45. 2026-060918 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond GRJR Begrotingswijziging 2026 en Begroting 2027.pdf

Transformatiefonds/Innovatie 1.611.701 57.845 1.669.545 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 1.000 0 1.000 J.2 2) Organisatiekosten GR 5.337.013 181.992 5.519.005 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 220.255 7.511 227.765 J.4 4) Accountants- en bankkosten 170.932 5.829 176.761 J.5 5) Werk en Onderzoek 443.266 15.115 458.381 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 290.000 9.889 299.889 K Incidentele Lasten Totale lasten 111.640.254 114.352 111.754.606 Resultaat 0 0 0 24 Toelichting De begroting is opgesteld volgens de uitgangspunten van de Kadernota 202 7 zoals door het AB vastgesteld in december 2025. 1. De stijging van de bijdragen gemeenten is gelijk aan de indexatie 2027 2. De bestemmingsreserve zal in 2026 volledig onttrokken zijn. 3. Het indiceren van de kosten leidt tot hogere lasten van € 3,9 mln. Hiervoor worden de gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd. Voor de indexatie hanteert de GRJR landelijke handreikingen (voor wettelijke taken GI’s), VNG -richtlijnen voor jeugdhulp (voor niet-wettelijke taken GI’s en Veilig Thuis) en de richtlijnen van de deelnemende gemeenten (voor de uitvoeringskostenbudgetten). 4. Aangenomen is dat het verbeterplan VTRR in 2026 wordt afgerond.

4.1.2 Toelichting op de baten Directe raming en afrekening De baten van de GRJR bestaan uit bijdragen van de deelnemende gemeenten , waarbij de volgende systematiek gebruikt wordt: - Raming van uitgaven; - Beheersing van uitgaven (twee bestuursrapportages); - Verantwoording en afrekening (lastenverantwoording, direct nacalculatie van gemeentelijke bijdragen en eindafrekening met zorgaanbieders op basis van dezelfde bestandsvergelijking ). Deze kaders voor het financieel beleid en beheer zijn door het AB in april 2022 vastgesteld. Betaalritme gemeentelijke inleg De door iedere gemeente vastgestelde bijdrage wordt in vier termijnen voldaan, telkens uiterlijk op de 10e dag van de eerste maand van ieder kwartaal. Hiermee beschikt de GRJR tijdig over voldoende liquide middelen om zorgdeclaraties van aanbieders en subs idievoorschotten te kunnen betalen. Door de snellere facturering door zorgaanbieders en de daarmee samenhangende kortere betaaltermijnen, ontstaat een eerdere liquiditeitsbehoefte bij de GRJR. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen en liquiditeitsproblemen te voorkomen, wordt het betaa lritme aangepast naar Mutatieoverzicht bij begroting 2027 Begroting Baten Gewijzigde begroting 2026 (september 2026) 111.640.254 Wijzigingen 1. Bijdragen gemeenten 3.860.748 2. Onttrekking best.

Res VTRR Verbeterplan -3.746.396 Begroting 2027 (baten) 111.754.606 Lasten Gewijzigde begroting 2026 (september 2026) 111.640.254 Wijzigingen 3. Indexatie 2027 3.860.748 4. VTRR achterstand wachtlijsten -3.746.396 Begroting 2027 (lasten) 111.754.606 Resultaat 0 25 vier termijnen van respectievelijk 30%, 30%, 20% en 20% van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Hierdoor sluiten de ontvangsten van de deelnemende gemeenten beter aan op het uitgavenpatroon van de GRJR. Dit leidt tot de volgende termijnen per gemeente: Bijdrage aan GRJR 2027 Ontwerp Begroting 2027 (april 2026) Q1 Q2 Q3 Q4 Albrandswaard 1.021.066 306.320 306.320 204.213 204.213 Barendrecht 2.404.739 721.422 721.422 480.948 480.948 Capelle aan den IJssel 5.154.417 1.546.325 1.546.325 1.030.883 1.030.883 Goeree- Overflakkee 1.784.677 535.403 535.403 356.935 356.935 Krimpen aan den Ijssel 1.984.014 595.204 595.204 396.803 396.803 Lansingerland 2.036.033 610.810 610.810 407.207 407.207 Maassluis 2.032.143 609.643 609.643 406.429 406.429 Nissewaard 8.128.107 2.438.432 2.438.432 1.625.621 1.625.621 Ridderkerk 3.133.205 939.962 939.962 626.641 626.641 Schiedam 5.469.187 1.640.756 1.640.756 1.093.837 1.093.837 Vlaardingen 6.053.333 1.816.000 1.816.000 1.210.667 1.210.667 Voorne aan Zee 4.330.442 1.299.133 1.299.133 866.088 866.088 Rotterdam 68.223.242 20.466.973 20.466.973 13.644.648 13.644.648 Totaal 111.754.606 33.526.382

33.526.382 22.350.921 22.350.921 26 4.2 Financieel perspectief Meerjarenraming baten en lasten Bovenstaande meerjarenraming houdt geen rekening met de indexatie na 2027. Het meerjarenperspectief toont de op dit moment meest realistische verwachting voor de komende jaren, zoals ook in de Kadernota 202 7 uiteengezet. Dit perspectief maakt duidelijk dat kostenbesparende maatregelen nodig zijn . In 2024 is hiervoor de Regionale Bestuurs Opdracht Kostenbeheersing (RBOK) vastgesteld. Meerjarenraming balans Begrotingswijz. Begroting Raming Raming Raming 2026 2027 2028 2029 2030 Baten (sep. '26) Mutatie (sep. '26) (sep. '26) (sep. '26) (sep. '26) Bijdrage gemeenten 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Incidentele baten 0 0 0 0 0 0 Totale baten 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Lasten F Crisis 7.668.495 275.225 7.943.720 7.943.720 7.943.720 7.943.720 G GI's 57.163.812 2.051.631 59.215.444 59.215.444 59.215.444 59.215.444 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 34.157.385 1.225.922 35.383.307 35.383.307 35.383.307 35.383.307 I.4 4. Acute dienst GGZ 830.000 29.789 859.789 859.789 859.789 859.789 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 1.611.701 57.845 1.669.545 1.669.545 1.669.545 1.669.545 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 J.2 2) Organisatiekosten GR 5.337.013 181.992 5.519.005 5.519.005 5.519.005 5.519.005 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 220.255 7.511 227.765 227.765 227.765 227.765 J.4 4) Accountants- en bankkosten 170.932 5.829 176.761 176.761 176.761 176.761 J.5 5) Werk en Onderzoek 443.266 15.115 458.381 458.381 458.381 458.381 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 290.000 9.889 299.889 299.889 299.889 299.889 K Incidentele Lasten Totale lasten 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Resultaat 0 0 0 0 0 0 4.1 Balans BALANS PER 31 DECEMBER alle bedragen in € Begroting Begroting Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening ACTIVA 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 VLOTTENDE ACTIVA UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR Vorderingen op openbare lichamen 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 4.083.426 -22.790.000 44.458.000 Rekening-courant met het Rijk 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 48.249.000 80.364.000 24.453.000 OVERLOPENDE ACTIVA Te vorderen bedragen van zorginstellingen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4.979.957 4.736.000 3.733.000 Overige vorderingen 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 980.000 1.008.000 4.456.000

Liquiditeitsborgen en overig 0 0 0 0 250.000 0 525.000 4.116.000 Vooruitbetaalde bedragen 0 0 0 250.000 3.496.396 3.746.396 0 0 LIQUIDE MIDDELEN Banksaldi 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 1.900.000 5.167.000 1.998.000 1.902.000 TOTAAL 31.300.000 31.300.000 31.300.000 31.550.000 29.046.396 67.205.779 65.841.000 83.118.000 Meerjarenraming 27 Meerjarenraming balans Uitgangspunt voor het opstellen van de balans per ultimo 2026 (t/m 20 30) is de balans zoals opgenomen in de jaarrekening 202 5. Hierop zijn gewenste en verwachte wijzigingen aangepast. De geprognosticeerde balans voor de jaren 2027 t/m 20 30 is in deze begroting ook toegevoegd. Deze is gelijk gehouden aan de balans voor 2026. Onder deze tabel wordt per regel een toelichting gegeven bij de omvang van de balanspost 2026 en of een toelichting bij de ontwikkeling van deze balanspost van 2023 tot en met 2025. Toelichting bij de meerjarenraming balans Activa - Vorderingen op openbare lichamen Dit betreft vorderingen op gemeenten als gevolg van het jaarrekeningresultaat 2025. - Rekening courant met rijk Dit betreft het schatkistbankieren, het bedrag dat boven het drempelbedrag uitkomt staat op de rekeningcourant met het rijk.

- Te vorderen bedragen van zorginstellingen Door zorgaanbieders actief te benaderen om de te vorderen bedragen te betalen én door het afrekenproces te versnellen, verwachten we dat deze balanspost de komende jaren stabiel is. - Overige vorderingen Voor deze balanspost verwachten we geen grote aanpassing ten opzichte van de balans in 2025. - Liquiditeitsborgen en overig De zorgaanbieder heeft de liquiditeitsborg in 2025 terugbetaald. Vanuit de rijksoverheid hebben gemeenten echter wel de verantwoordelijkheid gekregen om de continu ïteit van cruciale jeugdhulp te waarborgen en waar nodig liquiditeitssteun te verlenen. In de meerjarenraming wordt hier geen rekening mee gehouden. - Vooruitbetaalde bedragen Dit betreft de vooruitbetaalde bedragen aan VTRR voor het wegwerken van de achterstanden.

- Banksaldo Begroting Begroting Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening PASSIVA 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 VASTE PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 Bestemmingsreserve VTRR Verbeterplan 2025-2027 0 0 0 250.000 3.496.396 3.746.396 0 0 Gerealiseerd resultaat VLOTTENDE PASSIVA NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTE TYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Overige schulden 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 645.000 6.303.000 7.974.000 Schulden aan openbare lichamen 12.995.746 OVERLOPENDE PASSIVA Te betalen bedragen aan zorginstellingen 30.300.000 30.300.000 30.300.000 30.300.000 24.550.000 49.167.637 59.300.000 74.711.000 Doorbraak en Versterken Zorgbemiddelin 0 0 0 0 0 0 0 167.000 Proeftuin kind- en gezinsbescherming 0 0 0 0 0 632.000 238.000 266.000 Inzet Regionaal Expertiseteam (RET) 0 0 0 0 0 19.000 TOTAAL 31.300.000 31.300.000 31.300.000 31.550.000 29.046.396 67.205.779 65.841.000 83.118.000 Meerjarenraming 28 Samen met de rekening courant met het rijk is dit de sluitpost van de activakant van de balans Passiva - Algemene reserve/ gerealiseerd resultaat De GRJR heeft geen eigen vermogen. Een positief of negatief resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

- Bestemmingsreserve Dit betreft de vooruitbetaalde bedragen aan VTRR voor het wegwerken van de achterstanden die GRJR op de balans heeft opgenomen als een bestemmingsreserve. - Overige schulden Dit betreft de openstaande schulden binnen de organisatiekosten en bestaat uit facturen die na het sluiten van de boekhouding ontvangen zijn of facturen waarover nog overleg is met de leverancier. - Schulden op openbare lichamen Dit betreft betalingen aan gemeenten als gevolg van het jaarrekeningresultaat 2025. - Te betalen bedragen aan zorginstellingen Dit bestaat uit de gerealiseerde zorgkosten van het afgelopen jaar waarvan er nog geen factuur ontvangen is. Als gevolg van een efficiënter declaratie en betalingsproces verwachten we dat deze post in omvang teruggebracht zal worden. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de declaratiesnelheid van de zorgaanbieders en het goedkeuringstraject bij de gemeenten. Subsidie Proeftuin kind- en gezinsbescherming & Inzet Regionaal Expertiseteam (RET) De subsidie Proeftuin kind - en gezinsbescherming en Inzet Regionaal Expertiseteam worden naar verwachting in 2026 afgerond.

4.3 Overige toelichtingen en overzichten 4.3.1 Overhead Tot de overhead worden volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de kosten die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp, jeugdreclassering/-bescherming of het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn die kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten. De uitvoeringskosten van de GRJR zijn volledig toe te rekenen aan het programma en vallen daardoor niet onder de BBV-definitie van overheadkosten. 4.3.2 Fiscaliteiten Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Vennootschapsbelasting Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan worden aangenomen dat de GRJR niet wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen . 29 BTW-heffing De GRJR ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW -heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten.

De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTW-heffing onderworpen. Naast deze bijdrage heeft de GRJR-uitvoeringskosten die ook aan BTW-heffing zijn onderworpen. De in rekening gebrachte BTW wordt naar rato van de bijdragen ‘doorgeschoven’ naar de deelnemende gemeenten (BTW transparantieregeling). De gemeenten betrekken deze BTW bij hun opgave voor het BTW-compensatiefonds. 4.3.3 Baten en lasten per taakveld In onderstaand overzicht zijn volgend de taakvelden uit het BBV de baten en lasten uitgesplitst. Vertaaltabel van opdrachten naar taakvelden Begroting 2027 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 7.943.720 6.821 - Jeugdbescherming 66.840.472 6.822 - Jeugdreclassering 10.066.625 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 17.691.653 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 2.529.334 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 6.682.801 Totaal 111.754.606 Aandeel Taakveld F Crisis 100% 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal G Gecertificeerde instellingen 83% 6.821 - Jeugdbescherming G Gecertificeerde instellingen 17% 6.822 - Jeugdreclassering H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 50% 6.821 - Jeugdbescherming H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 50% 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) I.4 4.

Acute dienst GGZ 100% 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 100% 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.2 2) Organisatiekosten GR 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.4 4) Accountants- en bankkosten 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.5 5) Werk en Onderzoek 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 100% 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Opdracht 30 Hoofdstuk 5 VASTSTELLINGSBESLUIT 31 5. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 11 september 2026, Mr. S. Hammer J.P. Postma Secretaris Voorzitter

32 Bijlage 1. Meerjarenraming per gemeente Begrotingswijziging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijziging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 985.827 35.239 1.021.066 1.021.066 1.021.066 1.021.066 2.321.703 83.037 2.404.739 2.404.739 2.404.739 2.404.739 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 985.827 35.239 1.021.066 1.021.066 1.021.066 1.021.066 2.321.703 83.037 2.404.739 2.404.739 2.404.739 2.404.739 Lasten F Crisis 109.578 3.933 113.510 113.510 113.510 113.510 183.698 6.593 190.291 190.291 190.291 190.291 G GI's 414.284 14.869 429.153 429.153 429.153 429.153 1.254.355 45.019 1.299.375 1.299.375 1.299.375 1.299.375 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 357.030 12.814 369.844 369.844 369.844 369.844 658.632 23.639 682.270 682.270 682.270 682.270 I.4 4. Acute dienst GGZ 8.380 301 8.680 8.680 8.680 8.680 20.756 745 21.501 21.501 21.501 21.501 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 17.270 620 17.890 17.890 17.890 17.890 42.777 1.535 44.312 44.312 44.312 44.312 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 12 0 12 12 12 12 25 0 25 25 25 25 J.2 2) Organisatiekosten GR 65.478 2.233 67.711 67.711 67.711 67.711 133.362 4.548 137.909 137.909 137.909 137.909 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 2.702 92 2.794 2.794 2.794 2.794 5.504 188 5.691 5.691 5.691 5.691 J.4 4) Accountants- en bankkosten 2.097 72 2.169 2.169 2.169 2.169 4.271 146 4.417 4.417 4.417 4.417 J.5 5) Werk en Onderzoek 5.438 185 5.624 5.624 5.624 5.624 11.076 378 11.454 11.454 11.454 11.454 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 3.558 121 3.679 3.679 3.679 3.679 7.247 247 7.494 7.494 7.494 7.494 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985.827 35.239 1.021.066 1.021.066 1.021.066 1.021.066 2.321.703 83.037 2.404.739 2.404.739 2.404.739 2.404.739 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 109.578 3.933 113.510 113.510 113.510 113.510 183.698 6.593 190.291 190.291 190.291 190.291 6.821 - Jeugdbescherming 522.371 18.748 541.119 541.119 541.119 541.119 1.370.431 49.185 1.419.616 1.419.616 1.419.616 1.419.616 6.822 - Jeugdreclassering 70.428 2.528 72.956 72.956 72.956 72.956 213.240 7.653 220.894 220.894 220.894 220.894 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 178.515 6.407 184.922 184.922 184.922 184.922

329.316 11.819 341.135 341.135 341.135 341.135 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 25.649 921 26.570 26.570 26.570 26.570 63.533 2.280 65.813 65.813 65.813 65.813 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 79.286 2.703 81.989 81.989 81.989 81.989 161.484 5.506 166.990 166.990 166.990 166.990 Totale lasten 985.827 35.239 1.021.066 1.021.066 1.021.066 1.021.066 2.321.703 83.037 2.404.739 2.404.739 2.404.739 2.404.739 Albrandswaard Barendrecht Begrotingswijziging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijziging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept.

2026) Baten Bijdrage gemeenten 4.976.380 178.037 5.154.417 5.154.417 5.154.417 5.154.417 1.723.083 61.594 1.784.677 1.784.677 1.784.677 1.784.677 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 4.976.380 178.037 5.154.417 5.154.417 5.154.417 5.154.417 1.723.083 61.594 1.784.677 1.784.677 1.784.677 1.784.677 Lasten F Crisis 312.566 11.218 323.784 323.784 323.784 323.784 81.967 2.942 84.909 84.909 84.909 84.909 G GI's 2.679.721 96.176 2.775.897 2.775.897 2.775.897 2.775.897 905.746 32.508 938.253 938.253 938.253 938.253 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 1.544.793 55.443 1.600.236 1.600.236 1.600.236 1.600.236 548.716 19.694 568.410 568.410 568.410 568.410 I.4 4. Acute dienst GGZ 42.582 1.528 44.111 44.111 44.111 44.111 15.787 567 16.353 16.353 16.353 16.353 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 80.949 2.905 83.855 83.855 83.855 83.855 32.535 1.168 33.703 33.703 33.703 33.703 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 49 0 49 49 49 49 21 0 21 21 21 21 J.2 2) Organisatiekosten GR 260.776 8.892 269.669 269.669 269.669 269.669 114.242 3.896 118.137 118.137 118.137 118.137 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 10.762 367 11.129 11.129 11.129 11.129 4.715 161 4.875 4.875 4.875 4.875 J.4 4) Accountants- en bankkosten 8.352 285 8.637 8.637 8.637 8.637 3.659 125 3.784 3.784 3.784 3.784 J.5 5) Werk en Onderzoek 21.659 739 22.397 22.397 22.397 22.397 9.488 324 9.812 9.812 9.812 9.812 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 14.170 483 14.653 14.653 14.653 14.653 6.208 212 6.419 6.419 6.419 6.419 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.976.380 178.037 5.154.417 5.154.417 5.154.417 5.154.417 1.723.083 61.594 1.784.677 1.784.677 1.784.677 1.784.677 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 312.566 11.218 323.784 323.784 323.784 323.784 81.967 2.942 84.909 84.909 84.909 84.909 6.821 - Jeugdbescherming 2.996.565 107.548 3.104.113 3.104.113 3.104.113 3.104.113 1.026.127 36.828 1.062.955 1.062.955 1.062.955 1.062.955 6.822 - Jeugdreclassering 455.553 16.350 471.903 471.903 471.903 471.903 153.977 5.526 159.503 159.503 159.503 159.503 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 772.396

27.722 800.118 800.118 800.118 800.118 274.358 9.847 284.205 284.205 284.205 284.205 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 123.532 4.434 127.965 127.965 127.965 127.965 48.322 1.734 50.056 50.056 50.056 50.056 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 315.768 10.766 326.534 326.534 326.534 326.534 138.333 4.716 143.049 143.049 143.049 143.049 Totale lasten 4.976.380 178.037 5.154.417 5.154.417 5.154.417 5.154.417 1.723.083 61.594 1.784.677 1.784.677 1.784.677 1.784.677 Capelle aan den IJssel Goeree- Overflakkee 33 Begrotingswijziging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept.

2026) Baten Bijdrage gemeenten 1.915.493 68.521 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.965.942 70.091 2.036.033 2.036.033 2.036.033 2.036.033 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 1.915.493 68.521 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.965.942 70.091 2.036.033 2.036.033 2.036.033 2.036.033 Lasten F Crisis 240.481 8.631 249.112 249.112 249.112 249.112 117.697 4.224 121.921 121.921 121.921 121.921 G GI's 974.020 34.958 1.008.978 1.008.978 1.008.978 1.008.978 836.950 30.038 866.988 866.988 866.988 866.988 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 532.083 19.097 551.180 551.180 551.180 551.180 640.600 22.991 663.591 663.591 663.591 663.591 I.4 4. Acute dienst GGZ 13.954 501 14.454 14.454 14.454 14.454 49.980 1.794 51.773 51.773 51.773 51.773 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 28.757 1.032 29.789 29.789 29.789 29.789 60.568 2.174 62.742 62.742 62.742 62.742 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 20 0 20 20 20 20 40 0 40 40 40 40 J.2 2) Organisatiekosten GR 104.220 3.554 107.774 107.774 107.774 107.774 214.842 7.326 222.168 222.168 222.168 222.168 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 4.301 147 4.448 4.448 4.448 4.448 8.866 302 9.169 9.169 9.169 9.169 J.4 4) Accountants- en bankkosten 3.338 114 3.452 3.452 3.452 3.452 6.881 235 7.116 7.116 7.116 7.116 J.5 5) Werk en Onderzoek 8.656 295 8.951 8.951 8.951 8.951 17.844 608 18.452 18.452 18.452 18.452 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 5.663 193 5.856 5.856 5.856 5.856 11.674 398 12.072 12.072 12.072 12.072 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.915.493 68.521 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.965.942 70.091 2.036.033 2.036.033 2.036.033 2.036.033 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 240.481 8.631 249.112 249.112 249.112 249.112 117.697 4.224 121.921 121.921 121.921 121.921 6.821 - Jeugdbescherming 1.074.478 38.563 1.113.042 1.113.042 1.113.042 1.113.042 1.014.968 36.428 1.051.396 1.051.396 1.051.396 1.051.396 6.822 - Jeugdreclassering 165.583 5.943 171.526 171.526 171.526 171.526 142.281 5.107 147.388 147.388 147.388 147.388 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 266.042 9.548

275.590 275.590 275.590 275.590 320.300 11.496 331.796 331.796 331.796 331.796 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 42.711 1.533 44.244 44.244 44.244 44.244 110.548 3.968 114.515 114.515 114.515 114.515 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 126.198 4.303 130.501 130.501 130.501 130.501 260.147 8.870 269.017 269.017 269.017 269.017 Totale lasten 1.915.493 68.521 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.984.014 1.965.942 70.091 2.036.033 2.036.033 2.036.033 2.036.033 Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept.

2026) Baten Bijdrage gemeenten 1.961.848 70.295 2.032.143 2.032.143 2.032.143 2.032.143 7.847.429 280.678 8.128.107 8.128.107 8.128.107 8.128.107 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 1.961.848 70.295 2.032.143 1.101.648 1.101.648 1.101.648 7.847.429 280.678 8.128.107 8.128.107 8.128.107 8.128.107 Lasten F Crisis 0 0 0 0 0 0 471.345 16.917 488.262 488.262 488.262 488.262 G GI's 1.129.137 40.525 1.169.663 1.169.663 1.169.663 1.169.663 4.675.383 167.801 4.843.184 4.843.184 4.843.184 4.843.184 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 767.788 27.556 795.344 795.344 795.344 795.344 1.945.674 69.831 2.015.505 2.015.505 2.015.505 2.015.505 I.4 4. Acute dienst GGZ 0 0 0 0 0 0 74.714 2.682 77.395 77.395 77.395 77.395 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 0 0 0 0 0 0 140.368 5.038 145.406 145.406 145.406 145.406 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 10 0 10 10 10 10 84 0 84 84 84 84 J.2 2) Organisatiekosten GR 53.616 1.828 55.444 55.444 55.444 55.444 445.914 15.206 461.119 461.119 461.119 461.119 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 2.213 75 2.288 2.288 2.288 2.288 18.403 628 19.030 19.030 19.030 19.030 J.4 4) Accountants- en bankkosten 1.717 59 1.776 1.776 1.776 1.776 14.282 487 14.769 14.769 14.769 14.769 J.5 5) Werk en Onderzoek 4.453 152 4.605 4.605 4.605 4.605 37.035 1.263 38.298 38.298 38.298 38.298 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 2.913 99 3.013 3.013 3.013 3.013 24.230 826 25.056 25.056 25.056 25.056 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.961.848 70.295 2.032.143 2.032.143 2.032.143 2.032.143 7.847.429 280.678 8.128.107 8.128.107 8.128.107 8.128.107 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 0 0 0 471.345 16.917 488.262 488.262 488.262 488.262 6.821 - Jeugdbescherming 1.321.078 47.414 1.368.492 1.368.492 1.368.492 1.368.492 4.853.404 174.191 5.027.595 5.027.595 5.027.595 5.027.595 6.822 - Jeugdreclassering 191.953 6.889 198.843 198.843 198.843 198.843 794.815 28.526 823.341 823.341 823.341 823.341 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 383.894 13.778 397.672 397.672 397.672 397.672 972.837 34.915

1.007.752 1.007.752 1.007.752 1.007.752 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 215.082 7.719 222.801 222.801 222.801 222.801 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 64.922 2.214 67.136 67.136 67.136 67.136 539.946 18.409 558.356 558.356 558.356 558.356 Totale lasten 1.961.848 70.295 2.032.143 2.032.143 2.032.143 2.032.143 7.847.429 280.678 8.128.107 8.128.107 8.128.107 8.128.107 Maassluis Nissewaard 34 Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 3.024.992 108.213 3.133.205 3.133.205 3.133.205 3.133.205 5.279.960 189.227 5.469.187 5.469.187 5.469.187 5.469.187 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 3.024.992 108.213 3.133.205 3.133.205 3.133.205 3.133.205 5.279.960 189.227 5.469.187 5.469.187 5.469.187 5.469.187 Lasten F Crisis 183.474 6.585 190.059 190.059 190.059 190.059 0 0 0 0 0 0 G GI's 1.699.908 61.010 1.760.919 1.760.919 1.760.919 1.760.919 3.323.239 119.272 3.442.512 3.442.512 3.442.512 3.442.512 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 872.401 31.311 903.712 903.712 903.712 903.712 1.804.559 64.766 1.869.325 1.869.325 1.869.325 1.869.325 I.4 4.

Acute dienst GGZ 23.273 835 24.108 24.108 24.108 24.108 0 0 0 0 0 0 I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 47.963 1.721 49.685 49.685 49.685 49.685 0 0 0 0 0 0 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 31 0 31 31 31 31 24 0 24 24 24 24 J.2 2) Organisatiekosten GR 163.495 5.575 169.070 169.070 169.070 169.070 125.663 4.285 129.948 129.948 129.948 129.948 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 6.747 230 6.977 6.977 6.977 6.977 5.186 177 5.363 5.363 5.363 5.363 J.4 4) Accountants- en bankkosten 5.236 179 5.415 5.415 5.415 5.415 4.025 137 4.162 4.162 4.162 4.162 J.5 5) Werk en Onderzoek 13.579 463 14.042 14.042 14.042 14.042 10.437 356 10.793 10.793 10.793 10.793 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 8.884 303 9.187 9.187 9.187 9.187 6.828 233 7.061 7.061 7.061 7.061 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.024.992 108.213 3.133.205 3.133.205 3.133.205 3.133.205 5.279.960 189.227 5.469.187 5.469.187 5.469.187 5.469.187 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 183.474 6.585 190.059 190.059 190.059 190.059 0 0 0 0 0 0 6.821 - Jeugdbescherming 1.847.125 66.294 1.913.419 1.913.419 1.913.419 1.913.419 3.660.568 131.379 3.791.947 3.791.947 3.791.947 3.791.947 6.822 - Jeugdreclassering 288.984 10.372 299.356 299.356 299.356 299.356 564.951 20.276 585.227 585.227 585.227 585.227 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)

436.201 15.655 451.856 451.856 451.856 451.856 902.279 32.383 934.662 934.662 934.662 934.662 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 71.236 2.557 73.793 73.793 73.793 73.793 0 0 0 0 0 0 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 197.972 6.750 204.722 204.722 204.722 204.722 152.162 5.188 157.350 157.350 157.350 157.350 Totale lasten 3.024.992 108.213 3.133.205 3.133.205 3.133.205 3.133.205 5.279.960 189.227 5.469.187 5.469.187 5.469.187 5.469.187 Ridderkerk Schiedam Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Begrotingswijzi ging 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept.

2026) Baten Bijdrage gemeenten 5.843.888 209.445 6.053.333 6.053.333 6.053.333 6.053.333 4.180.934 149.508 4.330.442 4.330.442 4.330.442 4.330.442 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 5.843.888 209.445 6.053.333 6.053.333 6.053.333 6.053.333 4.180.934 149.508 4.330.442 4.330.442 4.330.442 4.330.442 Lasten F Crisis 0 0 0 0 0 0 312.561 11.218 323.779 323.779 323.779 323.779 G GI's 3.669.559 131.702 3.801.261 3.801.261 3.801.261 3.801.261 2.162.895 77.627 2.240.522 2.240.522 2.240.522 2.240.522 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 2.010.556 72.160 2.082.716 2.082.716 2.082.716 2.082.716 1.288.174 46.233 1.334.407 1.334.407 1.334.407 1.334.407 I.4 4. Acute dienst GGZ 0 0 0 0 0 0 36.684 1.317 38.000 38.000 38.000 38.000 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 0 0 0 0 0 0 75.602 2.713 78.315 78.315 78.315 78.315 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 25 0 25 25 25 25 47 0 47 47 47 47 J.2 2) Organisatiekosten GR 135.251 4.612 139.864 139.864 139.864 139.864 251.900 8.590 260.489 260.489 260.489 260.489 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 5.582 190 5.772 5.772 5.772 5.772 10.396 354 10.750 10.750 10.750 10.750 J.4 4) Accountants- en bankkosten 4.332 148 4.479 4.479 4.479 4.479 8.068 275 8.343 8.343 8.343 8.343 J.5 5) Werk en Onderzoek 11.233 383 11.616 11.616 11.616 11.616 20.922 713 21.635 21.635 21.635 21.635 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 7.349 251 7.600 7.600 7.600 7.600 13.688 467 14.154 14.154 14.154 14.154 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.843.888 209.445 6.053.333 6.053.333 6.053.333 6.053.333 4.180.934 149.508 4.330.442 4.330.442 4.330.442 4.330.442 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 0 0 0 312.561 11.218 323.779 323.779 323.779 323.779 6.821 - Jeugdbescherming 4.051.012 145.392 4.196.405 4.196.405 4.196.405 4.196.405 2.439.289 87.547 2.526.836 2.526.836 2.526.836 2.526.836 6.822 - Jeugdreclassering 623.825 22.389 646.214 646.214 646.214 646.214 367.692 13.197 380.889 380.889 380.889 380.889 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)1.005.278 36.080 1.041.358 1.041.358 1.041.358 1.041.358 644.087

23.117 667.203 667.203 667.203 667.203 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 112.285 4.030 116.315 116.315 116.315 116.315 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 163.773 5.584 169.357 169.357 169.357 169.357 305.019 10.400 315.419 315.419 315.419 315.419 Totale lasten 5.843.888 209.445 6.053.333 6.053.333 6.053.333 6.053.333 4.180.934 149.508 4.330.442 4.330.442 4.330.442 4.330.442 Vlaardingen Voorne aan Zee 35 Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Mutatie Begroting 2027 (sept. 2026) Raming 2028 (sept. 2026) Raming 2029 (sept. 2026) Raming 2030 (sept. 2026) Ontwerp Begrotingswijzig ing 2026 (april 2026) Mutatie Ontwerp Begroting 2027 (april 2026) Raming 2028 (april 2026) Raming 2029 (april 2026) Raming 2030 (april 2026) Baten Bijdrage gemeenten 65.866.379 2.356.864 68.223.242 68.223.242 68.223.242 68.223.242 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Rentebaten schatkistbankieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale baten 65.866.379 2.356.864 68.223.242 68.223.242 68.223.242 68.223.242 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Lasten F Crisis 5.655.129 202.965 5.858.093 5.858.093 5.858.093 5.858.093 7.668.495 275.225 7.943.720 7.943.720 7.943.720 7.943.720 G GI's 33.438.615 1.200.125 34.638.740 34.638.740 34.638.740 34.638.740 57.163.812 2.051.631 59.215.444 59.215.444 59.215.444 59.215.444 H Veilig Thuis Rotterdam

Rijnmond (VTRR) 21.186.380 760.387 21.946.767 21.946.767 21.946.767 21.946.767 34.157.385 1.225.922 35.383.307 35.383.307 35.383.307 35.383.307 I.4 4. Acute dienst GGZ 543.892 19.520 563.412 563.412 563.412 563.412 830.000 29.789 859.789 859.789 859.789 859.789 I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 1.084.911 38.938 1.123.849 1.123.849 1.123.849 1.123.849 1.611.701 57.845 1.669.545 1.669.545 1.669.545 1.669.545 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 612 0 612 612 612 612 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 J.2 2) Organisatiekosten GR 3.268.254 111.447 3.379.702 3.379.702 3.379.702 3.379.702 5.337.013 181.992 5.519.005 5.519.005 5.519.005 5.519.005 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 134.879 4.599 139.478 139.478 139.478 139.478 220.255 7.511 227.765 227.765 227.765 227.765 J.4 4) Accountants- en bankkosten 104.674 3.569 108.244 108.244 108.244 108.244 170.932 5.829 176.761 176.761 176.761 176.761 J.5 5) Werk en Onderzoek 271.445 9.256 280.701 280.701 280.701 280.701 443.266 15.115 458.381 458.381 458.381 458.381 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 177.589 6.056 183.644 183.644 183.644 183.644 290.000 9.889 299.889 299.889 299.889 299.889 K Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.866.379 2.356.864 68.223.242 68.223.242 68.223.242 68.223.242 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 5.655.129 202.965 5.858.093 5.858.093 5.858.093 5.858.093 7.668.495 275.225 7.943.720 7.943.720 7.943.720 7.943.720 6.821 - Jeugdbescherming 38.347.240 1.376.297 39.723.537 39.723.537 39.723.537 39.723.537 64.524.657 2.315.815 66.840.472 66.840.472 66.840.472 66.840.472 6.822 - Jeugdreclassering 5.684.565 204.021 5.888.586 5.888.586 5.888.586 5.888.586 9.717.848 348.777 10.066.625 10.066.625 10.066.625 10.066.625 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)10.593.190 380.194 10.973.383 10.973.383 10.973.383 10.973.383 17.078.693 612.961 17.691.653 17.691.653 17.691.653 17.691.653 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 1.628.803 58.458 1.687.261 1.687.261 1.687.261 1.687.261 2.441.701 87.634 2.529.334 2.529.334 2.529.334 2.529.334 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 3.957.453 134.928 4.092.381 4.092.381 4.092.381 4.092.381 6.462.465 220.336 6.682.801 6.682.801 6.682.801 6.682.801 Totale lasten 65.866.379 2.356.864 68.223.242 68.223.242 68.223.242 68.223.242 107.893.858 3.860.748 111.754.606 111.754.606 111.754.606 111.754.606 Rotterdam Totaal Definitieve BEGROTINGSWIJZIGING 2026 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 11 september 2026 2 Inleiding Voor u ligt de definitieve begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).

Het algemeen bestuur van de GRJR heeft d e begroting 2026 in september 2025 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 202 6 die al in december 2024 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. Er zijn drie noemenswaardige ontwikkelingen in de GR - begroting 2026. Ten eerste kost de crisishulp minder, doordat deze hulp niet langer dan 28 dagen wordt ingezet en daar strakker de hand aan wordt gehouden . Jeugdigen stromen sneller uit crisishulp door naar benodigde specialistische jeugdhulp. Deze mutatie is in feite een verschuiving van € 2 mln., zit ook in de voorstellen voor de gewijzigde bevoorschotting 2026 en is daarom voor gemeenten saldoneutraal. Ten tweede heeft de stijging van het aantal Veilig Thuis meldingen ons genoodzaakt om de Veilig Thuis organisatie meer subsidie te verlenen. Dat is nodig om het onverantwoord laten oplopen van de wachttijden te voorkomen. Er is onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de stijging van het aantal meldingen gedaan. Verwachting is niet dat er op korte termijn een daling van het aantal meldingen zal zijn. De GRJR stuurt samen de centrumgemeenten op verbeteringen bij Veilig Thuis.

De hogere inzet van middelen is echter onontkoombaar. Ten derde hield de begroting rekening met € 1,5 mln. rentebaten. Deze ontstaan grotendeels doordat de GRJR gemeentelijke zorgkosten uitbetaalt aan de zorgaanbieders. De gemeenten betalen hiervoor voorschotten aan de GRJR en dat levert rente op. Deze rente hoort eigenlijk niet thuis in de GR - begroting maar in de afwikkeling van de bevoorscho tting van de gemeentelijke zorgkosten op regionale en landelijke jeugdhulpcontracten. Deze mutatie is dus een verschuiving van € 1,5 mln., zit in de voorstellen voor de (gewijzigde) bevoorschotting 2026 en is voor gemeenten saldoneutraal. Per saldo stijgt de GR-begroting van € 104,8 mln. met ruim € 6,8 mln. naar € 111,6 mln., voornamelijk vanwege de ontwikkeling in het aantal meldingen van mogelijke situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij Veilig Thuis. De gemeenten krijgen niet meer via deze begroting maar via de bevoorschotting van zorgkosten € 1,5 mln. rente terug. De deelnemersbijdrage stijgt daardoor met € 4,6 mln. Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1. Wijziging begrote lasten en baten 2026 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2026 3. Wijziging risicoparagraaf 2026 3 4. Vaststellingsbesluit 1.

Wijziging begrote lasten en baten 2026 In de periode tot maart 2026 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2026 beïnvloeden. In onderstaande tabel zijn de mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen. Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht. 1. Wijziging bijdragen gemeenten Dit is het saldo van de wijzigingen. 2. Rente Schatkistbankieren In de begroting is rekening gehouden met de renteopbrengst van schatkistbankieren. Aangezien deze opbrengsten vooral gerealiseerd worden door de voorschotten voor de gemeentelijke zorgkosten worden deze kosten toegerekend aan de gemeentelijke voorschotten en vallen daarmee buiten deze begroting. Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2026 Begroting Baten Begroting 2026 (sept. 2025) 104.776.977 Wijzigingen 1. Bijdragen gemeenten 4.616.881 2. Rente Schatkistbankieren -1.500.000 3. Onttrekking bestemmingsreserve 3.746.396 Gewijzigde begroting 2026 (baten) 111.640.254 Lasten Begroting 2026 (sept. 2025) 104.776.977 Wijzigingen 4. Crisis naar opdracht B (gemeentelijke lasten) -2.000.000 5. GI's aanpassen aan subsidie 2026 (AB besluit okt 2025) 890.062 6. VTRR's aanpassen aan subsidie 2026 (AB dec. 2025 besluit) 4.204.465 7. VTRR Verbeterplan wachtlijsten 3.746.396 8. Acute Dienst aanpassen aan subsidie 2026 (AB april 2026 besluit) 22.406 9.

Onvoorzien op € 1.000 -52 Gewijzigde begroting 2026 (lasten) 111.640.254 Resultaat 0 4 3. Onttrekking bestemmingsreserve VTRR In de jaarrekening is een bestemmingsreserve voor Veilig Thuis opgenomen van 3,7 mln. Dit is in 2025 aan VTRR verleent om achterstanden weg te werken. Aangezien deze kosten niet geheel in 2025 is gerealiseerd zijn deze via een bestemmingsreserve doorgescho ven naar 2026. 4. Crisis naar opdracht B De crisishulp geldt voor de eerste 4 weken dat een jongere is opgenomen. In de praktijk komt het voor dat opvang langer duurt dan deze periode. Deze periode wordt strakker gehanteerd. Indien een jongere langer zorg nodig heeft, komen deze kosten meestal ten laste van het budget van opdracht B. Dit betreft dus een verschuiving van kosten van de GR -begroting naar de kostenraming voor gemeentelijke zorgkosten. 5. Gecertificeerde Instellingen (GI’s) Het AB heeft in oktober besloten de subsidie voor de GI’s voor 2026 te verhogen . 6. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) In 2025 is vastgesteld dat het aantal meldingen bij VTRR is toegenomen waardoor de wachttijden onverantwoord oplopen. Op basis hiervan heeft het AB in december besloten de subsidie voor VTRR voor 2026 te verhogen. 7. Verbeterplan VTRR In 2025 is aan VTRR een extra subsidie verleent om achterstanden weg te werken.

Omdat niet alle achterstanden in 2025 zijn weggewerkt worden de resterende middelen in 2026 gebruikt voor het verbeterplan. 8. Acute Dienst In april 2026 heeft het AB besloten de subsidie voor Acute Dienst voor 2026 te verhogen in verband met volumeontwikkelingen. 9. Onvoorzien Het bedrag onvoorzien is vastgesteld op € 1.000. In de oorspronkelijke begroting was dit bedrag geïndexeerd. Dat is nu hersteld. De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting. 5 Overzicht van de begrotingswijziging per gemeente Er zijn naast de genoemde budgetmutaties ook wijzigingen in de verdeling van de lasten over gemeenten. Deze zijn het gevolg van het hanteren van verdeelsleutels die gebaseerd zijn op gerealiseerde kosten. Dit is een wijziging t.o.v. de oorspronkelijke begroting en de ontwerpbegrotingswijziging. Originele Begroting Begrotingswijz. 2026 2026 Baten (sept '25) Mutatie (sept. '26) Bijdrage gemeenten 103.276.977 4.616.881 107.893.858 Incidentele baten 1.500.000 -1.500.000 0 Totale baten 104.776.977 3.116.881 107.893.858 Lasten F Crisis 9.668.495 -2.000.000 7.668.495 G GI's 56.273.750 890.062 57.163.812 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 29.952.920 4.204.465 34.157.385 I.4 4. Acute dienst GGZ 807.594 22.406 830.000 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 1.611.701 1.611.701 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 1.052 -52 1.000 J.2 2) Organisatiekosten GR 5.337.013 5.337.013 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 220.255 220.255 J.4 4) Accountants- en bankkosten 170.932 170.932 J.5 5) Werk en Onderzoek 443.266 443.266 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 290.000 290.000 K Incidentele Lasten Totale lasten 104.776.977 3.116.881 107.893.858 Resultaat 0 0 0 6 Opdracht Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Ontwerp Begrotingswijzig ing 2026 (april 2026) Baten Bijdrage gemeenten 985.485 342 985.827 2.262.937 58.766 2.321.703 5.250.082 -273.702 4.976.380 Rentebaten schatkistbankieren 15.391 -15.391 0 38.206 -38.206 0 72.306 -72.306 0 1.000.876 -15.050 985.827 2.301.143 20.560 2.321.703 5.322.388 -346.008 4.976.380 Lasten F Crisis 22.841 86.737 109.578 182.067 1.631 183.698 697.493 -384.927 312.566 G Gecertificeerde Instellingen 464.402 -50.118 414.284 1.026.844 227.511 1.254.355 2.670.516 9.205 2.679.721 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 388.311 -31.282 357.030 800.207 -141.575 658.632 1.501.530 43.263 1.544.793 I.4 4. Acute dienst GGZ 15.383 -7.003 8.380 36.976 -16.220 20.756 46.306 -3.724 42.582 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 30.699 -13.430 17.270 73.792 -31.015 42.777 92.413 -11.463 80.949 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 11 1 12 27 -2 25 51 -2 49 J.2 2) Organisatiekosten GR 67.649 -2.172 65.478 152.468 -19.106 133.362 259.743 1.033 260.776 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 2.268 434 2.702 5.634 -130 5.504 10.643 119 10.762 J.4 4) Accountants- en bankkosten 1.760 337 2.097 4.372 -101 4.271 8.260 92 8.352 J.5 5) Werk en Onderzoek 4.565 873 5.438 11.339 -262 11.076 21.419 239 21.659 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 2.986 571 3.558 7.418 -172 7.247 14.013 157 14.170 K Incidentele lasten 1.000.876 -15.050 985.827 2.301.143 20.560 2.321.703 5.322.388 -346.008 4.976.380 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 22.841 86.737 109.578 182.067 1.631 183.698 697.493 -384.927 312.566 6.821 - Jeugdbescherming 579.609 -57.239 522.371 1.252.384 118.047 1.370.431 2.967.293 29.272 2.996.565 6.822 - Jeugdreclassering 78.948 -8.520 70.428 174.563 38.677 213.240 453.988 1.565 455.553 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 194.156 -15.641 178.515 400.103 -70.788 329.316 750.765 21.631 772.396 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 46.082 -20.433 25.649 110.768 -47.235 63.533 138.719 -15.187 123.532 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 79.240 46 79.286 181.258 -19.773 161.484 314.130 1.638 315.768 Totale lasten

1.000.876 -15.050 985.827 2.301.143 20.560 2.321.703 5.322.388 -346.008 4.976.380 Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel 7 Goeree- Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Opdracht Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 2.460.624 -737.541 1.723.083 1.669.892 245.601 1.915.493 2.381.065 -415.123 1.965.942 Rentebaten schatkistbankieren 28.997 -28.997 0 25.679 -25.679 0 54.233 -54.233 0 2.489.622 -766.538 1.723.083 1.695.571 219.922 1.915.493 2.435.297 -469.356 1.965.942 Lasten F Crisis 196.965 -114.997 81.967 97.250 143.231 240.481 381.939 -264.242 117.697 G Gecertificeerde Instellingen 1.315.145 -409.400 905.746 896.168 77.852 974.020 808.817 28.133 836.950 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 729.910 -181.194 548.716 549.411 -17.328 532.083 863.666 -223.066 640.600 I.4 4. Acute dienst GGZ 33.661 -17.875 15.787 11.309 2.645 13.954 38.873 11.107 49.980 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 67.177 -34.642 32.535 22.569 6.188 28.757 77.578 -17.009 60.568 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 20 1 21 18 1 20 38 2 40 J.2 2) Organisatiekosten GR 124.936 -10.694 114.242 99.527 4.694 104.220 223.589 -8.747 214.842 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 4.271 443 4.715 3.784 517 4.301 7.991 875 8.866 J.4 4) Accountants- en bankkosten 3.315 344 3.659 2.937 401 3.338 6.202 679 6.881 J.5 5) Werk en Onderzoek 8.596 892 9.488 7.616 1.040 8.656 16.083 1.761 17.844 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 5.624 584 6.208 4.982 681 5.663 10.522 1.152 11.674 K Incidentele lasten 2.489.622 -766.538 1.723.083 1.695.571 219.922 1.915.493 2.435.297 -469.356 1.965.942 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 196.965 -114.997 81.967 97.250 143.231 240.481 381.939 -264.242 117.697 6.821 - Jeugdbescherming 1.456.526 -430.399 1.026.127 1.018.525 55.953 1.074.478 1.103.151 -88.183 1.014.968 6.822 - Jeugdreclassering 223.575 -69.598 153.977 152.349 13.235 165.583 137.499 4.783 142.281 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 364.955 -90.597 274.358 274.705 -8.664 266.042 431.833 -111.533 320.300 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 100.839 -52.517 48.322 33.878 8.833 42.711 116.450 -5.902 110.548 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 146.762 -8.430 138.333 118.864 7.334 126.198 264.426 -4.278 260.147

Totale lasten 2.489.622 -766.538 1.723.083 1.695.571 219.922 1.915.493 2.435.297 -469.356 1.965.942 Maassluis Nissewaard Ridderkerk Opdracht Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 1.640.614 321.234 1.961.848 7.713.157 134.272 7.847.429 3.103.840 -78.847 3.024.992 Rentebaten schatkistbankieren 10.702 -10.702 0 125.597 -125.597 0 42.846 -42.846 0 1.651.316 310.532 1.961.848 7.838.754 8.675 7.847.429 3.146.686 -121.693 3.024.992 Lasten F Crisis 0 0 0 626.435 -155.091 471.345 352.658 -169.184 183.474 G Gecertificeerde Instellingen 926.095 203.043 1.129.137 4.396.226 279.156 4.675.383 1.676.508 23.400 1.699.908 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 655.438 112.350 767.788 2.176.446 -230.772 1.945.674 882.269 -9.867 872.401 I.4 4. Acute dienst GGZ 0 0 0 40.109 34.604 74.714 14.270 9.003 23.273 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 0 0 0 80.046 60.322 140.368 28.478 19.485 47.963 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 8 3 10 88 -5 84 30 1 31 J.2 2) Organisatiekosten GR 61.751 -8.134 53.616 425.178 20.736 445.914 160.319 3.176 163.495 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 1.572 641 2.213 18.457 -54 18.403 6.298 449 6.747 J.4 4) Accountants- en bankkosten 1.220 497 1.717 14.323 -42 14.282 4.888 349 5.236 J.5 5) Werk en Onderzoek 3.164 1.289 4.453 37.144 -109 37.035 12.675 904 13.579 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 2.070 843 2.913 24.301 -71 24.230 8.292 591 8.884 K Incidentele lasten 1.651.316 310.532 1.961.848 7.838.754 8.675 7.847.429 3.146.686 -121.693 3.024.992 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 626.435 -155.091 471.345 352.658 -169.184 183.474 6.821 - Jeugdbescherming 1.096.377 224.701 1.321.078 4.737.091 116.314 4.853.404 1.832.636 14.488 1.847.125 6.822 - Jeugdreclassering 157.436 34.517 191.953 747.358 47.457 794.815 285.006 3.978 288.984 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 327.719 56.175 383.894 1.088.223 -115.386 972.837 441.134 -4.934 436.201 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 120.155 94.926 215.082 42.748 28.488 71.236 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 69.784 -4.861 64.922 519.491 20.456 539.946 192.503 5.469 197.972 Totale lasten 1.651.316 310.532 1.961.848 7.838.754

8.675 7.847.429 3.146.686 -121.693 3.024.992 8 Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Opdracht Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 4.716.331 563.629 5.279.960 4.856.487 987.401 5.843.888 4.994.341 -813.406 4.180.934 Rentebaten schatkistbankieren 22.538 -22.538 0 25.149 -25.149 0 67.429 -67.429 0 4.738.869 541.091 5.279.960 4.881.636 962.252 5.843.888 5.061.770 -880.836 4.180.934 Lasten F Crisis 0 0 0 0 0 0 714.672 -402.111 312.561 G Gecertificeerde Instellingen 2.875.170 448.069 3.323.239 3.096.033 573.527 3.669.559 2.335.745 -172.850 2.162.895 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 1.714.583 89.976 1.804.559 1.629.537 381.019 2.010.556 1.600.482 -312.308 1.288.174 I.4 4. Acute dienst GGZ 0 0 0 0 0 0 37.992 -1.308 36.684 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 0 0 0 0 0 0 75.820 -218 75.602 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 16 8 24 18 8 25 47 0 47 J.2 2) Organisatiekosten GR 132.169 -6.506 125.663 137.179 -1.927 135.251 246.457 5.443 251.900 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 3.316 1.870 5.186 3.696 1.885 5.582 9.902 493 10.396 J.4 4) Accountants- en bankkosten 2.574 1.451 4.025 2.869 1.463 4.332 7.685 383 8.068 J.5 5) Werk en Onderzoek 6.674 3.763 10.437 7.439 3.795 11.233 19.929 993 20.922 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 4.367 2.462 6.828 4.867 2.483 7.349 13.038 649 13.688 K Incidentele lasten 4.738.869 541.091 5.279.960 4.881.636 962.252 5.843.888 5.061.770 -880.836 4.180.934 Resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 0 0 0 714.672 -402.111 312.561 6.821 - Jeugdbescherming 3.243.683 416.885 3.660.568 3.384.475 666.537 4.051.012 2.738.909 -299.620 2.439.289 6.822 - Jeugdreclassering 488.779 76.172 564.951 526.326 97.500 623.825 397.077 -29.385 367.692 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 857.291 44.988 902.279 814.768 190.510 1.005.278 800.241 -156.154 644.087 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 113.812 -1.527 112.285 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 149.116 3.047 152.162 156.067 7.706 163.773 297.059 7.961 305.019 Totale lasten 4.738.869 541.091 5.279.960 4.881.636 962.252 5.843.888 5.061.770 -880.836

4.180.934 Rotterdam Opdracht Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Begroting 2026 (sept. 2025) Mutatie Begrotingswijzig ing 2026 (sept. 2026) Baten Bijdrage gemeenten 61.242.122 4.624.257 65.866.379 103.276.977 4.616.881 107.893.858 Rentebaten schatkistbankieren 970.927 -970.927 0 1.500.000 -1.500.000 0 62.213.048 3.653.330 65.866.379 104.776.977 3.116.881 107.893.858 Lasten F Crisis 6.396.175 -741.047 5.655.129 9.668.495 -2.000.000 7.668.495 G Gecertificeerde Instellingen 33.786.081 -347.466 33.438.615 56.273.750 890.062 57.163.812 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 16.461.131 4.725.249 21.186.380 29.952.920 4.204.465 34.157.385 I.4 4. Acute dienst GGZ 532.714 11.177 543.892 807.594 22.406 830.000 I.5 5.

Transformatiefonds/Innovatie 1.063.129 21.783 1.084.911 1.611.701 0 1.611.701 J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 680 -68 612 1.052 -52 1.000 J.2 2) Organisatiekosten GR 3.246.049 22.205 3.268.254 5.337.013 0 5.337.013 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 142.421 -7.542 134.879 220.255 0 220.255 J.4 4) Accountants- en bankkosten 110.528 -5.853 104.674 170.932 0 170.932 J.5 5) Werk en Onderzoek 286.623 -15.179 271.445 443.266 0 443.266 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 187.519 -9.930 177.589 290.000 0 290.000 K Incidentele lasten 0 0 0 62.213.048 3.653.330 65.866.379 104.776.977 3.116.881 107.893.858 Resultaat 0 0 0 0 0 0 Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.396.175 -741.047 5.655.129 9.668.495 -2.000.000 7.668.495 6.821 - Jeugdbescherming 36.273.012 2.074.228 38.347.240 61.683.673 2.840.984 64.524.657 6.822 - Jeugdreclassering 5.743.634 -59.069 5.684.565 9.566.538 151.311 9.717.848 6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)8.230.565 2.362.624 10.593.190 14.976.460 2.102.232 17.078.693 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 1.595.843 32.960 1.628.803 2.419.294 22.406 2.441.701 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 3.973.819 -16.366 3.957.453 6.462.517 -52 6.462.465 Totale lasten 62.213.048 3.653.330 65.866.379 104.776.977 3.116.881 107.893.858 Totaal 9 2.

Wijziging gemeentelijke bijdragen 2026 Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 202 6, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de aanpassing van de inleg als effect van deze begrotingswijziging . Tenslotte de nieuwe bijdrage per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 wordt na vaststelling van deze begrotingswijziging een (credit)nota naar de gemeenten verzonden . Het bedrag van deze nota komt overeen met de bedragen in de kolom Mutatie Begrotingswijziging 2026. 3. Wijziging risicoparagraaf In de begroting 2026 zijn onderstaande risico’s opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de risico’s en beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd. Risico Omvang Beheersingsmaatregel 1 Uitgangspunt realisatieniveau 2024 Hogere kosten dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2024 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van nog geen definitieve data over 2024. PM De budgetten zijn aangepast in verband met de ontwikkelingen van productievolumes naar niveau 2025. Daarmee is dit risico verkleind. Daarbij is de kanttekening dat in 2025 onvoldoende kostendekkendheid en capaciteitsproblemen leidden tot ondercapaciteit, onderproductie op oplopen van wachttijden. In 2026 wordt het verbeterplan VTRR uitgevoerd en door de GRJR en centrumgemeenten strak gemonitord.

Verbetering op deze knelpunten kan tot een hoger realisatieniveau van de productie en kosten leiden. 2 Trendmatige ontwikkeling Hogere kosten door onderschatting van • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod PM Bij Veilig Thuis is het risico op tegenvallers door trendmatige instroomgroei tegengaan door met een trendmatige groei van het aantal meldingen in 2026 rekening te houden. Daarmee wordt voorkomen dat er weer achterstanden ontstaan. De werkelijke ontwikkeling wordt strak gemonitord omdat de mate Bijdrage aan GRJR 2026 Begroting 2026 (sept. 2025) Q1 Q2 Q3 Q4 Mutatie Begrotingswijziging 2026 (sept.

2026) Bijdrage na begrotingswijziging 2026 Albrandswaard 985.485 394.194 295.646 197.097 98.549 342 985.827 Barendrecht 2.262.937 905.175 678.881 452.587 226.294 58.766 2.321.703 Capelle aan den IJssel 5.250.082 2.100.033 1.575.025 1.050.016 525.008 -273.702 4.976.380 Goeree- Overflakkee 2.460.624 984.250 738.187 492.125 246.062 -737.541 1.723.083 Krimpen aan den Ijssel 1.669.892 667.957 500.968 333.978 166.989 245.601 1.915.493 Lansingerland 2.381.065 952.426 714.319 476.213 238.106 -415.123 1.965.942 Maassluis 1.640.614 656.246 492.184 328.123 164.061 321.234 1.961.848 Nissewaard 7.713.157 3.085.263 2.313.947 1.542.631 771.316 134.272 7.847.429 Ridderkerk 3.103.840 1.241.536 931.152 620.768 310.384 -78.847 3.024.992 Schiedam 4.716.331 1.886.532 1.414.899 943.266 471.633 563.629 5.279.960 Vlaardingen 4.856.487 1.942.595 1.456.946 971.297 485.649 987.401 5.843.888 Voorne aan Zee 4.994.341 1.997.736 1.498.302 998.868 499.434 -813.406 4.180.934 Rotterdam 61.242.122 24.496.849 18.372.637 12.248.424 6.124.212 4.624.257 65.866.379 Totaal 103.276.977 41.310.791 30.983.093 20.655.395 10.327.698 4.616.881 107.893.858 10 van instroomgroei kan tegenvallen. Ondertussen wordt onderzocht wat de oorzaken van deze groei zijn. 3 Effecten Hervormingsagenda De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen.

De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast. PM Met name de ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de vorming van Regionale Veiligheidsteam zijn ontwikkelingen die de komende jaren nog veel verandering kunnen brengen ook in de financiële posities en het takenpakket van de GRJR. Dergelijke effecten worden nog niet voor begrotingsjaar 2026 voorzien en zijn onder meer onderwerp van de trajecten Regiovisie/Uitvoeringsplan en Evaluatie GRJR. 4 Continuïteit aanbod Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod. Ook de noodzakelijke ontwikkeling van alternatieven kan tot continuïteitsknelpunten leiden. PM Dit is in het bijzonder aan de orde bij JBRR en VTRR. Beide organisaties leveren nagenoeg alleen aan de Jeugdregio Rijnmond diensten. De instandhouding van een Veilig Thuis organisatie is een wettelijke taak. De verhoging van budgetten en sturing op verbetering is dus ook gericht op het moeten opvangen van tekorten die Veilig Thuis niet kan oplossen en de continuïteit in gevaar brengen. Daarnaast blijft de GRJR blijft verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van cruciale hulp en is de GRJR voor sommige aanbieders de accounthoudende regio namens alle gemeenten.

Daarom volgt de GRJR de bedrijfsvoering van de betreffende aanbieders nauwlettend. Waar nodig onderhoudt de GRJR hierbij contact met de rijksoverheid voor aanvullende middelen. 11 4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 11 september 2026, Mr. S. Hammer J.P. Postma Secretaris Voorzitter

Zienswijzen bij Begrotingswijziging 2026 + Begroting 2027 Gemeente: | Onderwerp: | Zienswijze (de gemeente vraagt): | Reactie Algemeen Bestuur: Vlaardingen/Schiedam/Nissewaard/Maassluis/Barendrecht/Goeree-Achterstanden en wachtlijsten VTRR | De gemeenteraden benadrukken de noodzaak van inzicht in de ontwikkeling van instroom en wachttijden, een duidelijke analyse | Wij delen de zorg over de toenemende instroom en wachttijden bij Veilig Thuis. De aanvullende middelen worden Overflakkee/Lansingerland/Albrandswaard | van de oorzaken van de groeiende instroom en een transparant verbeterplan met concrete maatregelen. Daarbij wordt gevraagd | ingezet om de dienstverlening te versterken en achterstanden terug te dringen. Het terugdringen van aan te tonen dat aanvullende middelen daadwerkelijk bijdragen aan het verkorten van wachttijden, met aandacht voor structurele | achterstanden en wachttijden heeft hoge prioriteit. Wij monitoren de voortgang periodiek en sturen bij de verbeteringen in bedrijfsvoering, ketensamenwerking en de samenwerking met lokale teams. Ook wordt gevraagd om inzicht in de | bestuurder van VTRR aan op capaciteitsuitbreiding, personeelsbehoud, procesverbetering en efficiëntere inzet wijze waarop voortgang wordt gemonitord, achterstanden worden teruggebracht en op verbeteringen wordt gestuurd. | van middelen.