9. Raadsinformatiebrief 2021 416446 inzake toezegging in B&A over ombuigingen.pdf
Tekst van het document
De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Uw kenmerk: 81658 Bijlage(n):
Ons kenmerk: 416446 Contact: Karel Weeda Mobiel: 0180 698374 E-mailadres: k.weeda@bar-organisatie.nl Datum:2 november 2021
Betreft: toezegging door wethouder Goedknegt vanuit de B&A van dinsdag 26 oktober 2021 om de raad te informeren over de verwachting van de ombuigingen.
Geachte raadsleden,
Inleiding. In de Beraad en Advies van 26 oktober 2021 is u een toezegging gedaan door wethouder Goedknegt om u te informeren over de verwachtingen of de huidige ombuigingen zullen worden gerealiseerd. Rond de behandeling van de begroting in de raadsvergadering.
Stand van zaken. Vorig jaar zijn de ombuigingen verwerkt binnen de begroting van Albrandswaard op basis van een eerste begrotingswijziging. Indien zich afwijkingen voordoen die gerapporteerd dienen te worden bij een tussenrapportage, geldt dit ook voor de verwerkte ombuigingen. Bij het opstellen van de eerste en de tweede tussenrapportage 2021 is tevens een uitvraag gedaan over eventuele afwijkingen op de ombuigingen. Onderstaand treft u een overzicht van de ombuigingen. Indien zich een afwijking voordoet op de geplande ombuiging, of indien er afwijkingen worden verwacht, staat deze bij de betreffende ombuiging vermeld. Indien er geen nadere afwijking of opmerking staat vermeld, is ten tijde van de uitvraag voor de tweede tussenrapportage de verwachting dat de ombuiging wordt gerealiseerd. Ombuigingen eerste begrotingswijziging begroting 2021, stand van zaken na eerste en tweede tussenrapportage. Programma 1. Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur: Structurele gevolgen Product Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Halvering budget particuliere beveiliging.
Veiligheid.
Dienstverlening. Legesverhoging.
BAR-bijdrage. Totaal:
Taakstelling GR BAR.
5.000
5.000
5.000
5.000
7.700
7.700
7.700
7.700
0
300.000
350.000
400.000
12.700
312.700
362.700
412.700
Correcties Toelichting Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Vanuit de begroting BAR 2022 is € -90.000 € -43.400 € -46.800 aangegeven dat de taakstelling niet wordt gerealiseerd € 0 -€ 90.000 -€ 43.400 -€ 46.800
2021
2022
2023
2024
Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl
Programma 3. Buitenruimte: Product Omschrijving 2021
Structurele gevolgen 2022 2023 2024
Openbaar Omvorming beplanting groen dagelijks naar goedkoper en onderhoud. eenvoudiger beheer.
20.000
40.000
40.000
40.000
Planmatig onderhoud wegen.
Verlaging onderhoudsniveau.
100.000
100.000
100.000
100.000
Dagelijks onderhoud wegen.
Verlaging onderhoudsniveau.
60.200
60.200
60.200
60.200
Besparing door mildere Gladheidsbestrij winters/goedkopere ding. inkoop.
19.000
19.000
19.000
19.000
Civiele kunstwerken
Minder onderhoud.
40.000
40.000
40.000
40.000
Straatmeubilair. Minder onderhoud.
10.000
10.000
10.000
10.000
Waterwegen planmatig onderhoud.
Minder externe advieskosten.
2.500
2.500
2.500
2.500
Speelvoorzienin Verlaging gen. Inspectiekosten.
14.200
14.200
14.200
14.200
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
75.000
75.000
75.000
75.000
Kabels en Leidingen. Riolering Vastgoed
Verhoging kosten i.r.t. enkele van de bovenstaande ombuigingen. Verhoging kostentoerekening. Besparing op onderhoud.
Totaal:
0
0
16.000
16.000
329.900
349.900
365.900
365.900
2021
Structurele gevolgen 2022 2023 2024
Programma 4. Financiën: Product Omschrijving
Extra inkomsten op basis van raming Belasting/inkom woningbouw en 0 150.000 200.000 250.000 sten. inwoneraantal (zie tabel A pag.7) Vorming reserve Reserve rentelasten op basis van 511.000 433.000 354.000 275.000 opgave dure leningen rentelasten BNG. Stelpost: ca 10% niet (tijdig) te realiseren van Algemeen: -121.080 -171.640 -178.460 -181.160 het gehele ombuigingspakket. 389.920 411.360 375.540 343.840 Programma 5. Educatie: Product Omschrijving 2021
Structurele gevolgen 2022 2023 2024
Educatieve agenda.
Halvering van het budget educatieve agenda.
18.000
18.000
18.000
18.000
Leerplicht.
Aframen budget op basis van jaarlijks overschot in de afgelopen jaren.
10.000
10.000
10.000
10.000
28.000
28.000
28.000
28.000
Totaal:
Correcties 2021
2022
2023
2024
€ -7.500
Toelichting Voor deze ombuiging is een plan in de maak hoe dit gerealiseerd kan worden. Na vaststelling in het college zal de eerste fase in het najaar gerealiseerd worden om de bezuiniging te realiseren. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Door hevige sneeuwval is er meer zout nodig geweest om te strooien. Budgetten waren juist afgeraamd omdat dergelijke strengere winters niet meer voor waren gekomen. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. boekhoudkundig verwerkt
Is reeds verwerkt in de lastentoerekening
-€ 7.500
€0
€0
€0
Correcties 2021
2022
2023
2024
Toelichting Ombuiging is verwerkt, geen nadere toelichting/afwijking bij 1e turap 2021
Reserve is gevormd, ombuiging is reeds verwerkt. Geen nadere afwijking/toelichting bij 1e turap 2021 negatieve afwijkingen bij ombuigingen worden verrekend met deze stelpost €0
€0
€0
€0
Correcties 2021
€0
2022
€0
2023
€0
2024
€0
Toelichting Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden.
Programma 7. Sociaal Domein: Product Omschrijving
Subsidies SWA Verlaging bijdragen en SWA jongerenwerk
Inkomsten verhuur.
Extra mogelijkheden verhuur door SWA geeft verlaging bijdrage gemeente.
Preventielessen Bijdrage SWA. verslaving door SWA op scholen vervalt. Project aanpak jeugdwerkeloosheid Participatie. vervalt. Innovatie en Opvoeren reserve preventiesubsid innovatie en ies. preventiesubsidies. Verlaging budget door Gratis OV 60+ aanpassing naar minima werkelijk gebruik.
Handhaving
Structurele gevolgen 2022 2023 2024
30.000
30.000
30.000
30.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
16.000
16.000
16.000
16.000
74.500
74.500
74.500
74.500
25.000
25.000
25.000
25.000
51.200
174.800
206.000
212.000
15.000
0
0
0
226.700
340.300
371.500
377.500
2021
Structurele gevolgen 2022 2023 2024
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
2022
2023
2024
Toelichting ombuiging gerealiseerd, door de coronacrisis zijn jongeren meer plaatselijk op zoek naar ontmoeting wat soms extra overlast geeft waar nu weinig middelen voor beschikbaar zijn mbt jongerenwerk. In de zomer 2021 is besloten incidenteel € 50.000 beschikbaar te stellen voor een jongerenbuurtwerker voor de periode van 1 jaar Ombuiging doorgevoerd. Door de coronacrisis is nog niet duidelijk of de verlaging van de bijdrage structureel door de SWA kan worden opgevangen. ombuiging gerealiseerd
gerealiseerd gerealiseerd
Schuldhulpverle Budget over in ning afgelopen jaren Totaal: Bestuursondersteuning (programma 1): Product Omschrijving
Totaal alle programma's
2021
ombuiging gerealiseerd.
Verlaging kosten handhaving.
Bestuursonders Bezuiniging bezetting teuning regieteam. Regieteam Totaal Bestuur:
Correcties
2021
1.019.720 1.474.760 1.536.140 1.560.440
Er wordt vooral ingezet op preventie bij de poort waardoor handhaving minder nodig is. Door de toeslagenaffaire ligt handhaving onder een vergootglas. gerealiseerd €0
€0
€0
€0
Correcties 2021
€0
2022
€0
2023
€0
2024
Toelichting
€0
-€ 7.500 -€ 90.000 -€ 43.400 -€ 46.800
Het betreffende overzicht kan u tevens terugvinden in een bijlage van de tweede tussenrapportage 2021.
Vervolg. De tijd tot de behandeling van de begroting in de raad is helaas te krap om binnen de organisatie een nieuwe uitvraag te doen, een rapportage op te stellen en deze u tijdig te doen toekomen. Ook bij het opstellen van de jaarrekening zullen afwijkingen rondom de ombuigingen apart aan u worden gerapporteerd.
Wij vertrouwen erop u met deze raadsinformatiebrief voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, het college van de gemeente Albrandswaard, de secretaris, de burgemeester,
Hans Cats
drs. Jolanda de Witte