B. Financiële vertaling CWP 2022-2026.pdf
Tekst van het document
Financiële vertaling CollegeWerkProgramma 2022-2026.
(bedragen x € 1.000)
(+ = voordeel/- = nadeel)
Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur. 1 Vergroten zichtbaarheid handhavers. 2 Zorg en Veiligheid - Opstellen integrale aanpak. 3 Ondermijning - Extra voorlichting ondernemers en inwoners. 4 Communicatie - Verder vormgeven van interactieve communicatie. 5 Communicatie - Uitbreiding bestuurscommunicatie structureel. 6 Wijkregie - Onderzoek gelote dorpskernraad. 7 Wijkregie - "Meer Albrandswaarders doen mee". 8 Introduceren hedendaagse aanpak van participatie. Dienstverlening - Bouwen aan een nieuwe organisatie en goede dienstverlening door BAR-ontwikkelingen, frictie- en 9 organisatieontwikkelkosten. Totaal Mutaties Programma 1:
2023 -70 -50 -30 -10 -80 -20 0 0
2024 -70 0 -30 -10 -80 0 -20 -30
2025 -70 0 -30 -10 -80 0 0 0
2026 -70 0 -30 -10 -80 0 0 0
-600 -860
-600 -840
-900 -1.090
-1.200 -1.390
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie.. 1 Uitwerking van de Omgevingsvisie in gebiedsprogramma's. 2 Onderzoek nieuwe bouwlocaties en transformeren vastgoed. 3a Actualisatie Woon(Zorg)Visie. 3b Onderzoek alternatieve woonvormen. 4 Nieuw te vormen Reserve Projectontwikkelingen, storting in 2025. Totaal Mutaties Programma 2:
2023 -60 -100 -40 -50 0 -250
2024 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 -1.500 -1.500
2026 0 0 0 0 0 0
Totaal Mutaties Programma 3:
2023 -5 -50 0 -10 0 -15 -80
2024 0 0 -50 -10 -15 0 -75
2025 -50 0 0 -10 0 0 -60
2026 0 0 0 -10 0 0 -10
Totaal Mutaties Programma 5:
2023 -75 0 -75
2024 p.m. -1.500 -1.500
2025 p.m. 0 0
2026 p.m. 0 0
Totaal Mutaties Programma 6:
2023 0 0 0
2024 -10 -7 -17
2025 -20 -7 -27
2026 -20 -7 -27
Programma 7 Sociaal Domein. 1 Opstellen communicatieplan en campagne bevordering gezondheid en welbevinden inwoners. 2 Praktijkondersteuning huisartsen GGZ (POH GGZ) Totaal Mutaties Programma 7:
2023 -5 -100 -105
2024 0 -100 -100
2025 0 -100 -100
2026 0 -100 -100
Financiën en Bedrijfsvoering. 1 Extra indexering begroting 2023 en verder van 2,2% (Primair) naar 4,3% (Opgave CPB). 2 Stelpost GR BAR-organisatie CAO ontwikkelingen en premieverhogingen (3%). 3 Stelpost WMO (open einde regeling HH en doelgroepenvervoer) aanvullen ivm jaarlijkse overschrijding. Totaal Mutaties Financiën en Bedrijfsvoering:
2023 -150 -200 -100 -450
2024 -300 -400 -200 -900
2025 -620 -600 -300 -1.520
2026 -940 -800 -400 -2.140
TOTAAL Financiële vertaling CollegeWerkProgramma 2022-2026:
-1.820
-3.432
-4.297
-3.667
Programma 3 Buitenruimte. 1 Vergroening buitenruimte en stimuleren bewoners tot klimaatadaptatie. 2 Opstellen Groenvisie en uitvoeringsplan. 3 Opstellen mobiliteitsvisie (exclusief uitvoering 2024 en verder) 4 Stimuleren deelmobiliteit en bereikbaarheid Openbaar Vervoer (investering € 150.000,-) 5 Herziening Evenementenbeleid. 6 Visualisatie Geschiedenis en Cultuurreis Albrandswaard.
Programma 5 Educatie. 1a Integraal huisvestingplan Onderwijs/Kinderopvang => Investeringen volgen daaruit. 1b Nieuw te vormen Reserve Huisvesting Onderwijs, storting in 2024.
Programma 6 Sport. 1 Investeringen onderhoud huidige terrein De Omloop (2e € 80.000,- in 2023 en 2024). 2 Bewegen in de buitenruimte (investeringen incidenteel € 50.000,- in 2023).