Document · PDF

63. 2024-082449 GR Jeugdhulp Rijnmond aanbiedingsbrief begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 GRJR.pdf

Gemeenteraad AW 30 september 2024, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 7: Ingekomen stukken28.721 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Administratieve afhankelijkheid van gemeentelijke backoffices De GRJR is daarnaast afhankelijk van interne beheersing bij gemeenten op het proces van toewijzing en declaratiebeoordeling. Ook is de GRJR afhankelijk van gemeenten voor de beschikking over tijdige, juiste en volledige informatie over toewijzingen en declaraties. Hierdoor is er een aantal moeilijk te mitigeren risico's. In 2024 voert de GRJR samen met deelnemende gemeenten een onderzoek uit naar mogelijk verdergaande centralisatie van backofficetaken. Begrotingscriterium Met het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het AB is gerespecteerd. Het systeem van budgetbeheer- en bewaking moet waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het AB. Begrotingsoverschrijdingen worden in bestuursrapportages gemeld. Zo nodig wordt de begroting tussentijds gewijzigd. Omdat hiervoor een zienswijzeprocedure langs de raden bij moet worden gevolgd met 13 weken zienswijze termijn, is het in de praktijk haalbaar om slechts één begrotingswijziging vast te stellen. Voorwaardencriterium Met het voorwaardencriterium wordt getoetst op de naleving van de in de wet- en regelgeving vastgelegde voorwaarden. Bij het bepalen van de reikwijdte en scope van de audits en controles wordt de risico-benadering gehanteerd.

Zwakke punten die de accountant signaleert in de interne beheersing worden zodoende ondervangen door uitgebreidere controlewerkzaamheden achteraf. Criterium misbruik en oneigenlijk gebruik Met het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik wordt gekeken naar de werking van het vastgestelde GR-beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik, bestaande uit

< een mix van maatregelen op het gebied van voorlichting, controle en sanctionering. Het eerder genoemde Kader interne beheersing gaat hier uitgebreid op in.

3.3 Financiering Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarstukken op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- en afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het (treasury)risicobeheer van de financieringsportefeuille. De GRJR heeft geen eigen financiering anders dan de bijdragenregeling waarmee de inleg van middelen door gemeenten wordt bepaald. Dit is uitgewerkt en toegelicht in de financiële begroting. Daarbij is ook direct het betaalritme vastgelegd om de liquiditeit te borgen. Betalingen vinden alleen plaats als er voldoende liquide middelen voorhanden zijn, zodat daarvoor geen financieringsbehoefte ontstaat. De GRJG doet geen investeringen, zodat ook daarvoor geen financieringsbehoefte is. Liquiditeitssteun wordt verleend onder strikte voorwaarden en nooit in de vorm van langlopende uitzettingen. ln combinatie met tijdige inning van gemeentelijke bijdragen heeft de GRJR hiervoor geen eigen financieringsbehoefte.

Hoofdstuk4 FINANCIËLE BEGROTING

< 4. Financiële begroting 4.1 Overzicht baten en lasten Verschil

Begroting 2025

Begroting 2024

BATEN

LASTEN A

372.873.106 0

413.267 .866

Totaal baten

372.873.106

413.267 .866

40.394.760

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)

31.634.346 101.880.454

1.624.437 7.696.321

Weer naar huis (Opname)

30.009.909 94.184.132

lichte behandeling met verblijf

10.568.100

82 B3

13.890.591

Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kader Opgroeien met blijvende ondersteuning {Langdurig verblijf)

Gezinshuizen Kamertraining

15.344.934 14.358.946

19.407.035

c2 c3 D

Beschermd wonen Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)

2.655.293 34.053.792

3.350.495 42.576.182

E F

Pakket thuis (Ambulante hulp)

40.394.760

Bijdragen deelnemende gemeenten Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat

67.820.155 1.905.286 32.359.173

11.872.548 15.561.078

1.304.448

72.337.336

1.670.486 4.517.181

2.109.491 40.926.367

8.567.194

18.168.837

204.205 4.062.102 3.809.891 695.201 8.522.390 6.062.843

65.180.342 8.905.172

71.243.184 9.507.794

602.622

50.807.770

54.245.982 41.010.242

3.438.213

Crisishulp Gecertificeerde instellingen

G.l

JBRR

38.410.936

G.2

wss

10.230.654

648.438

G.3 H

LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

9.582.215 2.814.618

3.005.086

21.800.000

190.468 1.475.228

Overige 1 Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)

23.275.228 31.455.094

3. Landelijke inkoop

1.056.630 25.743.917

1.128.133 27.482.289

1.990.176 71.503 1.738.372

775.234

827.695

52.461

5. Transformatiefonds/Innovatie

1.889.138

Uitvoeringskosten 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

6.107.898

2.016.978 6.523.235

127.840 415.337

1.084

1.158

2) Organisatiekosten GR

5.031.092 196.037

5.373.207

342.114

209.368 242.483

13.331 26.828

258.113

421.355 275.665

372.873.106

413.267.866

40.394.760

4. Acute dienst GG? J

29.464.919

2.599.306

3 )Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten

227.044

S) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie

394.527

Totaal lasten

17.552

SALDO

15.439

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten

90.285.211

96.396.911

6.111.700

282.587.895

316.870.955

Totaal

372.873.106

413.267.866

34.283.060 40.394.760

In de Kadernota 2025 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2025. In Hoofdstuk 2 van deze begroting is inhoudelijk toegelicht hoe deze uitgangspunten zijn verwerkt in de doelstellingen en inzet. Bovenstaand overzicht toont hoe dit doorwerkt in de budgetten 2025 afgezet tegen 2024. 4.1.1 Toelichting op de lasten Onderstaande toelichting op de doorgevoerde mutaties is financieel van aard en bevat ook enkele financieel-technische (niet inhoudelijke) mutaties. Deze mutaties werken veelal door op meerdere budgetten.

< Mutatieoverzicht van begroting 2024 naar begro Gewijzigde begroting 2024

Herverdeel effect organisatiekosten door MV. Trend 2025 Indexatie 2025 Aanpassingen gemeenten Aanpassingen kostenbeheers i ngs maatregel en

c D D'

Begroting 2025

Mutaties+

Mutaties -

groting (laste 372.873.106

0 22.698.383 22.653.708

1.138.193 3.819.139

22.698.383 22.653.708 -1.138.193 -3.819.139 413.267.866

Toelichting De begroting is opgesteld volgens de uitgangspunten van de Kadernota 2025 zoals door het AB vastgesteld in december 2023. A. In de jaren 2023 en 2024 droegen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een extra bedrag bij aan de organisatiekosten. Vanaf 2025 komt deze bijdrage te vervallen en worden de organisatiekosten op de vastgestelde wijze over de gemeenten verdeeld. 8.

Het effect van het verwerken van de trend zoals opgenomen in de kadernota 2025 is € 22,7 mln.

Het indiceren van de kosten leidt tot hogere lasten van € 22,7 mln. Hiervoor worden de gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd. D. De ambitie uit het kostenmaatregelenpakket is deels door kostenbesparingen ingevuld. Waar de trend voor een gemeente aantoonbaar afwijkt is hierop gecorrigeerd (0). Daarnaast is het verwachte effect van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing verwerkt omdat de maatregelen die daarin in zijn opgenomen in 2024 en 2025 worden uitgewerkt en uitgevoerd en daarom naar verwachting in 2025 al een beperkt effect zullen hebben (D'). 4.1.2 Toelichting op de baten Directe raming en afrekening De baten van de GRJR bestaan uit bijdragen van de deelnemende gemeenten Waarbij de volgende systematiek gebruikt wordt: Raming van uitgaven (met aanpassingen van de regionale lastenraming op basis van individuele correcties per gemeente) Beheersing van uitgaven (maandelijks dashboards, kwartaalafsluitingen, twee bestuursrapportages, twee maandelijkse rapportages, sturing op juistheid, tijdigheid en compleetheid van data) Verantwoording en afrekening (lastenverantwoording, direct nacalculatie van gemeentelijke bijdragen en eindafrekening met zorgaanbieders op basis van dezelfde bestandsvergelijking). Deze kaders voor het financieel beleid en beheer zijn door het AB in april 2022 vastgesteld. Verdeelsleutels

< De bijdragen per gemeente zijn als volgt bepaald: De zorgkostenraming (budgetten A t/m E en 1) is in eerste instantie gebaseerd op de jaareindeverwachting per budget per gemeente uitde 2e bestuursrapportage van 2023, getoetst aan de cijfers van de voorlopige jaarrekening, en alle beleidsmatige wijzigingen (zie toelichting lasten). Daar overheen zijn correcties toegepast in de geraamde lasten die zijn te relateren aan de inwoners van de betreffende gemeente. Op die manier is er een realistische verwachting van de hoogte en verdeling van de zorglasten van de gemeenten. De bijdrage in de zorgkosten wordt gelijkgesteld met het bedrag uit deze verdeling (zie ook bijlage Bijdragenberekening). Deze bijdrage wordt achteraf direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers. De bijdrage in de subsidielasten jeugdbescherming/jeugdreclassering is bepaald op basis van de verleende subsidies 2024. Deze bijdrage wordt achteraf bij de jaarrekening direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers. De bijdrage in de subsidielasten Veilig Thuis wordt gebaseerd op het aantal meldingen in het jaar t-2 en het inwonertal (CBS) van 1 januari voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar (t-1). De bijdrage in de uitvoeringskosten wordt berekend door voor het basisniveau van de organisatiekosten de bijdrage te berekenen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar.

Het basisniveau is het niveau dat nodig is om samen de GRjR in stand te houden. Van de totale uitvoeringskosten wordt €1,1 mln. beschouwd als kosten behorend bij dit basisniveau. De bijdrage in de resterende uitvoeringskosten wordt bepaald naar rato van de bijdragen in de zorg- en subsidielasten. Deze bijdrage wordt daarmee afhankelijk van enerzijds het gezamenlijke ambitieniveau en anderzijds van het wisselende profijt dat deelnemende gemeenten hebben. Betaalritme gemeentelijke inleg De vastgestelde bijdrage per gemeente dient in vier termijnen steeds voor de l0e van de eerste maand van ieder kwartaal te worden betaald, zodat de GRjR beschikt over voldoende liquide middelen om zorgdeclaraties en subsidievoorschotten te kunnen uitbetalen. Door steeds snellere facturering door zorgaanbieders en hierdoor snellere betaling moeten we de inleg als GR ook eerder ontvangen om de betalingen te kunnen doen. De afgelopen jaren is de jaarrekening hoger geweest dan de begroting. Doordat deze nabetaling van de gemeenten pas na de zomer is, komen we zonder aanpassing aan het begin van het jaar geld tekort om zorgfacturen tijdig te kunnen voldoen. Om dit te voorkomen is vanaf 2024 het betaalritme aangepast naar 4 termijnen van 40%/30%/20%/10%.

< Dit leidt tot de volgende termijnen per gemeente: Totaal GR Inleg 2025 Albrandswaard Barendrecht Capel le aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den ljssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Inleg 2025

4.929.344 11.934.615 20.677.595 7.550.177 7.578.703 15.089.320 3.353.745 33.239.786 11.506.728 5.199.066 6.605.414 16.775.354 268.828.020 413.267.866

1.971.738 1.478.803 985.869 492.934 4.773.846 3.580.385 2.386.923 1.193.462 8.271.038 6.203.278 4.135.519 2.067.759 3.020.071 2.265.053 1.510.035 755.018 3.031.481 2.273.611 1.515.741 757.870 6.035.728 4.526.796 3.017.864 1.508.932 1.341.498 1.006.123 670.749 335.374 13.295.914 9.971.936 6.647.957 3.323.979 4.602.691 3.452.018 2.301.346 1.150.673 2.079.626 1.559.720 1.039.813 519.907 2.642.165 1.981.624 1.321.083 660.541 6.710.142 5.032.606 3.355.071 1.677.535 107.531.208 80.648.406 53.765.604 26.882.802 165.307.146 123.980.360 82.653.573 41.326.787

Nadere toelichting bijdragen in kosten Veilig Thuis Met de subsidiëring van VTRR geven de samenwerkende gemeenten gelijktijdig uitvoering aan de Jeugdwet (meldpunt kindermishandeling) en de Wmo (meldpunt huiselijk geweld). Over de financiering hiervan heeft het dagelijks bestuur van de GRJR in december 2018 besloten, dat per (Wmo-)centrumgemeente in overleg met de betrokken gemeenten nadere afspraken maakt over de onderlinge verdeling van de kosten en de inzet van de DUVOmiddelen. Dit betekent dat de GRJR de kosten naar rato over alle deelnemende gemeenten zal verdelen. De gemeenten maken per Wmo/DUVO regio onderling zonder tussenkomst van het GRbestuur uit in hoeverre zij hierdoor ontstane verschillen onderling verrekenen. Dit resulteert in onderstaande verdeling: Bijdrage VTRR Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den ljssel Lan singe rl and Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

293.912 568.791 1.148.738 648.781 380.692 727.901 557.669 1.654.942 732.789 1.402.937 1.295.269 1.168.336 12.694.471 23.275.228

< 4.2 Financieel perspectief Begroting 2025

Begroting 2024

Verschil

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

(incl. trend)

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Extra bijdrage gemeenten t.bv. resultaat Totaal baten

372.873.106 0 372.873.106

413.267.866l 0 413.267.866

40.394.760 0 40.394.760

440.122.437 0 440.122.437

470.738.706 0 470.738.706

505.778.575 0 $505.778.575/

30.009.909 94.184.132 10.568.100 13.890.591 67.820.155 1.905.286 32.359.173 15.344.934 14.358.946 2.655.293 34.053.792 65.180.342 8.905.172 50.807.770 38.410.936 9.582.215 2.814.618 21.800.000 29.464.919 1.056.630 25.743.917 775.234 1.889.138 6.107.898 1.084 5.031.092 196.037 227.044 394.527 258.113 372.873.106

31.634.346 101.880.454 11.872.548 15.561.078 72.337.336 2.109.491 40.926.367 19.407.035 18.168.837 3.350.495 42.576.182 71.243.184 9.507.794 54.245.982 41.010242 10.230.654 3.005.086 23.275.228 31.455.094 1.128.133 27.482289 827.695 2.016.978 6.523.235 1158 5.373.207 209.368 242.483 421355 275.665 413.267.866

1.624.437 7.696.321 1.304.448 1.670.486 4.517.181 204.205 8.567.194 4.062.102 3.809.891 695.201 8.522.390 6.062.843 602.622 3.438.213 2.599.306 648.438 190.468 1.475.228 1.990.176 71.503 1.738.372 52.461 127.840 415.337 74 342.114 13.331 15.439 26.828 17.552 40.394.760

31.544.318 108.580.475 12653.329 16.584.430 77.094.497 2.248.219 49.144.930 23.304.228 21817.383 4.023.319 50.715.870 73.944.670 9.602.872 54.788.442 41.420.345 10.332.960 3 035.137 23.507.980 31.769.645 1.139.414 27.757.112 835.972 2.037.148 6.523.235 1.158 5.373.207 209.368 242.483 421.355 275.665 440.122.437

31.454.546 115.721.113 13.485.457 17.675.081 82.164.505 2.396.070 59.013.891 27.984.029 26.198.606 4.831.255 60.411.698 76.748.595 9.698.900 55.336.327 41.834.548 10.436. 290 3.065.489 23.743.060 32.087.342 1.150.808 28.034.683 844331 2057.519 6.523.235 1158 5.373.207 209. 368 242.483 421.355 275.665 470.738.706

31.365.030 123.331.345 14.372.309 18.837 457 87.567.935 2.553.644 70.864.670 33.603.597 31.459.637 5.801 436 71.961.169 79.658.842 9.795.889 55.889.690 42.252.894 10.540.653 3.096. 143 23.980490 32.408.215 1.162.316 28.315.030 852 775 2.078.094 6.523.235 1.158 5.373.207 209 368 242.483 421.355 275.665 505.778.575

6.111.700 34.283.060 40.394.760

97.295.648 342.826.789 440.122.437

98.203 372 372.535.334 470.738.706

99.120.173 406.658. 402 505.778.575

ASTEN A

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)

Weer naar huis (0pname)

Bl 82 83 B4

Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kader

Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)

c1 c2

Gezinshuizen Kamertraining

Beschermd wonen

Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)

Pakket thuis (Ambulante hulp)

Crisishulp

G G 1 G2 G3

Gecertificeerde instellingen JBRR

WS5 LDH

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

Overige 1 Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 3. Landelijke inkoop 4 Acute dienst GGZ 5. Transformatiefonds/Innovatie

Uitvoeringskosten 1)Bedrag onvoorzien (Risico' s Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3)Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten 5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget inkoop en Implementatie Totaal lasten

SALDO GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

90.285.211 282.587.895 372.873.106

96.396.911 316.870.955 413.267.866

Meerjarenraming baten en lasten Bovenstaande meerjarenraming houdt geen rekening met de inflatie na 2025. Wel met de trendmatige groei van de zorgkosten zoals opgenomen in de Kadernota 2025. Het meerjarenperspectief toont de op dit moment meest realistische verwachting voor de komende jaren, zoals ook in de Kadernota 2025 uiteengezet. Dit perspectief maakt duidelijk dat kostenbesparende maatregelen nodig zijn. In 2024 is hiervoor de Regionale Bestuurs Opdracht Kostenbeheersing (RBOK) vastgesteld. In de Regionale Bestuurs Opdracht Kostenbeheersing (RBOK) is wel gerekend met indexatie in de jaren na 2025. Ter informatie is hieronder een overzicht opgenomen waarin de indexatie ook in de jaren na 2025 verwerkt is.

< Begroting 2024

Begroting 2025

Verschil

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

(incl. trend en

indexatie)

B8ATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Extra bijdrage gemeenten tb.v. resultaat Totaal baten

372.873.106 0 372.873.106

413.267.866 0 413.267.866

40.394.760 0 40.394.760

465.324.531 0 465.324.531

524.334.958 0 524.334.958

591.396.233 0 591.396.233

31.634.346 101.880.454 11.872.548 15.561.078 72.337.336 2.109.491 40.926.367 19.407.035 18.168.837 3.350.495 42.576.182 71.243.184 9.507.794 54.245.982 41.010.242 10.230.654 3.005.086 23.275.228 31.455.094 1.128.133 27.482.289 827.695 2.016.978 6.523.235 1.158 5.373.207 209.368 ' 242.483 421.355 275.665 413.267.866

33.345.499 114. 780.420 13.375.835 17.531.401 81.496.592 2.376.592 51.951.106 24.634.899 23.063.156 4.253.050 53.611.746 78.166.911 10.151.196 57.916.862 43.785.447 10.922.972 3.208.443 24.850.286 33.583.692 1.204.475 29.342 043 883.705 2.153.469 6.966.815 1.236 5.738.585 223.605 258.972 450.007 294.410 465.324.531

35.154.629 12B.882.751 15.019.237 19.685.371 91.509.554 2.668.589 65.349.992 30.988.570 29.011.453 5.349.969 66.922.437 85.594.270 10.832.341 61.803.084 46.723.450 11.655.904 3.423.730 26.517.740 35.837.158 1.285.295 31.310.894 943.002 2.297.967 7.440.558 1.321 6.128.808 238.810 276.582 480.608 314.430 524.334.958

37.067.330 144.286.732 16.814.327 22.038.153 102.446.715 2.987.537 81.608.936 38.698.463 36.229.443 6.681.030 82.952.653 93.558.125 11.553.395 65.917.000 49.833.592 12.431.778 3.651.630 28.282.891 38.222.655 1.370.850 33 395.101 1.005.773 2.450.931 7.946.516 1.410 6.545.567 255.049 295.389 513.289 335.812 591.396.233

6.111.700 34.283.060 40.394.760

102.922 333 362.402.198 465.324.531

109.834.691 414.500.267 524.334.958

117 156.505 474.239.728 591.396.233

LASTEN A

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)

Weer naar huis (Opname)

Bl B2 83

Lichte behandeling met verblijf Zwaardere behandeling met verblijf

Zwaardere behandeling gedwongen kader

c1 c2

Gesloten jeugdhulp

Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf) Gezinshuizen Kamertraining

Beschermd wonen

D E F

Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp) Pakket thuis (Ambulante hulp) Crisishulp

Gecertificeerde instellingen

G.l G.2 G.3

1BRR

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

Overige

WSS LDH

1 Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 3 Landelijke inkoop 4. Acute dienst GG2 5. Transformatiefonds/Innovatie ·J

Uitvoeringskosten l)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3)Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten 5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal lasten

SALDO

0 GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

90.285.211 282.587.895 372.873.106

96.396.911 316.870.955 413.267.866

< Meerjarenraming balans 4.1 Balans

alle bedraden n é ACTIVA

2028

Meer enramin 2027

2026

VLOTTENDE ACTIVA UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTUD KORTER DAN 1 JAAR bare lichamen

500.000 20.000.000

2.500.000 400.000 2.000.000

2.500 .000

500.000

500 .000

20.000 .000

20.000.000

500.000 3.000.000

OVERLOPENDE ACTIVA Te vo rder en bed raqen va n zor qins tellinen Overigevorderingen

eits Vooruitbetaalde bedragen Transformatiefonds Liquidit

boroen en over

LIQUIDE MDDELEN Banksaldi TOTAAL

PAS SIVA

2.029 .90 7

28.377 .000

25.743.000

24.45 2.699

9217.000

8.540.000

2.500 .000

2.305.325

400.000

400 .000

400.000

51.64 0.213

435 .000

1451.000

2.000 .000

2.000.000 0

2.500 .000

4.116.417

17.236.000

24.799 .000

2.500 .000

2.500.000

4.280 .000

5.912.000

132.000

677.000

1.900 .000

1.900.000

1,900.000

1.900 .000

1.902.259

1.553. 000

1.118.000

27.300.000

10.800.000

86.446.821

61.098.000

68.373.000

0 0

2028

Meer enrami 2027

2026

VASTE PASSIVA EIGEN VERMOGEN emene reserve Gerealiseerd resultaat VLOTTENDE PASSIVA NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTE TYPISCHE LOOPTU KORTER DAN ÉÉN JAAR 1.000 .000 1.000 .000 schulden Over

26.300.000 0

TOTAAL

27.300.000

26.300.000 0

27.300.000

1.000 .000

1.000.000

1.000 .000

5.048.870

1.056 .000

3.094 .000

26.300.000 0

26.300.000

9.600.000 0

80 .90 9.45 0

59.238.000

64.229.000

167.000 321.501

167.000 637.000

800 .000

10.800.000

86.446.821

61.098.000

68.373.000

27.300.000

83 .000

167.000

Meerjarenbalans Uitgangspunt voor het opstellen van de balans per ultimo 2025 (t/m 2028) is de balans zoals opgenomen in de voorlopige jaarrekening 2023. De geprognosticeerde balans voor de jaren 2026 t/m 2028 is in deze begroting ook toegevoegd. Onder deze tabel wordt per regel een toelichting gegeven bij de omvang van de balanspost 2025 en of een toelichting bij de ontwikkeling van deze balanspost van 2021 tot en met 2024. Toelichting bij de meerjarenbalans Activa Vorderingen op openbare lichamen Het grootste deel van het bedrag dat in de voorlopige jaarrekening 2023 op de balans stond zijn enkele resterende bedragen die gemeenten nog aan de GRJR verschuldigd zijn. Rekening courant met rijk Dit betreft het schatkistbankieren, het bedrag dat boven het drempelbedrag uitkomt, staat op de rekeningcourant met het rijk. Te vorderen bedragen van zorginstellingen Door zorgaanbieders actief te benaderen om de te vorderen bedragen te betalen én door het afrekenproces te versnellen, verwachten we dat deze balanspost de komende jaren stabiel is.

< Overige vorderingen Voor deze balanspost verwachten we geen grote aanpassing ten opzichte van de balans van 2023. Liquiditeitsborgen en overig Aangezien de GRJR geen bancaire functie heeft, streven we na om dit bedrag snel en fors af te bouwen. Vanuit de rijksoverheid hebben gemeenten echter wel de verantwoordelijkheid gekregen om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te waarborgen en waar nodig liquiditeitssteun verlenen. Vooruitbetaalde bedragen Voor deze balanspost verwachten we geen grote aanpassing ten opzichte van de balans van 2023. Transformatiefonds Sinds 2022 is deze subsidie afgerond en afgerekend. Banksaldo Samen met de rekening courant met het rijk is dit de sluitpost van de activakant van de balans. Passiva Algemene reserve/ gerealiseerd resultaat De GRJR heeft geen eigen vermogen. Een positief of negatief resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. Overige schulden Dit betreft de openstaande schulden binnen de organisatiekosten en bestaat uit facturen die na het sluiten van de boekhouding ontvangen zijn of facturen waarover nog overleg is met de leverancier. Te betalen bedragen aan zorginstellingen Dit bestaat uit de gerealiseerde zorgkosten van het afgelopen jaar waarvan er nog geen factuur ontvangen is. Als gevolg van een efficiënter declaratie en betalingsproces verwachten we dat deze post fors in omvang teruggebracht zal worden.

Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de declaratiesnelheid van de zorgaanbieders en het goedkeuringstraject bij de gemeenten. De subsidies Doorbraak en versterken zorgbemiddeling en Proeftuin kind- en gezinsbescherming zullen in 2024 afgerond worden.

4.3 Overige toelichtingen en overzichten 4.3.1 Overhead Tot de overhead worden volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de kosten die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp,

< jeugdreclassering/-bescherming of het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn die kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten. De uitvoeringskosten van de GRjR zijn volledig toe te rekenen aan het programma en vallen daardoor niet onder de BBV-definitie van overheadkosten. 4.3.2 Fiscaliteiten Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Vennootschapsbelasting Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan worden aangenomen dat de GRjR niet wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. BTW-heffing De GRjR ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW-heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten. De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTWheffing onderworpen.

Naast deze bijdrage heeft de GRjR-uitvoeringskosten die ook aan BTW-heffing zijn onderworpen. De in rekening gebrachte BTW wordt naar rato van de bijdragen 'doorgeschoven' naar de deelnemende gemeenten (BTW transparantieregeling). De gemeenten betrekken deze BTW bij hun opgave voor het BTW-compensatiefonds. 4.3.3 Baten en lasten per taakveld In onderstaand overzicht zijn volgend de taakvelden uit het BBV de baten en lasten uitgesplitst. Baten

4.3.3 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen

413.267 .866

Lasten

6.752- Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.821- Jeugdbescherming 6.822 - Jeugdreclassering 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Totaal lasten

116.664.038 185.077.094 56.829.090 9.054.507 11.637.614 27.482.289 6.523.235 413.267.866

< De hierbij gehanteerde indeling naar taakvelden is als volgt: A B

Pleeg hulp Opname

6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 -Jeugdhulp met verblijf regionaal

C D

Langdurig verblijf Daghulp

6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.752 -Jeugdhulp ambulant regionaal

E F

Ambulante hulp Crisishulp

Gecertificeerde instellingen Gecertificeerde instellingen

6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 -Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.821- Jeugdbescherming

H H I I I I J

6.822 - Jeugdreclassering

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

6.821 - Jeugdbescherming

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 1. Buitenregionale plaatsingen 3. Landelijke inkoop 4. Acute Dienst GGZ

6.812- Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 6.762- Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 -Jeugdhulp met verblijf landelijk

5. Transformatie Innovatie Uitvoeringskosten

6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 -Jeugdhulp ambulant regionaal 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

83% 17% 50% 50%

< 4.3.4 Begroting 2025 per gemeente

Hieronder een overzicht van de gewijzigde begroting 2024 en deze begroting 2025 per gemeente per opdracht. Tevens is aangegeven welk deel conform de BBV voorschriften van de kosten valt onder de GR-besluiten en welke deel onder gemeentelijke besluiten. Tevens zijn per gemeente de nieuwe taakveld en die gelden vanaf 2025 opgenomen.

Begroting 2024 Opdracht A Bl B2 83 84 Cl c2 c3 D E F G G G H I.I 1.3 I 4 1.5 J ).2 1.3 14 J 5 J.6

BBV Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Gemeentelijke besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-besluiten GR-beslurten GR-beslurten

Pleeg hulp Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kader Gezinshuizen Kamertraining Beschermd wonen Daghulp Ambulantehulp Crisis 1BRR W55 LDH Verlig Thuis Rotterdam Rijnmond (/TRR) 1. Buitenregionale plaatsingen 3. Landelijke inkoop 4. Acute dienst GGZ 5. Transformatiefonds/innovatie 1)8edrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3)Speafeke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten 5)Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

164.989 32.685 269.051 469.113 0 78.597 233.965 125.447 451.943 1.194.173 115.499 372.456 91.028 26.738 275.283 11160 351.855 14.767 35.984 17

wijziging 8.925 4.139 34.067 32.981 0 21173 63.026 33.793 117.142 116.055 7.816 25.204 6.160 1.809 18.629 755 23.810 999 2.435 I

3.259 5.662 4.035 4.402.730

6.623 191 222 385 274 526.614

1.019.750 3382.979 4.402.730

70.750 455 865 526.614

72.209 2.814

Begroting 2025 173.914 36.824 303.117 502.095 0 99.770 296.991 159.240 569.084 1.3 10.228 123.315 397.661 97.188 28.547 293.912 11.915 375.666 15.766 38.419 18 78.833 3.005

8egroting 2024 471.229 265.779 393.313 3155.026 29.819 126 752 81.686 4.527 1.097.096 2.074.555 299 957 573.956 139.289 40.914 532.740 32.565 1.188.270 35.494 86.495 41

Wijziging

25.490 33.653 49.801 221 817 3.776 34144 22.005 1.2 20 284 363 201.614 20 298 38.840 9.426 2769 36 051 2.204 80.411 2402 5.853 3 15 852 458

496.718 299.431 443.114 3.376.843 33.594 160.897 103.690 5.747 1381.459 2.276.170 320.256 612.796 148.715 43.683 568.791 34.768 1.268.681 37.896 92 348 43 188. 667 7.192 3329 14,473

3.4 80 6.048 4.309 4.929.344

530 922 657 1.094.556

10 313 11.934.615

1.090.500/ 3838844 4.929.344

1.919442 8920617/ 10.840.059/

134.0601 960.4961 1.094.556/

2.053.502 9 881.ll3 11.934.615

I 933.497 1.707.182

8egroting 2024

Wyzugmng

1.939.925 622.173 981.1 60 3.421.658 52.643 642.078 887.676 17.523 1.549.983 3.170.484 513. 891 1.950.425 478.778 140.633 1075.929 52.845 639.681 44.451 108.320 65 276.783 10.785 12.491

Begroting 2025

104.934 78.779 124.233 240.563 6.666 172.963 239.122 4.720 401.749 308.122 34.775 131.987

2.044.859 700.951 1.105.394 3.662.221 59.309 815.041 1.126.798 22.244 1.951.7 32 3.478.606 548.666 2.082.413

32.399 9.517 72.809 3.576 43.288

511.178 150.150 1.148.738 56.421 682.969 47.459 115.651

3.008 7.330 4

21.7 05 15.465 18.627.552

25.388 733 849 1.476 1.052 2.050.043

6' 302.171 11.51 13.34 23.181 16.51 20.677.595

4.649.721 13977.831 18.627.552

321.329 1.728.714 2.050.043

4.971.050 15.706.545 20.677.595

Capelle aan den IJssel Begrotvg 2025 3.787 873

6.822- Jeugdreclassering 6.812- Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

582 989 87.363 146.956

6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.92 Coordinatie en beleid Jeugd

375.666 95 692

5.275 059 955 190 134 399 284 396 1.268.681 229 017

4.929.344

11.934.615

Totaal Begroting GR

wijziging

Begroting 2024

Barendrecht 8egroting 2025

Taakvelden nieuw 6.752- Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762- Jeugdhulp met verblijf regionaal 6821- Jeugdbescherming

Wijziging

Begroting 2025

172.815 6.734 7.799 13.552 9656 10.840.059

Albrandswaard Begroting 2024

Capelle aan den IJssel

Barendrecht

Albrandswaard

8egrotng 2024

Wyzvgg

8egrotrg 2025 5.593.447 10.141 904 2860 136 457.973 574 369 682 969 366 796

20.677.595

< Goeree-Overflakkee

Opdracht A 81 82 83 84 Cl c2 c3 D E F G G G H 11 1.3 14 15 J 12 J3 J.4 15 J6

Krimpen aan den lssel

Lansingerland

B8BV

Begroting 2024

Gemeentelijke besluiten Pleeg hulp Gemeente4ke besluiten Lachte behandelng met verbluyf Gemeentelijke besluiten Gesloten jeugdhulp Gemeentelijke besluiten Zwaardere behandeling met verblijf Gemeentelijke besluiten Zwaardere behandeling gedwongen kader Gemeentelijke besluiten Gezinshuizen Gemeentelike besluiten Kamertraining Gemeentelijke besluiten Beschermd wonen Gemeentelijke besluiten Daghulp Gemeentelijke besluiten Ambulantehulp GR-besluiten Crisis GR-besluiten JBRR GR-besluiten WSS GR-besluiten LDH GR-besluiten Velg Thuis Rotterdam Rjnmond (VTRR) Gemeentelijke besluiten 1. 8uitenregionale plaatsingen Gemeentelijke besluiten 3.Landelijke inkoop GR-besluiten 4. Acute dienst GGZ GR-besluiten 5. Transformatiefonds/Innovatie GR-besluiten 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) GR-besluiten 2) Organisatiekosten GR GR-besluiten 3)5pecifieke ICT-kosten GR-besluiten 4) Accountants- en bankkosten GR-besluiten 5) Werk en Onderzoek GR-besluiten 6) Projectbudget Inkoop en implementatie Totaal

541.749 0 224.209 1.560 688 0 393.476 14.990 25.203 284.717 1.088 545 212 717 986.436 241.481 70.931 607.660 22.469 349.915 32 313 78.741 31 131288 5116 5.925 10.295 7 336 6.896.230

29.304 0 28 389 109.726 0 105.995 4.038 6.789 73.797 105. 790 14 395 66 753 16.341 4.800 41121 1521 23.679 2187 5.329 2 12 043 348 403 700 499 653.946

571.053 0 252.598 1.670.414 0 499.471 19.027 31.992 358.514 1194.334 227.112 1 053.189 257.823 75.731 648.781 23.990 373.594 34.499 84.070 33 143 330 5 464 6.328 10.995 7 835 7.550.177

371.955 0 21.369 1911.719 34.339 160.259 124.457 103.825 674.181 1.924.816 195.467 652.879 159.686 46.905 356.563 21.449 354.346 10.856 26.454 26 110.130 4.291 4.970 8.636 6.154 7.285.732

21.273 0 -13607 -8.306 -995 3.642 12.505 7.887 12.243 126863 13.227 44.181 10.806 3.174 24.129 1.451 20.234 735 1.790 2 10.102 292 338 587 418 292.971

393.227 0 7.762 1.903.413 33.344 163.901 136.963 111.712 686.424 2.051.679 208.694 697.060 170.492 50.079 380.692 22.900 374.580 11.591 28245 28 120.232 4.583 5.308 9.223 6.572 7.578.703

227.890 445.157 574.126 2.309.284 472.255 264.719 260.694 11.840 696.195 5.343.614 409.712 706.713 171.110 50.261 681.765 45.476 1.199.582 37.315 90.932 57 242 189 9437 10.930 18.992 13 532 14.293.776

12.327 22.695 686 54.091 28.100 39.325 33127 3.189 38.746 307 845 27.726 47 824 11.579 3.401 46.136 3.077 81177 2525 6.153 4 22215 642 743 1.291 920 795.544

240.217 467 851 574812 2 363375 500.354 304.044 293.821 15.029 734941 5651.459 437.437 754537 182.689 53.662 727.901 48.554 1.280.759 39 840 97.085 61 264 404 10079 11.673 20.283 14453 15.089.320

GR-besluiten Gemeentelyke besluiten Totaal

2.390.270 4.505.960 6.896.230

164.920 489.027 653.946

2555.190 4.994.987 7550.177

1.583.017 5.702.714 7.285.732

109.781 183.190 292.971

1.692.799l 5.885.904, 7.578.703

2.442.943 11.850.833 14.293.776

171.160/ 624.384 795.544

2.614.103 12475.217 15.089.320

Wijziging

Begroting 2025

Begroting 2024

Goeree-Overflakkee Begroting 2024

6.752- Jeugdhulp ambulant r egionaal I 6762- Jeugdhulp met verblijf regionaal 6821- Jeugdbescherming 6822 Jeugdreclassenrg 6.812- Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo) 6.763-Jeugdnulomet verbijt landelijk 6.92 C0ordinatie en beleid Jeugd

Totaal Begroting GR

7.550.177

Wijziging

Begroting 2025

Begroting 2024

Krimpen aan den IJssel Begroting 2025 1671417 3 295.657 1479 664 231.469 324.391 373.594 173.985

Taakvelden nieuw

Wijziging

8egroting 2024

Wygng

Wijziging

Begroting 2025

Lansingerland B8eg roting 2025 2.777 938 2.981 917 954 810 153 167 190. 346 374 580 145.946

7.578.703

Begroting 2024

Wyzgrg

Begroting 2025 6523.325 5 245.495 1189.443 165.395 363.950 1 280.759 320.952

15.089.320

< Begroting

2025

2024

Begroting

2025

2024

2.292.543 117.644 2.234.669 251.150 1.387.365 155.923 5.749.992 377.704 60.723 6.825 1.267.856 269.057 2.402.034 509.745 337.668 71.658 2.648.186 545.109 5.348.637 473.762 851.720 53.984 3.267.965 207.130 802.020 50.834 235.580 14.932 1.654.942 104.893 91.462 5.797 1.913.405 121.275 41.108 2.605 100.174 6.349 104 7 454.526 38.189 17.326 1.103 20.066 1.278 34868 2220 24.845 1.582 3.390.753 33.239.786

569.372 326.778 531.288 1.942.079 271.923 218.750 299.053 100.633 573.888 2.394.228 277.888 1.126.718 272.348 79.998 686.343 30.453 488.452 13.698 33.380 37 156.485 6.097 7.062 12.271 8.744 10.427.966

30.798 41.376 67.271 136.540 34.430 58.927 80.559 27.109 148. 749 232.682 18.805 76.246 18.430 5.414 46.446 2.061 33.054 927 2.259 2 14.354 415 480 834 595 1.078.762

485.105 2.905.648 3.390.753

7.505.2461 25.734.539 33.239.786

2.681.068 7.746.898 10.427.966

185.206l 2.866.274 893.556l 8.640.453 1.078.762 11.506.728

Begroting

2024

6.92 C0ordinatie en beleid Jeugd

985.982 141.683 278.834 1.875.329 71.916

2025 8.138.105 16.676.032 4.414.371 718.667 827.471 1.913.405 551.736

Totaal Begroting GR

3.353.745

33.239.786

2024

BBV Gemeentelijke besluiten

Pleeghulp

Gemeentelijke besluiten

Lichte behandeling met verblijf

Gemeentelijke besluiten

Gesloten jeugdhulp

Gemeentelijke besluiten

Zwaardere behandeling met verblijf

Gemeentelijke besluiten

Zwaardere behandeling gedwongen kader

Gemeentelijke besluiten

Gezinshuizen

Gemeentelijke besluiten

Kamertraining

Gemeentelijke besluiten

Beschermd wonen

Gemeentelijke besluiten

Daghulp

Gemeentelijke besluiten

Ambulante hulp

GR-besluiten

Crisis

G G G

GR-besluiten GR-besluiten

JBRR W5S LDH

GR-besluiten

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

1.1

Gemeentelijke besluiten

1. Buitenregionale plaatsingen

1.3 1.4 1.5 J 1.2 J.3 )4 J.5 J.6

Gemeentelijke besluiten

3. Landelijke inkoop

GR-besluiten

4. Acute dienst GGZ

GR-besluiten

5. Transformatiefonds/Innovatie

GR-besluiten

Begroting

Opdracht A Bl 82 B83 84 Cl C2 c3 D E

Ridderkerk

Nissewaard

Maassluis

GR-besluiten

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

GR-besluiten

2) Organisatiekosten GR

GR-besluiten

3)Specifieke ICT-kosten

GR-besluiten

4) Accountants- en bankkosten

GR-besluiten

S) Werk en Onderzoek

GR-besluiten

6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

wijziging

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577.793 167.915 49.322 522.323 0 1.756.467 0 0 0 74.348 2.897 3.355 5.830 0 3.160.250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.100 11.363 3.338 35.346 0 118.862 0 0 0 -15.336 197 228 396 0 193.494

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616.893 179.278 52.660 557.669 0 1.875.329 0 0 0 59.012 3.094 3.583 6.227 0 3.353.745

2.174.899 1.983.519 1.231.441 5.372.289 53.898 998.800 1.892.289 266.010 2.103.078 4.874.875 797.737 3.060.836 751.187 220.649 1.550.049 85.665 1.792.129 38.502 93.825 98 416.337 16.223 18.789 32.648 23.263 29.849.033

1.403. 784 1.756.467 3.160.250

74.632 118.862 193.494

1478.416, 1.875.329 3.353.745

7.020.141 22.828.892 29.849.033

Begroting

2025

2024

Taakvelden nieuw 6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal

wijziging

-0

6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.821- Jeugdbescherming 6.822- Jeugdreclassering 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)

6.763- Jeugdhulp met verblijf landelijk

wijziging

2025 600.170 368.154 598.559 2.078.619 306.353 277.677 379.612 127.742 722.638 2.626.909 296.693 1.202.964 290.778 85.411 732.789 32.514 521.506 14.625 35.639 39 170.839 6.512 7.542 13.106 9.338 11.506.728

Ridderkerk

Nissewaard

Maassluis Begroting

Wijziging

wijziging

Begroting

2025 3.399.811 5.066.093 l.681.962 263.585 366.394 521.506 207.376

11.506.728

< Schiedam

Opdracht 88V A Gemeentelijke besluiten Pleeghulp Bl Gemeentelijke besluiten Lichte behandeling met verblijf 82 Gemeentelijke besluiten Gesloten jeugdhulp 83 Gemeentelijke besluiten Zwaardere behandeling met verblijf B4 Gemeentelijke besluiten Zwaardere behandeling gedwongen kader Cl Gemeentelijke besluiten Gezinshuizen c2 Gemeentelijke besluiten Kamertraining C3 Gemeentelijke besluiten Beschermd wonen D Gemeentelijke besluiten Daghulp E Gemeentelijke besluiten Ambulantehulp F GR-besluiten Crisis G GR-besluiten J8RR G GR-besluiten WSs G GR-besluiten LDH H GR-besluiten Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 1.1 Gemeentelijke besluiten 1. urtenregionale plaatsingen 1.3 Gemeentelijke besluiten 3. Landelijke inkoop 1.4 GR-besluiten 4. Acute dienst GGZ 1.5 GR-besluiten 5. Transformatiefonds/Innovatie J GR-besluiten 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 1.2 GR-besluiten 2) Organisatiekosten GR J.3 GR-besluiten 3)Specifieke ICT.kosten J.4 GR-besluiten 4) Accountants- en bankkosten J.5 GR-besluiten S) Werk en Onderzoek J.6 GR-besluiten 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

Vlaardingen

Begroting Begroting Wijziging 2024 2025

Begroting 2024

251.816] 126.497 378.313/

6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal

235.555 50.887 286.442

4.396.208 802.858 5.199.0661

Wijziging

4.357.807 1.869.294 6.227.101

6.821- Jeugdbescherming 6.822 - Jeugdreclassering 6.812- Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)

4.609.622] 1.995.791, 6.605.414

3.802.374] 11.444.245/ 15.246.619

Vlaardingen Begroting

Begroting

2025

2024

Wijziging

262.817\ 4.065.191 1.265.918/ 12.710.163 1.528.735, 16.775.354

Voome aan Zee Begroting

Begroting

2025

2024

Wijziging

Begroting

-0

3.057.983 472.148 701.468 802.858 164.609

3.271.377 525.690 647.634 1.995.791 164.921

2025 4.395.595 8.259.603 2.252.944 334.354 584.168 646.228 302.462

5.199.066

6.605.414

16.775.354

6.762- Jeugdhulp met verblijf regionaal

Totaal Begroting GR

Begroting 2025

4.160.653 751.971 4.912.6241

2024

6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk

Wijziging

0 0 1.178.627 63.754 1.242.380 0 0 368.531 46.663 415.194 0 0 951.731 120.507 1.072.238 0 0 3.405.467 239.424 3.644.891 0 0 92.365 11.695 104.061 0 0 320.573 86.356 406.929 0 0 674.424 181.676 856.100 0 0 8.353 2.250 10.603 0 0 622.966 161.470 784.436 0 0 3.169.327 308.009 3.477.336 0 0 428.447 28.993 457.441 147.030 2.319.746 1.427.623 96.609 1.524.232 40.648 641.312 346.706 23.462 370.167 11.940 188.375 101.839 6.892 108.731 82.097 1.295.269 1.094.284 74.051 1.168.336 0 0 46.612 3.154 49.766 126.497 1.995.791 605.269 40.959 646.228 0 0 36.470 2.468 38.938 0 0 88.872 6.014 94.886 0 0 54 4 57 -31.750 135.834 228. 236 20.935 249.172 444 6.974 8.893 605 9.498 514 8.077 10.300 700 11.IJOO 894 14.035 17.898 1.217 19.115 0 0 12.753 867 13.620 378.313 6.605.414 15.246.619 1.528.735 16.775.354

Schiedam

6.92 C0ordinatie en beleid Jeugd

Begroting 2024

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.926.980 130.401 2.057.381 2.172.716 558.381 37.786 596.168 600.664 164.015 11.099 175.114 176.435 1.314.016 88.921 1.402.937 1.213.172 0 0 0 0 751.971 50.887 802.858 1.869.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169.684 -34.526 135.158 167.584 6.612 450 7.061 6.530 7.658 521 8.178 7.563 13.306 905 14.211 13.142 0 0 0 0 4.912.624 286.442 5.199.066 6.227.101

Begroting

Taakvelden nieuw

Wijziging

Voormne aan Zee Begroting 2025

< Totaal

Rotterdam Begroting

Opdracht A Bl 82 B3 B4 Cl C2 C3 D E F G G G H 1.1 1.3 1.4 1.5 J 1.2 J.3 J.4 J.5 J.6

2024 Pleeg hulp Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kader Gezinshuizen Kamertraining Beschermd wonen Daghulp Ambulantehulp Crisis JBRR

wss LOH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 1. Buitenregionale plaatsingen 3. Landelijke inkoop 4. Acute dienst GGZ 5. Transformatiefonds/Innovatie 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3 )Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten 5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

Wijziging

2025

Begroting 2024

Wijziging

Begroting 2025

Begroting

22.369.274 6.523.480 8.712.903 44.272.831 898.043 12.140.928 9.889.711 1.991.932 25.999.745 39.945.725 5.653.857 22.875.404 5.603.643 1.645.978 11.889.872 707.936 14.396.686 511.369 1.246.135 660 2.813.003 109.609 126.946 220.589 157.177 240.703.435

1.209.990 825.994 1.103.216 3.112.642 113.709 3.270.521 2.664.089 536.586 6.739.023 3.882.102 382.602 1.548.001 379.204 111.385 804.600 47.907 974.238 34.605 84.327 45 258.026 7.453 8.632 15.000 10.688 28.124.585

23.579.264 7.349.474 9.816.119 47.385.472 1.011.752 15.411.449 12.553.800 2.528.518 32.738.768 43.827.827 6.036.459 24.423.405 5.982.847 1.757.363 12.694.471 755.842 15.370.924 545.973 1.330.462 705 3.071.028 117.062 135.578 235.590 167.865 268.828.020

30.009.909 10.568.100 13.890.591 67.820.155 1.905.286 15.344.934 14.358.946 2.655.293 34.053.792 65.180.342 8.905.172 38.410.936 9.582.215 2.814.618 21.800.000 1.056.630 25.743.917 775.234 1.889.138 1.084 5.031.092 196.037 227.044 394.527 258.113 372.873.106

1.624.437 1.304.448 1.670.486 4.517.181 204.205 4.062.102 3.809.891 695.201 8.522.390 6.062.843 602.622 2.599.306 648.438 190.468 1.475.228 71.503 1.738.372 52.461 127.840 74 342.114 13.331 15.439 26.828 17.552 40.394.760

31.634.346 11.872.548 15.561.078 72.337.336 2.109.491 19.407.035 18.168.837 3.350.495 42.576.182 71.243.184 9.507.794 41.010.242 10.230.654 3.005.086 23.275.228 1.128.133 27.482.289 827.695 2.016.978 1.158 5.373.207 209.368 242.483 421.355 275.665 413.267.866

52.854.240 187.849.194 240.703.435

3.644.569 24.480.017 28.124.585

56.498.809 212.329.211 268.828.020

90.285.211 282.587.895 372.873.106

6.111.700 34.283.060 40.394.760

96.396.911 316.870.955 413.267.866 0,00

0,00 Totaal

Rotterdam

6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.821 - Jeugdbescherming 6.822 - Jeugdreclassering 6.812- Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Begroting 2025 78.443.030 126.428.152 33.142.238 5.368.613 6.347.236 15.370.924 3.727.828

Totaal Begroting GR

268.828.020

Begroting 2024

Taakvelden nieuw

Wijziging

Begroting 2024

Wijziging

Begroting 2025 116.664.038 185.077.094 56.829.090 9.054.507 11.637.614 27.482.289 6.523.235

413.267.866

< 5. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 13 september 2024,

( JEUGDHULP ) RIJN MOND

le BEGROTINGSWIJZIGING 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 13 september 2024

< Inleiding Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijn mond (GRJR).

Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2024 in september 2023 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2024 die al december 2022 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen.

In de Kadernota 2025 die in december 2023 is vastgesteld zijn ook uitgangspunten opgenomen voor actualisatie van de begroting 2024. Het AB heeft de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid gegeven op deze Kadernota te reageren. De ontvangen reacties bevestigen de voorgestelde lijn. De belangrijkste elementen zijn: Realistisch begroten van de hogere en complexere zorgvraag volgens de cijfers van 2022 en 2023 Rekening houden met trendmatige ontwikkeling van de zorgkosten Kostenbeheersingsmaatregelen alleen inboeken waar dat met onderbouwing al mogelijk is (dat wil zeggen: waar dus werkelijk lagere kosten worden verwacht) en terughoudend zijn met gunstige aannames.

De belangrijkste bijstelling volgt uit het uitgangspunt om realistisch te begroten. Bij de opstelling van de begroting 2024 waren de voorlopige jaarrekeningcijfers 2022 de meest actuele gegevens. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022 lieten een aanzienlijk hogere productie zien. De bestuursrapportages 2023 en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 vertoonden een verder oplopende productieomvang. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022, bestuursrapportages 2023 en voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 geven daarmee aanleiding tot bijstelling van de uitgavenverwachting voor 2024. Hiermee wordt het risico op grote tegenvallers in de jaarrekening 2024 verkleind en kunnen de deelnemende gemeenten eerder maatregelen treffen om kostenstijgingen op te vangen. Daarnaast heeft het algemeen bestuur nog enkele inhoudelijke besluiten genomen die moeten worden verwerkt tot een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1.

Wijziging begrote baten en lasten 2024

Wijziging gemeentelijke bijdragen 2024

Wijziging risicoparagraaf 2024

Besluit

Bijlage 1. Overzicht per gemeente

< 1. Wijziging baten en lasten 2024 In de periode tot maart 2024 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2024 beïnvloeden. In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen. Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2024 Begroting 2024 A Realistisch begroten (2e Bestuursrapportage 2023) A' Realistisch begroten (Voorlopige Jaarrekening 2023) B Eenmalige kosten 2023 C Gecertificeerde Instellingen D Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond E Buitenregionale plaatsingen F Pleegzorg, landelijke tarieven G MVS niet in CIT+ Acute Dienst H Trend 2024 I Indexatie 2024 J Aanpassingen gemeenten J' Aanpassingen kostenbeheers ingsmaatregelen Gewijzigde begroting 2024

Mutaties+ 28.465.383 17.744.936 2.409.439 1.458.867 3.881.981 17.008.938 21.647.864

Mutaties - Begroting (lasten) 284.752.014 28.465.383 17.744.936 2.828.204 -2.828.204 2.409.439 1.458.867 0 0 3.881.981 0 0 17.008.938 21.647.864 1.149.846 -1.149.846 518.267 -518.267 372.873.106

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht. A.

Realistisch begroten o.b.v. 2° bestuursrapportage 2023 (prijspeil 2023) en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023.

Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota is om de begroting financieel zo realistisch mogelijk te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. Voor een deel was dit door onverwachte en daarmee onbegrote kosten, maar ook doordat de kosten te laag begroot waren. Om deze laatste afwijking te voorkomen is het wenselijk om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau. Op het moment van opstellen van de begroting 2024 waren dat de voorlopige jaarrekeningcijfers 2022. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022 lieten een aanzienlijk

hogere

productieomvang

zien.

bestuursrapportages

2023

voorlopige

jaarrekeningcijfers 2023 vertoonden een verder oplopende productieomvang. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de verlaging van kosten op de opdrachten D (daghulp) en E (ambulante hulp) als gevolg van overgang van regionale naar lokale contractering niet heeft plaatsgevonden. Het effect van stijging van de zorgkosten van beide bestuurlijke documenten is apart zichtbaar gemaakt onder A en A' in de tabel.

Voor deze begrotingswijziging is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2023, als uitgangspunt genomen, getoetst aan de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023

< die parallel aan deze begrotingswijziging aan het algemeen bestuur van de GRJR zijn voorgelegd. Het gaat hier dus niet om extra groei die wordt verwacht in 2024, maar om een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2022 en 2023 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting. Deze ophoging is berekend naar prijspeil 2023, onder punt I wordt dit opgehoogd naar prijspeil 2024. 8.

Eenmalige kosten JeugdhulpPlus

Al lange tijd wordt gewerkt aan het om- en afbouwen van de JeugdhulpPlus (I HP), waardoor ook voor JeugdhulpPlus aangesloten wordt bij de regiovisie Nabij en Passend. Eind 2023 is voor de tweede keer het bovenregionaal plan JeugdhulpPlus geactualiseerd. In dit plan geven de vijf jeugdhulpregio's van Zuid-Holland richting aan de ontwikkeling die voor ogen is voor JHP. Aan de aanbieders iHUB en Schakenbosch de opdracht om hun inhoudelijke plannen en hun plannen voor herstel van hun organisaties hierop aan te laten sluiten.

De kosten die gemaakt zijn in 2023 bestaan uit

voorbereidings- en incidentele kosten. Aangezien deze kosten naar verwachting niet structureel zijn, zijn ze uit de begroting gehaald. C.

Gecertificeerde Instellingen

Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de Gecertificeerde instellingen aangepast naar het niveau van de geïndexeerde subsidieverlening voor 2024 conform.de landelijke tarieven. Ook is rekening gehouden met mogelijk incidentele bijdragen in heel 2024 voor het verbeterplan van JBRR. D.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

De kosten voor VTRR zijn verhoogd als gevolg van de stijging van de landelijke tarieven en het recente indexpercentage. Ook de structurele groei van meldingen waarbij crisisinterventie nodig is leidt tot een verhoging van kosten. E.

Buitenregionale plaatsingen

In 2022 waren de lasten van Buitenregionale plaatsingen als gevolg van de aanpassing van het Woonplaatsbeginsel opgelopen. Op dit moment wordt een deel van deze zorg geboden door (onder) aannemers van de opdrachten At/m E. Hierdoor wordt een groot deel van deze kosten met deze wijziging op bij de opdrachten A t/m E begroot. Per saldo leidt dit daarom niet tot aanpassing van de totale kosten.

Pleegzorg landelijke tarieven

Het AB heeft in december 2023 besloten om de landelijk vastgestelde tarieven ook te hanteren voor de zorgaanbieders voor pleegzorg van de GRJR. Dit leidt tot hogere tarieven dan tot nu toe gehanteerd. In deze begrotingswijziging is rekening gehouden met deze hogere lasten. G.

Inkoop Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

< Er heeft een herverdelingseffect plaatsgevonden doordat de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun eigen inkoop doen voor de onderdelen Acute Dienst en het Crisis Interventie Team (als onderdeel van Jeugdbescherming Rotterdam Rijn mond). H.

Trend

De afgelopen jaren bleek telkens bij het opstellen van de jaarrekening dat de zorgkosten toch harder gestegen waren dan begroot. In de -in december 2023 vastgestelde- Kadernota 2025 is het uitgangspunt opgenomen dat de GRJR in haar begroting rekening houdt met de gemiddelde trend van de afgelopen 4 jaar als prognose voor de trend voor de komende jaren. Dit is conform deze Kadernota in de begrotingswijziging verwerkt. I.

Indexatie 2023

bij punt A als uitgangspunt de 2e bestuursrapportage 2023, getoetst aan de voorlopige

jaarrekeningcijfers 2023, is genomen, wordt met deze wijziging de indexatie voor het begrotingsjaar 2024 toegevoegd. In de begroting 2024 is volgens het voorschrift van de VNG gerekend met een gewogen indexpercentage. Hierbij is voor 90% gerekend met het OVA-percentage van 6,36% (definitief 2024) en voor 10% met het landelijk afgegeven PPC-indexpercentage van 7,02% voor materiële kosten. Hiermee is een gemiddeld indexatiepercentage van 6,43% berekend. Dit percentage wordt gehanteerd voor de zorgkosten in de begroting. Voor de Organisatiekosten wordt gerekend met het percentage van 8,4% zoals dat is voorgeschreven door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijn mond. l.

Kostenbeheersingsmaatregelen

Twee gemeenten, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland, hadden de afgelopen jaren een lagere trend dan de gemiddelde trend van de GRJR mede door eerder gestarte kostenbeheersings-maatregelen. Op basis hiervan hebben zij een beperkte aanpassing opgegeven in de zorgkostenverwachting voor hun gemeente. Daarnaast is als J' het resterende effect van de maatregelen voor 2024 uit de Regionale bestuursopdracht Kostenbeheersing (zoals vastgesteld in februari 2024) als besparing opgenomen, aangezien de uitwerking en uitvoering van de Regionale Bestuursopdracht voortvarend plaatsvindt.

< De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting: Begroting 2024 na wijziging

Ontwerp le

Begroting 2024

Begroting

Begrotingswijziging

2024

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat Totaal baten

284.752.014

88.121.092/

372.873.106

0 284. 752.014

0 372.873.106

88.121.092/

LASTEN 21.685.882 65.451.147

8.324.027

30.009.909 94.184.132

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)

Weer naar huis (Opname)

Bl B2

Lichte behandeling met verblijf

7.741.727

28.732.986 2.826.373

Gesloten jeugdhulp

11.061.671 45.215.246

2.828.921 22.604.909

13.890.591 67.820.155

1.432.503 21.266.144 7.643.282

472.783 11.093.029

1.905.286 32.359.173 15.344.934

B3 84

Zwaardere behandeling met verblijf

Opgroeien met blijvende ondersteuning (langdurig verblijf)

c1 C2

Gezinshuizen

C3 D E

Beschermd wonen

Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)

Crisishulp

Gecertificeerde instellingen

G.l G.2

JBRR

G.3 H

LDH

Zwaardere behandeling gedwongen kader

Kamertraining

Pakket thuis (Ambulante hulp)

17.507.601 39.414.653 9.363.920 46.951.716

7.701.652 1.938.066 1.453.311 16.546.191 25.765.689 -458.748 3.856.053

36.276.430 8.800.000

2.134.506 782.215

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

1.875.286 20.615.903

Overige

36.860.457

939.332 1.184.097 -7.395.538

1 Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)

10.986.320 23.262.664 654.982

wss

3. Landelijke inkoop 4. Acute dienst GGZ

Uitvoeringskosten

1.956.491 5.634.592

1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp)

5. Transformatiefonds/innovatie

12.420.881 1.201.982

10.568.100

14.358.946 2.655.293 34.053.792 65.180.342 8.905.172 50.807.770 38.410.936 9.582.215 2.814.618 21.800.000 29.464.919 1.056.630 25.743.917 775.234

-9.929.690 2.481.253 120.252 -67.353

1.889.138

5.634.592

473.306 -5.633.508

6.107.898 1.084

3 )Specifieke ICT-kosten

0 0

5.031.092 196.037

4) Accountants- en bankkosten

2) Organisatiekosten GR

0 0 284.752.014

227.044 394.527

258.113 88.121.092

372.873.106

GR-besluiten Gemeentelijke besluiten

85.177.604 199.574.410

5.107.607 83.013.485

Totaal

284.752.014

88.121.092

5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal lasten

SALDO

258.113

90.285.211 282.587.895 372.873.106

Volgen de richtlijnen van de BBV moeten deze kosten verdeeld worden in lasten die direct zijn te relateren aan gemeentelijke beschikkingen c.q. toewijzingen van jeugdhulp (dit zijn de opdrachten A tot en met Een (1.1) Buitenregionale plaatsingen en Landelijke inkoop (1.3) enerzijds, en lasten die uitsluitend zijn gerelateerd aan besluiten van de GRJR anderzijds (dit zijn de overige kosten). De eerste categorie valt buiten de scope van de rechtmatigheidsverantwoording van de GRJR. In bovenstaande tabel zijn de lasten verdeeld naar deze categorieën. 7

< 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2024 Sinds het afschaffen van de vlaktaks in 2022 is het gemeentelijk aandeel in de begroting gelijk aan de gemeentelijk inleg. Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2024, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de extra inleg als effect van deze begrotingswijziging. Tenslotte de nieuwe begroting per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 dienen gemeenten na definitieve begrotingsvaststelling de extra inleg in één keer te voldoen. Totaal GR Inleg 2024 Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den ljssel Lansingerland

Maassluis Nisse waard

Ridderkerk Schiedam Vlaardingen

Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Begroting 2024

Extra inleg

Nieuwe begroting 2024

3.673.lSO 1.469.260 1.101.945 734.630 367.315 9.S44.164 3.817.666 2.863.249 1.908.833 954.416 16.371.736 6.548.694 4.911.521 3.274.347 1.637.174 6.748.685 2.699.474 2.024.605 1.349.737 674.868 6.216.974 2.486.790 1.865.092 1.243.395 621.697 13.031.315 5.212.526 3.909.395 2.606.263 1.303.132 2.218.016 887.206 665.405 443.603 221.802 25.390.801 10.156.320 7.617.240 5.078.160 2.539.080 8.823.151 3.529.260 2.646.945 1.764.630 882.315 5.130.005 2.052.002 1.539.002 1.026.001 513.001 5.402. 773 2.161.109 1.620.832 1.080.555 540.277 12.852.147 5.140.859 3.855.644 2.570.429 1.285 215 169.349.097 67. 739.639 50.804.729 33.869.819 16.934.910

71.354.337

284.752.014

4.402.730 10.840.059 18.627.552 6.896.230 7.285.732 14.293.776 3.160.250 29.849.033 10.427.966 4.912.624 6.227.101 15.246.619 240. 703.435

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3653/documents/32754