverlening € 147.422 voordelig Het team Dienstverlening heeft een financieel voordeel van bijna € 150.000. Dit voordeel is ontstaan doordat na de ontvlechting personeel is overgekomen naar Albrandswaard. Dit aantal bleek echter onvoldoende om volledig te voldoen aan de verwachte dienstverlening, waardoor tijdelijke inhuur noodzakelijk was. In de tweede tussenrapportage is hiervoor een bedrag van € 660.000 bijgeraamd.

Dit betrof een schatting, waarbij de uiteindelijke inhuurkosten lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor is het genoemde financiële voordeel ontstaan. Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer FCL 612000 Brandbestrijding € 47.580 voordelig In de exploitatie van 2024 is er een nog te betalen bedrag opgenomen voor de VRR, aangaande een nacalculatie uit 2023, voor € 44.000. Echter, achteraf gezien bleek in de jaarrekening van de VRR dat er geen eindafrekening komt. Dit levert voor 2024 een positief resultaat ten aanzien van de brandbestrijding. FCL 612010 Incidenten € 42.942 nadelig Dit jaar heeft er een groot incident plaatsgevonden aan de Rhoonsedijk, waarvoor kosten zijn gemaakt (ca. € 47.000), welke niet waren begroot. Deze kosten zullen indien mogelijk op de daders/eigenaar van het perceel worden verhaalt. Beleidsindicatoren Nr. Indicator