59. 382001 Raadsvoorstel inzake zienswijze begrotingswijziging 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond.pdf

Voorstel Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond Portefeuillehouder Mieke van Ginkel

College van burgemeester en wethouders 7 september 2021

Zaaknummer 382001

Openbaar

E-mailadres opsteller: f.hesper@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen met de volgende opmerkingen: - de eerder door ons benoemde aandachtspunten bij de ontwerp begroting 2022 moeten worden meegenomen in de voortgang; - met het toekennen van extra middelen voor de aanpak van de wachtlijsten worden daadwerkelijk stappen gezet waarmee eind 2022 de wachtlijsten zijn terug gebracht tot maximaal 14 weken en voldoen aan de Treeknorm.

2. De financiële consequenties van de ontwerp begrotingswijziging 2021 van de GR Jeugdhulp Rijnmond te verwerken in de tweede tussenrapportage 2021 en hiervoor de extra rijksmiddelen in te zetten die bij de meicirculaire zijn ontvangen.

1/4

Raadsvoorstel Inleiding Bijgaand ontvangt u de ontwerp begrotingswijziging 2021 van de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Ten opzichte van de definitieve begroting 2021 betreft het een toevoeging van € 10.5 miljoen voor de aanpak van de wachtlijsten, de inzet van extra spoedhulp als gevolg van Corona, en de toevoeging van extra middelen voor Pleegzorg en Adolescentenstrafrecht op basis van de prognoses vanuit de bestuursrapportages. Het Algemeen Bestuur van de GRJR heeft op 2 juli het plan van aanpak van de wachtlijsten vastgesteld, waarin de doelstelling is opgenomen dat eind 2022 de wachtlijsten zijn terug gebracht naar maximaal 14 weken en daarmee voldoen aan de Treeknorm.

Het DB van de GRJR vraagt de raad om 1 oktober 2021 een zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2021 aan het dagelijks bestuur van de GRJR kenbaar te maken. Beoogd effect Een zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging 2021 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Argumenten 1.1 De voorgestelde ontwerp begrotingswijziging 2021 pakt de wachtlijsten aan De voorgestelde wijziging en het daaraan gekoppelde plan van aanpak hebben als doel de wachtlijsten voor de specialistische jeugdhulp korter te maken en eind 2022 terug te brengen tot maximaal 14 weken (de Treeknorm). Het verminderen van de wachtlijsten is een belangrijk speerpunt van het college. Daarnaast komt deze wijziging tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om realistisch te begroten.

2.1 De ontwerp begrotingswijziging 2021 zorgt voor een gewijzigde inleg van de gemeente Albrandswaard De ontwerp begrotingswijziging resulteert in een aanpassing van de inleg voor Albrandswaard voor 2021, vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor de aanpak van de wachtlijsten in de jeugdhulp. Voorstel is om deze in te zetting als dekking voor de begrotingswijziging. Overleg gevoerd met De portefeuillehouder, de domeincontroller en financieel adviseur, teamleider en manager domein Maatschappij. Kanttekeningen 1.1 De aard van de gemeenschappelijke regeling beperkt de invloed De besluitvorming van begrotingen van de GRJR is gebaseerd op het principe van een 2/3 meerderheid. De gemeente Albrandswaard heeft in het Algemeen Bestuur van de GRJR slechts beperkte invloed. Uitvoering/vervolgstappen Op basis van de zienswijzen van de 15 gemeenten zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de ontwerp begrotingswijziging 2021 op de vergadering van het algemeen bestuur op 1 oktober 2021. Financiën De ontwerp begrotingswijziging 2021 betreft een ophoging van de begroting met € 10.5 miljoen voor o.a. de aanpak van de wachtlijsten. Voor Albrandswaard betreft dit een extra bijdrage van € 118.049. Dekking voor deze extra bijdrage is mogelijk vanuit de extra rijksmiddelen die bij de meicirculaire zijn ontvangen voor onder meer de aanpak van de wachtlijsten.

2/4

Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2. Ontwerp Begrotingswijziging 2021 3. zienswijzebrief

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond

Gemeenteraad: 1 november 2021

Zaaknummer: 382001

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 7 september 2021, gelet op De wet op de gemeenschappelijke regeling en de jeugdwet zijn van toepassing.

BESLUIT: 1. De zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen met de volgende opmerkingen: - de eerder door ons benoemde aandachtspunten bij de ontwerp begroting 2022 moeten worden meegenomen in de voortgang; - met het toekennen van extra middelen voor de aanpak van de wachtlijsten worden daadwerkelijk stappen gezet waarmee eind 2022 de wachtlijsten zijn terug gebracht tot maximaal 14 weken en voldoen aan de Treeknorm.

2. De financiële consequenties van de ontwerp begrotingswijziging 2021 van de GR Jeugdhulp Rijnmond te verwerken in de tweede tussenrapportage 2021 en hiervoor de extra rijksmiddelen in te zetten die bij de meicirculaire zijn ontvangen.

4/4

Aan van datum

De raden van de deelnemende gemeenten in de GRJR Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2021

betreft

Definitieve Begroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021

bijlagen 1. Definitieve Begroting 2022 van de GRJR 2. Memo Zienswijzen Ontwerpbegroting 2022 3. Ontwerp Begrotingswijziging 2021 voor zienswijzen

Geachte raad, Uw gemeente werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) samen aan de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp, van jeugdbescherming en jeugdreclassering en van een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Financieel perspectief en Begroting 2022 In april hebben wij u gelegenheid gegeven om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen. Wij danken u voor uw inbreng. Rekening houdend met uw zienswijzen hebben wij op 2 juli de definitieve begroting vastgesteld. In de bijlage ‘Memo Zienswijzen” lichten wij uitgebreid de definitieve begroting en onze reactie op de ontvangen zienswijzen toe. Zoals bekend zijn er grote ontwikkelingen in de jeugdhulp met invloed op het financiële perspectief. Op basis van de op dit moment beschikbare informatie is de begroting 2022 nu aangepast zodat: - enerzijds reeds beschikbare middelen kunnen worden ingezet voor de problematiek van acute hulp en wachttijden (vooral in de ambulante specialistisch hulp), - anderzijds de gemeenten hier zo min mogelijk budgettaire nadelen van ondervinden door aan te sluiten op de mate en wijze van beschikbaar komen van die extra dekkingsmiddelen. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar dit memo.

Begrotingswijziging 2021 voor zienswijze De ontwikkelingen en analyses die leidden tot de definitieve begroting 2022, geven tegelijkertijd de noodzaak en wenselijkheid om de begroting 2021 hierop aan te passen. Inhoudelijk gaat het om: het realistisch begroten en de inzet van rijksmiddelen voor acute hulp in 2021 en voor de aanpak van de wachttijden in 2021 en 2022. De wijziging is erop gericht onvermijdelijke tegenvallers achteraf voor te zijn en de inzet van extra (rijks)middelen ordentelijk te laten plaatsvinden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen geven wij u gelegenheid om op de ontwerp begrotingswijziging 2021 uw zienswijze te geven. De minimale termijn voor uw zienswijze van acht weken eindigt op 27 augustus. Wij veronderstellen dat uw eventuele zienswijze vanwege het zomerreces later zal komen. In onze vergadering van 1 oktober 2021 zullen wij bezien of we op dat moment over kunnen gaan tot definitieve begrotingswijziging. Uw zienswijze kunt u per mail indienen via: secretariaatgrjr@rotterdam.nl Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond p/a Gemeente Rotterdam Jeugd en Onderwijs Postbus 70014 3000 KS Rotterdam www.jeugdhulprijnmond.nl

1

Met vriendelijke groeten, namens het Dagelijks Bestuur van de GRJR,

J. Bokhove Voorzitter

S. Hammer Secretaris

2

ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING 2021 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Inleiding Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2021 van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond beter bekend als Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Dit is een ontwerpbegrotingswijziging waarop de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kunnen geven. Pas daarna zal het bestuur van de GRJR hierover definitief besluiten. Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1. Wijziging begrote baten en lasten 2021 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2021 3. Aanpassingen risicoparagraaf 4. Besluit

2

1. Wijziging baten en lasten 2021 In de periode tot juli 2021 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2021 beïnvloeden. Het gaat hierbij om: - Een check hoe reëel de begroting is - Druk op spoedhulp en oplopende wachttijden mede als gevolg van Coronamaatregelen. Reële begroting tegen het licht van realisatie 2020, rekening houdend met de taakstellingen De vastgestelde begroting 2021 is gebaseerd op de aanname dat de hoeveelheid in 2019 geleverde zorg constant blijft, en dat daarnaast een besparingseffect optreedt van taakstellingen (met name transformatieplannen). Om na te gaan of de hierop gebaseerde begroting voldoende reëel is, is gekeken naar de getalsmatige ontwikkeling van de jeugdhulpverlening. Overigens is deze cijferexercitie met de nodige slagen om de arm gedaan; de informatievoorziening is immers een onderdeel van het verbeterplan van de GRJR. Opdracht A Pleeghulp In 2019 ontvingen ca 1.840 jeugdigen met pleeghulp. De budgetten in de begroting ‘21 is berekend op ditzelfde aantal (uitgaand van gelijkblijvende gemiddelde kosten en prijspeil ‘21). - Daar komt bovenop dat de taakstelling in de begroting ‘21 voorziet in extra pleeghulp, omdat daarmee een besparing mogelijk wordt op hulp met verblijf.

Dit is vertaald in extra budget voor pleeghulp; voor 2021 genoeg voor ca 30 extra, in totaal 1.870 jeugdigen. - Uit de voorlopige jaarcijfers 2020 blijkt dat meer dan 2.100 unieke jeugdigen zijn bereikt met pleeghulp. De gerealiseerde kosten zijn ca. €23,4 miljoen. Omdat in 2021 een grote campagne gaande is om meer pleeggezinnen te werven, moet worden aangenomen dat het aantal pleegkinderen, en de feitelijke uitgaven, minimaal op dit niveau zullen komen. Deze wenselijke ontwikkeling komt daarmee hoger uit dan het geraamde taakstellingseffect. Voorgesteld wordt om voorzichtigheidshalve de begroting ’21 voor pleeghulp minstens te verhogen naar het realisatieniveau 2020, waarbij om hetzelfde aantal jeugdigen te blijven bereiken dient te worden geïndexeerd naar prijspeil ’21. Dit betekent een verhoging met €2,2 miljoen. Dekking: Om deze structurele lastenstijging te dekken wordt voorgesteld om de geraamde baten uit inleg van de deelnemende gemeenten in gelijke mate te verhogen.

Subsidiëring voor jeugdhulptrajecten in het kader van het adolescentenstrafrecht (ASR) Bij deze vorm van jeugdhulp is de instroom van casuïstiek is niet beïnvloedbaar door de gemeenten en de GRJR. Voor 2020 was extra subsidietoekenning noodzakelijk. In de jaarrekening 2020 is dan ook een overschrijding van €0,77 miljoen zichtbaar. Op dit moment is al zeker dat voor 2021 minimaal eenzelfde overschrijding onvermijdelijk is. Het budget is voor 2021 slechts geïndexeerd, voorgesteld wordt om de begroting ’21 met de onvermijdelijke extra uitgaven op te hogen (met geïndexeerde bedragen). Dit komt neer op €0,78 miljoen extra.

3

Dekking: Om deze structurele lastenstijging te dekken wordt voorgesteld om de baten uit inleg van de deelnemende gemeenten in gelijke mate te verhogen.

Spoedhulp - Onder meer in onze regio zijn al langere tijd zorgen over de wachttijden met name in de specialistisch ambulante jeugdhulp (opdracht E) en meer recent de grote druk op de ambulante spoedhulp. Oorzaak van de stijging van de druk is een combinatie van maatschappelijke gevolgen van Covid-19, de al langer bestaande wachttijden en een gelimiteerd budget voor ambulante hulp door het sturen op het budgetplafond. Deze trend zet zich vooralsnog voort in 2021. Voor onze regio verwachten de aanbieders dat het aantal jeugdigen dat spoedhulp nodig heeft – en noodzakelijke vervolghulp - met circa 250 jeugdigen zal stijgen ten opzichte van 2020. Dit is instroom die wij niet kunnen opvangen met het huidige budget. - De ontstane situatie heeft het GRJR-bestuur doen besluiten om voor 2021 het budgetplafond in opdracht E met € 4 miljoen te verhogen en via de kwartaalrapportages te monitoren hoe de uitnutting van de budgetten in E zich ontwikkelt. Er is gerekend op ca. 200 kinderen extra met een gemiddeld bedrag van ca €20.000 per spoedtraject (6 weken stabilisatie plus gemiddeld 43 weken behandeling). Deze verhoging van het budgetplafond is in maart per brief aan de gemeenteraden kenbaar gemaakt.

- Inmiddels is bekend dat het Ministerie van VWS extra geld beschikbaar stelt voor “tijdelijke uitbreiding (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ zodat aan de grote zorgvraag mede als gevolg van corona tegemoetgekomen wordt (specifieke uitkering € 50 mln).” VWS heeft aangegeven “deze middelen te verstrekken via een specifieke uitkering aan een beperkt aantal coördinerende gemeenten op basis van een ingediend plan. Daarin worden specifieke bestedingsdoelen opgenomen zodat de middelen beschikbaar komen voor aanbieders en jongeren. De kern is een tijdelijke uitbreiding crisiscapaciteit zodat aan de grote extra zorgvraag tegemoetgekomen kan worden.” - Voorgesteld wordt de begroting 2021 voor spoedhulp in lijn met te brengen met het AB-besluit van maart 2021 door het budget voor E met €4,0 miljoen te verhogen. Dekking: Om deze incidentele lastenstijging te dekken wordt voorgesteld om voor hetzelfde bedrag baten te ramen uit beschikbaarstelling van specifieke uitkering (via coördinerende gemeente). Het aandeel voor de regio Rijnmond zal naar verwachting ca €4 miljoen bedragen maar het risico dat dit lager uitpakt moet worden opgenomen in de risicoparagraaf. De opgenomen bijdrage uit specifieke uitkering (SPUK) is gebaseerd op de brief van de Minster van VWS aan de Tweede Kamer. Op 23 april heeft het kabinet besloten om voor 2021 €613 miljoen beschikbaar te stellen.

Hiervan is €50 miljoen specifiek voor de tijdelijke uitbreiding (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-ggz (hierna: acute jeugd-ggz) zodat aan de grotere zorgvraag mede als gevolg van corona tegemoet gekomen kan worden. Deze €50 miljoen wordt, conform afspraak tussen het Rijk en de VNG verstrekt middels een specifieke uitkering (SPUK) aan medeoverheden op grond van de Kaderwet VWS. Samen met de VNG, de Nederlandse GGZ en de NVvP wordt uitgewerkt op welke wijze deze middelen terecht komen bij de aanbieders die deze zwaardere zorg verlenen én die nu acute problemen ervaren. Momenteel wordt op rijksniveau concreet uitgewerkt welke aanbieders hierin betrokken zijn en welke gemeenten dan als coördinerende gemeenten zal worden aangewezen. (Dit gaat niet rechtstreeks via de GRJR omdat niet in iedere regio een GR voor jeugdhulp bestaat.) Het ligt voor de hand dat dit voor de regio Rijnmond de gemeente Rotterdam zal zijn en de

4

door de GRJR gecontracteerde aanbieders in perceel E Ambulante hulp die spoedhulp verlenen. Over de precieze omvang en financieel-technische handelwijze zal afstemming tussen gemeente Rotterdam en GRJR plaatsvinden.

Aanpak wachttijden - Met name voor ambulante hulp zijn de wachttijden al langer hoog. Sinds eind 2020 zien we een stijging van de wachttijd en het aantal wachtenden. Dit is mogelijk ook een effect van de tweede lockdown in verband met Corona. Dit leidt tot andersoortige en zwaardere problematiek (zoals eetstoornissen, suïcide), meer spoed/nood op de wachtlijst, langere trajecten door afzeggen consulten (dus minder ruimte voor nieuwe instroom) en tot slot uitval van personeel (waardoor nog minder ruimte voor instroom). - Deze ontwikkelingen waren het afgelopen halfjaar aanleiding tot diverse acties en maatregelen. In de eerste plaats blijven we de gezamenlijke aanbieders van ambulante hulp verantwoordelijk houden voor maximale benutting van de capaciteit. We ontwikkelen samen met de aanbieders een nieuwe aanpak om de wachttijden naar beneden te brengen waarin triage en trajectregie centraal staan. Daarnaast geven we vorm aan een doorbraakaanpak voor kinderen met jeugdbeschermingsmaatregel. Ondertussen sturen we erop dat gegevens over kinderen op de wachtlijst bekend zijn bij de betreffende gemeente, zodat waar mogelijk alternatieve oplossingen worden ingezet. Ter ondersteuning van de sturing op de wachttijden verbeteren we met voorrang de informatievoorziening hierover.

- Als gemeenten en aanbieders in de regio hebben we in februari 2021 een gezamenlijke brief aan het Ministerie van VWS gestuurd met een oproep voor extra budget. VWS heeft inmiddels bekend gemaakt dat via de Algemene Uitkering extra geld beschikbaar komt voor zowel regionale inzet (255 miljoen) als lokale inzet (238 miljoen): “Dit deel richt zich op meer regie op het beperken van de oplopende onverantwoorde wachttijden i.c.m. de escalatie van de wachtlijsten a.g.v. de toegenomen en geëscaleerde zorgvraag door corona. Daarmee heeft dit bedrag twee dimensies: o Daar waar bij specialistische jeugdhulp wachttijden zijn die boven een redelijke norm stelt het de (samenwerkende) gemeenten in staat de wachtlijsten terug te brengen naar de norm. Dit vereist een actieve inzet van gemeenten in een goede samenwerking met zorgaanbieders. o Daar waar bij de specialistische jeugdhulp de wachttijden reeds zijn teruggebracht tot op of onder de norm is dat veelal ten koste gegaan van andere noodzakelijke uitgaven dan wel lastenstijgingen en bieden de extra middelen soelaas om die verdringing te compenseren. De raming is gebaseerd op het bedrag dat nodig is voor het in zorg nemen van de kinderen die bij regionaal ingekochte specialistische jeugdzorg onnodig lang wachten op zorg.

Aangezien er geen landelijk beeld is, is dat cijfer gebaseerd op een extrapolatie van de via de VNG door gemeenten aangeleverde input.” - De bedragen en extrapolaties die VWS noemt zijn in overwegende mate afkomstig van de regio Rijnmond. In de lobby hebben wij de omvang van de wachtlijst uitgedrukt als voorraad ‘onderhanden werk’ waarvan de omvang uitkomt op circa €15 miljoen euro per jaar. Dit is

5

gebaseerd op het aantal kinderen dat langer wacht dan de zgn. Treeknorm (14 weken), vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten per jaar voor hulp waarop wordt gewacht. - Voor de acute aanpak van de wachttijden voor de regionale hulp worden momenteel concrete plannen uitgewerkt. Deze projectmatige aanpak met de huidige regionaal gecontracteerde zorgaanbieders is erop gericht om binnen de huidige contracten meer wachtenden te helpen zodat de gemiddelde wachttijd weer onder de Treeknorm komt. Deze projectmatige aanpak komt náást de ingezette structurele maatregelen (transformatie, nieuwe inkoop, uitwerking regiovisie) en moet ook leiden tot een structurele aanpak om het opnieuw oplopen van de wachttijden vanaf 2023 te voorkomen. - Voor de aanpak van de wachttijden is in samenspraak met de aanbieders een periode van drie jaar (steeds met €15 miljoen op jaarbasis) ingeschat. In de projectaanpak kunnen voor 2023 nog geen verplichtingen worden aangegaan omdat de huidige contracten lopen tot 31 december 2022. Ook is het wenselijk om eerst preciezer te bepalen welke projectdoelen binnen de lopende contractperiode moeten worden bereikt. Een en ander komt terug in de Kadernota 2023 en wordt in de meerjarenbegroting nu nog als PM opgenomen.

Voorgesteld wordt om voor 2021 (en 2022 (de lopende contractperiode)) tweemaal incidenteel €15 miljoen op jaarbasis extra in te zetten om het project Aanpak wachttijden uit te voeren. Voor 2021 komt dit neer op extra investering in het tweede halfjaar van €7,5 miljoen. Extra budget E Project Aanpak Wachttijden (X € 1 miljoen) Begroting 2021

Te begroten bedrag

Er was begroot

Verschil

7,5

0 (def)

+7,5 (wijz)

Dekking: Ter dekking van deze incidentele lastenstijging wordt voorgesteld om de baten uit inleg van de deelnemende gemeenten voor 2021 en voor 2022 met €7,5 miljoen te verhogen. In de separate agendapost vaststelling begroting 2022 wordt voorgesteld om de begroting 2022 met een incidenteel tekort van €7,5 miljoen vast te stellen. Gezien de concrete toelichting op de extra middelen van VWS wordt voor dekking hiervan een beroep gedaan op de in 2021 incidentele extra algemene uitkering van €15 miljoen.

De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting:

6

Begroting 2021

Begroting 2021 vastgesteld

Ontwerp 1e wijziging

Begroting 2021 na wijziging

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten

246.686.158

Bijdrage uit specifieke uitkering (SPUK)

10.480.000

257.166.158

4.000.000

4.000.000

Bijdrage Rijksoverheid transformatiefonds

0

Bijdrage Rijksoverheid "meer samen doen in crisis"

0

Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat Totaal baten

0 246.686.158

14.480.000

261.166.158

A Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)

21.845.040

2.200.000

24.045.040

B Weer naar huis (Opname)

62.247.659

LASTEN

C

Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)

62.247.659

9.342.676

9.342.676

D Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)

14.513.379

14.513.379

E Pakket thuis (Ambulante hulp)

43.880.862

F Crisishulp

9.467.944

9.467.944

G Gecertificeerde instellingen 1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team 2. Buitenregionale plaatsingen (GI)

48.637.712

48.637.712

11.500.000

55.380.862

-

3. KSCD

-

H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

16.375.541

I Overige

15.436.758

16.375.541 780.000

16.216.758

1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)

1.736.000

2. Extra ASR

1.147.800

3. Landelijke inkoop

12.148.598

4. Acute dienst GGZ

404.360

404.360

Uitvoeringskosten

7.623.284

7.623.284

Risico's Jeugdhulp

3.626.839

3.626.839

io Organisatiekosten GR

3.521.445

3.521.445

ic Specifieke ICT-kosten

100.000

100.000

ia Accountantskosten

75.000

75.000

iw Werk en Onderzoek

300.000

300.000

i

1.736.000 780.000

1.927.800 12.148.598

tl Transformatiefonds/Innovatie

U Overige kosten z Totaal lasten Taakstelling (zie plan van aanpak)

249.370.855

14.480.000

263.850.855

2.684.697-

2.684.697-

246.686.158

261.166.158

Nog in te vullen taakstelling z Totaal lasten na Taakstelling

SALDO Totaal resultaat

-

0

0

7

2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2021 Op basis van de in de begroting 2021 opgenomen systematiek leidt de bijstelling van de begroting tot hieronder genoemde aangepaste bijdragen per gemeente. Onderstaande verhoging van de inleg is gebaseerd op de begroting 2021 (de vlaktaks). Het gedeelte van €7,5 miljoen waarvoor de GR een beroep doet op geld dat het rijk via het gemeentefonds (AU) beschikbaar stelt, moet nog op basis van de AU worden toebedeeld. Zodra de details van deze verdeling bekend zijn, zal een erratum worden gemaakt van onderstaande tabel. Deelnemers Inleg 2021 Oud GR Albrandswaard 2.665.847 Barendrecht 6.309.958 Brielle 1.418.286 Capelle aan den IJssel 11.308.565 Goeree-Overflakkee 7.247.118 Hellevoetsluis 6.005.701 Krimpen aan den IJssel 5.764.823 Lansingerland 9.521.757 Maassluis 5.791.041 Nissewaard 18.390.391 Ridderkerk 7.055.819 Schiedam 16.261.017 Vlaardingen 15.934.555 Westvoorne 1.409.587 Rotterdam 131.601.693 Totaal 246.686.158

Extra inleg 118.049 288.352 68.706 533.510 291.668 276.809 259.781 374.117 237.111 797.637 300.543 690.938 652.564 84.462 5.505.753 10.480.000

Inleg 2021 Nieuw 2.783.896 6.598.309 1.486.992 11.842.075 7.538.786 6.282.510 6.024.603 9.895.874 6.028.152 19.188.028 7.356.362 16.951.955 16.587.119 1.494.049 137.107.446 257.166.158

3. Aanpassingen risicoparagraaf Op basis van een risico-inventarisatie die in samenwerking met de gemeenten is opgesteld was in de begroting 2021 geconcludeerd dat de omvang van het gewogen risico beheersbaar is en dat er geen apart weerstandsvermogen gevormd hoeft te worden. Wel werd er voor 2021 een risicobudget opgenomen ter hoogte van € 3,6 mln. In de begroting waren vijf risico’s benoemt met de grootste financiële gevolgen of politieke impact die kunnen optreden ten aanzien van de uitvoering van de GRJR op basis van de opgestelde begroting. Gezien de realisatiecijfers 2020 en de ontwikkelingen is aanvullend aandacht voor de volgende risico’s: - Taakstellingseffect op uitgaven B en C valt tegen doordat snellere uitstroom naar andere voorzieningen niet of later optreedt. - Tegenvallende uitgaven LTA en BRP door moeilijke voorspelbaarheid en beheersbaarheid van het gebruik. - Extra subsidienoodzaak JBRR indien overgang drangtaken en ontwikkeling ondersteuningsproduct moeilijker verlopen dan voorzien. - Extra subsidienoodzaak VTRR indien mede door Corona het aantal meldingen en uit te voeren adviezen en onderzoeken in aanzienlijke mate stijgt. - Het ontstaan van een dekkingstekort doordat het aandeel in de specifieke uitkering voor spoedhulp lager is dan de verwachte €4,0 miljoen. 8

4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 2 juli 2021,

J. Bokhove Voorzitter Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond Rijnmond

Mr. S. Hammer Secretaris Openbaar Lichaam Jeugdhulp

9

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Postbus 70014 3000 KS Rotterdam

Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n):

13 juli 2021 nee

Ons kenmerk: Contact: Doorkiesnummer: E-mailadres: Datum:

382001 Hesper 0180 f.hesper@bar-organisatie.nl

Betreft: Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2021 GRJR Geacht bestuur, In uw brief van 13 juli 2021 heeft u ons verzocht om vóór 1 oktober 2021 onze zienswijze met betrekking tot de ontwerp begrotingswijziging 2021 kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur op 1 oktober 2021 met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden de begrotingswijziging 2021 kan vaststellen. Bij de ontwerp begrotingswijziging 2021 hebben we de volgende opmerkingen: - Wij benadrukken de eerder door ons benoemde aandachtspunten bij de ontwerp begroting 2022 en worden graag meegenomen in de voortgang. -Wij verwachten dat met het toekennen van extra middelen voor de aanpak van de wachtlijsten daadwerkelijk stappen worden gezet en eind 2022 de wachtlijsten zijn terug gebracht tot maximaal 14 weken en voldoen aan de Treeknorm.

Wij vertrouwen er op dat u onze zienswijze meeneemt in de verdere besluitvorming rondom de ontwerp begrotingswijziging 2021. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De gemeenteraad van Albrandswaard, de griffier,

de voorzitter,

dhr. Drs. Leendert Groenenboom

Drs. Jolanda de Witte

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl