Besluit (1) 1e Begrotingswijziging 2023-2026 op basis van het Collegewerkprogramma 2022-2026 Albrandswaard .pdf

RAADSBESLUIT Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2023-2026 op basis van het Collegewerkprogramma 20222026 Albrandswaard

Gemeenteraad: 19 december 2022

Zaaknummer: 597458

De raad van de gemeente Albrandswaard; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 8 november 2022; gelet op Geen.

BESLUIT: 1. De in het Collegewerkprogramma (CWP) 2022-2026 Albrandswaard vermelde bedragen als 1e Begrotingswijziging 2023-2026 vast te stellen en deze per programma te wijzigen conform de programmawijzigingen zoals aangegeven in de bijlage Financiële vertaling CWP. 2. Een nieuwe Reserve Huisvesting Onderwijs te vormen en hierin in 2024 een bedrag van € 1.500.000,- te storten ter dekking van de te verwachten voorbereidings- en investeringskosten voor Onderwijshuisvestingsontwikkelingen. 3. Een nieuwe Reserve Projectontwikkelingen te vormen en hierin in 2025 een bedrag van € 1.500.000,- te storten ter dekking van de te verwachten toekomstige kosten voor op handen zijnde Projectontwikkelingen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 19 december 2022.

Voorstel Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2023-2026 op basis van het Collegewerkprogramma 2022-2026 Albrandswaard Portefeuillehouder Mario Bianchi

College van burgemeester en wethouders 8 november 2022

Zaaknummer 597458

Openbaar

E-mailadres opsteller: k.weeda@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. De in het Collegewerkprogramma (CWP) 2022-2026 Albrandswaard vermelde bedragen als 1e Begrotingswijziging 2023-2026 vast te stellen en deze per programma te wijzigen conform de programmawijzigingen zoals aangegeven in de bijlage Financiële vertaling CWP. 2. Een nieuwe Reserve Huisvesting Onderwijs te vormen en hierin in 2024 een bedrag van € 1.500.000,- te storten ter dekking van de te verwachten voorbereidings- en investeringskosten voor Onderwijshuisvestingsontwikkelingen. 3. Een nieuwe Reserve Projectontwikkelingen te vormen en hierin in 2025 een bedrag van € 1.500.000,- te storten ter dekking van de te verwachten toekomstige kosten voor op handen zijnde Projectontwikkelingen.

Raadsvoorstel Inleiding Voor u ligt het Collegewerkprogramma 2022-2026 ‘Denken, durven en doen, werk in uitvoering!’ In dit werkprogramma laten wij u zien waar wij als college van de gemeente Albrandswaard de komende vier jaar mee aan de slag gaan, maar nog belangrijker hoe wij dat samen met inwoners doen. Open en transparant over onze voornemens en duidelijk over de mogelijkheden van inbreng door inwoners over onze plannen. Samen denken in mogelijkheden en oplossingen. Het CWP is tot stand gekomen vanuit het raadsakkoord, waarna we in gesprek zijn gegaan met betrokken partijen. Op maandag 17 en dinsdag 18 oktober hebben consultaties plaatsgevonden met maatschappelijke partners, inwoners en raadsleden. De opbrengsten vanuit deze consultaties zijn opgenomen in de bijlage. Beoogd effect Een juiste en rechtmatige verwerking van de in het CWP 2022-2026 Albrandswaard vermelde bedragen als 1e Begrotingswijziging 2023-2026. Argumenten 1.1 Hiermee geeft de raad invulling aan haar financiële kaderstellende en controlerende taak. De raad geeft de financiële en regelgevende kaders waarbinnen het college uitvoering moet gaan geven aan het Raadsakkoord middels bijgevoegde acties en speerpunten in het CWP. 2.1 In verband met de te verwachten voorbereidings- en investeringskosten voor Onderwijshuisvestingsontwikkelingen, het vormen en vullen van een reserve.

Het vormen van een reserve en storten van een bedrag hierin is wenselijk en een raadsbevoegdheid. 3.1 In verband met de te verwachte toekomstige kosten voor op handen zijnde Projectontwikkelingen, het vormen en vullen van een reserve. Het vormen van een reserve en storten van een bedrag hierin is wenselijk en een raadsbevoegdheid. Overleg gevoerd met Maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven. Leden van de raad van Albrandswaard aanwezig tijdens de consultatieavond 18 oktober 2022. Kanttekeningen Geen. Uitvoering/vervolgstappen Voortgang uitvoering van dit CWP wordt gerapporteerd in de reguliere P&C-cyclus maar ook 2maandlijks via het programma Pepperflow (zichtbaar via https://albrandswaard.begrotingonline.nl). Financiën Onderstaand geven wij het actuele overzicht van ons begrotingssaldo 2023-2026 na verwerking van alle mutaties na de vastgestelde Primaire Begroting 2023-2026 en 2e tussenrapportage 2022. De septembercirculaire 2022 geeft een extra positief beeld welke uitgebreid is toegelicht in de al toegezonden RIB.

Na de financiële vertaling en verwerking van het CWP 2022-2026 laat het saldo van onze begroting 2023-2026 nog een positief resultaat zien. Communicatie/participatie na besluitvorming Communicatie en terugkoppeling aan alle betrokkenen die input en reflectie hebben gegeven voor/op het CWP 2022-2026 Albrandswaard.

Voorstel

Inleiding Voor u ligt het Collegewerkprogramma 2022-2026 ‘Denken, durven en doen, werk in uitvoering!’ In dit werkprogramma laten wij u zien waar wij als college van de gemeente Albrandswaard de komende vier jaar mee aan de slag gaan, maar nog belangrijker hoe wij dat samen met inwoners doen. Open en transparant over onze voornemens en duidelijk over de mogelijkheden van inbreng door inwoners over onze plannen. Samen denken in mogelijkheden en oplossingen. Het CWP is tot stand gekomen vanuit het raadsakkoord, waarna we in gesprek zijn gegaan met betrokken partijen. Op maandag 17 en dinsdag 18 oktober hebben consultaties plaatsgevonden met maatschappelijke partners, inwoners en raadsleden. De opbrengsten vanuit deze consultaties zijn opgenomen in de bijlage. Beoogd effect Een juiste en rechtmatige verwerking van de in het CWP 2022-2026 Albrandswaard vermelde bedragen als 1e Begrotingswijziging 2023-2026. Argumenten 1.1 Hiermee geeft de raad invulling aan haar financiële kaderstellende en controlerende taak. De raad geeft de financiële en regelgevende kaders waarbinnen het college uitvoering moet gaan geven aan het Raadsakkoord middels bijgevoegde acties en speerpunten in het CWP. 2.1 In verband met de te verwachten voorbereidings- en investeringskosten voor Onderwijshuisvestingsontwikkelingen, het vormen en vullen van een reserve.

Het vormen van een reserve en storten van een bedrag hierin is wenselijk en een raadsbevoegdheid. 3.1 In verband met de te verwachte toekomstige kosten voor op handen zijnde Projectontwikkelingen, het vormen en vullen van een reserve. Het vormen van een reserve en storten van een bedrag hierin is wenselijk en een raadsbevoegdheid. Overleg gevoerd met Maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven. Leden van de raad van Albrandswaard aanwezig tijdens de consultatieavond 18 oktober 2022. Kanttekeningen Geen. Uitvoering/vervolgstappen Voortgang uitvoering van dit CWP wordt gerapporteerd in de reguliere P&C-cyclus maar ook 2maandlijks via het programma Pepperflow (zichtbaar via https://albrandswaard.begrotingonline.nl). Financiële informatie Onderstaand geven wij het actuele overzicht van ons begrotingssaldo 2023-2026 na verwerking van alle mutaties na de vastgestelde Primaire Begroting 2023-2026 en 2e tussenrapportage 2022. De septembercirculaire 2022 geeft een extra positief beeld welke uitgebreid is toegelicht in de al toegezonden RIB.

Na de financiële vertaling en verwerking van het CWP 2022-2026 laat het saldo van onze begroting 2023-2026 nog een positief resultaat zien. Juridische zaken N.v.t. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming Communicatie en terugkoppeling aan alle betrokkenen die input en reflectie hebben gegeven voor/op het CWP 2022-2026 Albrandswaard.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

A. CWP 2022-2026.pdf B. Financiële vertaling CWP 2022-2026 C. Samenvatting consultatie CWP 2022-2026 Technische vragen 1e Begrotingswijziging 2023 GL-PvdA-fractie - tbv behandeling BenA 28 nov 22 5. beantwoording Technische vragen 1e Begrotingswijziging 2023 GL-PvdA-fractie - tbv behandeling BenA 28 nov 22 mab.docx 6. Technische vragen 1e begrotingswijze 2023 - VVD-fractie - 28-11-22.pdf 7. Technische vragen CWP aan college van EVA - deze vragen zijn mondeling beantwoord tijdens B&A Welzijn op 28 november 8. Antwoord Technische vragen 1e begrotingswijziging 2023 - VVD-fractie - 28-11-22 9. Ingetrokken - Amendement A - GL-PVDA 20221219 ABP Voorbereidingskrediet Tijsjesdijk.pdf 10. Motie II - GL-PVDA 20221219 APB 1 Groenvisie.pdf 11. Motie IV - GL-PVDA 20221219 APB 3 Prioriteit Mobiliteitsvisie verhogen.pdf 12. Motie I' Stem-Lokaal en CDA Onze boeren verdienen voorrang.pdf 13. Motie III' GL-PVDA 20221219 APB 2 Deelname aan Schone Lucht Akkoord.pdf 14. Motie V' 20221219 APB 4 Actief informeren over verkeersprojecten.pdf 15. Motie VII' CDA Wonen voor ouderen - aangepast.pdf 16. Motie VI' CDA Personeel in de BAR - aangepast.pdf 17. 597458 Raadsbesluit 1e Begrotingswijziging 2023-2026 op basis van het Collegewerkprogramma 2022-2026 Albrandswaard