,Berenschot rapportage benchmark Albrandswaard update 2023-05-09.pdf
Tekst van het document
Onderzoek formatie, kosten, uitbesteding en kwetsbaarheid Gemeente Albrandswaard
Intern vertrouwelijk
Inhoudsopgave Onderzoek formatie, kosten, uitbesteding en kwetsbaarheid • Onderzoeksvraag en methodologie
• Samenvatting hoofduitkomsten onderzoek • Uitkomsten per benchmarkcluster (24 clusters)
Intern vertrouwelijk
Inhoudsopgave Uitkomsten per benchmarkcluster (24 clusters) 1. Burgerzaken (blz 20)
13.Wmo (blz 32)
2. Openbare orde en veiligheid (blz 21)
14.Jeugdzorg (blz 33)
3. Verkeer, vervoer en wegen (blz 22)
15.Maatschappelijke opvang en welzijn (blz 34)
4. Parkeren (blz 23)
16.Volksgezondheid (blz 35)
5. Water (blz 24)
17.Afval (blz 36)
6. Economische zaken (blz 25)
18.Riolering (blz 37)
7. Educatie (blz 26)
19.Milieu en duurzaamheid (blz 38)
8. Kunst, cultuur en oudheidkunde (blz 27)
20.Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (blz 39)
9. Sport (blz 28)
21.Bouwgrondexploitatie en geo-informatie (blz 40)
10.Groen (blz 29)
22.Wabo (blz 41)
11.Recreatie en ontspanning (blz 30)
23.Belastingen en WOZ (blz 42)
12.Werk, inkomen en schuldhulp (blz 31)
24.Griffie, raad en rekenkamer (blz 43)
Intern vertrouwelijk
Onderzoeksvraag en methodologie
Intern vertrouwelijk
4
Onderzoeksvraag Hoeveel formatie is er nodig voor de verschillende taakgebieden van de gemeente Albrandswaard bij een zelfstandige taakuitvoering en welke risico’s en kwetsbaarheden ontstaan er als gevolg van de ontvlechting? Hierbij is rekening gehouden met onder andere: • Het aantal formatieplaatsen die vanuit de BAR-organisatie werkzaam zijn voor de gemeente Albrandswaard • De mate en keuzes m.b.t. uitbesteding bij vergelijkbare gemeenten • De apparaatskosten van gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Resultaat: • Objectieve vergelijkingsformatie, eerste handvat voor objectieve discussie: niet het ‘’finale oordeel’’. • Vormt/biedt basis voor normering, sturing en inrichting primair proces en overhead. • Biedt focus voor vervolgonderzoek. Dit onderzoek is kwantitatief en zo feitelijk mogelijk ingestoken. De focus van dit rapport zal liggen op het primaire proces, doordat de grootste gedeelte van de overheadwerkzaamheden gezamenlijk d.m.v een BAR-constructie zullen worden opgepakt. Intern vertrouwelijk
5
Projectstappen 1.
We hebben in kaart gebracht wat de formatie, kosten en kenmerken zijn van BAR-organisatie. Hiervoor is informatie uitgevraagd met betrekking tot begrote kosten, formatie en kenmerken.
2.
Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met de teamleiders van de BAR-organisatie om in kaart te brengen wat de werkzaamheden zijn van de formatie, voor welke taakgebieden deze werkzaamheden worden uitgevoerd en hoeveel fte er uit hun team voor gemeente Albrandswaard werkt.
3.
In de gesprekken met de teamleiders hebben we tevens stilgestaan bij de vraag welke specifieke risico’s en kwetsbaarheden zij zien ontstaan bij
een ontvlechting met betrekking tot hun team. Er is nader stilgestaan of dit ook specifieke risico’s kent voor gemeente Albrandswaard. 4.
Alle gegevens zijn verwerkt, gecontroleerd en geanalyseerd.
5.
Er is een referentiegroep samengesteld van 15 gemeenten met vergelijkbare kenmerken. De gegevens van deze gemeenten zijn afkomstig uit de database van Berenschot.
6.
Vervolgens zijn de verzamelde gegevens over Albrandswaard, de gegevens uit de gesprekken, en de Berenschot database gebruikt bij het adviseren over de formatie, kosten, werklast, keuze van uitbesteding en kwetsbaarheden van de gemeente Albrandswaard.
Intern vertrouwelijk
6
Methodologie •
Peildatum: Begroting 2022 t/m eerste tussenrapportage en de ‘vastgestelde’ formatie september 2022.
•
De benchmark gaat niet over organisatieonderdelen of teams, maar over taken die mogelijk op verschillende plaatsen in de organisatie worden uitgevoerd. De benchmarkindeling is daarom leidend in de vergelijking en niet de organisatiestructuur van uw ambtelijke organisatie.
•
De apparaatskosten zijn een optelling van loon-, inhuur- en uitbestedingskosten, aangevuld met materiële kosten. Deze kosten zijn gecorrigeerd voor werkzaamheden voor derden.
•
Kanttekening bij de resultaten is dat we bij de formatie en middelen uit zijn gegaan van wat op dit
moment (vanuit de BAR-organisatie en vanuit de eigen gemeente) beschikbaar wordt gesteld voor de gemeente Albrandswaard. In werkelijkheid zouden de kosten en kwaliteit kunnen verschillen wanneer werkzaamheden zelfstandig uitgevoerd worden.
Intern vertrouwelijk
7
Benchmarkclusters Primair proces
Overhead
Cluster 1: Burgerzaken
Cluster 13: Wmo
1.
Directie en management primair proces
Cluster 2: Openbare orde en veiligheid
Cluster 14: Jeugd
2.
Secretariaten primair proces
Cluster 3: Verkeer, vervoer en wegen
Cluster 15: Maatschappelijke opvang en welzijn
3.
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
Cluster 4: Parkeren
Cluster 16: Volksgezondheid
Cluster 5: Water
Cluster 17: Afval
4.
Personeel en organisatie
Cluster 6: Economische zaken
Cluster 18: Riolering
5.
Financiën en control
Cluster 7: Educatie
Cluster 19: Milieu en duurzaamheid
6.
Informatisering en automatisering
Cluster 8: Kunst, cultuur en oudheidkunde
Cluster 20: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
7.
Juridische zaken
Cluster 9: Sport
Cluster 21: Bouwgrondexploitatie en geo-informatie
8.
Communicatie
Cluster 10: Groen
Cluster 22: Wabo
9.
Kwaliteitszorg
Cluster 11: Recreatie en ontspanning
Cluster 23: Belastingen en WOZ
10. Facilitaire dienst
Cluster 12: Werk, inkomen en schuldhulp
Cluster 24: Griffie, raad en rekenkamer
11. Inkoop
Intern vertrouwelijk
8
Uw referentiegroep Naam gemeente
Inwoners
Bevolkingsdichtheid (inwoners/km2)
Sociale structuur
% taken belegd bij derden primair proces
Centrumfunctie
Aalten
27.121
281
Redelijk
41%
Redelijk
Albrandswaard
26.210
1.211
Goed
41%
Zonder
Haaksbergen
24.300
232
Redelijk
59%
Redelijk
Kaag en Braassem
27.897
442
Goed
57%
Zonder
Koggenland
22.864
284
Goed
48%
Zonder
Nuenen
23.702
705
Goed
50%
Weinig
Oldenzaal
31.840
1.477
Redelijk
38%
Redelijk
Ooststellingwerf
25.470
114
Redelijk
41%
Redelijk
Opsterland
29.788
133
Redelijk
37%
Weinig
Papendrecht
32.246
3.449
Goed
59%
Redelijk
Putten
24.365
286
Goed
40%
Redelijk
Renkum
31.418
684
Redelijk
43%
Weinig
Sliedrecht
25.589
1.994
Redelijk
53%
Redelijk
Stein
24.962
1.195
Redelijk
51%
Redelijk
Voorschoten
25.626
2.309
Goed
35%
Weinig
Intern vertrouwelijk
9
Samenvatting hoofduitkomsten onderzoek
Intern vertrouwelijk
10
Gemeente Albrandswaard Uitkomsten onderzoek
Formatie primair proces (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 52,2 fte – 111,7 fte formatie in, met een gemiddelde van 80,8 fte. Uw gemeente zet 102,4 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 13,6 fte – 27,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 21,9 fte. Uw gemeente zet 25,9 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 2,1 fte – 8,9 fte formatie in, met een gemiddelde van 3,9 fte. Uw gemeente zet 2,4 fte in. • Vergunningverlening: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 7,9 fte formatie in, met een gemiddelde van 4,5 fte. Uw gemeente zet 3,3 fte in. Formatie overhead (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Gemeenten zetten hier tussen de 18,9 – 72,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 46,7 fte. Uw gemeente zet hier 72,3 in. Intern vertrouwelijk
Albrandswaard
Apparaatskosten per inwoner
Vergelijking totale apparaatskosten Albrandswaard • Uw totale apparaatskosten zijn €30.278.882 en deze zijn 5% hoger dan gemiddeld (+€ 1,4 miljoen). • De totale apparaatskosten voor het primair proces zijn €22.178.678 en deze zijn gemiddeld (+€ 0,0 miljoen). • De totale apparaatskosten voor de overhead zijn €8.100.204 en deze zijn 7% lager dan gemiddeld (-€ 0,6 miljoen).
€1.400 €1.200 €1.000 €800 €600 €400 €200 €0 1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • In het primair proces zijn gemiddeld 46% van de taken belegd bij derden. • In de overhead zijn gemiddeld 21% van de taken belegd bij derden.
Overkoepelende risico’s en kwetsbaarheden • Deze zijn op pagina 11 en 12 nader uitgewerkt.
11
Risico’s en kwetsbaarheden Kwantitatieve scan op kwetsbaarheid beleidsformatie Bij een aantal clusters in het primaire proces zien we dat de formatie van de gemeente Albrandswaard (gebaseerd op de verdeelsleutel van de formatie van de BAR-organisatie) bij een aantal taken laag zal komen te liggen. Aangezien de beleidstaak een taak is die gemeenten voornamelijk zelf oppakken wordt in onderstaand overzicht aangegeven op welke taken we op benchmarkniveau een kwetsbaarheid zien ontstaan in de beleidsformatie. We geven hierbij de beleidsformatie terug op een bepaalde taak die minder dan 1 fte betreft en geven aan of de werkzaamheden door 1 of meerdere medewerkers worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat er binnen een benchmarkcluster verschillende specialismes zijn, welke niet tot uiting komen in dit overzicht. Op de uitkomsten per taakgebied geven we specifieke kwetsbaarheden terug die soms op een gedetailleerd niveau binnen een bepaalde taak of activiteit betrekking hebben. Momenteel bijna niet belegd
Minder dan 1 fte, en belegd bij 1 medewerker
Minder dan 1 fte, maar belegd bij meerdere medewerkers
• Afval
• Bouwgrondexploitatie en geo-informatie
• Groen
• Belastingen en WOZ
• Wabo
• Riolering
• Volksgezondheid
• Burgerzaken
• Recreatie en ontspanning
• Economische zaken
• Parkeren
• Sport • Kunst, cultuur en oudheidkunde • Water
Intern vertrouwelijk
12
Risico’s en kwetsbaarheden Benoemd door de teamleiders We hebben de geïnventariseerde risico’s opgeknipt naar twee categorieën: overkoepelende risico’s en taakgebied-specifieke risico’s. De overkoepelende risico’s worden hieronder teruggegeven. Bij de beschrijving van de uitkomsten per benchmarkcluster benoemen wij de taakgebied-specifieke risico’s. Overkoepelende risico’s: • Verhoogde kwetsbaarheid door minder personeel. Er zullen minder medewerkers binnen de organisatie zijn die elkaars werkzaamheden kunnen vervangen. In het geval van ziekte, verlof of vertrek kan er voor sommige taken direct een probleem ontstaan. Zeker op de korte termijn kunnen er eenpitters zijn. • Schaalvoordelen gaan verloren. Binnen de BAR-organisatie zijn er bij diverse werkprocessen schaalvoordelen ontstaan. Deze schaalvoordelen gaan verloren bij een ontvlechting. • Van specialist naar generalist. Binnen een grote organisatie is meer ruimte voor specialisten, waar bij een kleinere organisatie meer generalisten zullen ontstaan met een breder takenpakket. Men vreest dat dit kan leiden tot kwaliteitsverlies. • Van trekker naar volger. Bij bepaalde beleidsterreinen treedt de BAR-organisatie op als een trekker in de regio. Door beperktere capaciteit zullen keuzes gemaakt moeten worden aan welke regionale projecten en overleggen deel te nemen. • Minder aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.
De gemeente bedient een kleinere populatie. Dit kan leiden tot het minder aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt voor mogelijke
werknemers, door concurrentie met grotere omliggende gemeenten, andere functie-inhoud en andere salariëring. Dit risico wordt op korte termijn versterkt door de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Teamleiders van diverse teams geven aan dat het lastig is om nieuw personeel aan te trekken door de huidige krapte op de arbeidsmarkt. • Minder aantrekkelijk werk. Dit punt hangt samen met ‘van specialist naar generalist’ en ‘minder aantrekkelijk op de arbeidsmarkt’. Diverse medewerkers hebben bewust gekozen voor een baan bij een 100.000+ gemeente aangezien het een grotere diversiteit aan werkzaamheden of projecten met zich mee brengt. De werkzaamheden bij een kleinere gemeenten zullen voor sommige medewerkers minder aantrekkelijk zijn. Intern vertrouwelijk
13
Kansen Benoemd door de teamleiders Er zijn ook een aantal kansen benoemd door de teamleiders. Deze zijn hieronder weergegeven.
• Van specialist naar generalist. Sommige medewerkers vinden het fijn om met een bredere scope te kunnen werken dan binnen een bepaald specialisme. • Aantrekkelijkheid Albrandswaard. Er zijn medewerkers die het juist fijn vinden om voor de eigen gemeente of een kleinschaligere gemeente te kunnen werken. • Korte lijntjes. Qua bedrijfsvoering kan een kleinere organisatie zorgen voor kortere lijntjes, minder afstemming en het efficiënter uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.
Intern vertrouwelijk
14
Vergelijking kosten clusters (1/3) Primair proces
* Inclusief subsidies zijn uw kosten 5% hoger dan gemiddeld (+€ 0,1 miljoen). ** Inclusief subsidies zijn uw kosten 14% lager dan gemiddeld (-€ 0,2 miljoen).
Intern vertrouwelijk
15
Vergelijking kosten clusters (2/3) Primair proces
Intern vertrouwelijk
16
Vergelijking kosten clusters (3/3) Primair proces
* Inclusief subsidies zijn uw kosten 50% lager dan gemiddeld (-€ 0,5 miljoen).
Intern vertrouwelijk
17
Vergelijking overheadkosten (BAR) Overhead
Intern vertrouwelijk
18
Uitkomsten per benchmarkcluster (24 clusters)
Intern vertrouwelijk
19
Burgerzaken Uitkomsten onderzoek
Werklastindicatoren • Aantal verstrekte identiteitsbewijzen: +11% • Aantal verstrekte rijbewijzen: -16%
€40,00
Apparaatskosten per inwoner
Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 473.575. • Deze zijn 6% lager dan gemiddeld. • Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead zijn deze kosten 1% lager dan gemiddeld (-€ 0,0 miljoen).
€45,00
€35,00
Albrandswaard
€30,00 €25,00
€20,00 €15,00 €10,00 €5,00 €-
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 8,1 fte formatie in, met een gemiddelde van 5,6 fte. Uw gemeente zet 6,0 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,7 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,2 fte. Uw gemeente zet 0,7 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,0 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in. Keuze in- of uitbesteding • 2 van de 15 gemeenten hebben de taken volledig bij een externe partij belegd. De overige gemeenten voeren de taak volledig zelf uit. Intern vertrouwelijk
1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Door het teruggaan in fte kunnen de huidige openingstijden niet meer worden geboden. • In Albrandswaard vinden relatief veel huwelijken en scheidingen plaats wat een bepaalde werklast met zich mee brengt. • De taak van applicatiebeheerder is kwetsbaar
• Een werkplek waar de frontoffice en backoffice bij elkaar kunnen zitten is moeilijk te realiseren.
20
Uitkomsten onderzoek Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 1.933.902. • Dit is 15% lager dan gemiddeld. • Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead zijn deze kosten 14% lager dan gemiddeld (-€ 0,4 miljoen). Werklastindicatoren • Omgevingsadressendichtheid: +0% • Aantal aangevraagde drank- en horecavergunningen: -31%
• Aantal aangevraagde APV-vergunningen: -13%
Apparaatskosten per inwoner
Openbare orde en veiligheid €140,00 €120,00 €100,00
Albrandswaard
€80,00 €60,00 €40,00 €20,00 €1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
• Aantal verwijzingen Halt: -44%
Keuze in- of uitbesteding
• Aantal misdrijven: +28%
• Alle gemeenten hebben het grootste deel van de taken belegd bij externe partijen (de
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 1,6 fte – 8,4 fte formatie in, met een gemiddelde van 3,8 fte. Uw gemeente zet 3,5 fte in.
• Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,5 fte – 3,7 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,7 fte. Uw gemeente zet 2,6 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,5 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in. • Vergunningverlening: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 3,9 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,5 fte. Uw gemeente zet 1,3 fte in.
Intern vertrouwelijk
veiligheidsregio). Gemiddeld genomen voeren de 15 gemeenten 27% van de taken zelf uit, variërend tussen de 13% en 40%. Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Inzetbaarheid boa’s kan niet meer BAR-breed. De inzet van mensen en middelen op gebeurtenissen wordt minder.
• Albrandswaard minder aantrekkelijk qua dynamiek voor de boa’s. • Minder specialisten beschikbaar voor o.a. het bespreken van zware casussen, huisverboden en crisisbeheersing.
21
Verkeer, vervoer en wegen Uitkomsten onderzoek
Werklastindicatoren • Uw gemeente heeft (omgerekend per inwoner) 58% minder km weg te onderhouden dan gemiddeld. • Omgevingsadressendichtheid: +0%
Apparaatskosten per inwoner
Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten voor het dagelijkse beheer en onderhoud zijn € 2.326.182. • Dit is 24% hoger dan gemiddeld (+€ 0,4 miljoen). • Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead zijn deze kosten 27% hoger dan gemiddeld (+€ 0,7 miljoen).
€140,00
Albrandswaard
€120,00 €100,00 €80,00 €60,00 €40,00 €20,00 €1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • 11 van de 15 gemeenten voeren tussen de 50% en 86% van de taken zelf uit. Voor
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 3,1 fte – 16,5 fte formatie in, met een gemiddelde van 10,1 fte. Uw gemeente zet 16,0 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,3 fte – 2,6 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,3 fte. Uw gemeente zet 1,3 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 1,6 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,6 fte. Uw gemeente zet 0,6 fte in.
de overige 4 gemeenten zit dit tussen de 25% en 50%. Gemiddeld genomen voeren de gemeente 59% van het dagelijks beheer en onderhoud zelf uit. Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Er ontstaan eenpitters op bepaalde specialismen. • Materiaal en een passend onderkomen moeten aangeschaft worden. • Aanbestedingen mogelijk moeizamer. • Chauffeurs en machinisten zijn lastig te vinden in de huidige arbeidsmarkt.
Intern vertrouwelijk
22
Parkeren Uitkomsten onderzoek Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 122.310. • Dit is 61% hoger dan gemiddeld (+€ 0,0 miljoen). • Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead zijn deze kosten 46% hoger dan gemiddeld (+€ 0,1 miljoen). Werklastindicator • Aantal aangevraagde parkeervergunningen en - ontheffingen: -41% Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 1,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,4 fte. Uw gemeente zet 1,2 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,2 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,0 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,0 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in. • Vergunningverlening: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,8 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,2 fte. Uw gemeente zet 0,1 fte in.
Apparaatskosten per inwoner
€14,00 €12,00 €10,00
Albrandswaard
€8,00 €6,00 €4,00 €2,00 €1
2
3
4
5
6
7
Interne apparaatskosten
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • 12 van de 15 gemeenten voeren de taken volledig zelf uit. De overige 3 gemeenten voeren tussen de 47% en 73% van de taken zelf uit. Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • BAR-breed houdt 1 iemand zich nu bezig met gehandicaptenparkeerplaatsen
Intern vertrouwelijk
en laadpalen.
23
Water Uitkomsten onderzoek €16,00
Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 74.213. • Dit is 5% lager dan gemiddeld (-€ 0,0 miljoen). • Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead zijn deze kosten 19% hoger dan gemiddeld (+€ 0,0 miljoen). Werklastindicator • Uw gemeente heeft (omgerekend per inwoner) meer km binnenwater dan de referentiegroep (+5%). Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,8 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,5 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,5 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,3 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,0 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in.
Apparaatskosten per inwoner
€14,00 €12,00 €10,00 €8,00
Albrandswaard
€6,00 €4,00 €2,00 €1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • 4 van de 15 gemeenten hebben deze taak volledig belegd bij externe partijen, 6 van de 14 voeren deze taak volledig zelf uit. De overige 5 gemeenten hanteren een mix. Geen specifieke risico’s en kwetsbaarheden geconstateerd
Intern vertrouwelijk
24
Economische zaken Uitkomsten onderzoek
€18,00
Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 108.115. • Dit is 37% lager dan gemiddeld (-€ 0,1 miljoen). • Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead zijn deze kosten 34% lager dan gemiddeld (-€ 0,1 miljoen). Werklastindicatoren • Klantenpotentieel lokaal: -24% • Klantenpotentieel regionaal: -77% • Bedrijfsvestigingen: -5%
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,3 fte – 1,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,8 fte. Uw gemeente zet 0,8 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 1,6 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,5 fte. Uw gemeente zet 0,4 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,0 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,0 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in. Intern vertrouwelijk
Apparaatskosten per inwoner
€16,00 €14,00
€12,00 €10,00
Albrandswaard
€8,00 €6,00 €4,00 €2,00 €1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • 6 van de 15 gemeenten voeren deze taak volledig zelf uit. 8 gemeenten voeren tussen de 50% en 85% van de taken volledig zelf uit, 1 gemeente voert 17% van de taken zelf uit. Geen specifieke risico’s en kwetsbaarheden geconstateerd 25
Educatie Uitkomsten onderzoek
Werklastindicatoren • Aantal scholen basisonderwijs: -33% • Aantal scholen voortgezet onderwijs: -100% • Leerlingen basisonderwijs: +18% • Leerlingen speciaal onderwijs: -100% • Leerlingen voortgezet onderwijs: -100%
€90,00 €80,00
Apparaatskosten per inwoner
Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 1.304.730. • De apparaatskosten zijn 11% lager dan gemiddeld. • Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead zijn deze kosten 5% lager dan gemiddeld (-€ 0,1 miljoen).
Albrandswaard
€70,00 €60,00 €50,00
€40,00 €30,00 €20,00 €10,00 €1
2
3
4
5
6
7
Interne apparaatskosten
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 3,1 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,6 fte. Uw gemeente zet 3,3 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,3 fte – 1,8 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,1 fte. Uw gemeente zet 1,8 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,5 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in.
Intern vertrouwelijk
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • 8 van de 15 gemeenten voeren deze taak volledig zelf uit. De overige 7 gemeenten voeren tussen de 89% en 96% van de taken zelf uit. Specifieke risico’s en kwetsbaarheden
• Vastgoed en beleid leerplicht zijn ieder bij 1 persoon belegd. 26
Kunst, cultuur en oudheidkunde Uitkomsten onderzoek €80,00
Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 243.478. • Dit is 27% lager dan gemiddeld (-€ 0,1 miljoen). • Inclusief subsidies zijn de kosten 50% lager dan gemiddeld (-€ 0,5 miljoen). Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 1,6 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,7 fte. Uw gemeente zet 1,1 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 1,6 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,7 fte. Uw gemeente zet 0,9 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,0 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in.
Kosten per inwoner
€70,00 €60,00 €50,00 €40,00 €30,00
Albrandswaard
€20,00 €10,00 €1
2
3
4
Interne apparaatskosten
5
6
7
8
9
10
Externe apparaatskosten
11
12
13
14
15
Subsidiekosten
Keuze in- of uitbesteding • Gemiddeld genomen voeren gemeenten 25% van de taken zelf uit. 10% van de taken zijn middels een contract bij een externe partij belegd. 65% van de taken wordt middels subsidierelaties verstrekt.
Intern vertrouwelijk
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Door beperktere capaciteit is het 4 ogen principe bij subsidieaanvragen mogelijk moeilijker te handhaven. 27
Sport Uitkomsten onderzoek Kosten per inwoner
Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 1.245.071. • Dit is 3% hoger dan gemiddeld (+€ 0,0 miljoen). • Inclusief subsidies zijn de kosten 14% lager dan gemiddeld (-€ 0,2 miljoen).
€120,00 €100,00 €80,00
Albrandswaard
€60,00 €40,00
€20,00
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 7,1 fte formatie in, met een gemiddelde van 2,0 fte. Uw gemeente zet 1,6 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 1,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,6 fte. Uw gemeente zet 0,9 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,5 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in.
€1
2
3
4
Interne apparaatskosten
5
6
7
8
9
10
Externe apparaatskosten
11
12
13
14
15
Subsidiekosten
Keuze in- of uitbesteding • Gemiddeld genomen voeren gemeenten 66% van de taken zelf uit. 14% van de taken zijn middels een contract bij een externe partij belegd. 21% van de taken wordt middels subsidierelaties verstrekt.
Intern vertrouwelijk
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Door beperktere capaciteit is het 4 ogen principe bij subsidieaanvragen mogelijk moeilijker te handhaven. 28
Groen Uitkomsten onderzoek
De belangrijkste voorspeller van de apparaatskosten is het inwoneraantal, daarnaast ter info de werklastindicatoren • Aantal ha groen (per inwoner): -31% • Aantal begraafplaatsen in gemeentelijk beheer: -36%
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 2,1 fte – 19,9 fte formatie in, met een gemiddelde van 12,3 fte. Uw gemeente zet 8,7 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,3 fte – 1,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,8 fte. Uw gemeente zet 1,0 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 2,9 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,5 fte. Uw gemeente zet 0,1 fte in.
Apparaatskosten per inwoner
Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 1.996.155. • Dit is 2% hoger dan gemiddeld (+€ 0,0 miljoen). • Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead zijn deze kosten 6% lager dan gemiddeld (-€ 0,2 miljoen).
€140,00
€120,00
Albrandswaard
€100,00 €80,00 €60,00 €40,00 €20,00 €1
2
3
4
5
6
7
Interne apparaatskosten
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • De gemeenten voeren gemiddeld genomen 62% van het dagelijks beheer en onderhoud zelf uit. 2 gemeenten voeren minder dan 40% van de taken zelf uit, en 2 gemeenten voeren meer dan 80% van de taken zelf uit.
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Er ontstaan eenpitters op bepaalde specialismen.
Intern vertrouwelijk
• Materiaal en een passend onderkomen moeten aangeschaft worden.
29
Recreatie en ontspanning Uitkomsten onderzoek
Werklastindicatoren • Aantal kinderboerderijen en dierenweides in gemeentelijk beheer: +22% • Klantenpotentieel lokaal: -24%
Apparaatskosten per inwoner
Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 212.136. • Dit is 14% lager dan gemiddeld. • Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead zijn deze kosten 6% lager dan gemiddeld (-€ 0,0 miljoen).
€25,00
€20,00
€15,00
Albrandswaard
€10,00
€5,00
€1
2
3
4
5
6
7
Interne apparaatskosten
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,3 fte – 2,1 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,1 fte. Uw gemeente zet 2,0 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,3 fte – 1,0 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,4 fte. Uw gemeente zet 0,2 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,0 fte. Uw gemeente zet 0,1 fte in.
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • Gemiddeld genomen voeren de gemeenten 65% van de taken zelf uit. 2 van de 15 gemeenten voeren deze taak volledig zelf uit. 5 gemeenten voeren tussen de 35% en 50% van de taken zelf uit.
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Er blijft een eenpitter over bij spelen. Inspectie en reparatie mag niet door Intern vertrouwelijk
dezelfde persoon gedaan worden.
30
Werk, inkomen en schuldhulp Uitkomsten onderzoek •
Uw apparaatskosten zijn € 1.839.606.
•
Dit is 5% hoger dan gemiddeld.
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze
kosten 21% hoger dan gemiddeld (+€ 0,4 miljoen).
Apparaatskosten per inwoner
Vergelijking kosten Albrandswaard
€120,00
Albrandswaard €100,00 €80,00 €60,00 €40,00 €20,00 €-
Werklastindicatoren
1
• Aantal bijstandsontvangers: -21% • Aantal cliënten schuldhulpverlening: +5%
2
3
4
5
6
7
Interne apparaatskosten
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • 7 van de 15 gemeenten hebben meer dan 90% van deze taken belegd bij
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 20,7 fte formatie in, met een gemiddelde van 7,6 fte. Uw gemeente zet 16,7 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,3 fte – 1,8 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,0 fte. Uw gemeente zet 1,2 fte in.
• Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,8 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,3 fte. Uw gemeente zet 0,2 fte in.
externe partijen. 5 gemeenten voeren tussen de 75% en 95% van de taken zelf uit. De overige 3 gemeenten voeren tussen de 25% en 60% van de taken zelf uit. Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Verlies interne specialisaties waardoor mogelijk kwaliteitsverlies. • Huisbezoeken worden gezamenlijk opgepakt, dit slokt relatief meer tijd op
Intern vertrouwelijk
door schaalnadeel.
31
Wmo €80,00
Uitkomsten onderzoek •
Uw apparaatskosten zijn € 793.462.
•
Dit is 16% lager dan gemiddeld (-€ 0,1 miljoen).
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze kosten 9% lager dan gemiddeld (-€ 0,1 miljoen).
Werklastindicator • Aantal Wmo-cliënten: -16%
Apparaatskosten per inwoner
Vergelijking kosten Albrandswaard
€70,00 €60,00
Albrandswaard
€50,00 €40,00
€30,00 €20,00 €10,00 €1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding)
Keuze in- of uitbesteding
• Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 12,8 fte
• 12 van de 15 gemeenten voeren meer dan 85% van de taken zelf uit. De
formatie in, met een gemiddelde van 7,0 fte. Uw gemeente zet 8,3 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,3 fte – 3,7 fte formatie
overige 3 gemeenten hebben tussen de 80% en 95% van de taken belegd bij externe partijen.
in, met een gemiddelde van 1,3 fte. Uw gemeente zet 1,3 fte in.
• Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 1,6 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,6 fte. Uw gemeente zet 0,7 fte in.
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Aanbestedingen moeilijker voor kleinere gemeente. • Bepaalde specialismen gaan verloren waardoor mogelijk kwaliteitsverlies.
Intern vertrouwelijk
32
Jeugdzorg Vergelijking kosten Albrandswaard •
Uw apparaatskosten zijn € 762.976.
•
Dit is 18% lager dan gemiddeld (-0,2 miljoen).
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze
kosten 8% lager dan gemiddeld (-€ 0,1 miljoen). Werklastindicator • Aantal jeugd-cliënten: -37%
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 11,5 fte formatie in, met een gemiddelde van 6,0 fte. Uw gemeente zet 7,6 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,5 fte – 4,2 fte formatie
Apparaatskosten per inwoner
Uitkomsten onderzoek
€70,00 €60,00
Albrandswaard
€50,00 €40,00 €30,00 €20,00 €10,00 €1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • 11 van de 15 gemeenten voeren meer dan 70% van de taken zelf uit. De
overige 4 gemeenten hebben tussen de 70% en 90% van de taken belegd bij externe partijen.
in, met een gemiddelde van 1,3 fte. Uw gemeente zet 1,6 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,8
fte formatie in, met een gemiddelde van 0,3 fte. Uw gemeente zet 0,4 fte in.
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Aanbestedingen moeilijker voor kleinere gemeente.
• Samenwerkingen met andere wijkteams zorgde voor een vangnet bij ziektes of vakanties (bijvoorbeeld bij de afhandeling van dwangsommen). Intern vertrouwelijk
33
Maatschappelijke opvang en welzijn Uitkomsten onderzoek
€140,00
Vergelijking kosten Albrandswaard •
Uw apparaatskosten zijn € 1.043.792.
•
Dit is 61% hoger dan gemiddeld (+€ 0,4 miljoen).
•
Inclusief subsidies zijn de kosten 5% hoger dan gemiddeld (+€ 0,1
miljoen).
Kosten per inwoner
€120,00
Albrandswaard
€100,00 €80,00 €60,00 €40,00
€20,00 €-
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 5,5 fte formatie in, met een gemiddelde van 2,1 fte. Uw gemeente zet 4,8 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,5 fte – 3,1 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,5 fte. Uw gemeente zet 2,0 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,8
1
2
3
4
Interne apparaatskosten
5
6
7
8
9
10
Externe apparaatskosten
11
12
13
14
15
Subsidiekosten
Keuze in- of uitbesteding • Gemiddeld genomen voeren gemeenten 29% van de taken zelf uit. 7% van de taken zijn middels een contract bij een externe partij belegd. 64% van de taken wordt middels subsidierelaties verstrekt.
fte formatie in, met een gemiddelde van 0,2 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in.
Intern vertrouwelijk
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Door beperktere capaciteit is het 4 ogen principe bij subsidieaanvragen mogelijk moeilijker te handhaven. • Inspelen op maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen is bij deze medewerkers belegd.
34
Volksgezondheid Uitkomsten onderzoek €80,00
•
Uw apparaatskosten zijn € 986.555.
•
Dit is 5% lager dan gemiddeld.
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze
kosten 16% lager dan gemiddeld (-€ 0,2 miljoen). Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,8 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,2 fte. Uw gemeente zet 0,3 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,3 fte – 0,8 fte formatie
Apparaatskosten per inwoner
€70,00
Vergelijking kosten Albrandswaard
€60,00 €50,00
Albrandswaard
€40,00 €30,00 €20,00 €10,00 €1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
in, met een gemiddelde van 0,4 fte. Uw gemeente zet 0,3 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in.
Keuze in- of uitbesteding
• Alle gemeenten hebben meer dan 90% van de taken bij een externe partij belegd. Gemiddeld genomen voeren de 15 gemeenten 6% van de taken zelf uit. Geen specifieke risico’s en kwetsbaarheden geconstateerd
Intern vertrouwelijk
35
Afval Uitkomsten onderzoek Vergelijking kosten Albrandswaard Uw apparaatskosten zijn € 3.119.467. Dit is 25% hoger dan gemiddeld.
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze
kosten 18% hoger dan gemiddeld (+€ 0,5 miljoen). •
We zien dat de kosten van afvalinzameling vanaf 2022 zijn gestegen. Wanneer we een referentiegroep op maat samenstellen met daarin alleen gemeenten met begrotingscijfers uit 2022 zien we dat de kosten 8% hoger zijn dan gemiddeld.
Werklastindicatoren • Omgevingsadressendichtheid: +0% • Aantal woonruimten en bedrijfsvestigingen: -8%
€140,00
Apparaatskosten per inwoner
•
Albrandswaard
€120,00 €100,00 €80,00 €60,00 €40,00
€20,00 €1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding)
Keuze in- of uitbesteding
• Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 12,3 fte
• 12 van de 15 gemeenten hebben meer dan 85% van de taken buiten de deur
formatie in, met een gemiddelde van 3,3 fte. Uw gemeente zet 0,4 fte in.
belegd. Twee gemeenten voeren tussen de 50% en 60% van de taken zelf uit.
• Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,8 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,3 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,5 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,2 fte. Uw gemeente zet 0,1 fte in.
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Er is bijna geen formatie voor beleid afval.
36
Uitkomsten onderzoek Vergelijking kosten Albrandswaard
•
Uw apparaatskosten zijn € 806.058.
•
Dit is 5% lager dan gemiddeld.
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze kosten 9% hoger dan gemiddeld (+€ 0,1 miljoen).
Albrandswaard
€45,00
Apparaatskosten per inwoner
Riolering
€50,00
€40,00 €35,00 €30,00 €25,00 €20,00 €15,00 €10,00 €5,00
Werklastindicatoren
• Omgevingsadressendichtheid: +0% • Aantal km riool: -28%
€1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
• Aantal pompen/gemalen: -37%
Keuze in- of uitbesteding
• Aantal woonruimten en bedrijfsvestigingen: -7%
• Gemiddeld voeren de gemeenten 41% van de taken zelf uit. 3 van de 15 gemeenten voeren minder dan 20% van de taken zelf uit.
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding)
• Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,8 fte – 6,6 fte formatie in, met een gemiddelde van 3,0 fte. Uw gemeente zet 6,5 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 1,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,5 fte. Uw gemeente zet 0,5 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,8 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,3 fte. Uw gemeente zet 0,1 fte in.
Intern vertrouwelijk
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Ivm arbo-regels moeten bepaalde werkzaamheden in duo’s worden uitgevoerd. Dit levert problemen op door de huidige formatie van 3. • Mogelijk ontoereikende capaciteit bij piekbelastingen bij regenval en wateroverlast. • Materieel (kolkenwagen) moet aangeschaft worden en systemen moeten opnieuw ingericht worden. • IV-schap en wachtdienst moet nog steeds georganiseerd worden, maar dan met minder personeel. 37
Milieu en duurzaamheid Uitkomsten onderzoek Vergelijking kosten Albrandswaard Uw apparaatskosten zijn € 705.308.
•
Dit is 11% hoger dan gemiddeld.
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze kosten 16% hoger dan gemiddeld (+€ 0,1 miljoen).
Werklastindicatoren • Aantal verleende omgevingsvergunningen met activiteit milieu: -66% • Omgevingsadressendichtheid: +0%
• Bedrijfsvestigingen: -5%
€45,00
Apparaatskosten per inwoner
•
€50,00
€40,00
Albrandswaard
€35,00 €30,00 €25,00 €20,00 €15,00 €10,00 €5,00 €1
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 2,6 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,0 fte. Uw gemeente zet 1,1 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,3 fte – 2,9 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,4 fte. Uw gemeente zet 3,0 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in. Intern vertrouwelijk
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • Gemiddeld zijn 41% van de kosten van taken intern belegd. 1 gemeente belegd meer dan 92% van de taken intern. De overige 14 gemeenten voeren minder dan 62% van de taken zelf uit.
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Er is geen formatie voor regie/contractmanagement omgevingsdienst.
38
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Uitkomsten onderzoek
•
Uw apparaatskosten zijn € 702.158.
•
Dit is 14% lager dan gemiddeld.
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze kosten 15% lager dan gemiddeld (-€ 0,2 miljoen).
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding)
• Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 9,2 fte formatie in, met een gemiddelde van 3,6 fte. Uw gemeente zet 3,6 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 1,8 fte – 6,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 4,1 fte. Uw gemeente zet 3,2 fte in.
Apparaatskosten per inwoner
Vergelijking kosten Albrandswaard
€70,00 €60,00 €50,00
Albrandswaard
€40,00 €30,00 €20,00 €10,00
€1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding
• 5 van de 15 gemeenten voeren de taken volledig zelf uit. Gemiddeld zijn 92% van de kosten intern belegd.
• Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,3
fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in.
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Er zijn 2 RO-juristen in de gehele BAR-organisatie.
• Wettelijke termijnen m.b.t. het vergunningenproces zorgen bij lagere capaciteit voor (meer) onderbrekingen van andere werkzaamheden. Intern vertrouwelijk
• Invoering omgevingswet slokt relatief meer tijd op door schaalnadeel.
39
Bouwgrondexploitatie en geo-informatie Uitkomsten onderzoek
€40,00
Vergelijking kosten Albrandswaard Uw apparaatskosten zijn € 388.647.
•
Dit is 4% lager dan gemiddeld.
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze kosten gemiddeld (-€ 0,0 miljoen).
Werklastindicatoren • Aantal kleinschalige grondexploitaties: -60% • Aantal complexe grondexploitaties: -50% • Aantal onderhanden anterieure overeenkomsten: -50%
Apparaatskosten per inwoner
•
€35,00 €30,00
Albrandswaard
€25,00 €20,00 €15,00 €10,00 €5,00
€1
2
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding)
Keuze in- of uitbesteding
• Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,5 fte – 5,8 fte
• Gemiddeld zijn 86% van de kosten van taken intern belegd. 5 van de 15
formatie in, met een gemiddelde van 3,2 fte. Uw gemeente zet 4,8 fte in.
gemeenten beleggen geen taken bij derden.
• Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 3,7 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,0 fte. Uw gemeente zet 0,1 fte in na correctie
Specifieke risico’s en kwetsbaarheden
dekkingen (grex).
• Er is 1 landmeter, waardoor dit kwetsbaar is.
• Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,0 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in. Intern vertrouwelijk
• Bij geo-informatie is er voor Albrandswaard een flinke kwaliteitssprong gemaakt sinds de BAR- organisatie. 40
Wabo Vergelijking kosten Albrandswaard • Uw apparaatskosten zijn € 440.326. • Dit is 45% lager dan gemiddeld. • Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze kosten 41% lager dan gemiddeld (-€ 0,4 miljoen).
€70,00
Apparaatskosten per inwoner
Uitkomsten onderzoek
€80,00
€60,00 €50,00 €40,00
Albrandswaard
€30,00 €20,00 €10,00
Werklastindicatoren • Aantal aangevraagde omgevingsvergunningen: -34% • Aantal verleende omgevingsvergunningen: -46% • Aantal sloopmeldingen: -18%
€1
2
3
4
5
6
7
Interne apparaatskosten
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 7,6 fte formatie in, met een gemiddelde van 3,0 fte. Uw gemeente zet 2,3 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,8 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,2 fte. Uw gemeente zet 0,4 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,3 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,0 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in. • Vergunningverlening: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 5,0 fte formatie in, met een gemiddelde van 2,8 fte. Uw gemeente zet 2,0 fte in. Intern vertrouwelijk
• Het merendeel van de gemeenten voert tussen de 60% en 90% van de taken zelf uit. 2 van de 15 gemeenten voeren minder dan 15% van de taken zelf uit. Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Invoering omgevingswet slokt relatief meer tijd op door schaalnadeel. • Volgens kwaliteitscriteria wet VTH moet aan bepaalde specialismen een bepaalde tijd worden besteed. Doordat het aantal aanvragen wordt verlaagd, besteed men minder tijd dan benodigd, waardoor niet meer aan deze kwaliteitseisen wordt voldaan.
41
Belastingen en WOZ Uitkomsten onderzoek
•
Uw apparaatskosten zijn € 254.736.
•
Dit is 39% lager dan gemiddeld.
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze
kosten 45% lager dan gemiddeld (-€ 0,2 miljoen). Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 5,5 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,4 fte. Uw gemeente zet 0,1 fte in. • Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,5 fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in. • Regie/contractmanagement: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 0,5
Apparaatskosten per inwoner
Vergelijking kosten Albrandswaard
€ 30,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00
Albrandswaard
€ 10,00
€ 5,00 €1
2
3
4
5
6
7
Interne apparaatskosten
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding • 11 van de 15 gemeenten hebben de taken (bijna) volledig belegd bij derden. De overige 4 gemeenten besteden ongeveer 20% van de taken uit.
fte formatie in, met een gemiddelde van 0,1 fte. Uw gemeente zet 0,0 fte in. Specifieke risico’s en kwetsbaarheden • Bijna geen formatie op beleid/advies.
• Geen formatie voor regie/contractmanagement op de uitbestede Intern vertrouwelijk
werkzaamheden.
42
Griffie, raad en rekenkamer Apparaatskosten per inwoner
Uitkomsten onderzoek Vergelijking kosten Albrandswaard •
Uw apparaatskosten zijn € 295.720.
•
Dit is 46% hoger dan gemiddeld.
•
Rekening gehouden met verschil in uitbesteding en overhead, zijn deze
kosten 43% hoger dan gemiddeld (+€ 0,1 miljoen).
Albrandswaard
€18,00 €16,00 €14,00 €12,00 €10,00 €8,00 €6,00 €4,00
€2,00 €1
formatie in, met een gemiddelde van 1,0 fte. Uw gemeente zet 1,2 fte in.
• Beleidsformatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 2,1 fte formatie in, met een gemiddelde van 1,1 fte. Uw gemeente zet 2,2 fte in.
3
4
5
6
Interne apparaatskosten
Formatie Albrandswaard (de inzet hangt af van de mate van uitbesteding) • Uitvoerende formatie: Gemeenten zetten hier tussen de 0,0 fte – 2,9 fte
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Externe apparaatskosten
Keuze in- of uitbesteding •
2 gemeenten hebben notuleerwerkzaamheden uitbesteed. De overige gemeenten voeren de taken volledig zelf uit.
Geen specifieke risico’s en kwetsbaarheden geconstateerd
Intern vertrouwelijk
43
Berenschot
www.berenschot.nl linkedin.com/berenschot
Intern vertrouwelijk
44