Jaarstukken 2022 Albrandswaard .pdf

Jaarstukken 2022

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................... - 1 1. ALGEMEEN .................................................................................................................. - 2 VOORWOORD.................................................................................................................. - 2 BELANGRIJKSTE RESULTATEN 2022 ............................................................................ - 3 RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING ..................................................................... - 5 HOOFDLIJNEN FINANCIEEL RESULTAAT ..................................................................... - 6 2. REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG ............................................................................. - 13 3. PROGRAMMAVERANTWOORDING .......................................................................... - 16 PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR ....... - 17 PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE ........................ - 24 PROGRAMMA 3 - BUITENRUIMTE ................................................................................ - 31 PROGRAMMA 4 - FINANCIËN .......................................................................................

- 40 PROGRAMMA 5 - EDUCATIE ........................................................................................ - 43 PROGRAMMA 6 - SPORT .............................................................................................. - 45 PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN ............................................................................ - 48 NIET IN VOORGAANDE PROGRAMMA'S VERANTWOORDE BATEN EN LASTEN ..... - 58 1 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .......................................................................... - 59 2 - OVERHEAD ............................................................................................................... - 61 3 - VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)..................................................................... - 62 4 – ONVOORZIEN .......................................................................................................... - 63 4. PARAGRAFEN............................................................................................................ - 64 PARAGRAAF 1 – LOKALE HEFFINGEN ........................................................................ - 65 PARAGRAAF 2 – WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .................... - 70 PARAGRAAF 3 – ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ..............................................

- 80 PARAGRAAF 4 – FINANCIERING .................................................................................. - 90 PARAGRAAF 5 – BEDRIJFSVOERING .......................................................................... - 95 PARAGRAAF 6 – VERBONDEN PARTIJEN ................................................................. - 101 PARAGRAAF 7 – GRONDBELEID................................................................................ - 111 PARAGRAAF 8 – WET OPEN OVERHEID ................................................................... - 115 5. JAARREKENING ...................................................................................................... - 117 1 - GRONDSLAGEN ..................................................................................................... - 118 2 - BALANS ................................................................................................................... - 125 3 - TOELICHTING OP DE BALANS .............................................................................. - 128 4 - OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ................................................................... - 141 5 - INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ........................................................................ - 143 6 - WNT VERANTWOORDING 2022 ............................................................................

- 150 7 - RECHTMATIGHEID ................................................................................................. - 151 8 - TAAKVELDEN ......................................................................................................... - 160 9 - SISA-VERANTWOORDING ..................................................................................... - 162 BIJLAGEN ..................................................................................................................... - 167 BIJLAGE 1 - GEWAARBORGDE GELDLENINGEN ...................................................... - 168 BIJLAGE 2 - GEGARANDEERDE GELDLENINGEN .................................................... - 169 BIJLAGE 3 - STAAT VAN KREDIETEN......................................................................... - 170 BIJLAGE 4 – TOELICHTING RESERVES..................................................................... - 174 BIJLAGE 5 – TOELICHTING VOORZIENINGEN .......................................................... - 181 BIJLAGE 6 - AFGERONDE SPEERPUNTEN ............................................................... - 186 -

-1-

1. ALGEMEEN Voorwoord Voor u ligt de jaarrekening van 2022. Hierin kunt u lezen wat wij als gemeente Albrandswaard in 2022 hebben bereikt en wat de kosten hiervan waren. We hebben de jaarrekening 2022 met een positief resultaat afgesloten in een turbulent jaar. Een mooie prestatie wat onze creativiteit en veerkracht toont. In dit voorwoord blikken wij graag even terug op 2022. Terugblik In februari 2022 werden we opgeschrikt door de inval van Rusland in Oekraïne. De oorlog bracht een grote vluchtelingenstroom op gang. Ook hier in Albrandswaard zochten Oekraïense vluchtelingen een veilig heenkomen. Het is hartverwarmend om te zien hoe zij zijn opgenomen in onze gemeente. Niet alleen was er sprake van vluchtelingen uit Oekraïne maar ook vanuit andere onveilige landen vluchtten mensen in groten getale naar ons land. Vanaf november 2022 vangen we ook tijdelijk vrouwen op uit niet-veilige landen in ’t Centrum. De energiecrisis die mede als gevolg van de oorlog ontstond leidde tot hogere kosten voor onze inwoners en onze organisatie. In maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Al snel werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en in juni volgde het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Voor de komende vier jaar heeft de raad het raadsprogramma ‘Denken, durven en doen’ vastgesteld.

Samenwerken met onze inwoners, bedrijven en instellingen is hierin een belangrijk uitgangspunt. Het college gebruikte het programma als basis voor het Collegewerkprogramma ‘Denken, durven en doen: werk in uitvoering!’ dat in 2022 werd opgesteld. Alles draait hierin om onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Kortom: het draait om hen die onze gemeente maken tot wat die is. Voor hen zet het college zich in; open en transparant over onze voornemens en duidelijk over de mogelijkheden hoe inwoners kunnen meedenken en meepraten over onze plannen. Afgelopen jaar meldde Barendrecht de ambtelijke organisatie met Ridderkerk en Albrandswaard te gaan stoppen. Dat is niet onze keuze, maar we zijn voortvarend en energiek aan de slag gegaan met de bouw van een nieuwe ambtelijke organisatie, waarin de dienstverlening aan onze inwoners voorop staat. Albrandswaard, 30 mei 2023 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard,

de burgemeester,

drs. Jolanda de Witte

-2-

Belangrijkste resultaten 2022 De gemeenteraadsverkiezingen en het raadsakkoord In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden en net als bij de verkiezingen voor de Tweede kamer kon er op drie dagen gestemd worden. Mooi was het dat het Huis van Albrandswaard gebruikt werd als inclusief stembureau-Toegankelijk, net als de andere bureaus, maar ook met een voorziening toegankelijk voor visueel beperkte kiezers. Voor Albrandswaard was nieuw dat al voor de verkiezingen serieus werd gesproken over de bereidheid om te komen tot een raadsakkoord. Dit draagt meer bij aan een prettig en constructief samenwerken dan de traditionele coalitie/oppositiestructuur, zo is de overtuiging. Onder leiding van een externe procesbegeleider is het proces gestart om te komen tot een raadsakkoord. Op 13 juni 2022 is dit akkoord getekend door vijf van de zeven partijen uit de gemeenteraad en zijn ook de wethouders benoemd. Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er een crisissituatie ontstaan waarin direct gehandeld moest worden. Een crisissituatie waarbij mensen uit Oekraïne zijn gevlucht en opvang nodig hebben. Ook onze gemeente draagt hieraan bij en doet dat nog steeds. Er is al snel een crisisorganisatie ingesteld en Albrandswaard heeft opvang kunnen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne op diverse locaties.

De effecten van deze crisissituatie waren en zijn nog niet helemaal te overzien. Wel is al snel een crisisorganisatie ingesteld. Inmiddels zijn er veel initiatieven vanuit de samenleving geweest, hebben ontwikkelingen rondom het creëren van opvang plaats gevonden, en is het een “dossier” waar nog steeds ontwikkelingen zijn en inzet op plaats vindt. We zijn er trots op hoe in korte tijd voorzieningen en locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot stand is gekomen. Variabel tarief afval We zien gedurende 2022 de resultaten van het ingezette afvalbeleid. De scheidingsresultaten zijn positief en inwoners zijn over het algemeen tevreden over de aanpak en dienstverlening in relatie tot de afvalinzameling en verwerking van afval in onze gemeente. Naar aanleiding van verder onderzoek en de getoonde ervaringscijfers is besloten om de hoogte van het vastrecht en het variabel tarief voor huishoudens verder te differentiëren met als doel om tot een nog eerlijkere verdeling te komen, het verminderen van huishoudelijk afval verder te stimuleren en het beter en juist scheiden van afval te bevorderen. Uitvoeringsprogramma nota Kunst en Cultuur Wij zijn trots op het rijke culturele verenigingsleven en onze erfgoed locaties in Albrandswaard. Cultuur draagt bij aan het welbevinden van en de verbinding tussen onze inwoners.

Wij zijn dan ook ontzettend blij dat het eerste uitvoeringsprogramma in 2022 is opgesteld. Dit voeren we uit in samenwerking met onze culturele organisaties, inwoners en partners. De komende jaren werken we de kunst- en cultuurnota verder uit voor een mooier en rijker cultureel leven in Albrandswaard. Gemeentelijke website vernieuwd De gemeentelijke website is vernieuwd. Doelstelling is dat de website voor inwoners dé toegang is tot onze online dienstverlening. In 2022 is gestart met de zoektocht naar een systeem, dat aansluit bij de wensen en eisen van de gebruikers. Naast een eigen ‘look and feel’, en informatie over dienstverlening, is er meer informatie te vinden over de gemeente Albrandswaard en het bestuur. Maar ook een deel waar inwoners informatie kunnen vinden over allerlei aspecten van opgroeien, wonen en leven in Albrandswaard. In 2022 zijn de uitgangspunten voor de nieuwe website beschreven. In december 2022 is het

-3-

ontwerp voor de nieuwe website goedgekeurd en in het eerste kwartaal van 2023 is de nieuwe website gebouwd. Doorontwikkeling integrale aanpak Zorg en Veiligheid In 2022 is gestart met een inventarisatie van knelpunten en verbeterpunten op het snijvlak van de domeinen Zorg en Veiligheid. In de samenleving is steeds vaker sprake van vraagstukken die zowel het zorg- als het veiligheidsdomein raken. Sommige inwoners hebben te maken met (complexe) problematiek. Zij worden bijvoorbeeld het slachtoffer van misbruik of criminaliteit en/of zorgen voor overlast op straat. Door inzicht te krijgen in de verbeterpunten binnen de huidige aanpak en deze verder uit te werken willen we komen tot een integrale aanpak. Daar starten we mee in 2023. Integrale aanpak jeugd(overlast) loont In 2022 is samen met onze samenwerkingspartners ingezet op de integrale aanpak jeugd(overlast). In deze aanpak werken we aan zowel preventie als handhaving van overlast. Dit doen we samen met buurtpreventie, politie, boa’s, jongerenwerk en andere partners. Uit het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld blijkt dat de meldingen in 2022 zijn gedaald met 56 procent ten opzichte van 2021. Plan van aanpak ondermijning 2022 Om richting te geven aan de aanpak van ondermijning binnen de gemeente Albrandswaard is in 2022 een plan van aanpak vastgesteld.

Met het plan van aanpak wordt beoogd georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te voorkomen door gezamenlijk barrières op te werpen en criminele samenwerkingsverbanden aan te pakken. Voor het jaar 2022 lag de focus op: 1. Bedrijventerreinen; 2. jachthavens; 3. De auto(verhuur)branche. Akkoord van Albrandswaard Vanuit het Akkoord van Albrandswaard hebben er in 2022 verschillende activiteiten plaatsgevonden. Sport- en Cultuurcafé: in 2022 is 5 keer het Sport- en Cultuurcafé georganiseerd. Het Sporten Cultuurcafé is onder andere bedoeld om het verenigingsleven te versterken en de betrokkenheid en verbinding te vergroten. Albrandswaard Actief: in september is het platform Albrandswaard Actief gelanceerd. Op deze website staat een overzicht van sportieve en creatieve activiteiten voor jong en oud. Voor meer informatie: www.albrandswaardactief.nl. Training Instructie Verantwoord Alcoholschenken: in februari was er een IVA-training (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) voor verenigingen en organisaties met een eigen bar. Hierbij hebben 30 vrijwilligers het IVA-certificaat behaald. Rubriek ‘Mijn vereniging’ in Weekblad De Schakel: in 2022 zijn vrijwilligers van verenigingen geïnterviewd door Weekblad De Schakel. In de rubriek ‘Mijn vereniging’ hebben meer dan 10 verenigingen een inkijkje gegeven in wat er speelt.

Vanuit het Akkoord van Albrandswaard zijn in 2022 ook initiatieven ontplooid. Zo kregen verenigingen en organisaties tijdens Koningsdag en “Kerstival” de mogelijkheid om zichzelf te presenteren en is het programma Val je Fit opgezet. Voor een nader gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar bijlage 6, “Afgeronde speerpunten”. Deze speerpunten zijn terug te vinden bij de “begroting online” via de website van de gemeente Albrandswaard.

-4-

Rechtmatigheidsverantwoording In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheerhandelingen en transacties. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening zijn de algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening opgenomen. Bij het opstellen van deze rechtmatigheidsverantwoording is daarnaast ook het door het college in februari 2022 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving als grondslag gehanteerd. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken.

Deze grens is door de gemeenteraad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves van de jaarrekening 2022 en is daarmee vastgesteld op € 733.672 Conclusie Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Zie voor de specificatie van de geconstateerde onrechtmatigheden, onderdeel 5.7 van de jaarrekening. Daarnaast is het college van mening dat er binnen het voorwaarden en M&O-criterium is gehandeld.

-5-

Hoofdlijnen financieel resultaat Financieel resultaat 2022 Om duiding te geven aan het resultaat van de jaarrekening 2022 zullen wij u op hoofdlijnen meenemen in de opbouw van het resultaat en financiële ontwikkelingen in 2022. In het overzicht van baten en lasten staat op een gedetailleerd niveau toegelicht wat de financiële afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2022 na de laatste wijziging. Na de 2e tussenrapportage 2022 was de verwachting dat we een budgettair resultaat van € 13.300 negatief zouden realiseren. Het uiteindelijke budgettaire resultaat over 2022 komt uit op € 2.515.690 positief. Dit is het saldo van de uitputting op onze exploitatiebudgetten. Het resultaat na alle reserve- en voorzieningenmutaties komt uit op € 4.583.632 positief. Ieder jaar wordt bij het aanbieden van de jaarrekening voorgesteld restantbudget voor projecten over te hevelen naar het volgende jaar. Wanneer dit niet gedaan wordt, komt de uitvoering van het project in gevaar omdat in het volgende jaar geen budget beschikbaar is. In totaal stellen wij voor een bedrag van € 663.900 beschikbaar te stellen voor jaaroverschrijdende projecten, en € 1.195.764 te storten in onze reserves. Financiële ontwikkelingen en voorstel resultaatbestemming 2022 In onderstaande tabel worden de afwijkingen ten opzichte van de 2e tussenrapportage 2022 op het niveau van taakvelden vermeld.

Dit overzicht is exclusief de impact van de doorbelasting van de BAR-uren tussen de programma's. De impact van de BAR-uren op de begroting en jaarrekening is op totaalniveau € 0,00. Het weglaten van deze interne doorbelastingen zorgt voor een zuiverder beeld van de behaalde resultaten. Specificaties van de taakvelden zijn te zien onder de desbetreffende programma’s. Vervolgens worden de voorstellen voor de resultaatbestemming weergegeven.

-6-

Financiële ontwikkelingen 2022

Bedrag

Verwacht resultaat na 2e tussenrapportage 2022 Geraamd resultaat Grote financiële afwijkingen in exploitatie na laatste wijziging:

Programma

2.528.990

Taakveld 0.1 Bestuur 0.3

Waarvan struct. -13.300 -13.300

560.767 63.019

Programma 1

Beheer overige gebouwen Marktinitiatieven

-21.372

Programma 2

Grondexploitaties

-2.887.627

Programma 2

Programma 2

8.2

Ruimte en leffomgeving

129.363

Programma 2

8.3 2.1

Wonen en bouwen (volkshuisvesting e.d.) Verkeer en vervoer

131.986

Programma 2 Programma 3

2.4

Economische havens en waterwegen

5.3

Cultuurpresentatie, productie en participatie

7.2 7.3

145.859 -105.131

Programma 3

59.325

Programma 3

Riolering

-107.610

Programma 3

Afval

143.402

Programma 3

Energietranisitie

238.835

Programma 3

92.025

Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Overzicht Diversen

7.5

Begraafplaatsen en crematoria Begrote tegenvallers 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.2 Sportaccommodaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Re-integratieprojecten Maatwerkvoorzieningen (WMO) Jeugd 7.1 Volksgezondheid 0.5 Treasury 0.61 OZB-woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Onvoorzien 0.9 Heffing Vennootschapsbelasting Overige over- en onderschrijdingen Budgettair resultaat 2022

737.800 73.095 90.046 1.171.623 112.538 -727.118 153.139 409.524 368.628 64.801 74.913 95.962 1.359.893 75.000 60.881 -34.574 2.515.690

Per saldo hogere mutatie uit Algemene reserve Per saldo lagere mutatie reserve Ontw. Projecten vrije reserve Lagere onttrekking uit reserve Duurzaamheid Vrijval reserve Beheer Openbare Ruimte Hogere storting in reserve Sociaal Deelfonds Diverse kleine posten Verschillen in mutaties reserves en voorzieningen

2.692.116 -240.646 -207.700 150.000 -317.100 -8.728 2.067.942

Alle programma's Programma 2 Programma 3 Programma 3 Programma 7 Diverse programma's

Werkelijk resultaat 2022

4.583.632

Positief

-/- is negatief +/+ is positief

-7-

Voorstel resultaatbestemming 2022

Bedrag

Overheveling budgetten 1. Ongeregistreerd grondgebruik 2. Educatieve agenda 3. Dak- en thuisloosheid 4. Volksgezondheid 5. Kerkenvisie 6. Slot Valckensteinsedijk 5 7. Verkeersplan en veiligheid 8. Geluid 9. Zetting Valckensteijn 10. Implementatie Omgevingswet (BAR) 11. Optimalisatie fiscalw beheersing (BAR) 12. Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (BAR) 13. Implementatie Wet Inburgering (BAR) 14. Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager (BAR) 15. Uitvoeringskosten Tozo (BAR) Totaal overheveling budgetten Mutaties in reserves Storting in reserve 'Opvang' Totaal mutaties reserves

-35.000 -15.000 -31.100 -41.600 -12.700 -97.000 -159.900 -35.800 -45.000 -115.600 -16.200 -11.300 -11.200 -6.300 -30.200 -663.900

-1.195.764 -1.195.764

Totaal voorstellen resultaatbestemming

-1.859.664 Negatief

Budgettair resultaat Het budgettair resultaat geeft weer in welke mate de exploitatiebudgetten per programma zijn benut. Het programma “overzicht” de tabel ‘Financiële ontwikkelingen 2022’ betreft de verantwoording van algemene baten en lasten ter ondersteuning van de uitvoering van alle programma’s (nader toegelicht in het hoofdstuk ‘Niet in voorgaande programma’s verantwoorde baten en lasten’). Na de laatste wijziging van het begrotingssaldo zien wij een positief budgettair resultaat ontstaan. Hoofdzakelijk komt dit door (incidentele) financiële meevallers bij de volgende onderdelen: • Hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds; • Het niet hoeven terugbetalen van de nog niet uitgegeven ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van de opvang van Oekraïense vluchtelingen; • Lagere benodigde voorziening voor wethouders pensioenen voormalig wethouders; • Nog niet benutte ruimte voor begrote tegenvallers (ruimte in stelposten), en • Minder uitgaven dan begroot aan de programma’s Buitenruimte, Educatie en Sociaal Domein. Werkelijk resultaat Om het werkelijke resultaat te bepalen kijken wij ook naar de afwijkingen in de mutaties van reserves (stortingen en onttrekkingen). Voor de mutaties van reserves gelden spelregels die vastgelegd zijn in raadsbesluiten.

Zo geldt voor de reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve de spelregel dat de aanvulling van verliesvoorzieningen van het grondbedrijf wordt verrekend met deze bestemmingsreserve. Ook liggen er raadsbesluiten om de kosten van projecten te dekken vanuit reserves. Voor een aantal projecten geldt dat deze niet of deels zijn uitgevoerd in 2022. De beschikbare middelen worden dan uiteraard niet, of maar deels uit de reserve gehaald. Per saldo zien we dat er ongeveer € 2.067.942 meer vanuit onze reserves ten gunste komt

-8-

van het resultaat 2022, dan we hadden verwacht. Dit resulteert in een werkelijk behaald resultaat van € 4.583.632. Voorstellen resultaatbestemming 2022 Ieder jaar wordt bij het aanbieden van de jaarrekening voorgesteld restantbudget voor projecten over te hevelen naar het volgende jaar. Wanneer dit niet gedaan wordt, komt de uitvoering van het project in gevaar omdat in het volgende jaar geen budget beschikbaar is. In totaal stellen wij voor een bedrag van € 663.900 beschikbaar te stellen voor jaaroverschrijdende projecten, en € 1.195.764 te storten in onze reserves. De jaar-overschrijdende projecten bestaan uit: 1. Ongeregistreerd grondgebruik € 35.000 Het incidentele budget van € 35.000 voor personeel derden is in 2022 niet uitgegeven. Omdat inwoners de laatste tijd zelf contact opnemen om een oplossing te zoeken voor illegaal grondgebruik, en er naar verwachting in 2023 ook meer verzoeken zullen binnenkomen voor verkoop van snippergroen dat niet illegaal in gebruik is genomen, wordt voorgesteld om het bedrag van € 35.000 door te schuiven naar 2023. 2. Educatieve agenda € 15.000 In 2022 is incidenteel € 20.000 extra opgenomen voor het scenario-onderzoek naar onderwijshuisvesting in Albrandswaard. Hiervan resteert nog €15.000, dit dient doorgeschoven te worden naar 2023.

Door de sterke groei van het aantal leerlingen, met name in Rhoon, is de toekomst van het onderwijs en de bijbehorende huisvesting een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Voor het zomerreces van 2023 dient er een Integraal Huisvestingsplan (IHP) klaar te liggen. In het IHP komt te staan welke huisvestingsbehoefte er op de lange termijn is en hoe de gemeente Albrandswaard dit gaat realiseren en met welke financiële middelen. 3. Dak- en thuisloosheid € 31.100 In 2021 hebben we nog geen woonzorgaanbieder kunnen vinden om iets te doen voor inwoners die tussen de wal en het schip dreigen te vallen met risico op dak- en thuisloosheid. We zijn in gesprek met Pameijer over een bredere doelgroep en aanpak dan we in 2021 met een aanbieder in Ridderkerk hebben ontwikkeld. Het is helaas niet gelukt om in 2022 de pilot vanuit Ridderkerk uit te breiden naar Albrandswaard. Aangezien de gelden nog niet gebruikt zijn, willen we dit doorschuiven naar 2023. 4. Volksgezondheid € 41.600 Door Corona zijn er veel projecten uitgesteld, deze worden naar verwachting in 2023 ingehaald. Het college heeft in 2021 besloten om €46.900 extra budget beschikbaar te stellen voor preventie tegen eenzaamheid. De uitvoering van de plannen loopt nog door in 2023, mede door de beperkende maatregelen rond corona. Hierdoor willen we graag € 41.600 doorschuiven naar 2023. 5.

Kerkenvisie € 12.700 De gemeente heeft in 2021 een decentralisatie uitkering (via de algemene uitkering) ontvangen vanuit het ministerie van OC&W van €25.000,-. De opdracht voor het opstellen van een Kerkenvisie is aan bureau COUP gegund en kan binnen dit budget worden uitgevoerd. In 2022 zijn er verschillen gesprekken geweest, analyses gedaan en acties ondernomen. Het rapport is echter nog niet gereed, de verwachting is dat het rapport in de eerste helft van 2023 wordt opgeleverd. Daarom vragen we het restbudget van € 12.700 door te schuiven naar 2023.

-9-

6. Slot Valckensteinsedijk 5 € 97.000 In 2023 gaan er kosten komen voor de courtage van de makelaar voor de verkoop van de 2 kavels, het verplaatsen van de pomp put en de besturingskast, en de ambtelijke uren voor de begeleiding van de verkoop van de 2 kavels. Hierdoor willen we graag het niet gebruikte budget voor € 97.000 doorschuiven. 7. Verkeersplan en veiligheid € 159.900 In 2022 waren we niet in staat om alle plannen te realiseren. De huidige beleidsplannen op dit gebied zijn achterhaald en sluiten niet meer aan op de nieuwste verkeersontwikkelingen zoals bijvoorbeeld deelmobiliteit. Actueel beleid helpt om beter te kunnen adviseren en beter in te spelen op de impact van nieuwe ontwikkelingen. In dat kader is het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan wat past binnen de nieuwe Omgevingswet nodig. Om dit mogelijk te maken willen we graag de beschikbare gelden, zowel het restant bedrag van de personele lasten als de stelpost, doorschuiven naar 2023. In totaal gaat het om € 159.900. 8. Geluid € 35.800 Het totale restant budget van € 35.800 willen we doorschuiven naar 2023. Dit is voor het verder uitwerken en afronden van de basis geluidemissie (bge) onder de Omgevingswet en het opstellen van het nieuwe Programma Geluid & Lucht. 9. Zetting Valckensteijn € 45.000 Het budget voor het onderzoek naar verzakkingen in Valckensteijn West willen we doorschuiven naar 2023.

Dit omdat het onderzoek niet in 2022 heeft plaatsgevonden maar ingepland gaat worden voor het jaar 2023. Dit betreft een herhalingsonderzoek, na het eerdere onderzoek uit 2017. Hiermee willen we in kaart brengen hoe de verzakkingen zich ontwikkelen, en of dit gevolgen heeft voor de situatie ondergronds. 10. Bijdrage BAR - Implementatie Omgevingswet € 115.600 In 2022 was er een budget beschikbaar van € 934.000. Vanaf juni 2022 was al bekend dat de voorgenomen invoeringsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet op losse schroeven stond. In oktober 2022 maakte minister de Jonge bekend dat de wet met minstens een half jaar werd uitgesteld omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, dit is een landelijke voorziening) nog niet goed werkte. Het DSO vervangt ons huidige Omgevingsloket. Door dit uitstel schoven de meeste uitgaven door naar 2023. De voorbereidingen voor de implementatie van de wet (techniek, inhoud, procesmatig) gingen onverminderd door, met de voornaamste focus op een goed werkend DSO. Inmiddels heeft de minister een gewijzigd voorstel gedaan richting de Eerste en Tweede Kamer met 1 januari 2024 als nieuwe invoeringsdatum voor de Omgevingswet. In 2023 gaat de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe wet verder. Het budget zal worden ingezet voor ICT (Toepasbare regels), processen (vergunningen, Omgevingstafel) en planvorming (Omgevingsplan).

Er wordt verder geoefend met het DSO. Ook worden er kosten gemaakt voor training, migratie en advies. Gelet op de werkdruk en het capaciteitstekort zal kritisch bekeken worden wat echt in 2023, voor de invoeringsdatum, moet worden opgepakt en wat later kan. Deze acties worden te zijner tijd overgedragen naar de drie gemeenten. 11. Bijdrage BAR - Optimalisatie fiscale beheersing € 16.200 In 2022 was een budget beschikbaar van € 160.000. Het traject optimalisatie fiscale beheersing (= doorontwikkeling horizontaal toezicht) loopt voorspoedig. Er is goed en doorlopend contact, ook met de Belastingdienst. Eind 2022 is 76% van de fiscale verbeteracties bij de BAR-gemeenten afgerond. Dit op een totaal van meer dan 80 fiscale verbeteracties. Om het hele traject volledig op te kunnen leveren, optimaal te kunnen borgen en ook te

- 10 -

voldoen aan de gemaakte afspraken met de Belastingdienst, wordt voorgesteld om het restantbudget 2022 door te schuiven naar het jaar 2023. Hiermee kan naast de resterende fiscale verbeteracties ook nog (de vereiste) inzet worden gepleegd op de fiscale gevolgen die de reorganisatie met zich meebrengt. Op deze wijze is er werkbudget in 2023 voor de kerngroep fiscaal beschikbaar, om voortvarend te kunnen blijven werken. De kleine vertraging bij dit traject heeft te maken met het feit dat de interne communicatie en de integraliteit van de fiscaliteiten wat meer tijd hebben gevergd dan vooraf werd ingeschat. Er is ook een directe afhankelijkheid van de doorlooptijd bij de BAR-reorganisatie en de bestuurlijke aspecten die daarbij spelen. De verwachting is dat het volledige traject medio 2023 is afgerond. 12. Bijdrage BAR - Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) € 11.300 In 2022 was een budget beschikbaar van € 45.000. In 2022 is gestart met de ontwikkeling van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). In de LIOR wordt aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuw of te vernieuwen stuk openbare ruimte moet voldoen. De toepassing van de LIOR is verplicht bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Het project is in juli 2022 geïnitieerd.

Vervolgens zijn alle belanghebbenden in beeld gebracht om te bezien wie er het beste kan participeren in de ontwikkeling van de LIOR. In het 3e en 4e kwartaal van 2022 hebben er werkgroepbijeenkomsten en workshops plaatsgevonden. Om te komen tot een geharmoniseerde en actuele LIOR is op basis van de verzamelde stukken (huidige handboeken) en input een planning gemaakt. De planning van het project loopt tot de zomer van 2023. Dan zal ook de webapplicatie DALI geïmplementeerd worden. Het restantbudget is in 2023 nodig om tot een succesvolle afronding van het project te komen. 13. Bijdrage BAR - Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021 € 11.200 In 2022 was een budget beschikbaar van € 110.000. Deze wet is ingevoerd met ingang van 2022 en sindsdien hebben de gemeenten een regierol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. De implementatie van de nieuwe wet ondervond vertraging en is nog niet afgerond omdat de beleidsadviseur belast werd met andere, urgente zaken zoals de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de Asielboot Ridderkerk. Hierdoor zijn zaken nu nog onvoldoende geregeld en zijn diverse noodzakelijke processen nog niet volledig geïmplementeerd. Ook speelde mee dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog niet alle procedures op orde hebben.

Hierdoor moesten de klantmanagers veel zelf uitvinden en herstellen wat de nodige tijd heeft gekost. De implementatie gaat verder in 2023. 14. Bijdrage BAR - Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager € 6.300 In 2022 was een budget beschikbaar van € 28.100. ELIP staat voor: Einde Lening, nog Inburgeringsplicht. Deze regeling maakt onderdeel uit van de overgang van de oude naar de nieuwe Wet Inburgering en is bedoeld voor statushouders die 75% of meer van hun DUO-lening hebben verbruikt en/of bij wie de inburgeringstermijn bijna of helemaal verstreken is. Ze riskeren een boete als zij hun inburgering niet op tijd behalen of afronden. In 2022 waren er weinig gevallen waar deze situatie op van toepassing is, maar naar verwachting is dat in 2023 wel het geval. Vandaar het verzoek om de middelen in 2023 in te mogen zetten. Het budget is bestemd voor een klantmanager omdat de uitvoering niet past binnen de bestaande capaciteit.

- 11 -

15. Bijdrage BAR - Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) € 30.200 In 2022 was een budget beschikbaar van € 588.900. Het verzoek is om het budget dat eind 2022 nog niet is uitgegeven mee te mogen nemen naar het volgende jaar omdat de Tozo-bedrijfskredieten nog teruggevorderd moeten worden. Daar wordt nu aan gewerkt. Derhalve worden de werkzaamheden in 2023 voortgezet. De dekking voor dit budget komt uit de middelen die het Rijk aan de gemeenten beschikbaar heeft gesteld in verband met de COVID-19 maatregelen. De uitvoering van de Tozo-regeling is niet gebonden aan de periode waarover de Tozo-regeling heeft gegolden. Ook in de periode daarna zijn diverse vervolg werkzaamheden noodzakelijk om de regeling goed te kunnen afronden.

- 12 -

2. REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG Baten per programma Programma

Primaire begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil Begroting Realisatie 2022

Baten 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

-605.000

-601.800

-1.468.245

866.445

2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

-2.266.300

-5.856.600

-3.756.592

-2.100.008

3 Buitenruimte

68.873

-8.539.300

-8.789.500

-8.853.373

4 Financiën

0

-321.000

-368.939

47.939

5 Educatie

-170.200

-549.900

-359.832

-190.068

6 Sport

-433.100

-481.800

-670.761

188.961

-5.397.800

-8.789.400

-8.053.956

-735.444

-40.034.100

-43.931.900

-45.315.579

1.383.679

7 Sociaal Domein Overige Baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal Baten

-27.500

-23.300

-58.643

35.343

-57.473.300

-69.345.200

-68.910.920

-434.280

Onttrekkingen

-895.000

-3.173.400

-9.039.938

5.866.538

Totaal baten

-58.368.300

-72.518.600

-77.950.858

5.432.958

Lasten per programma Programma

Primaire begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil Begroting Realisatie 2022

Lasten 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

4.839.800

5.455.000

6.023.923

-568.923

2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

3.152.900

7.438.400

7.853.469

-415.069

3 Buitenruimte

15.895.100

18.033.100

17.499.874

533.226

4 Financiën

1.249.200

739.300

47.171

692.129

5 Educatie

2.465.500

3.239.000

2.930.663

308.337

6 Sport

1.652.300

1.901.800

1.986.080

-84.280

7 Sociaal Domein

20.751.400

25.583.300

23.239.922

2.343.378

318.100

396.100

324.029

72.071

7.248.400

8.624.000

8.677.481

-53.481

Vennootschapsbelasting

23.700

23.700

-37.181

60.881

Onvoorzien

75.000

75.000

0

75.000

57.671.400

71.508.700

68.545.430

2.963.270

126.300

1.023.200

4.821.796

-3.798.596

57.797.700

72.531.900

73.367.226

-835.326

Overige Baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Totaal Lasten Stortingen Totaal lasten

- 13 -

Saldo programma's Dekking van en naar programma's 2022 in 1.000 EUR

50.000

44.992

40.000 30.000 20.000 10.000 822

37

-10.000

-4.298

-1.026

-1.301

-2.554 -8.255

-8.619 -15.214

-20.000

Baten

Lasten

Saldo

Toelichting In 2022 bedraagt het saldo van baten en lasten exclusief reservemutaties € 365.490 positief. Het positieve resultaat wordt in 2022 sterk beïnvloed door de reservemutaties. In totaal wordt er € 9.039.938 onttrokken-, en € 4.821.796 gestort in de reserves. Dit resulteert in een gerealiseerd resultaat inclusief reservemutaties van € 4.583.632 positief. Hieronder worden puntsgewijs ee1n aantal grote afwijkingen toegelicht met betrekking tot het saldo van baten en lasten. Daarna worden de grootste afwijkingen in de reservemutaties per programma toegelicht. Opvallende afwijkingen lastenkant - De lasten van Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie (programma 2) zijn € 415.069 hoger dan begroot, wat met name wordt veroorzaakt door (hogere) lasten van de marktinitiatieven en de voorliesvoorzieningen van de lopende grondexploitaties. - Aan programma 3 (Buitenruimte) is in totaal € 533.226 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt met name door lagere uitgaven aan de energietransitie, inzameling huishoudelijk afval en voor het onderhoud aan de riolering. - In programma 4 (Financiën) is er veel ruimte overgebleven in de stelposten, wat mede zorgt voor een totale onderschrijding van € 692.129 in dit programma. - In programma 5 (Educatie) is minder uitgegeven aan de SISA-regelingen OAB en NPO, en ook het Peuterwerk heeft beduidend minder gekost dan begroot.

Dit zorgt mede voor de totale onderschrijding van € 308.337 in dit programma. - Aan het Sociaal Domein (programma 7) is in totaal € 2.343.378 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk door lagere uitgaven aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Opvallende afwijkingen batenkant - De baten van het Algemeen Bestuur (onderdeel van programma 1) zijn € 858.300 hoger uitgevallen dan begroot, wat met name komt door de vrijval van een deel van de voorziening voor de wethouders pensioenen, en door een hogere doorbelasting van BAR-uren aan de BAR. - De baten van Ruimtelijke Ordening (onderdeel van programma 2) zijn € 2.192.661 lager - 14 -

-

uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere baten in de grex Binnenland, waar een investeringsbijdrage van de provincie wel is begroot, maar niet is ontvangen. - In programma 5 (Educatie) is er in totaal € 190.068 minder ontvangen, wat met name wordt veroorzaakt door lagere bijdragen van de SISA-regelingen OAB en NPO. - In programma 6 (Sport) is er in totaal € 188.961 meer ontvangen dan begroot, wat voornamelijk kan worden verklaard door de SPUK-regeling stimulering sport, die niet begroot was. - Het Sociaal Domein (programma 7) heeft in totaal € 735.444 minder opgebracht dan begroot. Dit kan met name worden verklaard door lagere ontvangsten dan begroot vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. - De overige baten, onderdeel van de overige baten en lasten, hebben in totaal € 1.419.021 meer opgeleverd dan begroot. Dit kan worden verklaard door de hogere ontvangen uitkering uit het Gemeentefonds vanuit het Rijk (€ 1.359.893). Afwijkingen reservemutaties Bij zowel de onttrekkingen als de stortingen zit de grootste afwijking in programma 2, Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie. In dit programma is er € 6.424.743 meer onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het ophogen van de verliesvoorzieningen van de lopende grex'en, waarbij vooral de mutatie van de grex Binnenland opvalt (ruim € 2,7 mio).

Daarnaast vindt er ook een bijstorting vanuit de algemene reserve in de reserve ontwikkelingsprojecten vrije reserve plaats. Aan deze reserve zitten bepaalde spelregels die de minimale hoogte ervan bepalen. Hier staat tegenover dat er € 3.328.944 meer is gestort in de reserves dan begroot. Dit heeft te maken met de eerder genoemde bijstorting in de reserve ontwikkelingsprojecten vrije reserve. In programma 3, Buitenruimte, is er € 150.000 meer gestort en € 150.000 minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit heeft te maken met lagere uitgaven aan de klimaatagenda dan verwacht, waardoor er ook minder is onttrokken aan de reserve Duurzaamheid. Daarnaast heeft er een vrijval van de reserve Beheer Openbare Ruimte plaatsgevonden. In programma 7, Sociaal Domein, is er € 196.800 minder onttrokken en € 317.100 meer gestort in de reserves dan begroot. De lagere onttrekking heeft te maken met lagere uitgaven aan de overgehevelde jaarbudgetten uit 2021, waardoor er ook minder is onttrokken dan verwacht. De hogere bijstorting heeft te maken met de voordelen die zijn behaald in het sociaal domein. Deze worden gestort in de reserve Sociaal Deelfonds.

- 15 -

3. PROGRAMMAVERANTWOORDING

- 16 -

Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur 1.1 Openbare Orde & Veiligheid Missie In Albrandswaard zorgen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen voor veilige buurten in de gemeente. We betrekken onze partners bij de totstandkoming van beleid en voeren het samen uit. Initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we om de veiligheid in de gemeente te versterken. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard! Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken? Overlast en criminaliteit in Albrandswaard signaleren, voorkomen en tegengaan. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2022 1b Samen met onze partners, Continu Inwoners voelen zich veilig in Binnen begroting. ondernemers en inwoners Albrandswaard. uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2022. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1b Er is/wordt uitvoering gegeven aan het Actieplan 2022. De prioritering is beinvloed door de verkiezingen en de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraine. In het kader van de opsporing van ondermijning zijn enkele integrale controles uitgevoerd. Verder zijn er verschillende actie gehouden in het kader van de Donkere Dagen Offensief (uitreiken tijdschakelaars Portland, fietsverlichtingscontrole). Op dit moment is het Actieplan Veilig 2023 in voorbereiding voor het college.

Jeugd Wat willen we bereiken? Jeugdoverlast in de gemeente voorkomen en tegengaan. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2022 2a Samen met onze partners Continu We hebben door een integrale 0,5 fte extra (waaronder politie, boa’s, aanpak en een goede formatie openbaar ministerie, samenwerking in het netwerk jongerenwerk tbv jongerenwerk, zorg en zicht op de jeugd(groepen) die integrale aanpak. hulpverlening) gaan we overlast en overlast veroorzaken, en zijn criminaliteit in de gemeente tegen. zowel preventief als repressief Er wordt actief gewerkt aan het actief. bestendigen, verstevigen en waar nodig verbeteren van de integrale aanpak. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op preventie en hulpverlening, waar nodig wordt repressief opgetreden. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a In de Raadsinformatiebrief 46337 is een tussentijdse evaluatie integrale aanpak jeugd aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin is opgenomen wat de huidige problematiek is, welke acties zijn uitgevoerd en welke vervolgacties nog nodig zijn. In 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de werkzaamheden voort te zetten.. In de Voorjaarsnota is een voorstel opgenomen om de middelen ook voor 2023 beschikbaar te stellen. Een structurele invulling van deze taken is onderdeel van het College Werkprogamma.

Ook is zichtbare handhaving en toezicht opgenomen waarvoor budget is opgenomen onderdeel van het collegewerkprogramma.

- 17 -

Inbraken & diefstallen Wat willen we bereiken? De kans op woninginbraken en auto- en fietsdiefstallen verkleinen in Albrandswaard. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2022 3a Met preventieve acties inwoners Continu We hebben minimaal 4x per Binnen begroting. en ondernemers informeren over jaar preventieve acties het voorkomen van ingezet. inbraken en diefstallen. 3b

Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.

Continu

Het aantal inbraken en diefstallen is blijvend lager in vergelijking tot 2019 (precorona).

Binnen begroting.

3c

Het verbeteren van de veiligheid rond de metrostations en fietsenstallingen.

Continu

Het aantal meldingen rond metrostations en fietsenstallingen van o.a. fietsendiefstal is lager in vergelijking tot 2019 (precorona).

Nog niet begroot.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 3a Om woninginbraak te voorkomen hebben we in het kader van het Donkere Dagen Offensief in samenwerking met de politie een actie gehouden. Tijdens deze actie zijn tijdschakelaars uitgedeeld. Verder hebben we in de week van de veiligheid een "buurtent" georganiseerd. Tijdens deze buurtent zijn tips aan inwoners aangereikt hoe woninginbraak te voorkomen. Om fietsendiefstal te voorkomen hebben we een actie gehouden genaamd "ff Vlot 2e Slot". Ook hebben we tweemaal in wijkcentra de video "echt of nep" getoond om ouderen te wijzen op de risico's van diefstal. 3b In het structurele overleg met de politie worden de hotspots besproken en waar nodig worden er acties uitgezet. 3c De aanbesteding van het cameratoezicht is in volle gang. Eind december zal de gunning plaatsvinden. Waarna het plaatsen van camerabeveiliging bij de metrostations kan plaatsvinden. De verwachting is dat de camera's begin 2023 operationeel zijn. Verder is dit jaar 2x de weesfietsenactie gehouden waarbij weesfietsen en weeswrakken worden verwijderd bij de metrostations.

Kliniek Poortugaal Wat willen we bereiken? Vroegtijdig veiligheidsissues signaleren en vergroten van het veiligheidsgevoel. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2022 4a we werken samen met Antes, Continu Inwoners in de omgeving van Binnen begroting. Fivoor, politie en omwonenden oa de klinieken in Albrandswaard middels de klankbordgroepen om voelen zich voldoende veilig. periodiek de veiligheid en het veiligheidsgevoel te bespreken als ook actuele onderwerpen. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 4a Er is een structureel overleg ( klankbordgroep) waar de veiligheidsaspecten met de betrokken partijen wordt besproken. Door een extern bureau is een Veiligheidseffectrapportage opgemaakt in opdracht van Antes. Deze opdracht houd verband met de mogelijke woningbouw op het Antes-terrein. De gemeenteraad is geïnformeerd over de uitbreidingsplannen van Fivoor.

- 18 -

Zorg en Welzijn Wat willen we bereiken? Perspectief bieden aan personen met multiproblematiek en overlast terugdringen van personen met verward gedrag. Wat gaan we doen 5a

Bevorderen van samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in het netwerk.

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven Goed toegankelijke zorg en hulpverlening, vroegsignalering van problematiek, en minimale overlast voor de Albrandswaardse samenleving.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 5a In de DVO regio is een (ambtelijke) werkgroep "Verbinding Zorg en Veilig" gestart met een inventarisatie van thema's, met daaraan gekoppeld de verantwoordelijke, doel e.d. Op 22 november heeft het college ingestemd met de integrale aanpak Zorg en Veiligheid. Voor deze aanpak is een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker maakt een rapport op met advies- en verbeterpunten voor de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein. Deze opdracht hangt samen met de speerpunten uit het collegewerkprogramma en de beleidsuitgangspunten die gesteld worden in het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 en het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Actieplan Veilig 2022.

Ondermijning Wat willen we bereiken? Voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd, tegengaan van verweving van de onder- en bovenwereld. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + klaar FTE in 2022 6a Door voorlichting de Continu Voorkomen onbewuste Binnen begroting. bewustwording vergroten onder verweving of onbewust bewoners en ondernemers faciliteren. initiatieven vanuit de samenleving. 6b Kennisontwikkeling door, en Continu Voldoende kennis en ervaring Binnen begroting. samenwerking met bijzondere binnen de organisatie voor de partners zoals RIEC, Douane, lokale aanpak van DCMR, CCV, e.a. ondermijning, en om voldoende invulling te kunnen geven aan integrale samenwerking. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 6a Gestart is met de invoering van het DOR (digitaal opkopersregister). Om het voor de crimelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld te verdienen aan gestolen waar wordt actief de in-en verkoopregisters van handelaren gecontroleerd. De ondernemers binnen onze gemeente hebben een brief gekregen waarin zij verplicht worden om medewerking te verlenen aan het bijhouden van het register. In december zal er langs verschillende ondernemers gegaan worden om ze te attenderen op de wettelijke verplichting die zij hebben.

Verder zijn er op het gebied van ondermijning een tweetal bewustwordingssessies gehouden bij de Jachthaven van Rhoon en Poortugaal. Ook is er een ondernemersontbijt in voorbereiding met als thema ondermijning. 6b

Er is een plan van aanpak "ondermijning" opgesteld waarin de samenwerking tussen de partijen wordt vorm gegeven zodat kennisoverdracht en de integrale aanpak wordt geborgd. Regionaal is aangesloten bij FERM.

- 19 -

1.2 Algemeen Bestuur Missie Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten. Dienstverlening Wat willen we bereiken? Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is. Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven We blijven online dienstverlening ontwikkelen. Online dienstverlening ontwikkelt zich snel. Het aan kunnen (blijven) sluiten bij de verwachting van inwoners op het gebied van online vraagt continue (door)ontwikkeling en een extra stap. Onder andere het vooronderzoek en het (door)ontwikkelen van de gemeentelijke website valt hieronder (om tot de aanschaf van de juiste tool te komen met de gewenste functionaliteiten /flexibiliteit /ontwikkelpotentie aan zowel de inwoners- als de webredacteuren(achter) kant is vooronderzoek nodig).

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

1a

(Door)ontwikkeling online dienstverlening.

1b

Digitale toegankelijkheid.

Continu

Al onze websites zijn digitaal toegankelijk Binnen begroting. voor al onze inwoners. De websites worden regelmatig getoetst. Digitale toegankelijkheid is geborgd in de organisatie, processen en systemen. Dit is niet alleen een eigen ambitie, maar ook een wettelijke verplichting.

1c

Digitalisering persoonskaarten.

4e kwartaal 2022

Met de digitalisering van de persoonskaarten sluiten we aan bij de ontwikkeling van de verdere digitalisering van onze processen.

€ 22.000,- in 2022.

1d

Toename complexiteit burgerzaken.

4e kwartaal 2022

Borgen van kwaliteit en termijnen door extra inzet op Backoffice Burgerzaken.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a In 2022 heeft het college het besluit genomen om versneld aan te haken bij het proces doorontwikkeling online dienstverlening. Het afgelopen jaar stond met name in het teken van de ontwikkeling van de vernieuwde gemeentewebsite maar ook is de pilot gestart "online aanvragen verlenging rijbewijs". Tot slot was in 2022 een belangrijk onderdeel van dit onderdeel de implementatie van de Wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer. Dit is de wet die inwoners het recht geeft online zaken te doen met hun gemeente. 1b In 2022 is hard gewerkt aan het up to date maken van de toegankelijkheidsverklaringen op de websites die vanuit de gemeente gelanceerd zijn. Hierin verklaren wij hoe toegankelijk de websites zijn op basis van een door een onafhankelijke partij uitgevoerde toets. Alles wat we online willen publiceren moet toegankelijk zijn (o.a. pdfdocumenten, visie-bestanden, beleidsstukken, collegebesluiten raadsinformatiebrieven). Bij het zo goed mogelijk toegankelijk maken van bestanden zijn inwoners betrokken geweest en betrokken bij het zoeken naar toegankelijke alternatieven. 1c In 2022 is een start gemaakt met het digitaliseren van "oude" persoonskaarten van Albrandswaard. Hiermee wordt het blijvend kunnen ontsluiten van deze data veiliggesteld. Ongeveer 35% van de persoonskaarten is gedigitaliseerd.

In maart 2023 is het totale project afgerond. 1d In 2022 zijn flinke stappen gezet om in verband met de toenemende complexiteit van werkzaamheden de procedures op orde te houden en aan te scherpen waar nodig. Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld. Aandachtsgebieden waren: de huwelijksdossier, het Oekraïnse loket en de inhaalslag bij naturalisaties.

- 20 -

Communicatie Wat willen we bereiken? Inzet van communicatiemiddelen en -vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving. Wat gaan we doen 2a

Doorontwikkeling gemeentewebsite.

Wanneer is het klaar 4e kwartaal 2022

Wat is het streven Voor iedereen toegankelijke, makkelijke en betrouwbare online dienstverlening en informatievoorziening.

Extra kosten + FTE in 2022 Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a In 2022 is gewerkt aan het verder toegankelijk maken van onze website en de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De ontwikkeling van de vernieuwde website was in 2022 erg belangrijk. Na de aanbesteding is in samenwerking met een lokaal vormgevingsbureau gewerkt aan een toegankelijke en nog meer op inwonersgerichte website. In het eerste kwartaal van 2023 is deze opgeleverd.

Kerngegevens voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 Bestuurlijke structuur

Raadsleden

Wethouders

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

5

1 (0,85 fte)

Echt voor Albrandswaard (EVA)

4

-

Stem Lokaal

3

1 (0,85 fte)

Leefbaar Albrandswaard

2

1 (0,85 fte)

Christen Democratisch Appel (CDA)

2

1 (0,85 fte)

Partij van de Arbeid (PvdA)

1

-

Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)

1

-

Frans

1

-

GroenLinks

1

-

Voogdgeert Voor Albrandswaard (VVA)

1

-

Totaal

21

4 (3,4 fte)

Kerngegevens na gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 Bestuurlijke structuur

Raadsleden

Wethouders

Echt voor Albrandswaard (EVA)

6

1 (1 fte)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

4

1 (1 fte)

Stem Lokaal

3

-

GroenLinks-PvdA

3

-

Christen Democratisch Appel (CDA)

3

1 (1 fte)

Leefbaar Albrandswaard

1

-

Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) Totaal

1 21

3 (3,0 fte)

- 21 -

Wat heeft het gekost? Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

Primaire begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk 2022

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 1.1 - Openbare orde & Veiligheid

1.527.900

2.125.800

2.140.240

-14.440

1.2 - Algemeen Bestuur

3.311.900

3.329.200

3.883.683

-554.483

Totaal Lasten

4.839.800

5.455.000

6.023.923

-568.923

1.1 - Openbare orde & Veiligheid

-72.400

-67.100

-75.245

8.145

1.2 - Algemeen Bestuur

-532.600

-534.700

-1.393.000

858.300

Totaal Baten

-605.000

-601.800

-1.468.245

866.445

Saldo van baten en lasten

4.234.800

4.853.200

4.555.678

297.522

Onttrekkingen

-55.200

-403.200

-285.041

-118.159

Stortingen

25.000

25.000

27.500

-2.500

Mutaties reserves

-30.200

-378.200

-257.541

-120.659

4.204.600

4.475.000

4.298.137

176.863

Baten

Gerealiseerd resultaat programma 1

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 0.1 Bestuur FCL 600100 Bestuur € 277.728 voordelig De onderschrijding komt voornamelijk door een vrijval vanuit de voorziening wethouders pensioenen (€431,8k). Hier was niks voor begroot. Hier staat tegenover dat er in de voorziening wachtgeld voormalig wethouders bijna € 59.000 meer is gestort dan begroot. Verder is er ongeveer € 45.000 uitgegeven aan diverse representatiekosten waarvoor niks begroot was, en heeft er een minnelijke regeling plaatsgevonden met een bewoner als gevolg van de bouw van de wijk Portland, voor ongeveer € 70.000. FCL 600520 BAR bijdrage (uren) € 37.611 nadelig De overschrijding komt met name omdat er minder uren (en dus minder kosten) op projecten zijn geschreven, en daarmee doorbelast konden worden naar projecten en/of taakvelden, dan begroot. Hier speelt met name de gemaakte uren ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een grote rol in. Dit betekent dat de kosten in programma 1 voor dit onderdeel hoger zijn. Taakveld 0.2 Burgerzaken FCL 600311 Lasten Burgerlijke Stand € 51.696 nadelig Via de 1e tussenrapportage 2022 is budget aan de BAR-organisatie beschikbaar gesteld voor extra inhuur door de Frontoffice en het KCC vanwege zieken met Corona-klachten. De werkelijke kosten zijn, zoals gebruikelijk, door de BAR-organisatie ter afsluiting van het boekjaar doorbelast.

Tegenover de werkelijke doorbelaste kosten staat binnen de gemeente geen budget. De doorbelasting leidt daardoor tot een overschrijding. Er is echter via de 1e tussenrapportage € 38.200,00 budget beschikbaar gesteld en de werkelijke kosten bedroegen € 27.504,88. De werkelijke kosten passen binnen het beschikbare budget. De overschrijding heeft dan ook alleen een administratieve oorzaak. FCL 600400 Secretarieleges Burgerzaken € 78.992 voordelig In 2022 zijn er meer reisdocumenten aangevraagd dan oorspronkelijk begroot. Met name in de tweede helft van 2022 is deze toename zichtbaar. Reden moet gezocht worden in het wegvallen van de Corona maatregelen en de mogelijkheid voor de inwoners om weer te

- 22 -

kunnen reizen. Door deze toename zijn de rijksafdrachten hoger. De hogere uitgaven worden echter ruimschoots gecompenseerd door hogere baten, waardoor er met een positief saldo wordt afgesloten. De leges van met name de reisdocumenten (+ 42,2k) en de burgerlijke stand (+ 25,4k) hebben meer opgebracht dan begroot. Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer FCL 612010 Incidenten € 63.383 nadelig Op 17 maart 2022 is bij een pand asbest geconstateerd, dit is verwijderd. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval. Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid FCL 614010 Veiligheidsvoorzieningen € 41.979 voordelig Bij de eerste tussenrapportage van 2022 is € 45.000 toegevoegd aan het budget ten behoeve van het cameratoezicht aan de metrostations, als structurele exploitatielasten. Dit jaar heeft de aanbesteding van camera's plaatsgevonden. De levering van de camera's zal in 2023 plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn er in 2022 nog geen kosten geweest voor het cameratoezicht, wat de onderschrijding verklaart. De belangrijkste kostenpost betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheids Alliantie regio Rotterdam. Taakveld 0.10 Mutaties reserves FCL 698001 Mutaties reserves programma 1 € 120.659 nadelig Het nadelig saldo wordt met name veroorzaakt doordat er minder is onttrokken uit de algemene reserve ten behoeve van diverse BAR-mutaties, dan was begroot.

Beleidsindicatoren Nr. Indicator

Beschrijving indicator

AW NL* Cijfers over

1 Diefstallen uit woningen Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. (bron: CBS) 2 Vernielingen (bron: CBS)

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijke geweldpleging en godslastering.

3 Verwijzingen Halt (bron: Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Stichting Halt) 4 Winkeldiefstallen (bron: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. CBS) 5 Geweldsmisdrijven (bron: CBS)

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)

Waar staat je gemeente d.d. 3 maart 2023 * Klasse matig stedelijk

- 23 -

1 1,2

2021

5,8 5,3

2021

5

8

2021

0,2 1,2

2021

5 3,2

2021

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Inleiding Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving. Missie Albrandswaard is de ‘groene long’ voor de regio aan de zuidkant van Rotterdam. Wij willen ‘de groene long’ behouden en ook een ‘passende’ bijdrage leveren aan woningbouw en energie-transitie. De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang en toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.