6. 2024-043412 Raadsvoorstel zienswijze begroting 2025 Natuur en Recreatieschap IJsselmonde.pdf

Saldo gewone bedrijfsvoering

Saldo

27

Programmabegroting 2025 | Financiële begroting Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”. Structureel evenwicht Voor een toelichting op het begrip “structureel evenwicht” wordt verwezen naar de toelichting bij het overzicht van baten en lasten (zie het begin van dit hoofdstuk). De berekening van het structurele begrotingssaldo voor de jaren 2025 tot en met 2029 blijkt uit het volgende overzicht. Bedragen Structureel resultaat Lasten Baten Totaal saldo baten en lasten

2025 3.858.502 (4.058.499) (199.997)

2026 3.476.212 (3.719.126) (242.914)

2027 3.469.384 (3.719.126) (249.742)

2028 3.466.363 (3.719.126) (252.763)

2029 3.464.332 (3.719.126) (254.794)

Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal saldo mutaties reserves

480.700 (280.703) 199.997

262.414 (19.500) 242.914

269.242 (19.500) 249.742

272.263 (19.500) 252.763

274.294 (19.500) 254.794

0

0

0

0

0

Af: incidentele baten en lasten (incl. reserves) Incidentele lasten Incidentele baten Totaal saldo incidentele baten en lasten

480.700 (276.204) 204.496

262.414 (15.001) 247.413

269.242 (15.001) 254.241

272.263 (15.001) 257.262

274.294 (15.001) 259.293

Structureel rekening resultaat

204.496

247.413

254.241

257.262

259.293

2025 480.700 (280.703) 199.997

2026 262.414 (19.500) 242.914

2027 269.242 (19.500) 249.742

2028 272.263 (19.500) 252.763

2029 274.294 (19.500) 254.794

480.700 (276.204) 204.496

262.414 (15.001) 247.413

269.242 (15.001) 254.241

272.263 (15.001) 257.262

274.294 (15.001) 259.293

(4.499) (4.499)

(4.499) (4.499)

(4.499) (4.499)

(4.499) (4.499)

(4.499) (4.499)

Rekening resultaat

Reserve mutaties Stortingen Onttrekkingen

Incidentele reserves Stortingen Onttrekkingen

Structurele reserves Stortingen Onttrekkingen

28

Programmabegroting 2025 | Financiële begroting

De incidentele lasten bestaan uit: Storting in de Algemene reserve Storting in de investeringsreserve Storting aan de reserve Pendrechtse Molen Storting aan de reserve besparingen Totaal

2025

2026

2027

2028

2029

27.700 453.000 480.700

27.700 234.714 262.414

27.700 241.542 269.242

27.700 244.563 272.263

27.700 246.594 274.294

De incidentele baten bestaan uit Onttrekking aan de Algemene reserve Onttrekking aan de investeringsreserve Onttrekking aan de reserve Pendrechtse Molen Onttrekking aan de egalisatiereserve groot onderhoud Totaal

15.000 261.203 276.203

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 15.000

15.000 15.000

29

Programmabegroting 2025 | Bijlage 5

Bijlagen

Bijlage “Bedragen per taakveld” Verdeling taakvelden

Lasten

2025 Baten

Saldo

0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.10 - Mutaties in reserves 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

379.350 7.827 480.700 3.471.325

130.000 1.766.163 280.703 2.162.336

379.350 122.1731.766.163199.997 1.308.989

0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten

-

-

-

4.339.202

4.339.202

0

Totaaltelling lasten en baten

30

Programmabegroting 2025 | Bijlage Bijlage “Conversiestaat” Deelproduct/product

Begroting 2025

Begroting 2025

Begroting 2025

Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Samenwerking omgevingsmanagement Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

57.900 68.900 38.800 368.600 133.700 (67.900) 192.824 214.500 19.800

Personeel Regulier onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud Extra dotatie voorzineing groot onderhoud

1.027.124 1.228.722 660.600 261.203

Optimaliseringsrichting fysiek beheer Overschot op rekening

(453.000) 119.066

Afschrijvingen Rente Energie- en waterverbruik Subsidies natuurbeheer

37.883 7.827 16.400 -

104.000

Belastingen Verzekeringen Advieskosten, taxatie en notaris Huren en pachten

55.000 18.250 12.400 124.478

731.725

37.883 7.827 16.400 (104.000) 55.000 18.250 12.400 (607.247)

Vewrgunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Veerdiensten

221.000

15.250 103.000

(15.250) 118.000

Publiciteit & voorlichting

6.000

Materieel Gebiedsbeheer Vrijwilligers en actief burgerschap Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid Plan- en projectvoorbereiding Beheerkostenberekening & analyses Personeel Materieel Plannen maken

57.900 68.900 38.800 368.600 133.700 (67.900) 192.824 214.500 19.800 -

1.027.124 1.228.722 660.600 261.203 (453.000) 119.066

-

6.000 -

2.315.828 3.342.952 49.000

953.975 953.975

1.361.853 2.388.977 49.000

49.000

-

49.000

49.000 24.800 12.400

-

49.000 24.800 12.400

37.200

-

37.200

-

37.200 37.200

Overhead Accountmanagement Bestuurssecretaris Personeel Bestuurssecretaris/Secretariaat Bestuurskosten

57.700 57.700 94.000 3.100

-

Materieel

97.100 154.800 15.000 138.800 15.000 10.400 179.200 19.200 500 2.750

-

Bestuurlijke diensten Financieel beleid Planning en control Projectcontrol Rechtmatigheidscontrole Personeel Accountantskosten Advieskosten Rentebaten Bank- en treasurykosten Fiscaal advies Materieel Financiële diensten Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOB-procedures Personeel Advieskosten

Materieel Juridische diensten Totaal overhead Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Beheerkostenregeling Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen

-

-

97.100 154.800 15.000 138.800 15.000 10.400 179.200 19.200 (130.000) 500 2.750 (107.550) 71.650 3.200 13.200 1.500 1.500 19.400 3.500

3.500 22.900

379.350

130.000

249.350

-

1.766.163 353.988 854.373 2.974.524

(1.766.163) (353.988) (854.373) (2.974.524)

-

Saldo van baten en lasten

130.000

3.500 22.900

3.858.502

Totaal kredieten

-

130.000 130.000

50.000

Saldo gewone bedrijfsvoering

-

22.450 201.650 3.200 13.200 1.500 1.500 19.400 3.500

-

Onvoorzien

57.700 57.700 94.000 3.100

-

50.000

4.058.499 -

(199.997) -

3.858.502

4.058.499

(199.997)

27.700

15.000 4.500

Mutatie reserves Reserve Pendrechtse molen Reserve afschrijvingen Reserve besparingen Egalisatiereserve groot onderhoud Investeringsreserve Totaal mutatie reserves

480.700

280.703

12.700 (4.500) 453.000 (261.203) 199.997

Gerealiseerd resultaat

4.339.202

4.339.202

0

453.000 261.203

31

Algemeen Bestuur Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Postbus 341 3100 AH Schiedam

Uw brief van:

24 april 2024

Ons kenmerk:

799920

Uw kenmerk:

-

Contact:

Henkjan Stolk

Bijlage(n):

-

Doorkiesnummer:

010-5061814

E-mailadres:

h.stolk@albrandswaard.nl

Datum:

3 juli 2024

Betreft: Zienswijze ontwerp programmabegroting 2025

Geacht bestuur, Per brief heeft u ons de ontwerp- programmabegroting NRIJ 2025 gestuurd. U stelt ons in de gelegenheid onze zienswijze op de ontwerp-programmabegroting kenbaar te maken. De stukken zijn besproken in de gemeenteraad van 1 juli 2024. Dit geeft ons aanleiding voor het geven van onderstaande reactie. Kernboodschap Gezien alle opgaven waar het schap op dit moment voor staat en de (financiële) uitdagingen voor de toekomst, roepen wij u met klem op om: - uw uiterste inspanningen te leveren om de reeds ingezette besparingsopgaven uit 2021 te versnellen en daadwerkelijk te behalen; - de opdracht die is uitgezet voor een verdieping op deze besparingen met voorrang en voortvarendheid uit te voeren; - meerjarig tot een financiële optimalisatie te komen ten behoeve van een (financieel) toekomstbestendig schap; - hierbij een realistische inschatting te maken van de realisatie van de bezuinigingsopgave; - bij het realiseren van de bezuinigingsopgave blijft voor ons voorop staan dat de gewenste recreatieve en gebiedskwaliteit in stand gehouden wordt; - ons te betrekken bij deze opdracht en de te nemen maatregelen voor de bezuinigingen; - ons te informeren over het verloop van de realisatie van de besparingsopgave; - in te blijven zetten op een goede samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam en daarbij te wijzen op hun belang van de NRIJ-gebieden,

waaraan een financiële bijdrage gekoppeld moet zijn en blijven.

Stationsstraat 4 - 3161 KP Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

Intensief gebruik van de gebieden In de laatste jaren worden de natuur- en recreatiegebieden van het NRIJ steeds drukker bezocht. Dit is een goede ontwikkeling. Maar dit brengt aan de andere kant ook uitdagingen op het gebied van veiligheid en beheer met zich mee. Bovendien is er door verschillende oorzaken veel druk op de natuur- en recreatiegebieden. We hebben te maken met stikstofproblematiek, druk vanuit woningbouw en andere stedelijke ontwikkelingen. Het wordt steeds meer een uitdaging om een balans te vinden tussen deze ontwikkelingen en de groeiende behoefte aan groen en ruimte. Wij vragen u zich, ondanks deze toenemende druk, in te blijven zetten voor het belang van groen en natuur in de directe nabijheid van onze stedelijke omgeving. Een groene omgeving is gezond en prettig om in te verblijven. Bovendien zorgt groen voor verkoeling en voor de berging van water. Eerder maakte u al duidelijk dat een minder duur beheer ook samen kan gaan met meer ruimte voor biodiversiteit. Dit biedt kansen, die wij graag ondersteunen. Het beschermen en stimuleren van de biodiversiteit is immers een vitaal aspect voor de toekomst. Wij verzoeken u ons nauw te blijven betrekken in de keuzes die gemaakt moeten worden in het kader van de bezuinigingen en optimalisaties.

Toevoegen groen en kwaliteit Ondanks de bezuinigingen hebben wij als gemeente juist ambities om de kwaliteit van de groengebieden te verbeteren. Het is nu onduidelijk welke kwaliteitsverbeteringen wél mogelijk zijn de komende tijd. De status van de bijdrage van onze recreatiegebieden aan de bosopgave van de provincie is bijvoorbeeld onduidelijk, terwijl hier geld voor kwaliteitsverbetering ligt. Dit missen wij als wenkend perspectief in de begroting en in de overleggen. We roepen u op om aan te geven wat er in de huidige situatie wél mogelijk is aan kwaliteitsverbetering. Onze zorgen voor de (financiële) toekomst van het schap nemen onverminderd toe Het is alweer enkele jaren geleden dat de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland uit het schap zijn getreden. Sinds die tijd zijn hun deelnemersbijdragen omgezet in een lagere subsidierelatie en is er sprake van onzekerheid over de toekomst van het schap. U bent er in geslaagd voor 2025 wederom een sluitende begroting te presenteren, waarbij de deelnemersbijdrage (uitgezonderd van de zeer hoge indexatie) gelijk blijft. Wij waarderen uw inspanningen op dit gebied. Er is een forse financiële opgave. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat uw schap zich heeft ingezet om de doelstellingen zoveel als mogelijk te behalen en toch uit te kunnen voeren.

De besparingen blijven echter fors achter op de beoogde besparingen en dit baart ons zorgen. De bijdrage van de gemeente Rotterdam wordt vanaf 2026 fors lager. Daarnaast verwacht u dat ook dat de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland vanaf 2026 lager zal worden. Dit betekent dat uw schap te maken zult krijgen met een meerjarig tekort. Wij waarderen het dat u zich in de afgelopen jaren heeft ingespannen om met deze beide partijen in gesprek te blijven over het hun financiële bijdrage en belang bij get schap. Daarbij dringen wij er bij u op aan in te blijven zetten op een goede samenwerking met deze partijen. Op termijn is de bijdrage van beide partijen wederom onbekend en onzeker. Het belang van de NRIJ-gebieden voor zowel de gemeente Rotterdam als de Provincie is helder en rechtvaardigt in onze ogen een voortzetting van hun bijdrage.

De zorgen over de toekomst van het schap nemen toe, niet alleen door de forse financiële opgave. De gemeente Barendrecht heeft namelijk haar voornemen uitgesproken om uit het schap te treden en er is een opdracht gegeven om een verdieping te geven op het lopende besparingsprogramma. Realisatie bezuinigingsopgave blijft achter In 2021 heeft het AB van het NRIJ een besluit genomen over optimalisatierichtingen binnen het NRIJ. U geeft aan dat sindsdien wordt gewerkt aan de uitvoering van dit besluit. Helaas moeten wij constateren dat er sinds het genomen besluit nog maar een zeer klein deel van de bezuinigingen is gerealiseerd (circa € 20.000 van de beoogde € 453.000). U onderkent dat zelf ook en geeft aan dat er een versnelling noodzakelijk is op de besparingen. De opgave die vanaf 2026 voorligt, leidt tot een nog hoger tekort. En vanaf 2029 is er nog meer onzekerheid omdat het niet helder is wat de bijdragen van Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam dan zijn. Dit betekent dat er veel meer tempo moet komen in het realiseren van de bezuinigingen. U heeft meerjarig de bezuinigingen al doorgevoerd in de begroting. Gezien de geringe realisatie van de opgaven in de afgelopen periode, roept het bij ons de vraag op in hoeverre u de nieuwe, extra, opgave kunt effectueren. Deze komt immers nog bovenop de bestaande opgave.

In onze vorige zienswijzen op begrotingen van de afgelopen jaren hebben wij steeds aangegeven dat onze zorgen over de financiële toekomst van het schap toenemen. Deze zorg is helaas niet afgenomen. In onze zienswijze op de begroting 2024 gaven wij aan dat u slechts een constatering deed van de te verwachten problematiek. Wij riepen u daarbij op om in het derde kwartaal van 2023 een strategische doorkijk en aanpak aan ons te presenteren. Helaas hebben wij deze aanpak niet ontvangen. Wij waarderen het daarbij wel dat u inmiddels opdracht heeft gegeven voor een verdieping op de lopende bezuinigingsopgave. Bij het realiseren van de bezuinigingsopgave blijft voor ons voorop staan dat de gewenste recreatieve en gebiedskwaliteit in stand gehouden wordt. Gesprekken met stakeholders Gesprekken met de gemeente Rotterdam en de provincie zijn gaande en worden voorbereid. Wij vragen u met klem in te blijven zetten op een goede relatie met beide partijen en daarbij het gezamenlijk belang van de natuur- en recreatiegebieden op IJsselmonde te benadrukken. Daarbij gaan wij ervan uit dat u het belang van alle natuur- en recreatiegebieden in het recreatieschap meeneemt en goed neerzet, zodat we perspectief kunnen bieden aan een solide toekomst voor alle gebieden van het schap.

Wij vragen u wederom daarvoor uw uiterste inspanningen te doen en deze gesprekken scherp in te gaan en verzoeken u ons op de hoogte te houden van de uitkomst van deze gesprekken. Samenwerkingsovereenkomst In de huidige financiële situatie moet een brede discussie mogelijk zijn over de voor- en nadelen van de samenwerking tussen recreatieschap en Staatsbosbeheer. Wij roepen u op hier proactief mee te beginnen. Wij verzoeken u onze reactie te betrekken bij de behandeling van de ontwerp-programmabegroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2024.

Vragen Heeft u nog vragen over deze brief, neem dan contact op met Henkjan Stolk. Zijn contactgegevens staan bovenaan deze brief vermeld.

Hoogachtend, de gemeenteraad van Albrandswaard, de griffier, de burgemeester,

drs. Leendert Groenenboom

drs. Jolanda de Witte