63. Raadsvoorstel 2026-034866 2e tussenrapportage 2026 Albrandswaard.pdf

Voorstel Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2026 Albrandswaard College van burgemeester en wethouders 22 september 2026 Zaaknummer 2026-034866 Portefeuillehouder Mario Bianchi Openbaar Opsteller: Govers Davy Geadviseerd besluit 1. De 2e Tussenrapportage 2026 inclusief bijlagen vast te stellen met de volgende punten: - de daaruit blijkende investeringen te verlagen met € 30,5 miljoen, bestaande uit - € 26,5 miljoen doorschuiven van kredieten naar volgende jaren; - € 4,1 miljoen af te sluiten kredieten met een positief saldo; - -/- € 0,1 miljoen verhoging van een bestaand krediet (vernieuwing velden SV Poortugaal). 2. De programmabegroting 2026 te wijzigen met de volgende punten: - Programma Openbare orde, Veiligheid en Bestuur te verhogen met € 35.700; - Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 152.900; - Programma Buitenruimte te verhogen met € 192.500; - Programma Financiën te verhogen met € 300.000; - Programma Educatie te verlagen met € 100.000; - Programma Sport heeft geen mutaties die leiden tot een budgetwijziging; - Programma Sociaal domein te verhogen met € 1.519.900; - In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten' te verlagen met € 637.700. 3.

De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2026 vast te stellen; 2/4 Raadsvoorstel Inleiding De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. De 2e tussenrapportage betreft de periode januari tot en met augustus 2026. Beoogd effect Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument aan de raad en het rechtmatig aanpassen van benodigde begrotingswijzigingen in de lopende begroting 2026 van Albrandswaard. Argumenten 1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2026 worden bijgesteld. Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en de daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. 1.2 Het niet, of niet tijdig vaststellen van de 2e tussenrapportage kan tot gevolg hebben dat er rechtmatigheidsfouten ontstaan. De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan ten koste van de door de raad gekozen, en door de accountant gehanteerde, tolerantiegrens. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle op de jaarrekening 2026. 1.3 De investeringskredieten dienen geautoriseerd te worden door de raad.

Per investering van de investeringslijst dient het college gemachtigd te worden voor de besteding van een krediet ten behoeve van investeringswerken. Door het machtigen van het college wordt deze autorisatie door de raad verstrekt. 2.1 De programmabegroting dient op programmaniveau geautoriseerd te worden door de raad. De programmabegroting 2026 dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit de diverse wijzigingen in de programma's die in de tussenrapportage genoemd en toegelicht staan. 3.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren. In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben neutrale budgetwijzigingen tussen programma's door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan de raad te worden aangeboden. Dit geld ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen. Overleg gevoerd met Gemeentecontroller. Kanttekeningen N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen 5 oktober: auditcommissie 26 oktober: commissie P&C 9 november: raadsvergadering Na besluitvorming zal de tussenrapportage geplaatst worden op de website van de gemeente Albrandswaard. Financiën De 2e tussenrapportage sluit met een saldo van € 1.157.500 negatief. De financiële gevolgen op de verschillende beleidsprogramma's zijn uitgewerkt in de tussenrapportage.

Het begrotingssaldo van 2026 komt na verwerking van deze tussenrapportage uit op een saldo van € 1.387.050 negatief. Het verloop van het begrotingssaldo 2026 ziet er als volgt uit: 3/4 De mutaties die opgenomen zijn in de 2e tussenrapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillen beleidsprogramma’s. Inclusiviteitstoets . Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing. Bijlagen 1. 2e tussenrapportage 2026 definitief.pdf

4/4 CONCEPT RAADSBESLUIT Gemeenteraad: 14 december 2026 Zaaknummer:Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2026 Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 22 september 2026, BESLUIT: 1. De 2e Tussenrapportage 2026 inclusief bijlagen vast te stellen met de volgende punten: - de daaruit blijkende investeringen te verlagen met € 30,5 miljoen, bestaande uit - € 26,5 miljoen doorschuiven van kredieten naar volgende jaren; - € 4,1 miljoen af te sluiten kredieten met een positief saldo; - -/- € 0,1 miljoen verhoging van een bestaand krediet (vernieuwing velden SV Poortugaal). 2. De programmabegroting 2026 te wijzigen met de volgende punten: - Programma Openbare orde, Veiligheid en Bestuur te verhogen met € 35.700; - Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 152.900; - Programma Buitenruimte te verhogen met € 192.500; - Programma Financiën te verhogen met € 300.000; - Programma Educatie te verlagen met € 100.000; - Programma Sport heeft geen mutaties die leiden tot een budgetwijziging; - Programma Sociaal domein te verhogen met € 1.519.900; - In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten' te verlagen met € 637.700. 3.

De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2026 vast te stellen; 2e tussenrapportage 2026 - 2 - INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL PERSPECTIEF ................................ ................................ ............................ - 3 - PROGRAMMA'S ................................ ................................ ................................ ............... - 7 - PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR ...... - 7 - PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE .................... - 9 - PROGRAMMA 3 - BUITENRUIMTE ................................ ................................ ............ - 10 - PROGRAMMA 4 - FINANCIËN ................................ ................................ .................... - 12 - PROGRAMMA 5 - EDUCATIE ................................ ................................ ..................... - 13 - PROGRAMMA 6 - SPORT ................................ ................................ ........................... - 14 - PROGRAMMA 7 – SOCIAAL DOMEIN ................................ ................................ ........ - 17 - NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN ........................ - 19 - BIJLAGEN ................................ ................................ ................................ .................. - 21 - BIJLAGE 1 – INVESTERINGSKREDIETEN ................................

................................ - 21 - - 3 - FINANCIEEL PERSPECTIEF Begrotingssaldo Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2026 over de periode januari tot en met augustus 2026. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage, voor het jaar 2026, € 1.157.500 negatief bedraagt. Het exploitatiesaldo vóór de 2e tussenrapportage bedroeg € 229.550 negatief. Na deze tussenrapportage komt het saldo naar verwachting uit op € 1.387.050 negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen, verwijzen wij u naar het 'Financieel overzicht' in dit hoofdstuk, en naar de diverse programma's. In onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 weergegeven.

Omschrijving 2026 2027 2028 2029 Saldo primitieve begroting -257.800 -1.802.600 -2.300.700 -1.105.600 Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2025 -2.100 -80.300 -79.500 -79.500 Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2026 63.750 -1.667.250 -1.937.450 -2.023.250 Totaal na 1e tussenrapportage 2026 -196.150 -3.550.150 -4.317.650 -3.208.350 Verwerking MPO 2026 -33.400 -29.300 265.000 429.300 Gevolgen 2e tussenrapportage 2026 -1.157.500 -406.600 -396.600 -357.600 Saldo begroting na wijzigingen -1.387.050 -3.986.050 -4.449.250 -3.136.650 +/+ is voordelig -/- is nadelig - 4 - Totaal effect per programma De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2026 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget.

Programma 2026 2027 2028 2029 Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 35.700 4.900 4.900 2.000 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -152.900 - - - Buitenruimte 192.500 65.300 65.300 65.300 Financiën 300.000 - - - Educatie -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Sport - - - - Sociaal Domein 1.519.900 375.900 365.900 365.900 Niet onder de programma's vallende baten en lasten -637.700 60.500 60.500 24.400 Totaal 1.157.500 406.600 396.600 357.600 Budgetneutrale en financiële afwijkingen Meestal hebben mutaties in de tussenrapportage financiële consequenties. Het komt echter geregeld voor dat er ook budgetneutrale mutaties worden verwerkt. Om een onderscheid te maken tussen financiële mutaties, die een wijziging van het begrotingssaldo veroorzaken, en budgetneutrale mutaties die dat niet doen, dienen onderstaande overzichten.

Budgetneutrale wijzigingen Programma 2026 2027 2028 2029 Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur -22.800 -60.500 -60.500 -60.500 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Sport Sociaal Domein 100.000 100.000 100.000 100.000 Niet onder de programma's vallende baten en lasten 22.800 60.500 60.500 60.500 Totaal - - - - Financiële wijzigingen Programma 2026 2027 2028 2029 Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 58.500 65.400 65.400 26.400 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -152.900 Buitenruimte 192.500 65.300 65.300 65.300 Financiën 300.000 Educatie - Sport - Sociaal Domein 1.419.900 275.900 265.900 265.900 Niet onder de programma's vallende baten en lasten -660.500 Totaal 1.157.500 406.600 396.600 357.600 - 5 - Product Positief Negatief 2027 2028 2029 2030 Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Bijdrage DBP Zie overzicht bijdrage DBP -24.700 -65.400 -65.400 -26.400 -26.400 Bijdrage DBP Doorbelasting DBP naar overhead (zie programma 9) 22.800 60.500 60.500 24.400 24.400 Gemeenteraad Begroten van gemaakte verkiezingskosten voor gemeenteraadsverkiezingen -83.800 Brandbestrijding Vanwege gekregen teruggave van VRR uit 2025 kan het budget voor 2026 verlaagd worden 50.000 Brandweergarage Een deel van het geplande onderhoud vanuit het MJOP komt voor rekening van huurder 20.000

Reserve Grootonderhoud gebouwen Lagere onttrekking voor uitvoering MJOP -20.000 Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 92.800 -128.500 -4.900 -4.900 -2.000 -2.000 Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Slotvalckensteinsedijk 5 Verkoop van kavel 2 aan de Slotvalkensteinsedijk 5a 309.000 Essendael Liquidatieuitkering Essendael 207.000 Flexwoningen Albrandswaard Effect van afboeking voor gemaakte kosten in voorbereidingskrediet en inschatting voor afwikkeling van nog te maken kosten 56.000 Reserves programma 2 Vanwege besluit om flexwoningen definitief te schrappen, wordt de begrote onttrekking uit de reserve teruggedraaid -419.100 Reserve Migratie en Wonen De reserve flexwoningen wordt in z'n geheel onttrokken en toegevoegd aan de algemene reserve 5.452.912 Algemene reserve De reserve flexwoningen wordt in z'n geheel onttrokken en toegevoegd aan de algemene reserve -5.452.912 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 5.605.812 -5.452.912 - - - - Programma 3 - Buitenruimte Extra aanpak zwerfafval Kosten aanschaf afvalcontainer, plaatsen van prullenbakken en opruimen van zwerfafval -171.000 Waterwegen planmatig onderhoud Vanwege areaalaanpassing en indexering is aanvullend budget nodig -65.300 -65.300 -65.300 -65.300 -65.300 Verkeersmaatregelen Extra bebording en belijningen benodigd in 2026 -50.000 Gemeentewerf Nijverheidsweg Een deel van de geplande

werkzaamheden uit het MJOP kan dit jaar niet meer worden uitgevoerd 42.500 Inzamelijk huishoudelijk afval Bijstelling diverse onderdelen van begroting 27.300 Afvalbrengstation Bijstelling diverse onderdelen van begroting -32.600 Baten rioolrecht Vanwege de toename van het aantal inwoners, zullen de verwachte baten ook toenemen 40.000 Reserves programma 3 Onttrekking uit reserve afvalstoffenheffing, waardoor deze reserve opgeheven kan worden 59.100 Reserve Grootonderhoud gebouwen Lagere onttrekking voor uitvoering MJOP -42.500 Buitenruimte 168.900 -361.400 -65.300 -65.300 -65.300 -65.300 Programma 4 - Financiën Stelposten De stelpost BCF wordt verlaagd met € 300.000 in verband met de krappere ruimte onder het BCF-plafond. -300.000 Financiën - -300.000 - - - - Programma 5 - Educatie Campus Portland Binnengracht De Knip Een deel van de geplande werkzaamheden uit het MJOP kan dit jaar niet meer worden uitgevoerd 40.000 Leerlingenvervoer Door scherpere sturing op de toegang, wordt er minder gebruik van gemaakt.

Voorstel voor overheveling naar WMO Begeleiding 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage OAB Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 84.500 SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage OAB Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -84.500 SISA Nationaal Programma Onderwijs NPO Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 10.000 SISA Nationaal Programma Onderwijs NPO Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -10.000 Reserve Grootonderhoud gebouwen Lagere onttrekking voor uitvoering MJOP -40.000 Educatie 234.500 -134.500 100.000 100.000 100.000 100.000 2e tussenrapportage Omschrijving Structurele gevolgen Financieel overzicht In onderstaande tabel worden alle mutaties getoond. De toelichtingen op de financiële afwijkingen worden in de programma's afzonderlijk weergegeven.

- 6 - Product Positief Negatief 2027 2028 2029 2030 Programma 6 - Sport Gymlokaal Poortugaal Een deel van de geplande werkzaamheden uit het MJOP kan dit jaar niet meer worden uitgevoerd 35.000 Sporthal Rhoon Er hoeft mider werk uitgevoerd te worden aan het MJOP dan oorspronkelijk gedacht 57.500 SPUK BREED Lokaal Sportakkoord Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 12.000 SPUK BREED Lokaal Sportakkoord Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -12.000 SPUK BREED Brede Regeling Combinatiefuncties Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 102.000 SPUK BREED Brede Regeling Combinatiefuncties Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -102.000 Reserve Grootonderhoud gebouwen Lagere onttrekking voor uitvoering MJOP -92.500 Sport 206.500 -206.500 - - - - Programma 7 - Sociaal domein Inzet in wijkteams Verwacht tekort op inzet in wijkteams door cao-verhogingen en indexeringen -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Alleenverdieners Bijraming voor tegemoetkoming alleenverdieners -10.000 -10.000 Studietoeslag regeling 2022 Verwachte stijging uitgaven door landelijke harmonisatie van de regeling -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 Kwijtscheldingen Door de groei van het aantal huishoudens en hogere kosten voor levensonderhoud , groeit de potentiële groep die kwijtschelding kan aanvragen -30.000 WMO begeleiding Verwachte stijging uitgaven WMO begeleiding -100.000 -100.000

-100.000 -100.000 -100.000 WMO begeleiding en overige PGB Door de aanhoudende groei van cliënten is aanvullend budget nodig -50.000 WMO huishoudelijke verzorging ZIN Door indexatie van tarieven, autonome groei en het slechts gedeeltelijk behalen van ombuigingsopgaven, is een aanvullend budget nodig -604.000 GRJR Voor langdurig verblijf jeugdigen wordt een tekort verwacht vanwege de afbouw gesloten jeugshulp, zonder passend alternatief -450.000 Lokale zorgtrajecten In de primaire begroting 2026 is het budget structureel verlaagd zonder inhoudelijke wijziging of ombuigingsmaatregel. Verlaging wordt teruggedraaid.

-29.900 -29.900 -29.900 -29.900 -29.900 Opvang Oekraïners Bijstellen van diverse onderdelen in de begroting 83.000 Opvang Oekraïners Bijstellen van diverse onderdelen in de begroting -83.000 SPUK Inburgering Onderwijsroute Sisa Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 10.000 SPUK Inburgering Onderwijsroute Sisa Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -10.000 SPUK IZA Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 40.000 SPUK IZA Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -40.000 SPUK BREED Kansrijke start Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 23.000 SPUK BREED Kansrijke start Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -23.000 SPUK Inburgering Sisa Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 200.000 SPUK Inburgering Sisa Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -200.000 SPUK BREED Terugdringen Gezondheidsachterstand Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 23.000 SPUK BREED Terugdringen Gezondheidsachterstand Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -23.000 SPUK BREED Valpreventie Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 58.000 SPUK BREED Valpreventie Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -58.000 SPUK BREED Versterken sociale basis Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 32.000 SPUK BREED Versterken sociale basis Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -32.000 SPUK BREED Mantelzorg Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 10.000 SPUK

BREED Mantelzorg Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -10.000 SPUK BREED Welzijn op recept Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen 16.000 SPUK BREED Welzijn op recept Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen -16.000 Reserve Sociaal Deelfonds In de nieuwe nota reserves en voorzieningen is besloten om niet meer te storten in de reserve Sociaal Deelfonds -10.000 Sociaal Domein 485.000 -2.004.900 -375.900 -365.900 -365.900 -365.900 Niet onder de programma's vallende baten en lasten Overhead DBP Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1) -22.800 -60.500 -60.500 -24.400 -24.400 Financiering Vrijval van rentelasten voor langlopende lening die niet is afgesloten 300.000 Algemene uitkering Verwerking van effecten van de meicirculaire 2026 395.500 OZB-woningen Op basis van nieuwe ramingen vanuit SVHW, worden meer OZB-opbrengsten verwacht vanuit het eigenarendeel 100.000 OZB niet-woningen Door toegekende bezwaarschriften over de jaren 2021 t/m 2025 worden minder opbrengsten verwacht -135.000 Niet onder de programma's vallende baten en lasten 795.500 -157.800 -60.500 -60.500 -24.400 -24.400 TOTAAL 7.589.012 -8.746.512 Saldo 2e tussenrapportage 2026 -1.157.500 -406.600 -396.600 -357.600 -357.600 2e tussenrapportage Omschrijving Structurele gevolgen - 7 - PROGRAMMA'S Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Toelichting op de financiële afwijkingen

Brandbestrijding € 50.000 +/+ incidenteel Vanwege de teruggave van de VRR in 2026, met betrekking tot de afrekening over 2025, kan het budget incidenteel met hetzelfde bedrag verlaagd worden. Gemeenteraad € 83.800 -/- incidenteel De bijraming vindt de oorzaak in de gehouden gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. De kosten voor het organiseren van deze verkiezingen waren nog niet in de begroting opgenomen. Brandweergarage € 20.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) In de eerste tussenrapportage zijn de lasten voor het uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan geraamd. Een deel van het geplande onderhoud komt volgens de huurafspraken echter voor rekening van de huurder, waardoor het toegekende budget gedeeltelijk weer verlaagd kan worden. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 20.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Minder werkzaamheden, en daarmee kosten, vanuit het MJOP leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve als dekking voor de uitvoering van het MJOP.

Toelichting bijdrage de Bedrijfsvoerings | Partner DBP bijdrage | Structurele gevolgen 2026 | 2027 | 2028 | 2029 Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd Exploitatielasten De Brinkhoeve | -4.400 | -26.400 | -26.400 | -26.400 Mutaties op basis van gemaakte afspraken Langdurig zieke medewerkers | -20.300 | -39.000 | -39.000 | 0 Te verdelen DBP bijdrage | -24.700 | -65.400 | -65.400 | -26.400 Bijdrage DBP in programma 1 (7,5%) | -1.900 | -4.900 | -4.900 | -2.000 Bijdrage DBP in programma 9 (92,5%) | -22.800 | -60.500 | -60.500 | -24.400 Totaal programma 1 | -24.700 | -65.400 | -65.400 | -26.400 De Brinkhoeve De exploitatielasten voor het gebruik van De Brinkhoeve worden geraamd op € 2.200 per maand. Deze kosten hebben onder andere betrekking op schoonmaak, sanitaire artikelen, een drankenautomaat, printers, kantoorartikelen en BHV-middelen. De locatie zal naar verwachting vanaf medio oktober 2026 tot en met 2030 in gebruik zijn. Langdurig zieke medewerkers Dit betreft de kosten van langdurig zieke medewerkers die op grond van een gemaakte afspraak bij de ontvlechting van de BAR-organisatie in de begroting van DBP worden opgenomen. Deze kosten worden betaald door de drie deelnemende gemeenten op basis van de voor 2023 geldende verdeelsleutel voor het standaardwerk.

Op basis van de kennis op dit moment is een schatting gemaakt van de kosten voor het tweede halfjaar van 2026 en voor de periode tot en met 2028. Voor de jaren na 2028 wordt t.z.t. een nieuwe inschatting gemaakt. Verdeling Bijdrage DBP € 22.800 +/+ (2027 en 2028: € 60.500, 2029: € 24.400 +/+) (budgetneutraal) Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner voor 7,5% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 92,5% onder “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”. - 8 - - 9 - Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie Toelichting op de financiële afwijkingen Essendael € 207.000 +/+ incidenteel In 2026 worden de entiteiten Essendael B.V. en Essendael C.V. geliquideerd. De wijk Essendael is opgeleverd en alle financiële stromen zijn verwerkt. Uit de liquidatie van Essendael volgt nog een te ontvangen bedrag voor de gemeente, waardoor we de begroting positief kunnen bijstellen. Slot Valckensteijnsedijk 5 € 309.000 +/+ incidenteel Vanwege de verkoop van kavel twee kan de begroting positief bijgesteld worden. De verkoop heeft inmiddels plaatsgevonden. Zie collegebesluit 2023-034632 d.d. 21-1-2025.

Flexwoningen Albrandswaard € 56.000 +/+ incidenteel Bij de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2027 is besloten om te stoppen met het proces omtrent het realiseren van flexwoningen. Als gevolg van dit besluit zullen de reeds gemaakte kosten in de bijbehorende voorbereidingskredieten afgeboekt worden en in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Aangezien er meer lasten begroot zijn in de exploitatie dan de af te boeken lasten uit de voorbereidingskredieten, kunnen de lasten in de exploitatie met € 106.000 verlaagd worden. Hier staat tegenover dat voor de reeds gemaakte advieskosten van dit jaar een budget van € 50.000 benodigd is, aangezien dit nog niet is geraamd. Reserve Migratie en Wonen € 419.100 -/- incidenteel (2027 en verder in begroting verwerkt) Vanwege het hierboven genoemde besluit om te stoppen met het realiseren van de flexwoningen, dient de geplande jaarlijkse onttrekking uit de reserve Migratie & Wonen eveneens teruggedraaid te worden. Dit levert een nadeel op in de exploitatie van € 419.100. Voor de jaren vanaf 2027 zal deze mutatie in de begroting 2027 worden verwerkt. Reserve Migratie en Wonen € 5.452.912 -/- incidenteel (budgetneutraal) Het laatste effect van het besluit om te stoppen met het realiseren van de flexwoningen, is dat het bedrag in de reserve Migratie & Wonen overgeheveld wordt naar de algemene reserve.

Deze mutatie verloopt budgetneutraal. Algemene reserve € 5.452.912 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Zie de verklaring hierboven. - 10 - Programma 3 - Buitenruimte Toelichting op de financiële afwijkingen Extra aanpak zwerfafval € 171.000 -/- incidenteel In december 2025 heeft de gemeente ongeveer € 191.000 ontvangen vanuit overheidssubsidies voor de aanpak van zwerfafval. Het overgrote deel daarvan kon echter niet meer in dat jaar uitgegeven worden. De resterende middelen zullen worden ingezet voor de aanschaf van een afvalcontainer, het plaatsen van extra prullenbakken en het inhuren van externe medewerkers voor het opruimen van zwerfafval. Waterwegen planmatig onderhoud € 65.300 -/- structureel Vanwege areaaluitbreiding en de indexering in het plassenbestek is aanvullend budget benodigd. Verkeersmaatregelen € 50.000 -/- incidenteel Voor het plaatsen van belijningen en extra bebording is incidenteel aanvullend budget nodig. Inzameling huishoudelijk afval € 27.300 +/+ incidenteel De begroting voor de inzameling huishoudelijk afval wordt op diverse onderdelen bijgewerkt. Per saldo leveren de mutaties een voordeel in de begroting op van € 27.300. Hieronder het totaal overzicht van alle mutaties: Inzameling huis.

afval Bedrag Uitbesteed werk 63.000 Uitvoeringskosten 18.900 Opbrengst papier/textiel/glas 31.900 Afvalverwerking restafval -69.000 Afvalverwerking GFT -8.700 Afvalverwerking papier -8.800 Totale mutatie 27.300 De jaarrekening 2025 van BAR-Afvalbeheer sluit met een positief resultaat. Het volledige resultaat wordt op basis van nacalculatie uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Dit levert voor Albrandswaard een voordeel op van € 63.000. Verder wordt het textiel vanaf 2026 door een andere partij ingezameld. Dit geeft een voordeel van € 18.900. Daarnaast is de inzamelvergoeding voor PMD+restafval, in combinatie met een hoger aanbod, verhoogd. Ook het aanbod van glas en oud papier is hoger van verwacht. Dit geeft alles bij elkaar een voordeel van € 31.900. Tegenover de voordelen staan ook nadelen. In 2026 wordt er iets meer PMD+restafval, en grof restafval, ingezameld dan begroot. Tevens is het verwerkingstarief gestegen. Dit zorgt voor een nadeel van € 69.000. Voor de verwerking van GFT geldt eveneens dat er meer is ingezameld van vooraf verwacht. Dit zorgt voor een nadeel van € 8.700. Voor de verwerking van oud papier zijn de handlingskosten verhoogd als gevolg van de aanbesteding van het nieuwe contract. Dit zorgt voor een nadeel van € 8.800.

- 11 - Afvalbrengstation € 32.600 -/- incidenteel Voor het afvalbrengstation wordt de begroting op de volgende onderdelen bijgesteld: Afvalbrengstation Bedrag Opbrengst afval -20.000 Afvalverwerking restafval -7.000 Afvalverwerking grofvuil -5.600 Totale mutatie -32.600 Door een lager tarief van o.a. oud ijzer en dan begroot, en ook vanwege iets minder aanbod, wordt er een nadeel in de opbrengsten verwacht van € 20.000. Aan de lastenkant zorgt het nieuwe contact voor de verwerking van oud papier voor een nadeel van € 7.000, vanwege gestelden handlingskosten. Verder geven diverse tariefwijzigingen en meer aanbod van grofvuil een nadeel van € 5.600. Gemeentewerf Albrandswaard Nijverheidsweg 3 € 42.500 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Het budget voor de gemeentewerf kan met € 42.500 verlaagd worden, omdat een deel van de werkzaamheden vanuit het meerjarenonderhoudsplan wordt doorgeschoven naar 2027. Baten rioolrecht € 40.000 +/+ incidenteel Vanwege de groei van het aantal huishoudens in Albrandswaard, groeit ook de potentiële groep die rioolheffing kan verwachten. Het effect van deze groei vanaf 2027 en verder zal verwerkt worden in de begroting 2027. Reserve afvalstoffenheffing € 59.100 +/+ incidenteel In 2025 is besloten om het bedrag wat in deze reserve zit, ten gunste van de inwoners in te zetten, zodat het bedrag kan vrijvallen.

In de afvalstoffenheffing van 2026 is deze reserve ingezet. Als gevolg daarvan kan het bedrag onttrokken worden, wat een voordeel oplevert in de exploitatie. Bij de behandeling van de jaarrekening 2026 kan deze reserve vervolgens opgeheven worden. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 42.500 -/- incidenteel (budgetneutraal) Minder werkzaamheden, en daarmee kosten, vanuit het MJOP leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve als dekking voor de uitvoering van het MJOP. - 12 - Programma 4 - Financiën Toelichting op de financiële afwijkingen Stelposten € 300.000 -/- structureel (2027 en verder in begroting verwerkt) Vanwege de lagere definitieve afrekening van het BTW-compensatiefonds (BCF) over 2025 is de algemene uitkering neerwaarts bijgesteld. Als gevolg hiervan dient de gemeente de eerder opgenomen stelpost ook neerwaarts bij te stellen. Voor de jaren 2027 en verder is het effect opgenomen in de begroting 2027. - 13 - Programma 5 - Educatie Toelichting op de financiële afwijkingen Campus Portland School Binnengracht De Knip € 40.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Het budget voor 2026 kan met € 40.000 verlaagd worden, omdat de plaatsing van LED- verlichting en gevelwerkzaamheden, vanuit het meerjarenonderhoudsplan, door planningsproblemen en beperkte uitvoeringscapaciteit naar 2027 worden doorgeschoven.

Leerlingenvervoer € 100.000 +/+ structureel (budgetneutraal) Door scherpere sturing op toegang maken meer leerlingen gebruik van een passende, meer zelfstandige vorm van vervoer. Hierdoor wordt structureel minder gebruikgemaakt van het leerlingenvervoer. Het budget voor leerlingenvervoer kan daarom structureel met € 100.000 worden verlaagd. Voorgesteld wordt dit budget structureel over te hevelen naar Wmo begeleiding, ter dekking van het daar aanwezige structurele tekort van € 100.000 (zie programma 7). SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage OAB € 85.000 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in voorgaande jaren, worden ook in 2026 alle SPUK-regelingen budgetneutraal begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. SISA Nationaal Programma Onderwijs NPO € 10.000 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in voorgaande jaren, worden ook in 2026 alle SPUK-regelingen budgetneutraal begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 40.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Minder werkzaamheden, en daarmee kosten, vanuit het MJOP leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve als dekking voor de uitvoering van het MJOP.

- 14 - Programma 6 - Sport Toelichting op de financiële afwijkingen Gymlokaal Poortugaal € 35.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Het budget vanuit het meerjarenonderhoudsplan voor 2026 kan met € 35.000 verlaagd worden, omdat de gevelaanpassing naar 2027 wordt doorgeschoven en dit jaar alleen noodzakelijke en reeds opgedragen werkzaamheden worden uitgevoerd. Sporthal Rhoon € 57.500 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Het budget vanuit het meerjarenonderhoudsplan voor 2026 kan met € 57.500 verlaagd worden, omdat het schilderwerk langer meegaat, de kozijnen worden opgeknapt in plaats van vervangen en het dakwerk afzonderlijk moet worden uitgewerkt. SPUK BREED Lokaal Sportakkoord € 12.000 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in voorgaande jaren, worden ook in 2026 alle SPUK-regelingen budgetneutraal begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. SPUK BREED Brede Regeling Combinatiefuncties € 102.000 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in voorgaande jaren, worden ook in 2026 alle SPUK-regelingen budgetneutraal begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan.

Reserve Grootonderhoud gebouwen € 92.500 -/- incidenteel (budgetneutraal) Minder werkzaamheden, en daarmee kosten, vanuit het MJOP leiden tot een lagere onttrekking uit de reserve als dekking voor de uitvoering van het MJOP. - 15 - Programma 7 - Sociaal Domein Toelichting op de financiële afwijkingen Inzet in Wijkteams € 200.000 -/- structureel De kosten voor de inzet van wijkteams zijn voor 2026 gestegen door cao-verhogingen en indexeringen. Het budget is in de voorgaande jaren niet eerder aangepast, omdat ziekte en vacatureruimte ervoor zorgden dat het begrote bedrag voldoende was. Inmiddels is de volledige vacatureruimte benut, en is alleen nog sprake van ziekteverzuim. Daarom verwachten we nu een tekort van € 200.000 op dit budget ten aanzien van de begroting. Specialistische jeugdzorg € 450.000 -/- incidenteel In de eerste tussenrapportage en de eerste financiële prognose van de GRJR werd nog uitgegaan van een verwacht tekort van € 900.000. Dit komt vooral door hogere kosten voor langdurig verblijf van jeugdigen. Deze kosten nemen toe doordat de gesloten jeugdhulp wordt afgebouwd, terwijl er nog niet voor alle jeugdigen een passend alternatief beschikbaar is. De kosten voor langdurig verblijf zijn moeilijk te voorspellen, omdat ze afhangen van het aantal jeugdigen dat hiervan gebruikmaakt en de duur van de trajecten. Daarom is de financiële prognose nog onzeker.

We gaan op dit moment uit van een verwacht tekort van € 450.000. Alleenverdieners € 10.000 -/- incidenteel (voor 2026 en 2027) Voor de tijdelijke regeling Alleenverdienersproblematiek is in de begroting 2026 geen budget opgenomen. Via de meicirculaire 2026 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt deze middelen alsnog toe te voegen aan het budget Alleenverdieners en hiervoor ook in 2027 budget op te nemen. Vanaf 2028 is een structurele landelijke oplossing voorzien. Kwijtscheldingen € 30.000 -/- incidenteel Groei van het aantal huishoudens in Albrandswaard vergroot ook de potentiële groep die kwijtschelding kan aanvragen. Daarnaast kunnen vanwege de hogere kosten van levensonderhoud meer inwoners voldoen aan de voorwaarden voor kwijtschelding. Studietoeslag regeling € 36.000 -/- structureel Vanwege de landelijke harmonisatie van de regeling (hogere vaste normbedragen en het vervallen van de vermogenstoets), de automatische indexering via het wettelijk minimumloon, en een stijgend aantal aanvragen door toegenomen bekendheid en een grotere doelgroep, is structureel aanvullend budget benodigd. Lokale zorgtrajecten € 29.900 -/- structureel Bij het opstellen van de begroting 2026 is het budget voor het Lokaal Zorgnetwerk structureel met € 29.900 verlaagd onder de noemer ‘aansluiting op subsidieplafond’.

Deze verlaging is niet gebaseerd op een inhoudelijke wijziging in de uitvoering of een vastgestelde ombuigingsmaatregel. De kosten van het Lokaal Zorgnetwerk lopen door, waardoor binnen het huidige budget een structureel tekort ontstaat. Voorgesteld wordt de verlaging terug te draaien en het budget vanaf 2026 structureel met € 29.900 te herstellen. Opvang Oekraïners € 83.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Het incidentele voordeel op de opvang van Oekraïners bestaat uit meerdere delen. Diverse kosten voor het mogelijk maken van de opvang zullen waarschijnlijk € 19.500 lager gaan uitvallen. Daarnaast zullen de verwachte inkomsten uit de eigen bijdrage € 63.500 hoger uitvallen. - 16 - Opvang Oekraïners € 83.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) De verwachting is dat de bijdrage vanuit het Rijk € 28.000 lager zal uitvallen dan eerder begroot. Daarnaast wordt verwacht dat de geschatte uitgaven voor leefgeld voor Oekraïners in gemeentelijke opvang en in de particuliere opvang € 55.000 hoger zal uitvallen. WMO Begeleiding € 100.000 -/- structureel (budgetneutraal) De verwachte uitgaven voor begeleiding zullen in 2026 hoger uitkomen dan begroot. In 2025 heeft een incidentele bijraming van de lasten plaatsgevonden, waardoor het budget in 2026 is teruggevallen. Daarnaast worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Hierdoor is het structurele budget niet toereikend.

Voorgesteld wordt het structurele voordeel van € 100.000 op het leerlingenvervoer (zie programma 5) over te hevelen naar WMO begeleiding. Hiermee wordt het budget structureel in overeenstemming gebracht met het verwachte uitgavenniveau. WMO Begeleiding en overige PGB € 50.000 -/- incidenteel De uitgaven voor begeleiding en overige ondersteuning via een PGB vallen in 2026 naar verwachting circa € 48.000 hoger uit dan begroot. In 2025 en 2026 is het aantal cliënten toegenomen. Deze ontwikkeling was in 2025 al zichtbaar; toen is hiervoor incidenteel € 50.000 bijgeraamd. De aanhoudende groei van het aantal cliënten leidt daarom ook in 2026 tot een bijraming. Per 1 juli 2026 is een ombuiging ingegaan, waarbij voor informele ondersteuning een lager pgb-tarief wordt gehanteerd. Voor het lopende jaar wordt echter een beperkt financieel effect verwacht. WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 604.000 -/- incidenteel Voor huishoudelijk verzorging is in 2026 een bedrag van € 1.879.600 begroot. In deze begroting is een ombuigingsopgave van € 400.000 verwerkt. Naar verwachting wordt hiervan in 2026 circa € 85.000 gerealiseerd. Daarmee blijft de realisatie van de ombuigingsopgave circa € 315.000 achter bij de begroting. Daarnaast zijn de jaarlijkse indexatie van de zorgtarieven en de autonome groei niet in de begroting verwerkt.

Beide ontwikkelingen sluiten aan bij de landelijke ontwikkeling binnen de Wmo. De indexatie leidt in 2026 tot circa € 214.000 aan hogere uitgaven. De autonome groei heeft een aanvullend financieel effect van circa € 75.000. Op basis van de huidige prognose wordt voor 2026 een tekort van circa € 604.000 verwacht. - 17 - SPUK-regelingen € 412.000 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in voorgaande jaren, worden ook in 2026 alle SPUK-regelingen budgetneutraal begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. Voor programma 7 betreft het de volgende regelingen, met daarachter de aanpassing van baten en lasten in de begroting: SPUK-regelingen programma 7 Bedrag SPUK Inburgering Onderwijsroute Sisa 10.000 SPUK IZA 40.000 SPUK BREED Kansrijke start 23.000 SPUK Inburgering Sisa 200.000 SPUK BREED Terugdringen Gezondheidsachterstand 23.000 SPUK BREED Valpreventie 58.000 SPUK BREED Versterken sociale basis 32.000 SPUK BREED Mantelzorg 10.000 SPUK BREED Welzijn op recept 16.000 Totale mutatie SPUK-regelingen 412.000 Terugdraaien onttrekking reserve Sociaal Deelfonds € 10.000 -/- incidenteel (2027 en verder in begroting verwerkt) In de nieuwe nota reserves en voorzieningen is bepaald dat de reserve Sociaal Deelfonds niet meer wordt gevuld met jaarlijkse stortingen.

Als gevolg hiervan wordt de standaard dotatie in deze reserve teruggedraaid. De effecten vanaf 2027 en verder zijn in de primaire begroting verwerkt. - 18 - Toelichting op afwijking in subsidieplafond 2026 In de primaire begroting 2026 is per abuis een fout in het subsidieplafond geslopen (betreft bijlage 3 van het boekwerk). Bij het onderdeel ‘Welzijn in sociale wijkteams’ is een bedrag van € 10.000 weergegeven. Dit had echter € 99.000 moeten zijn. Boekhoudkundig was dit wel zo verwerkt in de primaire begroting, maar desondanks is niet het juiste bedrag weergegeven. Daarom wordt in deze tussenrapportage, hieronder, alsnog het juiste subsidieplafond weergegeven met daarin de wijziging van bedrag bij ‘Welzijn in sociale wijkteams’. Dit heeft verder geen resultaatseffect op de begroting.

Begroting 2026 Omschrijving Bedrag OAB 297.100 OAB - zorgcoördinator 18.400 Volwasseneducatie 41.800 Bibliotheek 235.000 Sportbeleid 35.700 Brede school impulsregeling 145.500 Culturele vorming 32.100 Vluchtelingen 50.000 Peuterwerk algemeen 100.000 Jeugdwerk 300.000 Ouderenwerk 328.800 Maatschappelijk Werk 70.000 Welzijnswerk/preventieve zorg SWA 515.000 Lokaal Preventief Jeugd 95.000 Welzijn in sociale Wijkteams 99.000 Cliëntondersteuning rondom teams 44.000 Volksgezondheid 25.000 Jeugdgezondheidszorg 1.081.000 Wijkleefbaarheid 12.500 Informatiepunt digitale overheid 27.600 Lokale zorgtajecten 5.000 WMO uitvoering 35.000 Totaal 3.593.500 - 19 - Niet onder de programma's vallende baten en lasten Toelichting op de financiële afwijkingen Bijdrage DBP (overhead) € 22.800 -/- (2027 t/m 2030 € 60.500 -/-) (budgetneutraal) Zie toelichting in programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur. Financiering € 300.000 +/+ incidenteel De in de begroting opgenomen nieuwe lang lopende lening van € 25 miljoen is niet afgesloten, waardoor we de rente die voor deze lening was begroot kunnen aframen. Algemene uitkering € 395.500 +/+ incidenteel Betreft de verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2025. Zie ook de raadsinformatiebrief 2026-038812 van 23 juni 2026.

OZB-woningen € 100.000 +/+ incidenteel Op basis van nieuwe ramingen vanuit het SVHW worden incidenteel meer opbrengsten verwacht vanuit het eigenarendeel. OZB niet-woningen € 135.000 -/- incidenteel Door toegekende bezwaarschriften over de jaren 2021 tot en met 2025 worden incidenteel lagere opbrengsten verwacht. Het gaat hierbij om een nadeel van € 97.000 over het gebruikersdeel, en € 38000 over het eigenarendeel. - 20 - Toelichtingen op de beleidsmatige afwijkingen In de 1e tussenrapportage 2026 hebben we de lopende speerpunten en moties zo veel als mogelijk gereed gemeld. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitwerking van het nieuwe collegewerkprogramma 2026-2030, waar nieuwe speerpunten in zullen zitten. Om die reden is bij deze tussenrapportage geen uitvraag gedaan naar de status van speerpunten en moties. Bij de eerstvolgende tussenrapportage zullen de beleidsmatige afwijkingen weer opgenomen worden, zoals u van ons gewend bent. - 21 - Nr toe- lich- ting Investeringen Totaal beschikbaar gesteld krediet Begroting 2026 Doorgeschov en vanuit 2025 Investeringen begin 2026 1e TURAP 2026 Mutaties 2026 Geraamde uitgaven 2026 Werkelijke uitgaven 2026 Restant geraamde uitgaven 2026 Doorschui- ven naar 2027 Doorschui- ven naar 2028 e.v.

1 Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt 157.000 156.700 156.700 -156.700 0 0 156.700 1 Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate) -59.700 -59.700 -59.700 59.700 0 0 -59.700 2 Reconstructies wegen 2026 0 1.435.600 85.600 1.521.200 -1.256.200 265.000 265.000 1.256.200 6 Bruggen Rhoon/Poortugaal 2026 248.600 68.600 0 68.600 180.000 157.700 226.300 44.157 182.143 146.000 4 Rehabilitatie wegen Warnaar 75.800 117.000 117.000 -117.000 0 0 15 Metrostations knopen 150.000 98.000 11.400 109.400 -109.400 0 0 109.400 Tijsjesdijk Fietsstraat 150.000 80.000 23.000 103.000 0 103.000 1.472 101.528 7 Welhoeksedijk Fietsstraat + poller 958.100 550.000 157.000 707.000 43.000 750.000 6.915 743.086 7 Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate) -647.000 0 0 -358.500 -358.500 -358.500 Dorpsdijk Fietsstraat 270.600 26.100 26.100 0 26.100 1.750 24.350 Dorpsdijk Fietsstraat (bate) -139.000 -139.000 -139.000 0 -139.000 -139.000 8 Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal 310.000 44.300 44.300 255.700 300.000 300.000 8 Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal (bate) -150.000 0 0 -150.000 -150.000 -150.000 9 Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie 2.310.000 2.290.000 4.600 2.294.600 -2.294.600 0 0 2.294.600 10 Inrichting Schoolzones 200.000 200.000 0 200.000 -148.000 52.000 31.326 20.674 148.000 11 Hubs voor deelmobiliteit 50.000 50.000 0 50.000 -50.000 0 0 50.000 Voorber.herinrichting

Binnenbaan 25.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000 Verkeersborden en besluitenscan 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 12 Versterken metrohaltes en gebieden 505.000 505.000 0 505.000 -455.000 50.000 28.594 21.406 455.000 13 Aanpassen bushaltes toegankelijkheid 50.000 50.000 0 50.000 -50.000 0 0 50.000 14 Verkeerskundige bijdrage herinrichting 75.000 75.000 0 75.000 -75.000 0 0 75.000 Openbare verlichting 2026 136.700 110.000 26.700 136.700 0 136.700 64.224 72.476 Beschoeiingen 2026 97.600 97.600 0 97.600 0 97.600 72.871 24.729 Grond Vogelbuurt 0 0 0 0 0 104.134 -104.134 Ventilatie scholen Don Bosco 455.000 0 0 0 0 0 Ventilatie scholen Don Bosco (bate) -210.000 0 0 0 0 0 16 Grondverwerving locatie Veerhuys 315.000 35.000 0 35.000 -29.300 5.700 5.687 13 29.300 17 Uitbreiding Don Bosco gebouw 4.511.700 3.913.300 0 3.913.300 -870.000 3.043.300 43.185 3.000.116 870.000 Uitbreiding Don Bosco terrein 295.000 22.900 22.900 0 22.900 12.464 10.436 Voorbereiding locatie Julianaschool 44.400 0 0 0 0 0 18 Startkrediet IKC Julianaschool 1.286.000 0 0 321.500 171.500 171.500 75.126 96.374 150.000 19 Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting 60.800 60.800 60.800 -60.000 800 800 60.000 Bouwkundige investeringen zwembad 690.700 452.700 12.100 464.800 -276.500 -276.500 188.300 188.300 Vervangen installaties zwembad 554.500 236.300 15.200 251.500 -188.200 -188.200 63.300 63.300 20 Sportpark de

Omloop - grondaankoop 5.606.800 5.560.000 0 5.560.000 -5.550.000 10.000 6.157 3.843 5.550.000 20 Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen 1.566.600 1.527.000 0 1.527.000 -1.516.000 11.000 10.665 335 531.000 985.000 Sportpark de Omloop - kantine en terras 0 0 0 0 0 13.100 -13.100 20 Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras 1.883.300 1.814.400 0 1.814.400 -1.813.000 1.400 1.258 142 635.000 1.178.000 3 Sportpark de Omloop kunstgras toplaag 3.827.600 3.777.800 18.300 3.796.100 -3.796.000 100 100 1.329.000 2.467.000 20 Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte 24.600 24.600 0 24.600 -24.000 600 600 8.000 16.000 20 Sportpark de Omloop groen binnen sportpark 3.482.600 3.376.000 31.000 3.407.000 -3.400.000 7.000 6.879 121 1.190.000 2.210.000 Sportpark de Omloop - kantine en terras 86.600 0 0 0 0 5.202 -5.202 21 Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3 81.200 74.200 74.200 -74.000 200 112.691 -112.491 26.000 48.000 20 Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop 4.503.400 3.400 3.400 4.500.000 -3.000 400 400 1.576.000 2.927.000 23 Renovatie velden Poortugaal 1.843.000 0 0 0 113.000 113.000 113.000 Speelvoorzieningen 2026 404.400 336.000 68.400 404.400 0 404.400 51.055 353.345 22 Strategische verwerving Irenestraat 2B 249.100 30.000 0 30.000 -30.000 0 0 30.000 Voorbereidingskrediet Brinkhoeve 100.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Investeringskrediet Brinkhoeve tijdelijk gb 210.000 0

0 210.000 210.000 26.020 183.980 Vervangen batterijen 2024 25.900 3.800 3.800 0 3.800 174 3.626 Vervangen putten 2024 51.000 9.300 9.300 0 9.300 1.449 7.851 Ondergrondse containers 2025 82.800 27.800 0 27.800 55.000 82.800 10.553 72.247 5 Flexwoningen voorbereiding 350.000 51.600 51.600 -11.200 40.400 40.329 71 5 Flexwoningen bijdrage Woonkompas 0 2.787.100 2.787.100 -2.787.100 0 0 5 Flexwoningen terreininrichting 0 1.250.000 1.250.000 -1.250.000 0 0 Totaal 37.180.700 26.745.700 4.886.800 31.632.500 4.586.800 -25.783.100 5.849.400 777.437 5.071.963 14.370.900 12.125.600 Bijlagen Bijlage 1 – Investeringskredieten - 22 - Toelichtingen 1. Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt De gemeentelijke bijdrage voor de herinrichting van de parkeerplaatsen was gekoppeld aan de realisatie van de woningen. De geplande woningen zijn niet in 2026 gerealiseerd en daarmee vervalt de subsidie dit jaar. 2. Reconstructies wegen Dit krediet wordt opgesplitst diverse andere kredieten. 3 en 20. Investeringen sportpark De Omloop De grond voor het sportpark is nog niet aangekocht Daartoe moet er eerst een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de eigenaren worden gesloten. De gesprekken daarover lopen nu en zullen volgens planning aan het eind van dit jaar afgerond zijn. Daarna kan de SOK getekend worden. Het moment van levering van de grond zal waarschijnlijk in 2027.

De rest van de investeringen in De Omloop schuiven daardoor ook een jaar op. 4. Rehabilitatie wegen Warnaar Dit krediet wordt overgezet naar een nieuw krediet. 5. Flexwoningen Naar aanleiding van het genomen raadsbesluit bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2027 om te stoppen met de ontwikkeling van de flexwoningen, is er geen stellig voornemen tot ontwikkeling meer. Daarmee vervalt ook het bijbehorende krediet. 6. Bruggen Rhoon/Poortugaal Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2027 voor de vervanging van de brug Limes en de vissteiger Bouwlust. 7. Welhoeksedijk fietsstraat + poller De planning is dat de uitvoering half september start en dat de afronding begin december zal plaatsvinden. 8. Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal Project is qua uitvoering afgerond, alleen moet er nog een bijdrage aan de gemeente Rotterdam betaald worden van € 300.000. Deze bijdrage had al voldaan moeten zijn, maar de afhandeling is vertraagd. De verwachting is dat het dit jaar alsnog wordt afgehandeld. Daarnaast komt er dit jaar nog een subsidie binnen vanuit de MRDH. 9. Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie De aanleg van de ontsluitingsweg valt samen met de geplande woningbouw op deze locatie (Hof van Poortugaal). Naar verwachting zal de woningbouw en de aanleg van de weg niet voor 2028 gaan plaatsvinden, waardoor het krediet doorgeschoven kan worden. 10.

Inrichting schoolzones De gemeente Rotterdam heeft kosten voorgeschoten die Albrandswaard in 2027 dient terug te betalen. 11. Hubs voor deelmobiliteit Dit project heeft vertraging opgelopen en wordt daarom doorgeschoven naar 2027. 12. Versterken metrohaltes en gebieden Project heeft vertraging opgelopen. Het is nu in voorbereiding en dient nog aanbesteed te worden. Afhankelijk van werkzaamheden gemeente Rotterdam. - 23 - 13. Aanpassen bushaltes toegankelijkheid Dit project heeft vertraging opgelopen en wordt daarom doorgeschoven naar 2027. 14. Verkeerskundige bijdrage herinrichting Dit project heeft vertraging opgelopen en wordt daarom doorgeschoven naar 2027. 15. Metrostations knopen Dit project is samengevoegd met het project ‘versterken metrohaltes en gebieden’. 16. Grondverwerving locatie Veerhuys Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2027 om mogelijke staartkosten t.b.v. de grondverwerving te kunnen voldoen. 17. Uitbreiding Don Bosco gebouw Naar verwachting zullen niet alle uitgaven in 2026 gerealiseerd kunnen worden, waardoor een deel naar 2027 wordt doorgeschoven. 18. Startkrediet Julianaschool Het startkrediet van € 1,265 miljoen is vooraf administratief over vier jaren verdeeld, waarbij voor 2026 € 321.500 is geraamd.

Omdat de kosten voor de architectenselectie en de externe projectmanager in 2026 waarschijnlijk lager uitvallen dan geraamd, wordt € 150.000 doorgeschoven naar 2027. 19. Aanschaf onderwijsleerpakketten 1e inrichting De sinds 2020 gereserveerde middelen voor onderwijsleerpakketten worden volledig doorgeschoven. De scholen hebben op basis van de leerlingaantallen en prognoses recht op deze eenmalige gemeentelijke investering, maar hebben dit nog niet opgenomen, zodat zij de nieuwe locaties straks kunnen inrichten met onder meer nieuwe tafels en stoelen. 21. Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3 De renovatie van de betreffende velden zullen naar verwachting in 2027 en 2028 plaatsvinden, waardoor ook het krediet doorgeschoven wordt. De geboekte realisatie op dit project (van ongeveer € 112.000) betreft de renovatie van een veld van SV Poortugaal, en hoort dus niet thuis op dit krediet. Dit zal nog gecorrigeerd worden. 22. Strategische verwerving Irenestraat 2B Het resterende budget van 2026 wordt doorgeschoven naar 2027 i.v.m. de nog te verwachten uitgaven bij dit object. 23. Renovatie velden Poortugaal Dit krediet was oorspronkelijk toegekend voor de jaren 2027 t/m 2029. Echter, uit de meest recente veldinspectie is gebleken dat er ook jaar een veld vervangen dient te worden. Hierdoor is er ook krediet benodigd in 2026.