54. 2026-026822 Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde Raadsinformatiebrief aanvullende informatie jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 NRIJ.pdf

Aan de deelnemers van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Betreft: Aanvullende informatie concept-jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Datum: 16 april 2026 Geachte raad, Op 1 april 2026 zonden wij u reeds de jaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting 2027 toe. Bij de ontwerpbegroting 2027 was aangegeven dat wij nog in afwachting waren van aanvullende informatie van Staatsbosbeheer (SBB) over de opbouw van de kosten voor overhead en opslag. Door middel van deze brief informeren wij u over de beoordeling hiervan. De aanvullende informatie van SBB geeft op hoofdlijnen inzicht in de werkwijze, maar maakt nog niet duidelijk genoeg waar de kosten precies voor zijn en wat daarvoor wordt geleverd. Daardoor kan het Dagelijks Bestuur deze kosten op dit moment niet goed beoordelen. Het gaat om een bedrag van circa €730.000. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten deze kosten nu niet in de begroting op te nemen, maar in plaats daarvan een stelpost van €500.000 op te nemen. Dit is een reservering, waarbij alleen kosten worden toegestaan als deze aantoonbaar en goed onderbouwd zijn. Hiermee blijft de uitvoering mogelijk, maar houdt het bestuur grip op de besteding van middelen. De gewijzigde financiële ontwerpbegroting voor 2027 treft u aan in de bijlage.

Hierin is nog geen rekening gehouden met een mogelijk nog te ontvangen subsidie van de provincie Zuid-Holland zoals u in de risicoparagraaf kunt zien. Het Dagelijks Bestuur treedt op korte termijn in gesprek met de directie van Staatsbosbeheer op landelijk niveau om de juiste aanvullende informatie te verkrijgen. De definitieve uitwerking van de kosten volgt bij de herziening van de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer, welke per 1 juli 2026 vervalt. Het beheer, zoals onderhoud en maaien, wordt ongewijzigd doorgezet. Voor 2027 wordt de invulling van de dienstverlening nader bepaald, op basis van de nieuwe afspraken en het beschikbare budget. De aanpassing van de begroting leidt tot een beperkte daling van de deelnemersbijdragen ten opzichte van de eerder aan uw raad toegezonden ontwerpbegroting. Een nadere toelichting is opgenomen in de bijlage. Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, I. Korting Interim bestuurssecretaris

Bijlage gewijzigde financiële ontwerpbegroting 2027 - Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Voor de technische uitvoerbaarheid van het DB besluit, alsmede het inzicht voor de deelnemers van de NRIJ en hun zienswijzen, is het DB besluit verwerkt in de onderstaande tabellen. Het maakt daarmee onderdeel van de vast te stellen begroting 2027 door het AB van de NRIJ. Verwerking DB besluit 15 april 2026 € -730.770 Taakstelling € 500.000 Stelpost € -230.770

Lagere bijdrage deelnemers

De stelpost van €500.000 bestaat uit meerdere onderdelen zoals opgenomen in de onderstaande tabel. In de regels ‘Stelpost DB besluit: uitvoering door Staatsbosbeheer’ is € 321.421 en € 178.579 opgenomen. Deelproduct / product Taakstelling DB besluit: overhead en opslagcomponenten Stelpost DB besluit: uitvoering door Staatsbosbeheer Gebiedsbeheer Maatschappelijke betrokkenheid Plannen maken Taakstelling DB besluit: overhead en opslagcomponenten Stelpost DB besluit: uitvoering door Staatsbosbeheer Totaal overhead Verlaging deelnemersbijdragen Algemene middelen Onvoorzien

Lasten Baten Saldo Concept begroting 2027 Begroting na besluit DB Concept begroting 2027 Begroting na besluit DB Concept begroting 2027 Begroting na besluit DB € € -469.770 € € € € -469.770 € € 321.421 € € € € 321.421 € 3.992.700 € 3.844.351 € 1.135.138 € 1.135.138 € 2.857.562 € 2.709.213 € 53.300 € 53.300 € € € 53.300 € 53.300 € 10.300 € 10.300 € € € 10.300 € 10.300 € -261.000 € € -261.000 € 178.579 € € 178.579 € 397.250 € 314.829 € € € 397.250 € 314.829 € € € € -230.770 € 230.770 € 3.824 € 3.824 € 3.360.218 € 3.129.448 € -3.356.394 € -3.125.624 € € € € € € -

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal investeringen Saldo van baten en lasten Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

€ € € € €

4.457.374 € € 4.457.374 € 64.926 € 4.522.300 €

4.226.604 € € 4.226.604 € 64.926 € 4.291.530 €

4.495.356 € € 4.495.356 € 26.944 € 4.522.300 €

4.264.586 € € 4.264.586 € 26.944 € 4.291.530 €

-37.982 € € -37.982 € 64.926 € 26.944 €

De deelnemersbijdragen muteren als volgt: Verdeling deelnemersbijdrage

Was Wordt Aandeel in nadelig Aandeel in nadelig Inwoners Gemeente exploitatiesaldo exploitatiesaldo Percentage 2025 Gemeente Albrandswaard 227.467 196.771 13% 26.707 Gemeente Barendrecht 413.506 357.706 24% 48.550 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 279.864 242.098 16% 32.859 Gemeente Ridderkerk 408.814 353.646 24% 47.999 Gemeente Zwijndrecht 380.452 329.112 22% 44.669 Totaal 1.710.103 1.479.333 100% 200.784

De weergegeven wijziging betreft uitsluitend het effect van het verlagen van €730.000 naar een stelpost van €500.000; de deelnemersbijdragen worden met het verschil van € 230.000 verlaagd.

-37.982 -37.982 64.926 26.944