49. Raadsinformatiebrief 2021 353527 aanpassingen jaarstukken 2020.pdf

De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Uw kenmerk: 81658 Bijlage(n): 1

Ons kenmerk: 353527 Contact: Corry An de Groot Mobiel: 0653966666 E-mailadres: c.d.groot@bar-organisatie.nl Datum: 15 juni 2021

Betreft: aanpassing Jaarstukken 2020. Geachte raadsleden, Inleiding. 18 mei 2021 heeft u de Jaarstukken 2020 officieel van ons College ontvangen. Naar aanleiding van de controle door de accountant zijn enige onderdelen van de jaarstukken aangepast. Stand van zaken. De wijzigingen betreffen de volgende punten. Pagina 195 Balans Ten onrechte was de laatste kavel van Overhoeken III verantwoord onder Materiële Vaste Activa, het betreft echter Voorraad grond. Deze rubricering is aangepast. Pagina 250 Rechtmatigheid en pagina 276 Bijlage Staat van kredieten Op advies van de accountant hebben wij een apart overzicht van de bestede kredieten voor het Huis van Albrandswaard en een overzicht van het bestede krediet Bomenbuurt toegevoegd. Deze aanpassingen hebben geen gevolg voor het resultaat van de jaarrekening. Diverse aanpassingen Bij de controle van de uitvoering van de TOZO regeling is het volgende gebleken. De uitvoeringskosten die in de GR BAR zijn genomen voor TOZO zijn in rekening gebracht bij de gemeenten. Dit is opgenomen in de Sisa-bijlage. De vergoeding voor de uitvoeringskosten is € 235.179 hoger dan deze kosten. De totale vergoeding voor de uitvoeringskosten moet ten gunste van de exploitatie 2020 worden verantwoord wat een voordeliger exploitatieresultaat tot gevolg heeft. Dit is op aangeven van de accountant gecorrigeerd.

Deze correctie heeft tot gevolg dat het voordelig rekeningresultaat is gestegen met € 235.179 tot € 926.316. Bij de resultaatbestemming zal voorgesteld worden dit bedrag eveneens te storten in de reserve Sociaal Deelfonds. In de Jaarstukken 2020 zijn het programma Sociaal Domein, de balans, de begroting in één oogopslag, het overzicht van baten en lasten, het overzicht taakvelden, de kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en het EMU-saldo gecorrigeerd.

Stationsstraat 4 - 3161 KP Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

Vervolg. Bijgaand sturen wij de nieuwe Jaarstukken 2020 waarin de wijzigingen zijn verwerkt. Wij vertrouwen erop u met deze raadsinformatiebrief voldoende te hebben geïnformeerd. Bijlage Jaarstukken 2020 aangepaste versie Jaarstukken 2020 Rechtmatigheidsverantwoording aangepaste versie Aanpassingen jaarstukken 2020

Met vriendelijke groet, het college van de gemeente Albrandswaard, de secretaris, de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

Aanpassingen Jaarstukken 2020 Inleiding. 18 mei 2021 heeft u de Jaarstukken 2020 officieel van ons College ontvangen. Naar aanleiding van de controle door de accountant zijn enige onderdelen van de jaarstukken aangepast. Stand van zaken. De wijzigingen betreffen de volgende punten. Pagina 195 Balans Ten onrechte was de laatste kavel van Overhoeken III verantwoord onder Materiële Vaste Activa, het betreft echter Voorraad grond. Deze rubricering is aangepast. Pagina 250 Rechtmatigheid en pagina 276 Bijlage Staat van kredieten Op advies van de accountant hebben wij een apart overzicht van de bestede kredieten voor het Huis van Albrandswaard en een overzicht van het bestede krediet Bomenbuurt toegevoegd. Deze aanpassingen hebben geen gevolg voor het resultaat van de jaarrekening. Diverse aanpassingen Bij de controle van de uitvoering van de TOZO regeling is het volgende gebleken. De uitvoeringskosten die in de GR BAR zijn genomen voor TOZO zijn in rekening gebracht bij de gemeenten. Dit is opgenomen in de Sisa-bijlage. De vergoeding voor de uitvoeringskosten is € 235.179 hoger dan deze kosten. De totale vergoeding voor de uitvoeringskosten moet ten gunste van de exploitatie 2020 worden verantwoord wat een voordeliger exploitatieresultaat tot gevolg heeft. Dit is op aangeven van de accountant gecorrigeerd.

Deze correctie heeft tot gevolg dat het voordelig rekeningresultaat is gestegen met € 235.179 tot € 926.316. Bij de resultaatbestemming zal voorgesteld worden dit bedrag eveneens te storten in de reserve Sociaal Deelfonds. In de Jaarstukken 2020 zijn het programma Sociaal Domein, de balans, de begroting in één oogopslag, het overzicht van baten en lasten, het overzicht taakvelden, de kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en het EMU-saldo gecorrigeerd. Vervolg. De Jaarstukken 2020 en de rechtmatigheidsverklaring zijn aangepast. Daarnaast ontvangt u een gecorrigeerd raadsbesluit en –voorstel.

Bijlage bij de Jaarrekening 2020 – Rechtmatigheidsverantwoording Conform de nieuwe wetgeving wordt met ingang van het boekjaar 2021 door het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording afgelegd over de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties. In de loop van 2020 bent u geïnformeerd over het feit dat wij als voorbereiding hierop het boekjaar 2020 als proefjaar hebben gebruikt. Ter afronding van dit proefjaar nemen wij nu in deze bijlage al een voorproefje op het afleggen van de rechtmatigheidsverantwoording door het college over het boekjaar 2020. Door dit op te nemen in een bijlage heeft dit geen consequenties voor de inhoud en reikwijdte van de werkzaamheden van de accountant. Over het boekjaar 2020 wordt net als voorgaande jaren door de accountant gerapporteerd over zowel financiële rechtmatigheid als het getrouw beeld.

Rechtmatigheidsverantwoording In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheerhandelingen en transacties. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening zijn de algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening opgenomen. Bij het opstellen van deze rechtmatigheidsverantwoording is daarnaast ook het door het college op 16 maart 2021 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving als grondslag gehanteerd. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de gemeenteraad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves jaarrekening 2020 en is daarmee vastgesteld op € 846.515,-.

Conclusie Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

Analyse: Wij hebben in onze analyse onderstaande geconstateerde afwijkingen betrokken: Budget over/onderschrijdingen: Lasten

Begroting 2020

Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal

Afwijkingen

Rekening 2020

lasten baten lasten baten lasten 5.086.400 551.800 5.418.824 844.117 -332.424 10.529.700 11.443.400 9.780.672 10.786.578 749.028 16.372.100 8.709.200 15.206.398 8.025.176 1.165.702 308.600 0 135.341 33.534 173.259 2.799.400 338.500 2.576.073 240.282 223.327 1.693.500 354.900 1.683.220 449.342 10.280 19.615.400 5.691.600 23.793.548 9.464.960 -4.178.148 420.500 53.081.200 301.504 54.277.545 118.996 7.331.800 0 7.557.189 24.230 -225.389 131.700 0 359.939 0 -228.239 1.600 0 1.440 0 160 64.290.700 80.170.600 66.814.148 84.145.763 -2.523.448

meenemen in rechtmatigheid

baten 292.317 -656.822 -684.024 33.534 -98.218 94.442 3.773.360 1.196.345 24.230 0 0 3.975.163

-40.107 92.206 481.678 206.793 125.109 104.722 -404.788 1.315.341 -201.160 -228.239 160

Alle geconstateerde budgetafwijkingen zijn beoordeeld op basis van het in de jaarrekening op pagina 246 en verder onder Hoofdstuk Rechtmatigheid vermelde criteria en gekwalificeerd als rechtmatig. Investeringen overschrijding > € 30.000,-: In de bijlage “Staat van kredieten” zijn alle beschikbaar gestelde kredieten opgenomen.

Stand van zaken besteding krediet Bomenbuurt (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Investeringskrediet 2019

Bomenbuurt

1.320

totaal uitgaven t/m 2019 115 115

Totaal

1.320

115

115

2020

totaal uitgaven t/m 2020 860 975 860

Beschikbaar per 31 dec 2020

975

345 345

Voor de Bomenbuurt blijven wij binnen het totale krediet. Doordat er in het project vooruitgelopen wordt en er al werkzaamheden in 2020 zijn uitgevoerd, zijn de uitgaven in 2020 hoger dan het bedrag dat geraamd was voor dat jaar. Voor het totale krediet heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid.

Stand van zaken besteding kredieten Huis van Albrandswaard (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Investeringskrediet

Uitgaven 2018

Grond Bouw Installaties Inrichting Buitenruimte

885 9.096 2.448 308 1813

Totaal

14.550

2019

480

480

totaal uitgaven t/m 2019 787 787 1.345 1.825 0 0 0

2.132

2.612

2020

totaal uitgaven t/m 2020 787 7.340 9.165 1.649 1.649 4 4 1.310 1.310

10.303

12.915

Beschikbaar per 31 dec 2020

98 -69 799 304 503 1.635

Voor het Huis van Albrandswaard blijven we eind 2020 binnen het totale krediet van € 14.550.000. Doordat de bouw sneller ging dan verwacht, zijn voor enkele deelkredieten de uitgaven in 2020 hoger dan het bedrag dat geraamd was voor dat jaar. Voor het totale krediet heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid. Afronding van het Huis van Albrandswaard vindt plaats in 2021. Aanbestedingen: Huis van Albrandswaard. Voor huisvestingconcepten, projectmanagement, gebruikersbegeleiding en bouwtoezicht in relatie tot de bouw van het Huis van Albrandswaard is bij interne controle geconstateerd dat er enkelvoudig onderhands is ingekocht. De betreffende oorspronkelijke bedragen zijn door diverse aanvullende enkelvoudige opdrachten in verband met onvoorziene omstandigheden overschreden. De nieuwe opdrachten vallen onder de categorie onvoorziene omstandigheden. Na interne vaststelling door Concerncontrol BAR is de casus overgedragen aan de gemeentecontroller die het proces in overleg met de accountant afrond naar de definitieve rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Omdat het onzeker is of in geval van een juridische procedure een rechter mee zal gaan in een argumentatie dat sprake is van 4 separate opdrachten en alle uitbreidingen onder onvoorziene omstandigheden vallen, is er sprake van een onduidelijkheid.

Bij de controle op de jaarrekening 2020 volgt de definitieve bevinding van de accountant.

Toelichting op de geconstateerde afwijkingen en te nemen beheersmaatregelen Geconstateerde Oorzaak en verklaring (on)bewust is afwijkingen afgeweken van regelgeving 1 - Geen

Tussentijdse communicatie met de raad

Te nemen beheersmaatregelen

Andere Toelichting

JAARSTUKKEN

2020

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

VOORWOORD Voor u ligt de jaarrekening 2020. Hierin kunt u lezen wat we als gemeente Albrandswaard in 2020 hebben bereikt en wat dit heeft gekost. Voordat dit rapport overgaat naar de harde cijfers wil ik in dit voorwoord kort terugkijken op het bijzondere jaar dat achter ons ligt. 2020 was het jaar waarin het COVID19-virus opdook als een grote bedreiging van onze gezondheid. De noodzakelijke maatregelen die werden getroffen door de rijksoverheid grepen diep in het dagelijks leven van alle inwoners van Albrandswaard in. De maatregelen hadden ook impact op de ontwikkeling van plannen van de gemeente, op onze persoonlijk ontmoetingen met ondernemers en bewoners en op de economische groei in onze gemeente. Nietnoodzakelijke winkels moesten sluiten, evenals theaters, sportscholen, horeca en contactberoepen als kappers. Ondernemers hebben hun omzet zien verdampen, terwijl de kosten voor bijvoorbeeld huur en personeel gewoon doorliepen. Onze ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen mochten een tijdlang geen bezoek ontvangen. De eenzaamheid bij jong en oud was, en is helaas nog steeds, groot. We bleven in Albrandswaard niet bij de pakken neerzitten, de inwoners en ondernemers toonden veerkracht.

Verenigingen ontplooiden initiatieven om kinderen toch sportief bezig te laten zijn, buren deden boodschappen voor elkaar, vrijwilligers pakten de telefoon om eenzame ouderen te bellen en lokale restaurants begonnen een bezorg- en afhaalservice. Vanuit de gemeente hebben we met onder andere een tulpenactie en het bellen van eenzame ouderen én het meedenken en aanbieden van maatregelen en mogelijkheden een steentje bijgedragen om inwoners en ondernemers in deze zware periode te ondersteunen. Er is veel ingezet op communicatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De lijntjes met de gemeente waren kort. Daar waar mogelijk werd advies en ondersteuning aangeboden door onze medewerkers en boa’s en waar nodig werd gehandhaafd. Agenda van de Samenleving 2020-2023 Vanuit onze waarden benaderbaar, betrouwbaar, betrokken en oog voor de menselijke maat hebben we in 2019 de Agenda van de Samenleving 2020-2023 opgezet. De bedoeling is dat we permanent in gesprek blijven met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven om deze agenda aan te scherpen. Het feit dat we elkaar minder persoonlijk hebben mogen ontmoeten, heeft ook hierop zijn weerslag. De dynamiek van de agenda is een andere dan die we vooraf hadden -2-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

bedacht. Maar uiteraard blijft de aandacht voor de thema’s woningbouw, zorg, veiligheid en groen bovenaan staan. Dit zijn de thema’s die de inwoners van onze gemeente het meest aan het hart gaan. Het democratisch proces van de gemeenteraad kon dankzij het online vergaderen gelukkig worden voortgezet. We kunnen dan ook terugkijken op een jaar waarin belangrijke ontwikkelingen in gang zijn gezet. Voorbeelden zijn het Integraal Veiligheidsbeleid, het sfeerbeeld van het Buijtenland van Rhoon, het woningmarktprogramma, het effectiever afval scheiden, het in beeld brengen van de jeugdproblematiek en de totstandkoming van de sms-dienst waarbij Antes/Fivoor bij incidenten de omwonenden informeert. Daarmee was dit bijzondere jaar er een waarin we onze veerkracht hebben getoond. Samen met inwoners, gemeenten maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Albrandswaard, 18 mei 2021. Jolanda de Witte, burgemeester van Albrandswaard

-3-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

INHOUDSOPGAVE

1 ALGEMEEN ............................................................................................................. 7 BELANGRIJKE RESULTATEN AGENDA VAN DE SAMENLEVING 2020 ..................................... 8 HOOFDLIJNEN FINANCIEEL RESULTAAT ......................................................................... 19 2REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG ........................................................................ 27 3 PROGRAMMA’S.................................................................................................... 30 PROGRAMMA 1 – OPENBARE ORDE & VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR . 31 1.1

OPENBARE ORDE & VEILIGHEID ................................................................. 31

1.2

ALGEMEEN BESTUUR ................................................................................... 35

PROGRAMMA 2 – RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE ................ 39 2.1

RUIMTELIJKE ORDENING ............................................................................. 40

2.2

WONEN ........................................................................................................... 43

2.3

ECONOMIE ..................................................................................................... 45

PROGRAMMA 3 – BUITENRUIMTE ........................................................................ 49 3.1

BUITENRUIMTE.............................................................................................. 50

3.1

KUNST & CULTUUR ...................................................................................... 54

3.2

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED ................................................................ 56

PROGRAMMA 4 – FINANCIËN ............................................................................... 60 4.1

FINANCIËN ..................................................................................................... 60

PROGRAMMA 5 – EDUCATIE ................................................................................. 65 5.1

EDUCATIE ...................................................................................................... 65

PROGRAMMA 6 – SPORT ...................................................................................... 69 6.1

SPORT ............................................................................................................ 70

PROGRAMMA 7 – SOCIAAL DOMEIN .................................................................... 74 7.1

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING .................................................... 75

7.2

KWETSBARE GROEPEN ............................................................................... 76

-4-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

PARTICIPATIEWET ................................................................................................. 79 7.3

JEUGDZORG .................................................................................................. 80

7.4

ZORG & WELZIJN........................................................................................... 82

7.5

WIJKTEAMS .................................................................................................... 83

NIET IN VOORGAANDE PROGRAMMA’S VERANTWOORDE BATEN EN LASTEN ................................................................................................................................. 88 1

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .................................................................. 88

2

OVERHEAD ....................................................................................................... 93

3

VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) ............................................................. 94

4

ONVOORZIEN.................................................................................................... 95

4 PARAGRAFEN ...................................................................................................... 96 PARAGRAAF 1 – LOKALE HEFFINGEN ................................................................. 97 PARAGRAAF 2 – WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ...........103 PARAGRAAF 3 – ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ......................................117 PARAGRAAF 4 – FINANCIERING ..........................................................................131 PARAGRAAF 5 – BEDRIJFSVOERING ..................................................................138 PARAGRAAF 5 – BEDRIJFSVOERING ONDERDEEL ENSIA ...............................143 PARAGRAAF 6 – VERBONDEN PARTIJEN ...........................................................148 PARAGRAAF 7 – GRONDBELEID .........................................................................164 PARAGRAAF 8 – CORONA ....................................................................................168 5 JAARREKENING ..................................................................................................193 1 – BALANS ............................................................................................................194 2 – GRONDSLAGEN ...............................................................................................197 3 - TOELICHTING OP DE BALANS

........................................................................204 4 – OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ............................................................218 5 – INCIDENTELE BATEN EN LASTEN .................................................................238 6 - WNT-VERANTWOORDING 2020 GEMEENTE ALBRANDSWAARD...............245 7 – RECHTMATIGHEID ..........................................................................................246

-5-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

8 – TAAKVELDEN ...................................................................................................252 9 – SISA-VERANTWOORDING ..............................................................................254 BIJLAGEN ...............................................................................................................257 BIJLAGE 1 – STAAT VAN DE GEMEENTE ............................................................258 BIJLAGE 2 - GEWAARBORGDE GELDLENINGEN ...............................................259 BIJLAGE 3 – GEGARANDEERDE GELDLENINGEN .............................................260 BIJLAGE 4 – MUTATIES RESERVES ....................................................................261 BIJLAGE 5 – TOELICHTING RESERVES ..............................................................262 BIJLAGE 6 – TOELICHTING VOORZIENINGEN ....................................................269 BIJLAGE 7 – STAAT VAN KREDIETEN..................................................................274 BIJLAGE 8 – AFGERONDE SPEERPUNTEN ........................................................278

-6-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

1

ALGEMEEN

-7-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Belangrijke resultaten Agenda van de Samenleving 2020 Openbare orde en veiligheid 

Coronamaatregelen Sinds maart 2020 hebben we te maken met het Coronavirus. Vanaf 12 maart 2020 was er sprake van een grip 4 situatie. Hierbij is een Regionaal Beleidsteam (RBT) actief onder voorzitterschap van de voorzitter van de Veiligheidsregio (VRR), dit is de burgemeester van Rotterdam. In dit team zijn deskundigen en hoofden van de hulpdiensten vertegenwoordigd. De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De voorzitters van de veiligheidsregio’s vertaalden deze aanwijzingen in noodverordeningen. Ter uitvoering van de handhavingslijn van de voorzitter VRR is op lokaal niveau veelal de eigen burgemeester aan zet. Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 per december 2020 zijn bevoegdheden overgeheveld van de veiligheidsregio naar de burgemeester, zoals de handhaving en het verlenen van ontheffingen. Ten aanzien van de handhaving zijn alle burgemeesters bevoegd om op te treden in eigen gemeente bij overtredingen van de coronamaatregelen. Regionale afstemming blijft hierbij van belang ter bevordering van eenduidigheid binnen de veiligheidsregio. In de gemeente hebben we, en nog steeds, in een crisisstructuur de aanpak van het coronavirus gecoördineerd, in samenwerking en afstemming met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Gemeentelijke besluiten worden genomen vanuit het gemeentelijk beleidsteam (GBT) onder leiding van de burgemeester, waarin vertegenwoordigd de eerste loco-burgemeester, gemeentesecretaris, raadsgriffier, hoofd regieteam, adviseur bestuurscommunicatie en medewerker crisisbeheersing. Het GBT is als regel wekelijks bijeengekomen. Samen met het college is het GBT door de BARorganisatie ondersteunt, waarin ook de crisisstructuur van kracht is. Het crisisteam adviseert het GBT over de lokale uitvoering van de afgekondigde maatregelen. Daarnaast adviseert ze burgemeester en directie over maatregelen in de eigen BAR-organisatie. De uitbraak heeft impact op ons allemaal. Er zijn, nog steeds, ingrijpende maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. -8-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Deze maatregelen hebben maatschappelijke, economische en financiële effecten op de samenleving. Het heeft ons genoodzaakt om vooral op afstand en digitale wijze in contact te staan met onze partners. We hebben stevig ingezet op communicatie om de boodschap van de maatregelen kracht bij te zetten en het acceptatieniveau te verhogen. Dit hebben we onder andere gedaan door de inzet van tekstkarren en een buitencampagne met 1,5 meter sjablonen, straatstickers, zadelhoesjes en borden. Naast de reguliere handhaving zorgen de coronamaatregelen, de mondkapjesplicht en de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 voor extra druk. Het afgelopen jaar hebben we daarom extra maatregelen moeten nemen om de benodigde toezicht en handhaving te kunnen borgen in de gemeente. Er is extra boa capaciteit ingehuurd van 2 FTE, we hebben in de zomer tijdelijk risicovolle locaties fysiek afgesloten voor publiek om drukte te voorkomen en in het recreatiegebied zijn in de zomer zogenaamde 1,5 metercirkels aangebracht. 

Aanpak overlast en high impact crimes In samenwerking met politie, boa’s en SWA is er gerichte actie gezet op de aanpak van jeugdproblematiek rond de omgeving van de metro in Poortugaal, maar ook in Portland. Ook is de overlast en vernielingen op het terrein van PSV Poortugaal tegen gegaan met politie, boa’s, SWA en de vereniging. De inzet van de Mobiele Camera Unit in samenwerking met de politie is hierbij een belangrijk middel geweest. Ook de zogenaamde High Impact Crimes blijven aandacht vragen in de gemeente. Het gaat hierbij om woninginbraken, auto-,snor/bromfiets- en fietsendiefstal en straatroof. Deze misdrijven hebben een grote impact op slachtoffers. Tijdens de zomerperiode en de donkeredagen van het jaar zetten we samen met de politie en de boa’s extra in op de preventie. We hebben samen met de politie en boa’s preventieve acties gehouden, zoals de Albrandswaakweek in juni met verschillende acties ter voorkoming van woninginbraken en de campagne 'ff vlot, tweede slot' in september ter voorkoming van fietsendiefstal.



Veiligheidsgevoel Antes/Fivoor Het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de klinieken in Poortugaal heeft continue aandacht nodig. De urgentie is nog eens benadrukt door de ontsnapping van twee TBS patiënten op 1 maart 2020. Dit belang is met onze partners bekrachtigd door het als prioriteit op te nemen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024. -9-

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Het jaar heeft vooral in het teken gestaan de communicatie vanuit Antes en Fivoor naar omwonenden te verbeteren. Uit digitale inwonersbijeenkomsten met omwonenden, Antes, Fivoor en politie is een smsdienst tot stand gekomen, waarbij de klinieken voor een drietal categorieën incidenten de omwonenden informeert. Van directe impact naar minder urgent en mogelijke media aandacht. Er is in juli gestart met een pilot en een deelnemersgroep om in een periode van drie maanden de werking te toetsen aan de behoefte. Met Antes en Fivoor is afgesproken de smsdienst te vervolgen en de snelheid te verbeteren door zo snel mogelijk na een incident te communiceren in plaats van binnen 24 uur. Andere acties, mede uit het vooronderzoek naar de maatschappelijke effecten van eventuele woningbouw op het Antesterrein, krijgen vervolg in het Actieplan Veilig 2021. In het eerste kwartaal van 2021 wordt opnieuw gezamenlijk geëvalueerd. 

Jaarwisseling De jaarwisseling heeft een bijzonder karakter gehad vanwege de coronamaatregelen, de Tijdelijke wet Maatregelen COVID-19 en het landelijk vuurwerkverbod. Dit heeft de voorbereiding met onze partners op scherp gezet. Communicatie is een nog belangrijker middel geweest om iedereen te informeren over de actuele ontwikkelingen en te communiceren over regels en initiatieven. De maatregelen hebben het niet mogelijk gemaakt om de jaarlijkse traditie van de kerstboomverbranding door te kunnen laten gaan. Evenementen zijn niet toegestaan en het risico op verdere verspreiding van het coronavirus is ook te groot om de inzameling van de kerstbomen te kunnen organiseren. Ondanks de maatregelen en aanpassingen die daarmee gepaard moesten gaan, is de jaarwisseling redelijk rustig verlopen. Er is nog wel veel vuurwerk afgestoken en er heeft een tiental kleine incidenten plaatsgevonden, zoals vuurwerkoverlast en brandjes. Op Oudejaarsdag zijn twee grotere incidenten geweest door vernieling van een school en het voorkomen van een mogelijke vuurwerkbom.



Integraal veiligheidsbeleid In 2020 is ons nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 (IVB) in samenspraak met onze partners opgesteld, zoals politie, boa’s en buurtpreventie. In september hebben we coronaproof partnerbijeenkomsten georganiseerd en zijn enquêtes voor inwoners en ondernemers uitgezet. De uitkomsten zijn verwerkt in het IVB en deze is op 1 februari 2021 door de - 10 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

gemeenteraad vastgesteld. De komende vier jaar zijn de volgende prioriteiten gesteld: zorg en veiligheid, high impact crimes, jeugd, ondermijning, en veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ klinieken Poortugaal. Op basis van het IVB stelt het college voor 2021 de concrete maatregelen en acties op in het Actieplan Veilig 2021. Kanalenstrategie. In 2020 heeft het college de kanalenstrategie vastgesteld. Op basis van een onderzoek naar de samenhang tussen de kanalen en of deze effectiever kunnen worden ingezet is besloten de balie, telefoon, website, brief, de gemeentepagina Albrandswaard, Facebook en Twitter worden als kanalen behouden en afscheid te nemen van de gemeentegids, de kabelkrant en de Gemeente-App. Als uitgangspunt is ook vastgesteld dat kanalen ingezet worden waar de inwoners zijn. Dit betekent dat wij hierop blijven inspelen en nieuwe kanalen, soms als pilot, inzetten. Een goed voorbeeld hiervan is Instagram. Huis van Albrandswaard. In 2020 is ondanks de pandemie ontzettend hard gewerkt aan de bouw van het Huis van Albrandswaard waardoor net na de bouwvakantie het hoogste punt werd bereikt. In april 2021 levert de aannemer het gebouw formeel op en vlak voor de zomervakantie verhuizen alle gebruikers (Stichting Welzijn Albrandswaard, Stichting ROSA, het wijkteam en ook gemeenteraad, college, en medewerkers) naar het gebouw aan de Stationsstraat.

Het is een gebouw waar de gemeente Albrandswaard en haar inwoners trots op kunnen zijn. Het heeft een veel bredere functie dan alleen het bieden van werkplekken aan de mensen die zich dagelijks inzetten voor onze inwoners, instellingen en bedrijven. Het gebouw staat op een centrale plek in Albrandswaard en biedt ruimte voor ontmoeting, verbinding en sport. Het is ook een plek waar aandacht geschonken wordt aan de cultuurhistorie en geschiedenis van onze gemeenschap. Kortom het gebouw is het ‘kloppende hart” van de Albrandswaardse gemeenschap. Park Rhoon. In 2020 is na jarenlang praten over het park gestart met het verbeteren en het weer recreatief aantrekkelijk maken van het park. Nadat het definitief ontwerp is vastgesteld door het college is in maart 2020 gestart met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het vervangen van een deel van de beschoeiing. De daarop volgende periode is de buurt verder geïnformeerd over de plannen en is - 11 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

afstemming gezocht met het zwembad en de school. Als gevolg hiervan is het ontwerp aangepast en zijn de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van de werkzaamheden. De aanbesteding heeft in november 2020 plaats gevonden. Hiermee is alles in gereedheid gebracht om in 2021 de basis van een nieuw park te realiseren. Start van de werkzaamheden zal eind januari 2021 aanvangen en naar verwachting rond juni zijn afgerond. Effectiever afval scheiden. In 2020 zijn de eerste stappen gezet om het beleidsplan Afval en Grondstoffen en de benodigde infrastructuur hiervoor in te richten. Hierbij zijn we begonnen om het restafval sinds 1 januari 2020 in te zamelen samen met PMD. Via een scheidingsinstallatie wordt dit uiteindelijk van elkaar gescheiden. Verder zijn de oude kliko's vervangen door nieuwe die zijn uitgerust met een chip en is de laagbouw voorzien van papiercontainers. Daarnaast zijn er bewustwordingscampagnes gestart waarbij de afval-app is gelanceerd, een publicatie van de krant van duurzaam en diverse advertenties in huis-aan-huisbladen zijn geplaats net als de inzet van social media. Dit alles met als doel inwoners te motiveren hun afval goed te scheiden en zo veel mogelijk grondstoffen uit de verbrandingsoven te redden en deze grondstoffen te hergebruiken.

Wel is duidelijk geworden dat de coronacrisis een forse wissel heeft getrokken op de NV BAR-Afvalbeheer en leveranciers. Als gevolg hiervan zijn vertragingen ontstaan bij leveranciers maar is ook de inzet van de NV BAR-Afvalbeheer verschoven. Dit is gegaan van invoering van het afvalbeleidsplan naar het garanderen dat het huishoudelijk afval wordt ingezameld en afgevoerd. De invoering van het afvalbeleidsplan en het variabel tarief loopt hierdoor een jaar vertraging op. Eind 2020 is er weer een doorstart gemaakt met de invoering van het nieuwe afvalbeleid en worden weer volop de voorbereidingen getroffen voor de invoering van het variabel tarief. Ondanks de lastige omstandigheden en de vertraging in de invoering blijkt wel dat de inzet die tot nu toe is gedaan helpt bij het behalen van betere scheidingscijfers. In 2019 was het scheidingsgemiddelde 56%, maar in 2020 is dit gemiddelde gestegen naar 66%. Ook is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald van 219,4 kg in 2019 naar 182,8 kg in 2020. Dit zijn hoopgevende cijfers. Met verdere implementatie van het afvalbeleidsplan en uiteindelijk invoering van het variabel tarief verwachten we steeds betere resultaten te kunnen behalen.

- 12 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Energietransitie (RES en Warmtevisie). Ten behoeve van de uit het klimaatakkoord voortvloeiende energietransitie heeft Albrandswaard in 2020 deelgenomen aan de totstandkoming van de (concept-)Regionale Energie Strategie en het opstellen van een lokale Warmtevisie voor Albrandswaard. De concept-RES is aan de regiogemeenten voorgelegd in een zienswijzeprocedure en heeft in Albrandswaard aan de klankbordgroep noch aan de raadsfracties aanleiding gegeven tot wensen of bedenkingen. Het is een bruikbare basis voor beleidsoverwegingen op lokaal niveau. Aansluitend is de (concept-)Warmtevisie Albrandswaard opgesteld, publiek besproken en op 14 december 2020 vastgesteld. De Warmtevisie geeft de aanzet tot een gefaseerde lokale energietransitie tot 2050, waarbij de gemeente samen met partners en inwoners overschakelt van gas op duurzame(re) energiebronnen. Cultuur/Kunst/Evenementenbeleid. De coronacrisis heeft Nederland hard getroffen met grote gevolgen voor de culturele sector en de evenementenbranche. De financiële positie van de culturele organisaties kwam hierdoor steeds verder onder druk te staan. Deze ontwikkeling binnen de culturele sector werd vanuit verschillende kanten aangekaart en heeft geleid tot landelijke compensatiepakketten. Na een inventarisatie bij de culturele organisaties binnen de gemeente is een gemeentelijke regeling uitgewerkt voor een financiële compensatie.

Het college heeft de raad gevraagd in te stemmen met een raadsvoorstel waardoor deze regeling nog in 2020 uitgevoerd kon worden. Naast alle beperkingen zijn de eerste stappen gezet om in 2021 aan de slag te gaan met Cultuureducatie met kwaliteit op de basisscholen in Albrandswaard. Verder wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van een cultuurnota. Wonen. Het jaar 2020 heeft op het gebied van Wonen vooral in het teken gestaan van het vergroten van de (sociale) woningvoorraad. Dit in goede balans met behoud van de kwaliteit van wonen en met de functie van Albrandswaard als ‘groene long’ in de regio.

- 13 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Woningmarktprogramma/prestatieafspraken. De Woonvisie is verder uitgewerkt in een woningmarktprogramma. Het programma stelt kaders voor de verdeling tussen sociale en vrije sectorwoningen, het tempo waarin nieuwbouwwoningen worden opgeleverd en de doelgroepen waarop Albrandswaard zich richt. Eind 2020 zijn de prestatieafspraken vernieuwd met de 4 woningcorporaties die in Albrandswaard werkzaam zijn. Ontwikkelrichtingen sociale woningbouw. In 2020 zijn stappen gezet om op verschillende locaties in Albrandswaard de realisatie van sociale woningen te bevorderen. Wij noemen hier de volgende locaties: 

Omloop: De raad heeft de motie 'Heroverweging herontwikkeling de Omloop' aangenomen. Op grond van deze motie en ter uitwerking van de proactieve aanwijzing van de provincie zijn wij eind 2020 begonnen met het onderzoeken en voorbereiden van besluitvorming gericht op het bestemmen van de gehele Omloop voor woningbouw, inclusief het realiseren van 100 sociale woningen, en het verplaatsen van de voetbalvelden.



Schutskooiwijk/Poortugaal-West: In 2020 zijn de eerste stappen gezet voor de herstructurering van de Schutskooiwijk, in combinatie met nieuwbouw in Poortugaal-West. WBV Poortugaal heeft het voortouw genomen bij het maken van een ruimtelijke nota van uitgangspunten en een stedenbouwkundige verkenning voor het gehele plangebied.



Antesterrein: In de 2e helft van 2020 heeft de gemeente een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van woningbouw op het Antesterrein in Poortugaal. Het onderzoek had betrekking op de aspecten veiligheid, verkeer en overige maatschappelijke effecten. Eind 2020 heeft de raad naar aanleiding van het eindrapport ermee ingestemd een vervolgproces te starten om het initiatief van Antes voor onderzoek van woningbouw op hun terrein verder uit te werken en hierover met Antes een intentieovereenkomst te sluiten.

- 14 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Financiën en control. 

Verkoop Enecoaandelen. De formele verkoop is afgerond in 2020. Tijdens het traject bent u als raad geïnformeerd en betrokken geweest. In de raadsvergadering van 10 november 2020 heeft u als gemeenteraad akkoord gegeven voor de begroting 2021 en de 1e begrotingswijziging. Inclusief bestemming van de “Enecogelden”.



Nota reserves en voorzieningen. Een nieuwe nota reserves en voorzieningen heeft het besluitvormingstraject richting u als gemeenteraad doorlopen en is vastgesteld in 2020. Dit als onderdeel van het speerpunt om de nota’s en verordeningen waar nodig te actualiseren. Het verder inventariseren en inzichtelijk krijgen van nota's en verordeningen gaat nog een vervolg krijgen in 2021.



Ombuigingen 2021 e.v. Om een structureel sluitende meerjarenbegroting te realiseren is een ombuigingstraject doorlopen in 2020. De resultaten hiervan zijn aan u als raad voorgelegd bij de begrotingsbehandeling, in de vorm van een 1e begrotingswijziging. Bij het opstellen van de kadernota en het traject richting de begroting 2022, zal geïnventariseerd worden bij de desbetreffende afdelingen wat de stand van zaken rondom de realisatie van deze ombuigingen.

Sport. De sport stond een groot deel van 2020 in het teken van Corona en protocollen. Vanaf maart kregen verenigingen te maken met beperkingen en maatregelen die veel schakelen vroegen. Er is ingezet op communicatie, voorlichting en in contact blijven met de sportverenigingen. De sportwereld heeft zich weerbaar getoond, maar nu de maatregelen langer duren beginnen de scheuren zichtbaar te worden. De schade zal pas in 2021 goed zichtbaar worden. De gemeente heeft afgelopen jaar geprobeerd de sportverenigingen tegemoet te komen door uitstel van betaling te verlenen en uiteindelijk huurkwijtschelding te verlenen voor de periode van maart tot aan de zomervakantie. Hiermee is een grote kostenpost voor verenigingen vervallen, waardoor de lasten beperkt zijn. De gemeente zal ook voor het komende jaar proberen zoveel mogelijk aanspraak te - 15 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

maken op Rijksregelingen om de sportverenigingen verder financieel te kunnen ontlasten. Akkoord van Albrandswaard. In 2020 is het Akkoord van Albrandswaard ondertekend. Het akkoord moet gaan leiden tot verbindingen tussen de sportieve, culturele, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Albrandswaard. De vliegende start die we met het akkoord voor ogen hadden, is door Corona onmogelijk geworden. Het akkoord is zoveel mogelijk levend gehouden, maar de beperkingen zorgden voor verminderde interesse in participatie, omdat veel partijen gericht waren op aanpassen en overleven. De kopgroep van het Akkoord van Albrandswaard is in heel 2020 bijeengekomen en heeft gepoogd zaken te ondernemen. De belangrijkste rol die het akkoord heeft gespeeld is om sport en cultuur onder Coronamaatregelen in aangepaste vorm mogelijk te maken. Ook nu zien we hier nog de opbrengsten van. In 2020 is ook de maatschappelijk makelaar gestart. Deze rol moet in 2021 goed vorm krijgen, zodat de makelaar ook daadwerkelijk de verbinding kan gaan leggen tussen alle deelnemers aan het akkoord. De Omloop. De locatiestudie naar het verplaatsen en vernieuwen van het sportpark is in 2020 doorgegaan. Ondertussen is er regelmatig contact geweest met de huidige verenigingen op de Omloop over dit proces en blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen. Sociaal domein.

2020 was door de coronacrisis een bijzonder jaar voor iedereen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de uitvoering van onze (wettelijke) taken op de gebieden van Participatie, Wmo en Jeugdhulp. Positief is dat we binnen de mogelijkheden en RIVM richtlijnen hulp hebben kunnen bieden aan de inwoners die daar recht op - en behoefte aan hadden. Daarnaast zijn er stappen gezet om digitaal onze cliënten te helpen. Dit biedt ook extra mogelijkheden voor de toekomst. Samen met onze partners zoals thuishulp/-zorg, jeugdhulporganisaties maar ook de Stichting Welzijn Albrandswaard, verenigingen en de vele vrijwilligers werd een grote prestatie geleverd om onze inwoners toch de zorg, welzijn en ontspanning te bieden waar dat mogelijk was. - 16 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020



AW tegen eenzaamheid De gemeente heeft in 2020 gewerkt aan een lokale aanpak gericht op het bestrijden en tegengaan van eenzaamheid. Met input van maatschappelijk partners is eind 2020 Albrandswaard tegen eenzaamheid vastgesteld door het college. Vanaf 2021 worden de speerpunten in bijeenkomsten met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners verder uitgewerkt in acties. We starten met inzetten op bewustwording en signalering.



Integraal beleid sociaal domein De nota “integraal beleid sociaal domein” is in 2020 ontwikkeld na inspraak van maatschappelijke partners, vertegenwoordigers van doelgroepen en inwoners. De nota is gericht op 5 maatschappelijke effecten: 1. Alle inwoners ontwikkelen zich optimaal; 2. Alle inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen; 3. Alle inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar elkaar om; 4. Alle inwoners zijn langer vitaal, gelukkig en gezond; 5. Alle inwoners zijn in staat langer veilig thuis te kunnen wonen De eerste concept versie van de nota is op 14 september 2020 in de commissie beraad en advies besproken. Eind 2020 is de nota ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.



Huisbezoeken 75-jarigen De ouderenconsulent van stichting Welzijn Albrandswaard werkt samen met een team vrijwilligers bij de huisbezoeken aan 75-jarigen. In 2020 zijn de huisbezoeken vervolgt. Door de Corona maatregelen heeft men aanpassingen moeten doen, omdat fysieke bezoeken niet altijd mogelijk waren. De ouderen worden telefonisch benaderd en ontvangen op die manier de voorlichting. Ook worden er maatwerkafspraken gemaakt, zodat ouderen die meer nodig hebben alsnog bezocht kunnen worden.

Buijtenland van Rhoon. 

Vaststellen streefbeeld. In 2020 is het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon van de Gebiedscoöperatie door de gemeenteraad van Albrandswaard formeel vastgesteld als gemeentelijk uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling, - 17 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

inrichting en beheer van het Buijtenland van Rhoon. Daarmee stelt Albrandswaard zich duidelijk achter het streven om natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen in nauwe samenhang met agrarisch grondgebruik. Hiermee wordt dus afstand genomen van de eerder beoogde ontwikkeling - robuuste natte natuur en recreatie zonder agrarische component – die de grondslag vormt van het vigerende bestemmingsplan. De gemeente heeft hiermee een nieuwe richting aangegeven en voorgesorteerd op een nieuw bestemmingsplan conform het streefbeeld, zodat de coöperatie nu gericht en met vertrouwen kan werken aan een breed gedragen voorstel.

- 18 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Hoofdlijnen financieel resultaat Financieel resultaat 2020 Om duiding te geven aan het resultaat van de jaarrekening 2020 zullen wij u op hoofdlijnen meenemen in de opbouw van het resultaat en financiële ontwikkelingen in 2020. In het overzicht van baten en lasten staat op een gedetailleerd niveau toegelicht wat de financiële afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2020 na de laatste wijziging. Na de 2e tussenrapportage 2020 was de verwachting dat we een budgettair resultaat van € 1.236.700 negatief zouden realiseren. Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat het uiteindelijke resultaat over 2020 uitkomt op € 926.300 positief. Dit is het saldo van de uitputting op onze exploitatiebudgetten en de werkelijke inzet van (bestemmings)reserves in 2020. In onderstaande tabel worden de afwijkingen op het niveau van taakvelden vermeld. Specificaties van deze taakvelden zijn te zien onder de desbetreffende programma’s.

- 19 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

-/- is een nadeel Financiële ontwikkelingen

bedrag

Verwacht resultaat na 2e tussenrapportage 2020 correctie kapitaallasten Geraamd resultaat

-1.236.700 -6.400 -1.243.100

Grote financiële afwijkingen in exploitatie na laatste wijziging:

1.451.900

Taakveld 0.1 Bestuur 0.3 Beheer overige gebouwen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en Bouwen 2.1 Verkeer, wegen en water 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 8.3 Wonen en Bouwen 0.8 Overige baten en lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.2 Sportaccommodaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72Maatwerkdienstverlening 186.81Geëscaleerde zorg 18+ 0.5 Treasury overig 0.61OZB woningen 0.62OZB niet-woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting Bijdrage GR BAR-organisatie Diversen Budgettair resultaat 2020

-123.900 46.200 -238.700 -238.400 471.500 68.200 141.900 -59.600 24.600 -62.600 186.300 81.300 58.200 80.100 31.100 251.600 90.000 -55.500 -501.300 -612.900 63.600 105.300 29.900 166.600 1.005.600 -83.700 -88.900 587.600 27.800 208.800

Verschillen in mutaties reserves en voorzieningen

717.500

Lagere onttrekking Algemene reserve tbv implementatie omgevingswet Lagere onttrekking reserve Pensioenen vm wethouders Lagere onttrekking reserves Sociaal Domein tbv domein Maatschappij Lagere onttrekking digitaliseren bouwdossiers Per saldo hogere mutatie in reserve Ontwikkelingsprojecten Lagere onttrekking res groot OH CV/regelinstallatie Brinkhoeve Lagere onttrekking Algemene reserve Omgevingsvisie projectbudget Lagere onttrekking Algemene reserve Opstellen visie Rand v Rhoon Lagere onttrekking Algemene reserve Omgevingswet Onttrekking aan reserve Sociaal Deelfonds saldo product Op peil brengen reserve Sociaal Deelfonds Correctie reserve Sociaal Deelfonds Diverse kleine posten Werkelijk resultaat 2020

- 20 -

waarvan struct.

programma

programma 1 programma 2 programma 2 programma 2 programma 2 programma 3 programma 3 programma 3 programma 3 programma 3 programma 4 programma 5 programma 6 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 programma 7 overzicht overzicht overzicht overzicht overzicht overzicht alle programma's diversen 0

-97.300 -19.000 -64.200 -41.700 487.300 -42.000 -10.100 -40.000 -25.000 665.200 -56.400 -28.000 -11.300

programma 1 programma 1 programma 1 programma 2 programma 2 programma 2 programma 2 programma 2 programma 2 programma 7 programma 7 programma 7

926.300

Positief

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Voorstel resultaatbestemming

Bedrag

Jaaroverschrijdende projecten Project GIDS (bijdrage BAR) SPP (bijdrage BAR) Implementatie omgevingswet (bijdrage BAR) Fiscale controle (bijdrage BAR) Digitaliseren bouwdossiers Opstellen visie Rand van Rhoon Volksfeesten Project dementievriendelijke samenleving Verkeersveiligheid Omgevingsvisie projectbudget Wonen: regionale samenwerking Wonen: onderzoek en samenwerking

-75.000 -44.200 -70.000 -7.600 -41.700 -40.000 -20.000 -10.000 -30.000 -24.700 -20.000 -10.000

Stortingen in reserves Storting in de nieuw te vormen reserve rekenkamer Storting in de reserve Sociaal Deelfonds

-8.100 -525.000

Totaal voorstellen resultaatbestemming

-926.300

Dekking

res Sociaal Domein

Algemene reserve

Negatief

Budgettair resultaat Het budgettair resultaat geeft weer in welke mate de exploitatiebudgetten per programma zijn benut. Het programma “overzicht” betreft de verantwoording van algemene baten en lasten ter ondersteuning van de uitvoering van alle programma’s (nader toegelicht in hoofdstuk ‘Niet in voorgaande programma’s verantwoorde baten en lasten’). Na de laatste wijziging van het begrotingssaldo zien wij een positief budgettair resultaat ontstaan. Hoofdzakelijk komt dit door incidentele financiële meevallers op: 

hogere opbrengsten OZB;



hogere inkomsten WABO-leges:



lagere bijdrage aan de GR BAR-organisatie;



hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Werkelijk resultaat Om het werkelijke resultaat te bepalen kijken wij ook naar de afwijkingen in de mutaties van reserves (stortingen en onttrekkingen). Voor de mutaties van reserves gelden spelregels die vastgelegd zijn in raadsbesluiten. Zo geldt voor de reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve de spelregel dat de aanvulling van verliesvoorzieningen van het grondbedrijf wordt verrekend met deze bestemmingsreserve. Ook liggen er raadsbesluiten om de kosten van projecten te dekken vanuit reserves. Voor een aantal projecten geldt dat deze niet of deels zijn uitgevoerd in 2020. De beschikbare middelen worden dan uiteraard niet, of maar deels uit de reserve gehaald. - 21 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

Daarnaast is besloten het negatieve saldo op het programma Sociaal domein te onttrekken aan de reserve Sociaal deelfonds. Per saldo zien we dat er ongeveer € 717.500 meer vanuit onze reserves ten gunste komt van het resultaat 2020 dan we hadden verwacht. Dat resulteert in een werkelijk resultaat van € 926.300. Voorstellen resultaatbestemming jaarrekening 2020 Ieder jaar wordt bij het aanbieden van de jaarrekening voorgesteld restantbudget voor projecten over te hevelen naar het volgende jaar. Wanneer dit niet gedaan wordt, komt de uitvoering van het project in gevaar omdat in het volgende jaar geen budget beschikbaar is. In totaal stellen wij voor een bedrag van € 962.300 beschikbaar te stellen voor jaaroverschrijdende projecten en stortingen in reserves. Dit bedrag bestaat uit: 1. € 75.000 Bijdrage BAR project GIDS Voor de afronding van GIDS was in 2020 een budget van € 479.300 beschikbaar. Dit bedrag was bedoeld voor de afronding en implementatie van meerdere projecten die onder GIDS vallen. Bij al deze projecten speelt ICT een belangrijke rol. COVID-19 heeft de uitvoering van een aantal projecten vertraagd. Zo had de invoering van de robot voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) op dat moment een hogere prioriteit dan bijvoorbeeld de digitalisering van post- en archiefzaken.

Dit neemt niet weg dat de projecten waarvoor budgetoverheveling wordt gevraagd noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en/of borging van de rechtmatigheid. Het betreft de hieronder genoemde projecten en daarnaast is inmiddels bekend geworden dat er kosten zullen komen voor het niet verlengen van contracten. 2. Bijdrage BAR Strategische Personeels Planning € 44.200 Voor het SPP was in 2020 een budget beschikbaar gesteld van € 560.000. Dit budget is niet volledig benut omdat veel interventies vanwege de beperkende coronamaatregelen in 2020 niet gerealiseerd konden worden, dit gold voor talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, (team)coaching en mobiliteit. Het voorstel is daarom het restant van het budget over te hevelen naar 2021 zodat de geplande interventies alsnog uitgevoerd kunnen worden. - 22 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

3. Bijdrage BAR implementatie Omgevingswet € 70.000 Medio 2020 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet van 1 januari 2021 wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit uitstel houdt verband met een tegenvallende ontwikkeling van het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook corona was van invloed op het uitstel. Het programma Omgevingswet is op deze ontwikkelingen aangepast. In 2020 zijn hierdoor alleen kosten gemaakt voor personeel en het organiseren van bijeenkomsten. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke invoeringseisen is het noodzakelijk dat het resterende programmabudget van 2020 doorschuift naar 2021. Het grootste deel van de geplande uitgaven voor met name ICT (software voor VTH (Vergunningverlening, toezicht en handhaving), Toepasbare regels en Omgevingsplannen) zal worden gemaakt vanaf 2021. 4. Bijdrage BAR fiscale controle € 7.600 In de 2e tussenrapportage 2020 is een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor een fiscaal uitvoeringsplan in verband met de ontwikkeling bij de Belastingdienst naar een nieuw en zwaarder toezichtskader vanaf 2022. In vervolg hierop is eind 2020 het uitvoeringsplan ‘Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 BAR in verband met doorontwikkeling Horizontaal Toezicht Belastingdienst’ opgesteld en op 17 februari 2021 besproken in het Dagelijks Bestuur.

In dit uitvoeringsplan zijn twaalf acties uitgewerkt, waaronder: - het uitvoeren en structureel borgen van de 18 maatregelen/bevindingen vanuit de btw-onderzoeken 2019, - elk kwartaal per bedrijf een fiscale steekproef trekken conform de controleaanpak van de Belastingdienst, - het invoeren en onderhouden van een fiscale risicocatalogus, - ‘open vizier’ overleggen met de Belastingdienst om te bezien of we voor alle vier de bedrijven in aanmerking kunnen komen voor een convenant Horizontaal Toezicht, waarbij we kunnen aantonen dat we toewerken naar de door de Belastingdienst gewenste doorontwikkeling en dat die gereed is per eind 2022, - het geven van een aantal gerichte in company fiscale cursussen. Van het beschikbaar gestelde budget van € 50.000 is in 2020 € 12.500 uitgegeven voor het uitvoeren van btw-onderzoeken 2019. Dit om te weten te komen waar we fiscaal gezien ‘staan’ en om suppletieaangiften 2019 voor de drie gemeenten te kunnen doen.

- 23 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

De andere acties dienen in vooral 2021 en 2022 uitgevoerd te worden waarbij het dit jaar overgebleven budget van € 37.500 nodig zal zijn. 5. Digitaliseren bouwdossiers € 41.700 In 2020 is het project ‘digitaliseren bouwvergunningen’ in verband met de coronaregels gestaakt. Het fysiek scannen van de dossiers met meerdere medewerkers was niet verantwoord. Het voor 2020 bedoelde projectbudget is daarom niet volledig uitgegeven. Hoogstwaarschijnlijk besteden we de opdracht uit aan een externe partij die de taak wel ‘coronaproof’ kan uitvoeren. We stellen daarom voor het projectbudget € 41.700,- door te schuiven naar 2021. 6. Opstellen visie rand van Rhoon € 40.000 Er is nog geen besluitvorming m.b.t. de ontwikkelingen rondom de Omloop. Het moment van opstarten van de visie op de Rand van Rhoon hangt hier sterk mee samen. Daarom zijn er geen uitgaven gedaan. 7. Volksfeesten € 20.000 Door het uitbreken van de Coronacrisis zijn de geplande festiviteiten ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding niet door gegaan. Het gereserveerde bedrag voor de viering van 5 mei 2020, ad € 20.000, is daardoor niet uitgegeven. Het grootste gedeelte van dit bedrag zou worden ingezet voor het organiseren van een feestavond in de sporthal met medewerking van verschillende verenigingen, waaronder de Volharding en BigBand Enterprise.

Na het annuleren van de feestavond is met de organisaties afgesproken om te kijken naar mogelijkheden om een soort gelijke avond in 2021 te houden. Daarom is contact gezocht met de landelijke organisatie ‘4 en 5 mei’. Deze heeft aangegeven dat er in 2021 geen speciale aandacht komt voor de 76 jarige bevrijding. En ook is het onzeker of er in deze periode al een versoepeling van kracht is die een feestavond mogelijk maakt. Om niet alle voorbereidingen verloren te laten gaan is verder gezocht en is er een alternatief gevonden om aan te sluiten bij de opening van het Huis van Albrandswaard. Op dit moment wordt gedacht aan een muzikale avond. Voor deze avond worden weer alle culturele verenigingen uitgenodigd een bijdrage te leveren. Om dit te kunnen organiseren is ons voorstel om het niet uitgegeven budget van € 20.000 door te schuiven naar 2021 en in te zetten voor deze feestavond.

- 24 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

8. Project dementievriendelijke samenleving € 10.000 Er was € 10.000 gereserveerd voor het project Dementievriendelijke Samenleving in Albrandswaard. Dit project omvatte fysieke activiteiten, die als gevolg van Corona niet uitgevoerd konden worden. De activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021, zodat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het budget is noodzakelijk om deze activiteiten te kunnen bekostigen. 9. Verkeersveiligheid € 30.000 De uitvoering van de geplande verkeersmaatregelen hebben vertraging opgelopen als gevolg van vertraagde leveringen waardoor de leverantie pas in 2021 zullen plaatsvinden. 10. Omgevingsvisie projectbudget € 24.700 De afronding van de Omgevingsvisie heeft in 2020 vertraging opgelopen, mede door corona. Ook in 2021 worden nog werkzaamheden in het kader van dit project uitgevoerd. Daarom stellen wij voor het budget van 2020 over te hevelen naar 2021. 11. Wonen: regionale samenwerking € 20.000 De gemeente Albrandswaard betaalt jaarlijks een bijdrage aan het Samenwerkingsverband Wonen voor de Regio Rotterdam. Dit is ook in 2020 het geval geweest. Omdat het bedrag uit een ander budget is betaald, hebben wij de stelpost niet gebruikt. Voor 2021 is de jaarlijkse bijdrage echter niet geraamd. Daarom stellen wij voor het budget van 2020 over te hevelen naar 2021. Vanaf 2022 zullen wij de jaarlijkse bijdrage structureel in de begroting opnemen. 12.

Wonen: onderzoek samenwerking € 10.000 Dit budget was bedoeld voor een pilot op het gebied van samenwerkingsvormen tussen wonen, welzijn en zorg in de Schutskooiwijk/Poortugaal-West. In 2020 is tijdens het proces van de stedenbouwkundige verkenning gebleken dat de pilot beter kan worden uitgevoerd op een later moment in het proces, als de plannen concreet vorm krijgen. Daarom stellen wij voor het budget over te hevelen naar 2021. 13. Storting in reserve rekenkamer € 8.100 Conform de verordening van Rekenkamer Albrandswaard dient het resterende budget van € 8.120 (1/4*39.000 te weten € 9.750 minus € 1.630) aan een te maken reserve toe te voegen. De raad zal voorgesteld worden een nieuwe reserve te vormen. - 25 -

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2020

14. Storting in de reserve Sociaal Deelfonds € 525.000 Overschotten cq tekorten op het sociaal domein worden gemuteerd in de reserve Sociaal Deelfonds. In de raad van 2 juli 2018 is besloten (rb 1318590) de financiële omvang van de reserve te laten aansluiten met het financiële risicoprofiel van het sociaal domein met een bandbreedte van € 1,6 - 2 miljoen. Het overschot of tekort op de reserve wordt gedekt door een mutatie in de Algemene reserve. Het tekort op het sociaal domein in 2020 is onttrokken aan de reserve. Het saldo per 31 december 2020 geeft echter een vertekend beeld. In 2020 is een bedrag van € 597.318 ontvangen voor de vlaktax en gestort in de reserve. In de begroting 2021 is besloten deze vlaktax te gebruiken als dekking voor de hogere lasten GRJR en is een onttrekking aan de reserve geraamd. Dit betekent dat het zeker is dat we in 2021 onder de bandbreedte uitkomen en zal een aanvulling uit de Algemene reserve moeten plaatsvinden. Voorgesteld wordt het positief rekeningsaldo 2020 gedeeltelijk te storten in de reserve Sociaal Domein. COVID-19 De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie.