Document · PDF

Besluit Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard .pdf

Gemeenteraad AW 5 juli 2021, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 22: Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard4.558 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RAADSBESLUIT Onderwerp: Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard

Gemeenteraad: 5 juli 2021

Zaaknummer: 314375

De raad van de gemeente Albrandswaard; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 28 april 2021;

BESLUIT: 1. de 1e Tussenrapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen. 2. de programmabegroting 2021 te wijzigen met de volgende punten:  Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verhogen met € 510.000, Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 214.100, Programma Buitenruimte te verhogen met € 296.100, Programma Financiën te verlagen met € 272.700, Programma Educatie te verhogen met € 97.700, Programma Sociaal domein te verhogen met € 1.520.400, In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten’ een bedrag van € 326.000 te verwerken.

financiële verordening wegens Coronacrisis", de Corona crisissituatie nog steeds te beschouwen als brandzaak in 2021 8. In afwijking op de nota activabeleid 2016 de volgende wijzigingen door te voeren; het in de 1e tussenrapportage 2021 opgenomen investeringskrediet voor de 3e fase van het zwembad Albrandswaard, af te schrijven in een termijn van 20 jaar.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 5 juli 2021.

Motie Veiligheid Sporthal Rhoon

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter bespreking van de voorjaarsnota 2022

Constaterende dat: 

Het Huis van Albrandswaard in gebruik genomen is.



De Sporthal Rhoon gerenoveerd is en in gebruik genomen is.



De Sporthal Rhoon door verschillende sportclubs naar tevredenheid gebruikt wordt.

Overwegende dat: 

Veiligheid belangrijk is bij het sporten.



De netten waar de materialen in de sporthal Rhoon achter worden opgeslagen, verouderd zijn.



Verouderde netten niet passen in de gerenoveerde sporthal.



Deze netten niet veilig zijn, doordat sporters tijdens het beoefenen van hun sport in de netten terecht kunnen komen. Er hebben al naar wij hebben vernomen ongelukken plaatsgevonden waarbij vingers in de netten zijn blijven haken met letsel tot gevolg.



De netten eenvoudig te vervangen zijn zodat de sporthal Rhoon veiliger wordt.

Verzoekt het college: 

Samen met de beheerder van de Sporthal Rhoon op zoek te gaan naar een veilige oplossing voor het vervangen van de netten, door bijvoorbeeld het plaatsen van plastic of houten panelen.



Ruimte te zoeken binnen de portefeuille Sport om dit financieel mogelijk te maken.



Indien er geen ruimte gevonden kan worden binnen de huidige begroting, om in dat geval met een uitgewerkt voorstel inclusief kostenplaatje naar de gemeenteraad te komen.



Dit te realiseren uiterlijk voor 1 maart 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD Albrandswaard

Stem-Lokaal

CDA Albrandswaard

Leefbaar Albrandswaard

Jolanda Ram

Wendy Verduyn

Sander v.d. Kaaij

Ton Vuik

Motie ‘Bos blijft Bos’ De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, Gehoord de beraadslagingen, Constaterende dat, 

De Omgevingsvisie Albrandswaard nog niet is vastgesteld;



Er in de concept-Omgevingsvisie zoekgebieden voor woningbouw staan opgenomen;



Het Valckesteynse Bos als één van deze zoekgebieden staat opgenomen;

Overwegende dat, 

Het Valckesteynse Bos is aangelegd als buffer tussen het distripark/A15 en de woningbouw;

Is van mening dat. 

Woningbouw in het Valckesteynse Bos op ontoelaatbare wijze afbreuk doet aan deze bufferfunctie;



Woningbouw in het Valckesteynse Bos daarom ongewenst is;

spreekt tevens als zijn mening uit dat, 

Het Valckesteynse Bos niet meer als zoeklocatie voor woningbouw wordt opgenomen in de (concept)Omgevingsvisie

En gaat over tot de orde van de dag, Fractie Partij van de Arbeid Albrandswaard,

Fractie GroenLinks

Fractie NAP

H.J. van der Graaff

James Scharink

Richard Steger

MOTIE

Tiny Forests ter compensatie van Rhoonse stort? De raad van de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen d.d. maandag 5 juli 2021, Constateert dat  Er tijdens de sanering van de Rhoonse stort er circa 5 hectare aan bos is gekapt;  Er nog geen plan is deze kap te compenseren. Overweegt dat  In Nederland sinds 2018 in verschillende gemeenten Tiny Forests worden aangelegd. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het vormt een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar bovendien ook voor mensen.  Deze bossen stimuleren bovendien biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten.  De ontwikkelaar van Tiny Forests, IVN Natuur Educatie, regelmatig gemeenten zoekt die bossen willen realiseren. IVN legt deze bossen graag in participatie met inwoners en scholen aan en deze participatievormen ook in Albrandswaard worden nagestreefd. Roept het college op, om  Te onderzoeken, in overleg met IVN, de gebiedscooperatie Buijtenland en de provincie Zuid-Holland, waar één of meerdere Tiny Forest(s) kunnen worden aangelegd om de sanering van de Rhoonse stort gedeeltelijk te compenseren;  De uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk aan het einde van Q3 in 2021 te delen met de gemeenteraad. En gaat over tot de orde van de dag. Namens GroenLinks

Namens PvdA

J.W.H. Scharink fractievoorzitter

H.J. van der Graaff fractievoorzitter

MOTIE Dubbele compensatie bij bomenkap De raad van de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen d.d. maandag 5 juli 2021, Constateert dat  Tijdens de uitvoering van de motie ‘Regels voor bomen en groen’ reeds geïnventariseerd is dat de regels in Albrandswaard verouderd en in sommige gevallen achterhaald zijn;  Op dit moment nog niet duidelijk is wat er nodig is om het beleid up-to-date te maken;  Het beheer van groen en bomenkap, ondanks de verouderde beleidsregels, natuurlijk gewoon doorgaat. Overweegt dat  Bomen een belangrijke rol spelen in het groene karakter van de Albrandswaard en daarnaast een belangrijke rol spelen in ons ecosysteem;  Bomenkap een gevoelig punt is voor een gemeente die zich graag als groen profileert. Roept het college op, om  Met ingang van heden tot en met het vaststellen van de nieuwe beleidsregels rondom bomen en groen, iedere gemeentelijke boom die wordt gekapt, dubbel te compenseren. En gaat over tot de orde van de dag.

Namens GroenLinks

Namens PvdA

J.W.H. Scharink fractievoorzitter

H.J. van der Graaff fractievoorzitter

MOTIE Vrouwen vermelden in de straatnamen van Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen d.d. maandag 5 juli 2021, Constateert dat  Er in Albrandswaard, behoudens de koninklijke familie, er slechts en enkele vrouwen is geëerd met een straatnaam. Overweegt dat  straatnamen niet zomaar ontstaan: straatnamen moeten worden bedacht, toegekend en aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder dat het voor de gemeente een unieke naam moet zijn;  de Commissie Naamgeving (benoemd door het college) het college in dezen adviseert, hoewel de bevoegdheid voor het toekennen van de straatnamen berust bij het college van B&W;  de Commissie Naamgeving op geheel eigen initiatief straatnamen kan voorstellen. Roept het college op, om  de Commissie Naamgeving aan te bevelen, bij het vernoemen van nieuwe straten, ook aandacht te geven aan vrouwen en in het bijzonder vrouwen die zich dienstbaar gemaakt hebben in onze gemeente. En gaat over tot de orde van de dag.

Namens GroenLinks

Namens PvdA

J.W.H. Scharink fractievoorzitter

H.J. van der Graaff fractievoorzitter

Motie Snelheidsovertredingen Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard bijeen op 5 juli 2021

Constaterende dat: Er elke dag veel en dan ook veel te hard wordt gereden op de Albrandswaardseweg te Poortugaal ter hoogte van de wijk de Kasteeltuinen komende vanaf de Waalstraat. Ook vanuit de andere richting komende vanaf de Schroeder van der Kolklaan is de snelheid van vele auto’s te hoog. Vanuit beide richtingen wordt er vaak 70,75 of zelf 80 km/h gereden. Ook wordt er te hard gereden op de Portlandse Baan, Rhoonse Baan, Essendijk, Tijsjesdijk, Rijsdijk, Waalstraat enzovoorts. Overwegende dat: Deze ontwikkeling erg gevaarlijk voor schoolgaande kinderen is maar ook voor ouderen en andere inwoners. Zo is er vorig jaar een bejaarde inwoner is een Electrische scootmobiel aangereden op de Albrandswaardseweg komende vanuit de Landheer. Ook zijn er recentelijk Zwanen dood gereden. Roept het college op: Te onderzoeken of het op korte termijn in samenspraak met een deskundige en de Politie mogelijk is een onderzoek te doen naar permanente snelheids reducerende maatregelen. Bijvoorbeeld hoge drempels of versmalde stukken weg met borden rode en zwarte pijl zoals het geval is in diverse dorpen in Nederland. Graag in Q4 een overzicht van de locaties en de genomen maatregelen presenteren aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leefbaar Albrandswaard

Ton Vuik

Motie Stop overlast huur scooters

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 5 en 6 juli 2021,

constaterende dat  



 

   



wethouder Heezen in de gemeenteraadsvergadering in februari 20211 heeft toegezegd gebruik en overlast van de huur scooters van Felyx en Go-Sharing te zullen evalueren, huur scooters leuk zijn om op te rijden maar dat het belang van goedkope scooters in de buitenruimte te betwisten valt omdat onbekend is of ze een effect hebben op autobewegingen of ov-gebruik, huurders de scooters van Go-Sharing en Felyx nog steeds op allerlei ongeschikte plekken parkeren, dientengevolge voetgangers en scootmobielen gedwongen worden hun weg voort te zetten op fietspad of rijweg, de huur scooters van Felyx massaal het voetpad voor het metrostation Poortugaal blokkeren waardoor dit voor voetgangers en scootmobielen ontoegankelijk is, het regelmatig gebeurt dan vandalen scooters slopen en achterlaten in de wijk, in de sloot of in een willekeurig natuurgebied, waar de verhuurders ze niet kunnen vinden, laat staan weghalen, de verhuurders niet consequent en met spoed reageren op klachten en kapotte of verkeerd geparkeerde scooters niet aanstonds verwijderen, de gemeente klachten van inwoners over de huur scooters niet aanneemt, de klachtenprocedure bij de verhuurbedrijven omslachtig is en dus remmend werkt op het aantal klachten, inwoners niet in dienst zijn bij de verhuurders en hun grieven kwijt moeten kunnen zonder ingewikkelde digitale procedures te doorlopen waarbij ze persoonlijke informatie

met de verhuurders moeten delen, de verhuurders en geen belang bij hebben het aantal klachten eerlijk te melden bij de gemeente,

spreekt als zijn mening uit dat wethouder Heezen zich in moet spannen om een einde te maken aan de overlast van de huur scooters en hierover te communiceren met de gemeenteraad, en

draagt de wethouder op   

om met onmiddellijke ingang zorg te dragen dat inwoners met hun klachten over huur scooters terecht kunnen bij de gemeente volgens de gebruikelijke kanalen, de mogelijkheid van klagen bij de gemeente actief te communiceren met de inwoners van Albrandswaard, in de overeenkomst met de verhuurders boeteclausules op te nemen voor verkeerd aangetroffen huur scooters,

 

het aangewezen gebied voor Felyx te wijzigen van de stoep voor het metrostation naar een gedeelte van de naastgelegen fietsenstalling dat niet in de loop ligt, de gemeenteraad in september 2021 verslag te doen van zijn evaluatie en/of bevindingen

en gaat over tot de orde van de dag. Fractie NAP R. Steger

MOTIE Vrouwen vermelden in de straatnamen van Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard, in vergadering bijeen d.d. maandag 5 juli 2021, Constateert dat  Er in Albrandswaard, behoudens de koninklijke familie, er slechts en enkele vrouwen is geëerd met een straatnaam. Overweegt dat  straatnamen niet zomaar ontstaan: straatnamen moeten worden bedacht, toegekend en aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder dat het voor de gemeente een unieke naam moet zijn;  de Commissie Naamgeving (benoemd door het college) het college in dezen adviseert, hoewel de bevoegdheid voor het toekennen van de straatnamen berust bij het college van B&W;  de Commissie Naamgeving op geheel eigen initiatief straatnamen kan voorstellen. Roept het college op, om  de Commissie Naamgeving aan te bevelen, bij het vernoemen van nieuwe straten, ook namen te gebruiken van mensen met diversere achtergronden dan tot nu toe gebruikelijk, waaronder vrouwen, en in het bijzonder vrouwen die zich dienstbaar gemaakt hebben in onze gemeente. En gaat over tot de orde van de dag.

Namens GroenLinks

Namens PvdA

J.W.H. Scharink fractievoorzitter

H.J. van der Graaff fractievoorzitter

Namens CDA

Namens FRANS

L.H. Goudriaan

F.P. van Zaalen fractievoorzitter

Voorstel Onderwerp: Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard

College van burgemeester en wethouders 28 april 2021

Portefeuillehouder Marco Goedknegt

Zaaknummer 314375

Openbaar

E-mailadres opsteller: k.weeda@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. de 1e Tussenrapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen. 2. de programmabegroting 2021 te wijzigen met de volgende punten:  Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verhogen met € 510.000, Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 214.100, Programma Buitenruimte te verhogen met € 296.100, Programma Financiën te verlagen met € 272.700, Programma Educatie te verhogen met € 97.700, Programma Sociaal domein te verhogen met € 1.520.400, In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten’ een bedrag van € 326.000 te verwerken.

3. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2021 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen. 4. de voltooide speerpunten en moties uit de begroting 2021 af te sluiten. 5. de uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2022, genoemd in onderdeel B, vast te stellen en als kader te beschouwen voor de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. 6. akkoord te gaan met het instellen van een Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. 7. In navolging van en conform het besluit van 24 maart 2020, "In werking treden Brandzaak conform financiële verordening wegens Coronacrisis", de Corona crisissituatie nog steeds te beschouwen als brandzaak in 2021 8. In afwijking op de nota activabeleid 2016 de volgende wijzigingen door te voeren; het in de 1e tussenrapportage 2021 opgenomen investeringskrediet voor de 3e fase van het zwembad Albrandswaard, af te schrijven in een termijn van 20 jaar.

Raadsvoorstel Inleiding Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2021-2025 aan. De kaderbrief bevat de 1e tussenrapportage 2021 en de voorjaarsnota 2022. De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. De 1e tussenrapportage betreft de periode januari tot en met maart 2021. In de Voorjaarsnota 2022 heeft het college van Albrandswaard de Agenda van de Samenleving geactualiseerd. Daarnaast geeft de Voorjaarsnota 2022 kaders die nodig zijn om een financieel perspectief te bieden richting 2022 en verder. Wij willen inzicht geven in wat ons bestaand beleid kost en welke budgettaire ruimte beschikbaar is voor nieuw Albrandswaards beleid. Daarbij worden in deze voorjaarsnota de autonome ontwikkelingen geschetst die zich op lokaal, regionaal en landelijk niveau afspelen. Bij de uitwerking van nieuw Albrandswaards beleid zal rekening gehouden moeten worden met deze ontwikkelingen. De voorjaarsnota vormt daarmee het startpunt voor het opstellen van de programmabegroting voor het komende jaar. Beoogd effect Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument. Het doel van de voorjaarsnota is kaders te stellen voor de programmabegroting 2022 en haar meerjarenraming 2023-2025.

Argumenten 1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2021 worden bijgesteld. Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen.

1.2 Het niet, of niet tijdig, vaststellen van de 1e tussenrapportage 2021 kan tot gevolg hebben dat er rechtmatigheidsfouten ontstaan. De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan ten koste van de door de Raad gekozen en door de accountant gehanteerde tolerantiegrenzen. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle op de jaarrekening 2021.

2.1 De programmabegroting dient op (sub)programmaniveau geautoriseerd te worden door de Raad. De programmabegroting 2021 dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit de diverse wijzigingen in de (sub)programma’s die in de tussenrapportage genoemd en toegelicht staan.

3.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren. In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben neutrale budgetwijzigingen tussen (sub)programma’s door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan de raad te worden aangeboden. Dit geldt ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen.

4.1 Het geheel van speerpunten en moties dient actueel gehouden te worden. Met de Raad hebben wij afgesproken de afgewikkelde zaken middels vaststelling van de tussenrapportage in het monitorsysteem Pepperflow af te voeren. Over de afgewikkelde zaken wordt in het vervolg niet meer gerapporteerd. Op deze wijze blijft het overzicht van openstaande moties en speerpunten goed bewaard. Uiteraard hebben wij met onze nieuwe werkwijze middels actualisatie van de Agenda van de Samenleving ook de doorlopende en toekomstige speerpunten blijvend in beeld.

5.1 Om de programmabegroting 2021 op te stellen is het nodig om vooraf kaders vast te stellen. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft binnen welke kaders het beleid en de gemeentelijke taken worden vormgegeven en uitgevoerd.

6.1 er dient een reserve ingesteld te worden om het eerdere raadsbesluit "de stijging van het tarief afvalstoffenheffing te dempen in 2021" goed te verwerken Dit betreft een BBV technische aanpassing op aanwijzing van de accountant. Het beschikbaar gesteld bedrag wat nu in de voorziening afvalstoffenheffing is gestort, dient in een bestemmingsreserve gereserveerd te worden.

7.1 ook in 2021 wordt de Corona crisissituatie nog gezien als een brandzaak. In 2020 is het besluit genomen de Corona crisissituatie aan te merken als brandzaak en bent u geïnformeerd per raadsinformatiebrief. Doordat de ontwikkeling van deze situatie nog zeer onzeker was, was de looptijd van deze maatregel ook nog niet duidelijk.

8.1 Afwijkingen met betrekking tot de nota activabeleid dienen geautoriseerd te worden door de raad. Voor het investeringskrediet is afgeweken van de nota activabeleid. Wanneer deze afwijking niet door de raad wordt goedgekeurd zijn deze onrechtmatig. Overleg gevoerd met Wethouder Financiën, domein Financiën en regieteam Albrandswaard. Kanttekeningen 5.1 De financiële gevolgen voor de programmabegroting 2022 zijn niet exact te voorspellen. Bij het opstellen van de programmabegroting wordt duidelijk hoe de uitgangspunten exact uitpakken voor de financiële opstelling van Albrandswaard. Eén uitgangspunt is dat de programmabegroting 2022 op basis van de meicirculaire 2021 van het Rijk wordt opgesteld. Op dit moment is de meicirculaire echter nog niet bekend. Ook nieuwe informatie over financiële risico’s in relatie tot de exploitatiebudgetten en het weerstandsvermogen, kan tot andere inzichten en uitkomsten leiden. Uitvoering/vervolgstappen 7-junAuditcommissie

8-junCommissie P&C 5-julRaad Financiën

1e tussenrapportage 2021 De 1e tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van - € 1.611.400,-. De financiële gevolgen op de verschillende beleidsprogramma’s zijn uitgewerkt in de tussenrapportage. Het begrotingssaldo van 2021 komt daarmee uit op - € 1.489.200,- (negatief). Wij verwachten dat dit negatief beeld bij de 2e tussenrapportage wordt bijgesteld omdat eventuele meevallers in de exploitatie vaak pas later in het jaar zichtbaar worden. Voorjaarsnota 2022 Het financieel perspectief van de voorjaarsnota 2022 staat onder druk. Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 kijken wij kritisch naar welke budgetten, dan wel opbrengsten, reëel bijgesteld kunnen worden. Het vertrekpunt voor de concept begroting 2022 wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Financieel perspectief begroting 2022 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Meerjarig perspectief van de Begroting 2021

490.300

642.300

58.400

54.700

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020 -30.900

-30.900

-12.100

Structurele effecten jaarrekening 2020

Structurele effecten 1e tussenrapportage 2021

-1.345.500 -1.270.900 -198.200

928.900

Uitgangspunt voorjaarsnota 2022

-886.100

-659.500

-151.900

971.500

B. Rekenkundige en algemene kaders

-124.500

-160.500

D. Autonome ontwikkelingen

-491.800

-190.200

-92.700

-122.700

E. Bedrijfsvoering

-225.500

-171.800

-166.800

F. Investeringen

-79.200

-84.700

G. Voorgestelde dekking

207.500

133.400

136.800

H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid

p.m.

Bijgesteld perspectief voorjaarsnota

-634.300

-432.300

-362.400

-397.900

Saldo meerjarenperspectief

-1.520.400 -1.091.800 -514.300

573.600

In deze cijfers zitten de financiële gevolgen van de meicirculaire 2021 nog niet verwerkt. Het financieel toezichtkader van de provincie stelt dat de begroting 2022 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Als dat niet het geval is, dient in de meerjarenraming aannemelijk te zijn dat dit evenwicht uiterlijk in 2025 tot stand komt. Communicatie/participatie na besluitvorming n.v.t.

Voorstel Inleiding Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2021-2022 aan. De kaderbrief bevat de 1e tussenrapportage 2021 en de voorjaarsnota 2022. De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. De 1e tussenrapportage betreft de periode januari tot en met maart 2021. In de Voorjaarsnota 2022 heeft het college van Albrandswaard de Agenda van de Samenleving geactualiseerd. Daarnaast geeft de Voorjaarsnota 2022 kaders die nodig zijn om een financieel perspectief te bieden richting 2022 en verder. Wij willen inzicht geven in wat ons bestaand beleid kost en welke budgettaire ruimte beschikbaar is voor nieuw Albrandswaards beleid. Daarbij worden in deze voorjaarsnota de autonome ontwikkelingen geschetst die zich op lokaal, regionaal en landelijk niveau afspelen. Bij de uitwerking van nieuw Albrandswaards beleid zal rekening gehouden moeten worden met deze ontwikkelingen. De voorjaarsnota vormt daarmee het startpunt voor het opstellen van de programmabegroting voor het komende jaar. Beoogd effect Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument. Het doel van de voorjaarsnota is kaders te stellen voor de programmabegroting 2022 en haar meerjarenraming 2023-2025.

1.2 Het niet, of niet tijdig, vaststellen van de 1e tussenrapportage 2021 kan tot gevolg hebben dat er rechtmatigheidsfouten ontstaan.

De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan ten koste van de door de Raad gekozen en door de accountant gehanteerde tolerantiegrenzen. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle op de jaarrekening 2021.

5.1 Om de programmabegroting 2022 op te stellen is het nodig om vooraf kaders vast te stellen. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft binnen welke kaders het beleid en de gemeentelijke taken worden vormgegeven en uitgevoerd.

Wij verwachten dat dit negatief beeld bij de 2e tussenrapportage wordt bijgesteld omdat eventuele meevallers in de exploitatie vaak pas later in het jaar zichtbaar worden. Voorjaarsnota 2022 Het financieel perspectief van de voorjaarsnota 2022 staat onder druk. Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 kijken wij kritisch naar welke budgetten, dan wel opbrengsten, reëel bijgesteld kunnen worden. Het vertrekpunt voor de concept begroting 2022 wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Financieel perspectief begroting 2022 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Meerjarig perspectief van de Begroting 2021

490.300

642.300

58.400

54.700

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020

-30.900

-12.100

Structurele effecten jaarrekening 2020

Structurele effecten 1e tussenrapportage 2021

-1.345.500

-1.270.900

-198.200

928.900

Uitgangspunt voorjaarsnota 2022

-886.100

-659.500

-151.900

971.500

B. Rekenkundige en algemene kaders

-124.500

-160.500

D. Autonome ontwikkelingen

-491.800

-190.200

-92.700

-122.700

E. Bedrijfsvoering

-225.500

-171.800

-166.800

F. Investeringen

-79.200

-84.700

G. Voorgestelde dekking

207.500

133.400

136.800

H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid

p.m.

Bijgesteld perspectief voorjaarsnota

-634.300

-432.300

-362.400

-397.900

Saldo meerjarenperspectief

-1.520.400

-1.091.800

-514.300

573.600

Bijlagen 1. Kaderbrief 2021-2022 def raad.pdf 2. Motie I VVD StemLokaal CDA en Leefbaar Albrandswaard - Veiligheid Sporthal Rhoon.pdf 3. Ingetrokken motie II PvdA GroenLinks Sluitende Begroting.pdf 4. Motie III hele raad Bos Blijft Bos.pdf 5. Motie IV GroenLinks PvdA Tiny forest.pdf 6. Motie V GroenLinks PvdA Bomenkap dubbel compenseren.pdf 7. Vervangen door motie VI' - Motie VI GroenLinks PvdA Straatnamen.pdf 8. Motie VII Leefbaar Albrandswaard Snelheidsovertreding Albrandswaard.pdf 9. Motie VIII NAP Stop overlast huur scooters.pdf 10. Motie VI' GroenLinks PvdA Straatnamen.pdf 11. 314375 Raadsbesluit Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3338/documents/25520