40. 2025-063388 Raadsvoorstel Water en rioleringsprogramma 2026-2030.pdf
Tekst van het document
Verantwoordelijkheid particulier Op particulier terrein is de perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van grondwateroverlast of -onderlast. Dit geldt ook voor funderingsproblemen. Ondergrondse gebruiksruimtes van panden, zoals een kelder of een souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving vochtdicht zijn. Van de perceeleigenaar wordt verwacht dat hij de vereiste (waterhuishoudkundige of bouwkundige) maatregelen neemt om grondwaterproblemen te voorkomen of te bestrijden, voor zover deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een ander; particulier of overheid. Dat geldt ook voor gebouwen met diepe kelders.
Structurele overlast Als gevolg van de natuurlijke dynamiek kunnen grondwaterstanden fluctueren. Bij incidenteel hoge grondwaterstanden heeft de gemeente geen taak; dit zal de perceeleigenaar moeten accepteren of zal zelf maatregelen moeten nemen om de hinder te beperken.
Binnen de gemeente is sprake van structureel grondwateroverlast indien aan alle volgende aspecten wordt voldaan: o
o
De problematiek is ernstig, wat zich uit in een of meerdere van de volgende verschijnselen: - Risico op gezondheidsklachten (bijvoorbeeld, als gevolg van optrekkend vocht door water in de kruipruimte in woningen met houten vloeren) - Risico van serieuze funderingsschade (houten palen of fundering op staal) ten gevolge van te lage grondwaterstanden De problematiek dient aantoonbaar veroorzaakt te zijn door (verandering in) de grondwaterstand
Inzicht in het grondwaterpeil Om vast te stellen of er in een gebied sprake is van structurele grondwateroverlast of grondwateronderlast (droogte) wordt het grondwaterniveau op verschillende locaties in de gemeente gemeten.
Nieuwbouw Bij nieuwbouw dient de grondwatersituatie beoordeeld te worden. De beheerders worden betrokken bij nieuwbouwplannen en kunnen hierdoor adviseren over o.a. de aanwezigheid van open water en zo nodig aanleg van drainage.
Aanleg Drainage Bij rioolvervanging legt de gemeente drainage aan. Door het aanleggen van een robuust drainage systeem of het aanleggen van DT-riolering (hemelwaterriool dat tevens dienstdoet als drainage) wordt het grondwater in openbaar gebied gereguleerd tot het niveau van het oppervlaktewater. In natte perioden wordt overtollig grondwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. In droge perioden wordt water vanuit het oppervlaktewater de bodem ingebracht. Op deze wijze
21
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
kunnen zettingen worden voorkomen. Om grondwateroverlast in de kruipruimten tegen te gaan wordt de mogelijkheid geboden om deze aan te sluiten op het betreffende drainage systeem. Drainagewater voert bij voorkeur af naar het oppervlaktewater, tenzij dit aantoonbaar niet kan. Wanneer niet direct afgevoerd kan worden naar oppervlaktewater kan drainagewater aangesloten worden op het hemelwaterriool. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan drainagewater op een vuilwater riool worden aangesloten.
BELEID STEDELIJK OPPERVLAKTEWATER Goed onderhoud aan het oppervlaktewater zorgt voor gezond oppervlaktewater dat een verrijking is voor de omgeving. Het oppervlaktewater heeft daarnaast een belangrijke functie in de berging en afvoer van hemelwater en is van invloed op het grondwater. Een goed functionerend oppervlaktewatersysteem is daarmee een belangrijk onderdeel van een klimaat adaptieve stedelijke omgeving.
Baggeren Er is een nieuw software programma waarin de planning bepaald wordt. Op basis daarvan wordt jaarlijks een aantal watergangen geselecteerd waarvan de verwachting is dat deze aan baggeronderhoud toe zijn. Deze worden ingepeild en bij een (te) grote slibhoeveelheid opgenomen in de eerstvolgende onderhoudsronde. Verwerken van baggerspecie dient in eerste instantie op de kant te geschieden. In overleg met het waterschap wordt bepaald of de bagger inderdaad op de kant ontvangen kan worden. Als dit niet het geval is moet de bagger, schoon en verontreinigd, afgevoerd worden en verwerkt worden of opgeslagen worden in depots.
22
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
Dagelijks onderhoud Het dagelijks onderhoud bestaat uit het maaien van oevers en watergangen, verwijderen van drijfvuil en kroos en het onderhouden van de fonteinen. Het verwijderen van drijfvuil en kroos wordt door de eigen dienst uitgevoerd. Het maaien en het onderhoud van de fonteinen wordt uitbesteed. Het waterschap controleert of de watergangen en hun oevers goed zijn onderhouden. De schouw op het dagelijks onderhoud vindt jaarlijks plaats.
Beschoeiingen Beschoeiingen waarborgen het juiste profiel van de watergang. Vanaf een leeftijd van 15 jaar worden de beschoeiingen geïnspecteerd en zo nodig vervangen of lokaal hersteld. Wanneer vervanging aan de orde is, wordt altijd onderzocht of het mogelijk is een natuurvriendelijke oever te realiseren.
Duikers Duikers worden gereinigd tijdens de baggerwerkzaamheden of na meldingen. Duikers worden vervangen na geconstateerde constructieve gebreken of wanneer de duiker onderdeel is van een groter (renovatie) project.
23
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
AANGESLOTEN PANDEN De Dorpskerk in Poortugaal is aangesloten op een verbeterde septictank. Alle andere percelen waar afvalwater geproduceerd wordt zijn aangesloten op de riolering.
VRIJVERVAL RIOLERING
60 50 49 km
47 km 41 km
40 30 20 10
Vuilwater riool
Gemengd riool
Hemelwater riool
Hemelwater riool
onbekend
2011-heden
2001-2010
1991-2000
1981-1990
1971-1980
Gemengd riool
1961-1970
0 1951-1960
Het ingezamelde afvalwater van Rhoon en Poortugaal wordt via verschillende gemalen en persleidingen getransporteerd naar de rioolwaterzuivering in Hoogvliet. Het afvalwater van Portland wordt via het rioolstelsel van Barendrecht naar de zuivering van Barendrecht getransporteerd. Bedrijventerrein Distripark ligt op grondgebied van Albrandswaard, de riolering is echter in het beheer van Havenbedrijf Rotterdam.
Het stelsel van de gemeente heeft een relatief jonge leeftijdsopbouw. 8% van de riolering is aangelegd in de periode 1950-1970 en bereikt de komende planperiode de theoretische levensduur van 60 jaar.
voor 1950
De gemeente Albrandswaard bestaat uit de woonkernen Poortugaal, Rhoon en Portland. Binnen de woonkernen Poortugaal en Rhoon is van oorsprong een gemengd (afvalwater en hemelwater gezamenlijk ingezameld en getransporteerd) rioolstelsel aanwezig. De afgelopen jaren is door nieuwbouwprojecten en afkoppelen bij rioolvervangingen steeds vaker een apart hemelwaterriool aangelegd. De woonkern Portland is in zijn geheel na het jaar 2000 aangelegd. Het hemelwater en afvalwater worden hier in twee aparte rioolstelsels ingezameld. Naast het vrijverval stelsel in de woonkernen is drukriolering aanwezig die het afvalwater in de buitengebieden inzamelt.
Lengte (km)
Areaal
Door nieuwbouw en afkoppelen bij reconstructies is de lengte vrijverval riolering ten opzichte van het GRP 2021-2025 met 3 kilometer toegenomen.
Vuilwater riool
Figuur 3. Stelseltypen en aanlegjaar vrijverval riolering
In figuur 4 is het aanlegjaar van de riolering op kaart weergegeven. Bij gerelinede riolering is het jaar van aanleg aangepast naar het jaar van relining.
In Albrandswaard is in totaal 136 kilometer vrijverval riolering aanwezig. Circa 47 kilometer riolering is gemengd riool, 49 kilometer is hemelwater riool en 41 kilometer is vuilwater riool (figuur 3).
24
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
Alle geïnspecteerde strengen hebben op deze wijze een score voor stabiliteit gekregen. 90% van de strengen heeft hierbij een score tussen 0 tot 0,9 gekregen. Dit zijn strengen met een redelijke tot goede kwaliteit. In figuur 5 is per leeftijdsgroep (leeftijd van het riool in het jaar van de inspectie) weergegeven hoe vaak een bepaalde score voorkomt. Uit de grafiek volgt dat de kwaliteit van het riool met de leeftijd geleidelijk achteruit gaat. Bij een leeftijd van 51 tot 60 jaar is echter nog 73% van de strengen van een redelijke tot goede kwaliteit. Bij een leeftijd van 61 tot 70 jaar neemt de kwaliteit af. Kanttekening hierbij is dat de leeftijdscategorie 61 tot 70 jaar slechts 46 strengen telt. Slechts 1 streng valt in de leeftijdscategorie van 71 tot 80 jaar. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
Figuur 4. Aanlegjaar van het riool In het beheersysteem zijn de inspectiegegevens van de afgelopen jaren opgenomen. Met behulp van deze inspectiegegevens is een globale beoordeling gemaakt van de kwaliteit van het riool op het gebied van stabiliteit. Om de kwaliteit te bepalen is gebruik gemaakt van wegingscijfers (bijlage 2).
30% 20% 10%
71 tot 80 jaar
61 tot 70 jaar
51 tot 60 jaar
41 tot 50 jaar
31 tot 40 jaar
21 tot 30 jaar
11 tot 20 jaar
0%
0 tot 10 jaar
Aanlegjaar 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2020
score 0
score 0,1 tot 0,9
score 1,0 tot 1,9
score groter dan 2,0
Figuur 5. Verdeling scores stabiliteit per leeftijdsgroep
25
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
MECHANISCHE RIOLERING
DRAINAGE EN GRONDWATERMEETNET
In Albrandswaard ligt 49 kilometer mechanische riolering in de vorm van persleidingen (25 kilometer) en drukriolering (24 kilometer). Persleidingen transporteren afvalwater (al dan niet gemengd met regenwater) onder druk van meerdere huishoudens vanuit een gemaal. Op drukleidingen zijn individuele huishoudens aangesloten met een mini-gemaaltje.
In Albrandswaard is geen robuust drainagesysteem aanwezig. Bij de ontwikkeling van bouwlocaties wordt weliswaar bouwdrainage aangelegd, maar deze heeft alleen een functie in de bouwrijpfase. Afhankelijke van de grondwaterstand wordt bij toekomstige reconstructies wel drainage aangelegd.
Het jaar van aanleg van de mechanische riolering is bij de meeste strengen onbekend. Met archiefonderzoek wordt dit de komende periode geïnventariseerd. Vrijwel alle persleidingen en drukriolering zijn aangelegd na 1985 en de komende periode nog niet aan vervanging toe. In het stelsel van Albrandswaard bevinden zich 42 rioolgemalen, 2 oppervlaktewatergemalen en 240 drukgemalen. Daarnaast zijn de 5 bergbezinkbassins voorzien van een pompinstallatie. Een overzicht van de rioolgemalen is opgenomen in bijlage 3. De levensduur van de pompputten is over het algemeen net als voor de persleidingen 60 jaar. De mechanische en elektrische componenten van een pompunit hebben een gemiddelde levensduur van 15 jaar.
OVERSTORTEN EN BERGBEZINKBASSINS In het gemengde stelsel zijn 29 gemengde overstorten. De gegevens van deze overstorten zijn opgenomen in bijlage 4 en weergegeven op kaart in bijlage 5. Vijf overstorten zijn voorzien van een bergbezinkvoorziening. De bergbezinkvoorzieningen hebben de volgende locaties en inhoud: ○ ○ ○ ○ ○
BBB Akkerstraat BBL Deltawijk BBB Groene Kruisweg BBB Lijsterstraat BBB Ghijseland
In 2022 is een grondwatermeetnet aangelegd met 26 peilbuizen.
WATERSYSTEEM In de gemeente is 7.500 m aan duikers aanwezig. Het aanlegjaar van deze duikers is over het algemeen onbekend. De gemeente beheert 24 km aan beschoeiing en ruim 7 km natuurlijke oevers. Het oppervlaktewater heeft een totaal oppervlak van 51 hectare.
KOLKEN EN LIJNGOTEN In de gemeente zijn 10.749 kolken aanwezig die jaarlijks gereinigd worden. Daarnaast beheert de gemeente 1.490 meter aan lijngoten.
WATERBERGING EN WADI’S Er zijn nog geen wadi’s of andere vormen van waterberging in de gemeente aanwezig.
103 m3 118 m3 184 m3 151 m3 144 m3
26
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
Strategie In dit hoofdstuk wordt de strategie voor de komende jaren bepaald. Deze strategie bestaat deels uit het in stand houden van het bestaande stelsel. Hiervoor worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd zoals het reinigen, inspecteren en repareren van de riolering en de gemalen. Daarnaast worden plannen opgesteld om het stelsel te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. De geplande onderzoeken, maatregelen en beheerwerkzaamheden voor de komende periode zijn in de onderstaande paragrafen uitgewerkt. In bijlage 6 is de volledige exploitatie opgenomen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
PROJECTEN VERVANGING VAN VRIJVERVAL RIOLERING De gemeente vervangt de riolering wijkgericht, waarbij combinaties gezocht worden met wegreconstructies. De wijkgerichte aanpak biedt kansen om de wijken klimaatbestendig in te richten. Bij rioolvervanging wordt onderzocht of afkoppelen eenvoudig realiseerbaar is. Dit houdt in dat neerslag niet langer via de riolering naar de zuivering wordt afgevoerd, maar zo mogelijk geborgen en vertraagd afgevoerd kan worden naar oppervlaktewater. Door regenwater vertraagd af te voeren worden grote peilstijgingen in het oppervlaktewater voorkomen. Indien mogelijk worden bijvoorbeeld grasbetontegels in parkeerplaatsen toegepast, worden wadi’s of waterbergende wegfundering aangelegd waarin het regenwater geborgen kan worden. De riolering wordt voldoende ruim gedimensioneerd door te toetsen met bui09 van de Kennisbank Stedelijk Water.
Met behulp van de eenheidsprijzen zijn de vervangingskosten bepaald. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: ○ ○
○
○
○ ○
Het vrijverval riool heeft een theoretische levensduur van 60 jaar. Bij vervanging van gemengd of vuilwaterriool is rekening gehouden met extra kosten voor de aanleg van een hemelwaterriool (diameter 300 mm). Rioolvervanging wordt in combinatie uitgevoerd met wegreconstructies. Circa 57% van de projectkosten zijn hierbij voor riolering, 43% voor wegen en groen. Voor de vervanging van hemelwaterriool zijn geen kosten opgenomen, omdat deze verwerkt zijn in de vervangingskosten van het naastgelegen vuilwater- of gemengde riool. De volgende strengtypen zijn niet meegenomen bij het bepalen van de vervangingskosten: duikers, bergbezinkriolen. Bij het bepalen van de vervangingskosten is het aanlegjaar van gerelined riool aangepast naar het jaar van relining.
Op basis van de leeftijd van het riool dient in de periode 2026-2035 jaarlijks 1.300 meter riool vervangen te worden. In de periode 2036-2045 is dit 1.200 meter per jaar. De kosten voor vervanging zijn de komende 10 jaar geraamd op jaarlijks € 1.854.000, € 1.054.000 hiervan is voor rekening van riolering, de andere € 800.000 is voor rekening van wegen en groen (tabel 1).
In bijlage 7 zijn de eenheidsprijzen voor vervanging van de riolering opgenomen.
27
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
Poortugaal Tabel 1. Vervangingskosten riolering (en wegen)
Periode 2026-2035 2036-2045 2046-2055 2056-2065 2066-2075 2076-2085
Jaarlijkse vervangingsrelinings opgave (m) 1.300 1.200 1.300 4.900 3.700 1.200
Jaarlijkse vervangings kosten riolering + wegen € 1.854.000 € 1.519.000 € 1.041.000 € 3.652.000 € 3.393.000 € 1.162.000
Jaarlijkse vervangingskosten riolering (57% totaal) € 1.054.000 € 866.000 € 593.000 € 2.082.000 € 1.934.000 € 662.000
Voor vervangingsprojecten geldt een gemiddelde doorlooptijd van 3 jaar, inclusief voorbereiding, communicatie en uitvoering. Voor de komende jaren zijn de volgende projecten gepland en in voorbereiding: ○ Graaf Bentincklaan 260 m ○ Warnaar 1.150 m ○ Poortugaal Centrum 760 m ○ Ghijseland 4.520 m 6.690 m
Rhoon
Project Ghijseland wordt in meerdere jaren uitgevoerd. Alternatief vervanging van vrijverval riolering Als alternatief zijn de consequenties bepaald wanneer de levensduur van het riool verlengd wordt van 60 naar 65 jaar. In dit geval bedraagt voor de komende 10 jaar de jaarlijkse vervangingsopgave niet 1.300 meter, maar 900 meter riool. De jaarlijkse vervangingskosten riolering nemen af van € 1.054.000 naar € 728.000 en de kosten vanuit wegbeheer nemen af van € 800.000 naar € 552.000. Nadeel bij deze variant is dat er iets meer kans is op hogere onderhoudskosten en calamiteiten. De genoemde projecten worden in dit geval niet in 5 jaar uitgevoerd, maar in ruim 7 jaar. In het hoofdstuk Middelen worden de effecten van dit alternatief op de rioolheffing in beeld gebracht. 28
Projecten Graaf Bentincklaan De Warnaar Poortugaal Centrum Ghijseland
Figuur 6. Projecten 2026-2030 Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
MAATREGELEN KLIMAATADAPTATIE De strategie ten aanzien van klimaatadaptatie wordt op dit moment uitgewerkt. Vooruitlopend hierop is een budget opgenomen voor klimaatadaptatie. Dit budget kan bijvoorbeeld ingezet worden bij de vervangingsprojecten om extra berging te creëren in de vorm van wadi’s of waterbergende fundering. Tot 2050 is een budget opgenomen van € 200.000.
bij het uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat problemen (bijvoorbeeld wateroverlast of verdroging) in het gebied en de omgeving worden voorkomen.
NIEUWBOUW In Poortugaal worden in Kruisdijkpark 103 woningen gerealiseerd. In de wijk Schutskooiwijk worden 108 woningen gesloopt. In het gebied worden minimaal 250 nieuwe woningen gerealiseerd. Tot slot werken de gemeente en Antes samen aan een plan voor woningbouw (Hof van Poortugaal) op een deel van de huidige Antes-locatie in Poortugaal. In Rhoon worden voor het project De Omloop de sportfaciliteiten van r.k.s.v. WCR en V.V. Rhoon verplaatst en circa 300 woningen gerealiseerd. Een deel van de wijk Vogelbuurt wordt gerenoveerd, 33 verouderde eengezinswoningen worden vervangen door 53 appartementen. Tot slot worden mogelijk 70 flexwoningen gerealiseerd aan de Kleidijk Noord. Bij grootschalige woningbouwprojecten wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Bij kleinschalige projecten kan het noodzakelijk zijn om op het bestaande gemengde riool aan te sluiten. In deze gevallen wordt getracht verhard oppervlak af te koppelen op nabijgelegen open water. De gemeente omarmt het Convenant klimaatadaptief bouwen. Dit betekent dat alle nieuwe ontwikkelingen natuur-inclusief, klimaatbestendig en water robuust worden gebouwd. Op eigen terrein moet conform het convenant tenminste 50 mm neerslag tijdelijk vastgehouden kunnen worden. Bij nieuwe ruimtelijke plannen is het conform het Besluit ruimtelijke ordening verplicht om een watertoets uit te voeren.
Uitvoering van de watertoets betekent in feite dat gemeente en waterschap samenwerken
Voorlopig ontwerp Schutskooiwijk
29
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
VERVANGING GEMALEN EN DRUKGEMALEN
VERVANGING PERSLEIDINGEN
De kosten voor vervanging van gemalen en drukgemalen zijn bepaald aan de hand van de leeftijd en de levensduur van de verschillende onderdelen:
De persleidingen zijn aangelegd na 1985. Een groot aantal persleidingen heeft een aanlegjaar onbekend, maar ook deze leidingen zullen na 1985 aangelegd zijn. Vervanging is daarom pas vanaf 2040 aan de orde. In de kostendekkingsberekening zijn de kosten voor de lange termijn opgenomen.
○ ○ ○ ○
Mechanisch grotere gemalen (pompen) Mechanisch drukriolering (pompen) Elektrisch (besturing) Bouwkundig
20 jaar 15 jaar 15 jaar 60 jaar
De jaarlijkse kosten fluctueren de komende planperiode tussen € 88.000 en € 319.000 (figuur 7). Voor de lange termijn zijn gemiddelde waarden aangehouden. De komende periode wordt bij het hoofdrioolgemaal van Rhoon (Dorpsdijk) de regenwaterpomp vervangen en de kelder opgeknapt. Bij de bergbezinkvoorzieningen worden de pompen en besturing vervangen. Jaarlijks worden circa 40 minigemalen vervangen.
Jaarlijkse kosten vervanging gemalen en drukgemalen
€ 350.000 € 300.000
BEHEER EN ONDERHOUD REINIGING EN INSPECTIE RIOLERING Het periodiek reinigen van het vrijverval stelsel gebeurt per onderhoudsblok. Hierbij wordt het riool eens in de 7 jaar gereinigd. Voorafgaand aan de reinigingswerkzaamheden vindt afstemming plaats met de beheerder van de RWZI met het oog op een eventuele piekbelasting op de zuivering. Jaarlijks wordt circa 19 kilometer riolering gereinigd. Gelijktijdig met het reinigen wordt geïnspecteerd. Jaarlijks wordt 50% van het te reinigen riool geïnspecteerd. De kosten voor reiniging en inspectie bedragen € 110.000 per jaar.
OPSPOREN FOUTAANSLUITINGEN
€ 250.000
Foutaansluitingen komen op twee verschillende manieren voor. Het betreft hemelwater dat is aangesloten op de drukriolering, waardoor de drukriolering minder goed functioneert. Of het betreft vuilwater dat op hemelwaterriool is aangesloten, waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit in gevaar komt. Om foutaansluitingen op te sporen is een jaarlijks budget beschikbaar van € 10.000.
€ 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000
2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 2068 2071 2074 2077 2080 2078
€-
Figuur 7. Vervangingskosten gemalen en drukgemalen
30
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
ONDERHOUD PEILBUIZEN GRONDWATER De gemeente heeft 26 peilbuizen die het grondwater meten in beheer. De jaarlijkse kosten voor de monitoring en het onderhoud van de peilbuizen bedragen € 5.000.
KLEIN ONDERHOUD VRIJVERVAL RIOLERING Jaarlijks worden kleine reparaties uitgevoerd aan het riool. Het betreft reparaties van kapotte kolkaansluitingen of het ophalen van verzakte putten. Het benodigd budget voor klein onderhoud aan de aansluitleidingen (huisaansluitingen en kolkaansluitingen) bedraagt € 118.000. Naast de reparaties aan de aansluitingen worden bij de rioolinspecties schades in het hoofdriool geconstateerd. Voorbeelden van schades zijn scheuren, openstaande voegen of ingroeiende wortels. Het budget voor reparaties aan het hoofdriool bedraagt € 20.000 per jaar.
REINIGING KOLKEN EN LIJNGOTEN Jaarlijks worden de kolken en lijngoten gereinigd. De jaarlijkse kosten voor deze reinigingsronde bedragen € 50.500 per jaar.
STRAATVEGEN De kosten voor straatreinigen worden voor 12,5% doorbelast aan de rioolheffing. Vervuilde straten leiden niet alleen tot een ongewenst straatbeeld, maar ook tot vervuilde riolen en kolken. Ook neemt de kans op verstopping van de kolkaansluitingen af door de straat regelmatig te reinigen. Het gewenste budget voor straatreinigen bedraagt per 2026 € 243.600. De kosten voor riolering bedragen daarmee € 30.500.
31
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
BAGGEREN Baggeren is van essentieel belang voor de afvoer van het hemelwater. Met de klimaatontwikkelingen wordt deze afvoer nog belangrijker. Het is daarom gerechtvaardigd 50% van de baggerkosten door te belasten aan de rioolheffing. Dit komt overeen met € 100.500.
BEHEER EN ONDERHOUD GEMALEN
○ ○
maatregelplan zijn de gevolgen voor de vervangingsplanning opgenomen en de benodigde reparaties aan het riool. Strategie klimaatadaptatie. De komende periode wordt de stresstest vernieuwd en de klimaatstrategie opgesteld. Opteratie Steenbreek. Binnen Operatie Steenbreek worden bewoners en bedrijven gestimuleerd hun tuinen te vergroenen. De jaarlijkse kosten bedragen € 3.000.
Jaarlijks wordt onderhoud uitgevoerd bij de eindgemalen, ondergemalen, drukgemalen en de pompen in de bergbezinkbassins. Voor onderhoud aan de eindgemalen en overige gemalen is jaarlijks € 145.000 beschikbaar. Naast onderhoud is budget benodigd voor de energiekosten en de kosten voor het telemetriesysteem. Voor de eindgemalen in Poortugaal en Rhoon ontvangt de gemeente jaarlijks een bijdrage van het waterschap. Voor de lozing vanuit Portland richting Barendrecht betaalt de gemeente jaarlijks een bijdrage aan de gemeente Barendrecht. Hierbij wordt alleen op stroomverbruik afgerekend.
ONDERZOEK EN PLANVORMING Vanuit het budget ‘Advieskosten (€ 50.000)’ worden aanvullende onderzoeken en Operatie Steenbreek gefinancierd. De volgende onderzoeken worden de komende planperiode uitgevoerd: ○
○
Meten en monitoring. Meten en monitoring is een gezamenlijk project met het waterschap Hollandse Delta. Met behulp van meetgegevens wordt beter inzicht gekregen in het functioneren van het systeem en worden mogelijke optimalisaties onderzocht. Onderdeel van het meten en monitoringstraject is ook het in beeld brengen en zo nodig terugdringen van rioolvreemd water. Rioolvreemd water is bijvoorbeeld lekwater of oppervlaktewater dat het riool instroomt. De jaarlijkse kosten voor meten en monitoren bedragen maximaal € 15.000. Maatregelplannen. Na uitvoering van de rioolinspecties worden de inspecties beoordeeld en wordt een maatregelplan opgesteld. In het
32
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
Middelen De strategie zoals weergegeven in het vorige hoofdstuk is bepalend voor de benodigde personele capaciteit en financiële middelen. In dit hoofdstuk worden de consequenties van het beleid voor de personele capaciteit en de rioolheffing in beeld gebracht.
PERSONELE CAPACITEIT De Kennisbank Stedelijk Water (Rioned) geeft een handreiking voor de benodigde personele capaciteit riolering. Deze benadering is globaal, en onder andere afhankelijk van de mate van uitbesteding. In tabel 2 is de gewenste capaciteit voor de riolering op basis van de Kennisbank inzichtelijk gemaakt. De totale gewenste capaciteit voor planvorming en onderhoud bedraagt 3,9 fte (tabel 2). In de begroting is in totaal 4,4 fte opgenomen, exclusief voorbereiding en toezicht bij projecten. De bestede uren bij projecten zijn onderdeel van de projectkosten. De formatie op planvorming is relatief krap. Waar mogelijk wordt daarom uitbesteed en soms worden op basis van prioriteit keuzes gemaakt welke activiteiten wel of niet worden uitgevoerd. Bij de buitendienst is de formatie groter dan berekend in de handreiking van de Kennisbank. Dit komt onder andere doordat een deel van de kolken met eigen personeel wordt gereinigd en de gemalen door eigen personeel worden onderhouden.
Tabel 2. Gewenste capaciteit conform Kennisbank Stedelijk Water
Huidige Tijdsbesteding formatie Riolering Riolering (fte) (fte) 3,9 4,4 0,8 0,5
Functieprofiel Dagelijks beheer Beleidsmedewerker Beheerder Gegevensbeheerder Buitendienst Projecten Ontwerper Projectleider, werkvoorbereider, toezichthouder
1,2 0,2 1,7 0,9 0,3 0,6
0,5 3,4 0,3 PM
33
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
RIOOLHEFFING
€ 450
Voor de berekening van de rioolheffing zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
€ 400
o
€ 200
2064
2061
2058
2055
2052
2049
2046
2043
2040
2037
2034
2031
€ 150
Heffing eenpersoons Heffing meerpersoons Figuur 8. Rioolheffing lange termijn
RIOOLHEFFING Met bovenstaande uitgangspunten is de benodigde rioolheffing voor de korte en lange termijn bepaald. De heffing moet de komende jaren geleidelijk stijgen met 2% per jaar (exclusief inflatiecorrectie), in de periode 2031 tot 2034 is dit 2,5% per jaar. Om de stijging van de heffing beperkt te kunnen houden wordt de komende jaren de voorziening afgebouwd (figuur 9). Vanaf 2035 neemt de voorziening weer geleidelijk toe om voorbereid te zijn op de vervangingspiek vanaf 2056. In bijlage 8 is de volledige rioolheffingsberekening opgenomen.
2025
Stijging heffing
€ 7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000
Tabel 3. Rioolheffing 2025-2030 Jaar
€ 250
2026
2027
2028
2029
2030
2%
2%
2%
2%
2%
Heffing eenpersoons
€ 227
€ 232
€ 236
€ 241
€ 246
€ 251
Heffing meerpersoons
€ 303
€ 309
€ 315
€ 321
€ 328
€ 334
€-
2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064
o
€ 300
2028
o o
Het rentepercentage voor kapitaallasten bedraagt 0,5%. De vervangingsinvesteringen en klimaatmaatregelen worden niet geactiveerd maar direct bekostigd vanuit de voorziening. Per 31 december 2024 is de stand van de voorziening € 5.306.000. Zowel bij de kosten als bij de baten wordt geen rekening gehouden met inflatie. Er wordt geen rekening gehouden met groei of krimp van de bevolking. De rioolheffing voor 2025 bedraagt € 302,76 voor een meerpersoonshuishouden. Eenpersoonshuishoudens krijgen 25% korting.
2025
o o
€ 350
Baten
Lasten
Voorziening 31/12
Figuur 9. Baten, lasten en verloop voorziening
34
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
ALTERNATIEVE RIOOLHEFFING In het hoofdstuk Strategie is bij de vervanging van vrijverval riolering een alternatief opgenomen waarbij de levensduur verlengd wordt van 60 naar 65 jaar. De vervangingskosten zijn met name de komende 20 jaar daardoor lager. Met een levensduur van 65 jaar hoeft de rioolheffing tot en met 2029 alleen met de inflatiecorrectie te stijgen. In de periode 2030 tot 2039 is de stijging 1% exclusief inflatiecorrectie. De heffing voor de komende jaren is weergegeven in tabel 4. In bijlage 8 is de volledige rioolheffingsberekening opgenomen. Tabel 4. Rioolheffing 2025-2030 variant levensduur naar 65 jaar Jaar
2025
Stijging heffing
2026
2027
2028
2029
2030
0%
0%
0%
0%
1%
Heffing eenpersoons
€ 227
€ 227
€ 227
€ 227
€ 227
€ 229
Heffing meerpersoons
€ 303
€ 303
€ 303
€ 303
€ 303
€ 306
VOORSTEL Voorgesteld wordt de levensduur van het vrijverval riool te verlengen van 60 naar 65 jaar. In de periode 2026-2029 hoeft de heffing alleen met de inflatiecorrectie te stijgen. Vanaf 2030 is de stijging 1% + inflatiecorrectie.
35
Samenvatting
Inleiding
Evaluatie
Beleid
Areaal
Strategie
Middelen
BIJLAGE 1. BAGGERPROGRAMMA 2021-2024 De afgelopen jaren is op de volgende locaties gebaggerd: Baggerronde 2020-2021 Locatie Ten noorden van Achterdijk Ten zuiden van Achterdijk Stationsstraat Mozartlaan Karel Appellaan
Lengte (m) 126 50 264 284 228
Specievolume (m3) 81 27 173 129 176
Lengte (m) 120 84 478 307 226 494 379 167 59
Specievolume (m3) 107 136 463 149 413 160 245 121 65
Lengte (m) 148 416 88 146 438 384 59 84 151 123 172
Specievolume (m3) 542 978 153 43 178 267 64 92 144 181 130
Lengte (m) 713 775 248 478 195 255 215
Specievolume (m3) 2.855 1.406 294 2.927 92 226 301
Baggerronde 2021 – 2022 Locatie Breitnerlaan Stationsstraat Rooimanspad Dorpsvlegel Landheer Albrandswaardseweg Sneeuwbal / Bruidssluier Vuurdoorn De Snip Baggerronde 2022 – 2023 Locatie Zwaardijk Portus Insula Kruisdijk Ambachtsstraat Stationsstraat Kruisvaarder Viaductweg Anthony van Hobokenstraat Dorpsdijk Rhoonsedijk Baggerronde 2024 Locatie Valckesteyn Essendael Havendam Nijverheidsweg Stationspad Stationsstraat Zwaardijk
36
BIJLAGE 2. WEGINGSCIJFERS BEOORDELING STABILITEIT RIOLERING Met behulp van deze inspectiegegevens is een globale beoordeling gemaakt van de kwaliteit van het riool op het gebied van stabiliteit. Om de kwaliteit te bepalen is gebruik gemaakt van de volgende wegingscijfers:
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
37
Deformatie (BAA), klasse 3:
weging = 0,5
Deformatie (BAA), klasse 4:
weging = 1,0
Deformatie (BAA), klasse 5:
weging = 2,0
Scheuren (BAB), klasse 4
weging = 0,5
Scheuren (BAB), klasse 5
weging = 0,7
Breuk/instorting (BAC), klasse 2
weging = 2,0
Breuk/instorting (BAC), klasse 3
weging = 3,0
Breuk/instorting (BAC), klasse 4
weging = 4,0
Aantasting (BAF), klasse 3
weging = 1,0
Aantasting (BAF), klasse 4
weging = 2,0
Oppervlakteschade (BAF), klasse 5
weging = 0,5
Defectieve lining (BAK), klasse 5
weging = 0,5
Grond zichtbaar (BAO), klasse 5
weging = 1,0
Holle ruimte (BAP), klasse 5
weging = 1,0
BIJLAGE 3. OVERZICHT GEMALEN Pompstations Albrandswaard 401 HG Kerkstraat 32 402 HG Rhoon 403 RG Ghijseland 5 404 RG Albrandswaardseweg 405 RG Kerklaan 2 406 RG Kruisdijk 1 407 RG Kwarts 408 RG Landheer 0 409 RG Limes 29 410 RG Molen t Hert 2 411 RG Overhoeken 3 413 RG Zwembad 414 RG Parels 415 RG Jan van Almondestraat 4 416 RG Portlandse Baan 417 RG Ribiuslaan 16 418 RG Nijverheidsweg 419 RG Rhoon N-W 420 RG Tijsjesdijk 7 /9 421 RG Emmastraat 48 422 RG Parelmoer 423 RG De Hoven 424 RG Schutskooistraat 425 RG Onyx 426 RG Adriana van Roonhof 41 427 RG Voetbal Poortugaal 428 RG Amber 429 RG Bakkerspark 3 430 RG De Beurs 41 431 Boostergemaal Essendijk 432 RG Essendael 433 RG Kasteeltuinen 434 RG Metroplein 435 RG Kruisdijk 87 436 RG Pieter Klobbaertlaan 1 437 RG Avia 438 RG Dorpsdijk 7 439 RG Diamant 440 RG Molendijk 7 441 RG Gemeentehuis 442 RG Waalstraat 67 A
38
Pompstations Albrandswaard 443 RG Bronshoek 1 444 RG Akkerstraat 450 BBB Landweg 83 451 BBB Lijsterlaan 10 b 452 BBB Debussystraat 10 453 BBB Linnaeusstraat 53 454 BBB Ghijseland 147 460 OG Linnaeusstraat 21 461 OG Kasteeltuinen 462 Kanosluis
39
BIJLAGE 4. OVERZICHT GEMENGDE OVERSTORTEN Overstort P0000 P0095 P12011 P12021 P2355 P2660 P3165 P3195 P5582 R0205 R0340 R0510 R11020 R11031 R1145 R2380 R2474 R2731 R3160 R3255 R3295 R4045 R4190 R504 R5050 R5100 R5335 R5475 R5630 R5890
40
breedte (m)
hoogte (m NAP)
x
y
1,00 0,68 2,90 2,50 1,10 1,69 1,00 3,20 2,52 ntm 1,00 1,00 5,80 2,50 0,50 1,25 3,50 1,25 1,34 1,33 2,00 1,25 1,35 0,58 0,35 1,00 1,50 1,65 0,60 0,60
-1,18 -1,02 -0,82 -0,65 -0,40 -0,80 -1,00 -0,74 -0,79 -1,77 -1,29 -1,21 -1,46 -1,42 -1,68 -1,15 -1,42 -1,34 -1,50 -1,37 -1,39 -1,50 -1,51 -1,40 -1,57 -1,53 -1,67 -1,79 -1,16 -1,15
86810 87220 87229 86982 86643 86629 86156 86174 87177 88033 87887 87785 88539 89285 89353 88170 88450 88519 88713 88756 88737 88925 88752 89008 88638 88676 88481 88927 89278 88986
430753 430567 429748 430492 430534 430178 430220 430302 429851 430852 430789 430525 429921 430360 430624 430414 430481 430057 430047 429882 429861 429722 429573 430629 430928 430683 430446 430547 430514 430185
Opmerking
BBB BBB
Is dicht
BBB BBB
BBB
BIJLAGE 5. GEMENGDE OVERSTORTEN OP KAART
41
BIJLAGE 6. EXPLOITATIE RIOLERING Begroting 2025
Begroting 2026
WRP 2026
€ 358.900 € 121.500 € 49.500 € 1.093.000 € 40.800
€ 360.700 € 118.900 € 48.400 € 1.064.900 € 39.000
€ 360.700 € 125.000 € 50.000 € 1.529.000 € 39.000
Riolering dagelijks onderhoud Onderhoudskosten
€ 141.200
€ 138.200
€ 138.200
Hoofdrioolgemaal Rhoon Energiekosten Overige opbrengsten doorbelaste kosten Belastingen Onderhoud riolen en gemalen Verzekeringen Telefoonkosten en datacommunicatie Waterverbruik
€ 12.800 € -3.900 € 500 € 5.800 € 500 € 500 € 200
€ 12.500 € -3.900 € 500 € 5.700 € 500 € 500 € 200
€ 12.500 € -3.900 € 500 € 5.700 € 500 € 500 € 200
Hoofdrioolgemaal Poortugaal Energiekosten Overige opbrengsten doorbelaste kosten Belastingen Onderhoud riolen en gemalen Verzekeringen Telefoonkosten en datacommunicatie Waterverbruik
€ 31.600 € -35.700 € 1.700 € 10.900 € 500 € 1.100 € 200
€ 30.900 € -35.700 € 1.700 € 10.700 € 500 € 1.100 € 200
€ 30.900 € -35.700 € 1.700 € 10.700 € 500 € 1.100 € 200
Overige gemalen Afschrijvingslasten Energiekosten Onderhoud riolen en gemalen Verzekeringen Telefoonkosten en datacommunicatie Waterverbruik Rentetoerekening vanuit Activa
€ 79.300 € 291.800 € 131.700 € 1.100 € 200 € 500 € 8.000
€ 79.700 € 285.500 € 128.900 € 1.100 € 200 € 500 € 7.600
€ 79.700 € 285.500 € 128.900 € 1.100 € 200 € 500 € 7.600
Gemalenbeheersysteem Onderhoud software Telefoonkosten en datacommunicatie
€ 4.400 € 18.600
€ 4.300 € 18.200
€ 4.300 € 18.200
Overige kosten en doorbelastingen Kwijtschelding RIOG woningen Kolkenreinigen (kolkenreinigen) Straatvegen Baggeren Perceptiekosten belastingen Personeelskosten Overhead Materieel Compensabele BTW exploitatie 21% Compensabele BTW over investeringen Compensabele BTW kapln (afschrijv) investeringen 21%
€ 100.000 € 51.600 € 31.100 € 102.700 € 60.200 € 330.300 € 313.800 € 35.734 € 224.100 € 195.100 € 92.000
€ 100.000 € 50.500 € 30.500 € 100.500 € 60.200 € 330.300 € 313.800 € 35.734 € 219.600 € 190.100 € 92.500
€ 100.000 € 50.500 € 30.500 € 100.500 € 60.200 € 330.300 € 313.800 € 35.734 € 221.200 € 272.900 € 92.500
Totaal lasten op te brengen uit tarief Rioolheffing
€ 3.903.834
Kosten Riolering planmatig onderhoud Afschrijvingslasten Onderhoud schoonmaak en reinigingskosten Advieskosten AW Mutatie vz vervanging riolering Rentetoerekening vanuit Activa
42
€ 3.845.234 € 4.401.434
BIJLAGE 7. BEREKENING EENHEIDSPRIJZEN RIOLERING Voor het bepalen van de eenheidsprijzen is gebruik gemaakt van de kostenkengetallen van stichting Rioned (peildatum 2021). De kosten zijn geïndexeerd met 29% op basis van CBS gegevens in de GWW sector. De eenheidsprijzen voor vervanging zijn bepaald inclusief opbreken en herstel van 11 m (breedte) verharding. Bij de vervangingskosten is rekening gehouden met aanleg van drainage en afkoppelen.
Diameter 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
43
Basisprijs 2021 € 678 € 780 € 883 € 985 € 1.088 € 1.190 € 1.293 € 1.395 € 1.498
Basisprijs 2025 € 874 € 1.006 € 1.138 € 1.270 € 1.402 € 1.534 € 1.667 € 1.799 € 1.931
Putten, drainage en aansluitingen (prijspeil 2025) € 354 € 354 € 354 € 354 € 354 € 354 € 354 € 354 € 354
€ € € € € € € € €
Totaal 1.228 1.360 1.492 1.624 1.756 1.889 2.021 2.153 2.285
Basisprijs vervanging rond 300 mm prijspeil 2021 KOSTENONDERDELEN ROND 300 1. Leiding materiaal leggen verwijderen excl. stortkosten verwerking puin
Hoeveelheid
Euro per eenheid 16 7 5 148
0,18 ton x subt ot aal
2. grondwerk afmeting sleuf b (onder)(m) x d (m) talud sleuf (opzij:omhoog) inhoud sleuf (m3 per m1) grondverzet aankoop nieuwe grond (cunetzand) fundering buis grondverbetering
1,3 / 1,34 0,75 : 1
1,5
33 14 5 27 78
1,3
3. verharding breedte sleuf boven percentage bestrating - verwijderen euro/m2 - aanbrengen euro/m2 percentage asfalt - verwijderen euro/m2 - aanbrengen euro/m2
15 11 11
sleuf was 1,3 bij 1,34, vergroot naar 1,5 meter diep
55 5 11 71
11 m 80% 3 26
26 226
10 42
22 92 367
18 14 5
18 14 5 36
20%
4. diversen verkeersmaatregelen toegankelijkheid bebouwing kabels/bomen/leidingen subt ot aal 41,70%
van 15% naa 50%
verharding van 4,3 m naar 11 m van 50% naar 80%
subt ot aal
230
Totaal excl. toeslagen Totaal incl. toeslagen
550 780
Aanvullende kosten eventueel stempeling (excl. toeslagen) eventueel stempeling (incl. toeslagen) eventueel bemaling (excl. toeslagen) eventueel bemaling (incl. toeslagen) eventueel kosten opleveringsreiniging +-inspectie (excl. toeslagen) eventueel kosten opleveringsreiniging +-inspectie (incl. toeslagen)
23 30 47 70 13 18
44
prijzen verdubbeld ivm afkoppelen prijzen verdubbeld ivm afkoppelen
3,64
3,64 m3 x 0,50 m3 x subt ot aal
5. toeslagen
Euro per meter
Basisprijs vervanging rond 700 mm prijspeil 2021 KOSTENONDERDELEN ROND 700 1. Leiding materiaal leggen verwijderen excl. stortkosten verwerking puin
Hoeveelheid
Euro per eenheid 120 12 9 127
0,625 ton x subt ot aal
2. grondwerk afmeting sleuf b (onder)(m) x d (m) talud sleuf (opzij:omhoog) inhoud sleuf (m3 per m1) grondverzet aankoop nieuwe grond fundering buis grondverbetering
1,7 / 2,29 0,75 : 1
2,3
15 11 11
117 41 11 170
11 m 80%
van 6,1 naar 11 van 50% naar 80% 3 26
26 226
10 42
22 92 367
37 14 5
37 14 5 56
20%
4. diversen verkeersmaatregelen toegankelijkheid bebouwing kabels/bomen/leidingen subt ot aal 41,70%
Totaal excl. toeslagen Totaal incl. toeslagen Aanvullende kosten eventueel stempeling (excl. toeslagen) eventueel stempeling (incl. toeslagen) eventueel bemaling (excl. toeslagen) eventueel bemaling (incl. toeslagen) eventueel kosten opleveringsreiniging +-inspectie (excl. toeslagen) eventueel kosten opleveringsreiniging +-inspectie (incl. toeslagen)
45
vermeerderd met extra buis 300 mm vermeerderd met extra buis 300 mm
7,83
7,826075 m3 x 3,9130375 m3 x
subt ot aal
5. toeslagen
137 19 9 79 244
1,7
subt ot aal 3. verharding breedte sleuf boven percentage bestrating - verwijderen euro/m2 - aanbrengen euro/m2 percentage asfalt - verwijderen euro/m2 - aanbrengen euro/m2
Euro per meter
349 840 1.190
47 70 58 80 23 33
BIJLAGE 8. RIOOLHEFFING Basisvariant (levensduur vrijverval riool 60 jaar) Baten
Jaar
Heffing Heffing Stijging eenperso meerpers heffing ons oons
2025
Lasten
Baten woningen
Baten niet woningen
Exploitatie (excl kap lasten Totaal Baten investeringen en BTW
Kapitaallasten bestaand
Investeringen
BTW expl
BTW inv
BTW Totaal Lasten afschrijving
Saldo
Voorziening 31/12
€
227
€
303
€ 2.975.000
€ 426.000
€ 3.401.000
€
1.813.000
€
487.000
€ 1.093.000
€ 224.000
€ 195.000
€ 92.000
€ 3.904.000
€
-503.000
€ 4.803.000
2026
2%
€
232
€
309
€ 3.035.000
€ 435.000
€ 3.470.000
€
1.799.000
€
487.000
€ 1.529.000
€ 221.000
€ 273.000
€ 92.000
€ 4.401.000
€
-931.000
€ 3.872.000
2027
2%
€
236
€
315
€ 3.096.000
€ 444.000
€ 3.540.000
€
1.799.000
€
477.000
€ 1.573.000
€ 221.000
€ 281.000
€ 91.000
€ 4.442.000
€
-902.000
€ 2.970.000
2028
2%
€
241
€
321
€ 3.158.000
€ 453.000
€ 3.611.000
€
1.799.000
€
477.000
€ 1.440.000
€ 221.000
€ 257.000
€ 91.000
€ 4.285.000
€
-674.000
€ 2.296.000
2029
2%
€
246
€
328
€ 3.221.000
€ 462.000
€ 3.683.000
€
1.799.000
€
464.000
€ 1.359.000
€ 221.000
€ 243.000
€ 89.000
€ 4.175.000
€
-492.000
€ 1.804.000
2030
2%
€
251
€
334
€ 3.285.000
€ 471.000
€ 3.756.000
€
1.799.000
€
464.000
€ 1.342.000
€ 221.000
€ 240.000
€ 90.000
€ 4.156.000
€
-400.000
€ 1.404.000
2031 2032
2,5% 2,5%
€ €
257 263
€ €
343 351
€ 3.367.000 € 3.451.000
€ 483.000 € 495.000
€ 3.850.000 € 3.946.000
€ €
1.799.000 1.799.000
€ €
464.000 464.000
€ 1.468.000 € 1.468.000
€ 221.000 € 221.000
€ 262.000 € 262.000
€ 90.000 € 90.000
€ 4.304.000 € 4.304.000
€ €
-454.000 -358.000
€ €
950.000 592.000
2033
2,5%
€
270
€
360
€ 3.537.000
€ 507.000
€ 4.044.000
€
1.799.000
€
464.000
€ 1.468.000
€ 221.000
€ 262.000
€ 91.000
€ 4.305.000
€
-261.000
€
331.000
2034
2,5%
€
277
€
369
€ 3.625.000
€ 520.000
€ 4.145.000
€
1.799.000
€
464.000
€ 1.468.000
€ 221.000
€ 262.000
€ 91.000
€ 4.305.000
€
-160.000
€
171.000
2035
0%
€
277
€
369
€ 3.625.000
€ 520.000
€ 4.145.000
€
1.799.000
€
464.000
€ 1.468.000
€ 221.000
€ 262.000
€ 92.000
€ 4.306.000
€
-161.000
€
10.000
2036
0%
€
277
€
369
€ 3.625.000
€ 520.000
€ 4.145.000
€
1.799.000
€
441.000
€ 1.280.000
€ 221.000
€ 228.000
€ 87.000
€ 4.056.000
€
89.000
€
99.000
2037
0%
€
277
€
369
€ 3.625.000
€ 520.000
€ 4.145.000
€
1.799.000
€
399.000
€ 1.280.000
€ 221.000
€ 228.000
€ 79.000
€ 4.006.000
€
139.000
€
238.000
2038
0%
€
277
€
369
€ 3.625.000
€ 520.000
€ 4.145.000
€
1.799.000
€
369.000
€ 1.280.000
€ 221.000
€ 228.000
€ 73.000
€ 3.970.000
€
175.000
€
413.000
2039
0%
€
277
€
369
€ 3.625.000
€ 520.000
€ 4.145.000
€
1.799.000
€
340.000
€ 1.280.000
€ 221.000
€ 228.000
€ 67.000
€ 3.935.000
€
210.000
€
623.000
2040
0%
€
277
€
369
€ 3.625.000
€ 520.000
€ 4.145.000
€
1.799.000
€
340.000
€ 1.280.000
€ 221.000
€ 228.000
€ 68.000
€ 3.936.000
€
209.000
€
832.000
2041
0%
€
277
€
369
€ 3.625.000
€ 520.000
€ 4.145.000
€
1.799.000
€
253.000
€ 1.355.000
€ 221.000
€ 242.000
€ 50.000
€ 3.920.000
€
225.000
€ 1.057.000
2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1%
€ € € € € € € €
277 277 277 277 279 282 285 288
€ € € € € € € €
369 369 369 369 373 376 380 384
€ 3.625.000 € 3.625.000 € 3.625.000 € 3.625.000 € 3.661.000 € 3.698.000 € 3.735.000 € 3.772.000
€ 520.000 € 520.000 € 520.000 € 520.000 € 525.000 € 530.000 € 535.000 € 540.000
€ 4.145.000 € 4.145.000 € 4.145.000 € 4.145.000 € 4.186.000 € 4.228.000 € 4.270.000 € 4.312.000
€ € € € € € € €
1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000
€ € € € € € € €
238.000 235.000 218.000 214.000 211.000 168.000 144.000 144.000
€ 1.355.000 € 1.355.000 € 1.355.000 € 1.840.000 € 1.567.000 € 1.567.000 € 1.567.000 € 1.567.000
€ 221.000 € 221.000 € 221.000 € 221.000 € 221.000 € 221.000 € 221.000 € 221.000
€ 242.000 € 242.000 € 242.000 € 328.000 € 280.000 € 280.000 € 280.000 € 280.000
€ € € € € € € €
47.000 46.000 43.000 42.000 42.000 33.000 28.000 29.000
€ 3.902.000 € 3.898.000 € 3.878.000 € 4.444.000 € 4.120.000 € 4.068.000 € 4.039.000 € 4.040.000
€ € € € € € € €
243.000 247.000 267.000 -299.000 66.000 160.000 231.000 272.000
€ 1.300.000 € 1.547.000 € 1.814.000 € 1.515.000 € 1.581.000 € 1.741.000 € 1.972.000 € 2.244.000
2050
1%
€
291
€
388
€ 3.810.000
€ 545.000
€ 4.355.000
€
1.799.000
€
144.000
€ 1.567.000
€ 221.000
€ 280.000
€ 29.000
€ 4.040.000
€
315.000
€ 2.559.000
2051
1%
€
294
€
392
€ 3.848.000
€ 550.000
€ 4.398.000
€
1.799.000
€
144.000
€ 1.349.000
€ 221.000
€ 241.000
€ 29.000
€ 3.783.000
€
615.000
€ 3.174.000
2052
1%
€
297
€
396
€ 3.886.000
€ 556.000
€ 4.442.000
€
1.799.000
€
144.000
€ 1.349.000
€ 221.000
€ 241.000
€ 29.000
€ 3.783.000
€
659.000
€ 3.833.000
2053
1%
€
300
€
400
€ 3.925.000
€ 562.000
€ 4.487.000
€
1.799.000
€
135.000
€ 1.349.000
€ 221.000
€ 241.000
€ 27.000
€ 3.772.000
€
715.000
€ 4.548.000
2054
1%
€
303
€
404
€ 3.964.000
€ 568.000
€ 4.532.000
€
1.799.000
€
135.000
€ 1.349.000
€ 221.000
€ 241.000
€ 27.000
€ 3.772.000
€
760.000
€ 5.308.000
2055
1%
€
306
€
408
€ 4.004.000
€ 574.000
€ 4.578.000
€
1.799.000
€
135.000
€ 1.349.000
€ 221.000
€ 241.000
€ 28.000
€ 3.773.000
€
805.000
€ 6.113.000
2056
1%
€
309
€
412
€ 4.044.000
€ 580.000
€ 4.624.000
€
1.799.000
€
135.000
€ 2.838.000
€ 221.000
€ 507.000
€ 28.000
€ 5.528.000
€
-904.000
€ 5.209.000
2057
1%
€
312
€
416
€ 4.084.000
€ 586.000
€ 4.670.000
€
1.799.000
€
116.000
€ 2.838.000
€ 221.000
€ 507.000
€ 24.000
€ 5.505.000
€
-835.000
€ 4.374.000
2058
1%
€
315
€
420
€ 4.125.000
€ 592.000
€ 4.717.000
€
1.799.000
€
79.000
€ 2.838.000
€ 221.000
€ 507.000
€ 16.000
€ 5.460.000
€
-743.000
€ 3.631.000
2059
1%
€
318
€
424
€ 4.166.000
€ 598.000
€ 4.764.000
€
1.799.000
€
79.000
€ 2.838.000
€ 221.000
€ 507.000
€ 16.000
€ 5.460.000
€
-696.000
€ 2.935.000
2060
1%
€
321
€
428
€ 4.208.000
€ 604.000
€ 4.812.000
€
1.799.000
€
74.000
€ 2.838.000
€ 221.000
€ 507.000
€ 15.000
€ 5.454.000
€
-642.000
€ 2.293.000
2061
1%
€
324
€
433
€ 4.250.000
€ 610.000
€ 4.860.000
€
1.799.000
€
49.000
€ 2.838.000
€ 221.000
€ 507.000
€ 10.000
€ 5.424.000
€
-564.000
€ 1.729.000
2062
1%
€
328
€
437
€ 4.293.000
€ 616.000
€ 4.909.000
€
1.799.000
€
49.000
€ 2.838.000
€ 221.000
€ 507.000
€ 10.000
€ 5.424.000
€
-515.000
€ 1.214.000
2063
1%
€
331
€
441
€ 4.336.000
€ 622.000
€ 4.958.000
€
1.799.000
€
41.000
€ 2.838.000
€ 221.000
€ 507.000
€
8.000
€ 5.414.000
€
-456.000
€
758.000
2064
0%
€
331
€
441
€ 4.336.000
€ 622.000
€ 4.958.000
€
1.799.000
€
32.000
€ 2.838.000
€ 221.000
€ 507.000
€
7.000
€ 5.404.000
€
-446.000
€
312.000
2065
0%
€
331
€
441
€ 4.336.000
€ 622.000
€ 4.958.000
€
1.799.000
€
28.000
€ 2.353.000
€ 221.000
€ 420.000
€
6.000
€ 4.827.000
€
131.000
€
443.000
46
Voorgestelde variant (levensduur vrijverval riool 65 jaar) Baten
Jaar
Heffing Heffing Stijging eenperso meerpers heffing ons oons
2025
Lasten
Baten woningen
Baten niet woningen
Exploitatie (excl kap lasten Totaal Baten investeringen en BTW
Kapitaallasten bestaand
Investeringen
BTW expl
BTW inv
BTW Totaal Lasten afschrijving
Saldo
Voorziening 31/12
€
227
€
303
€ 2.975.000
€ 426.000
€ 3.401.000
€
1.813.000
€
487.000
€ 1.093.000
€ 224.000
€ 195.000
€ 92.000
€ 3.904.000
€
-503.000
€ 4.803.000
2026
0%
€
227
€
303
€ 2.975.000
€ 426.000
€ 3.401.000
€
1.799.000
€
487.000
€ 1.203.000
€ 221.000
€ 215.000
€ 92.000
€ 4.017.000
€
-616.000
€ 4.187.000
2027
0%
€
227
€
303
€ 2.975.000
€ 426.000
€ 3.401.000
€
1.799.000
€
477.000
€ 1.247.000
€ 221.000
€ 223.000
€ 91.000
€ 4.058.000
€
-657.000
€ 3.530.000
2028
0%
€
227
€
303
€ 2.975.000
€ 426.000
€ 3.401.000
€
1.799.000
€
477.000
€ 1.114.000
€ 221.000
€ 199.000
€ 91.000
€ 3.901.000
€
-500.000
€ 3.030.000
2029
0%
€
227
€
303
€ 2.975.000
€ 426.000
€ 3.401.000
€
1.799.000
€
464.000
€ 1.033.000
€ 221.000
€ 184.000
€ 89.000
€ 3.790.000
€
-389.000
€ 2.641.000
2030
1%
€
229
€
306
€ 3.005.000
€ 430.000
€ 3.435.000
€
1.799.000
€
464.000
€ 1.016.000
€ 221.000
€ 181.000
€ 90.000
€ 3.771.000
€
-336.000
€ 2.305.000
2031 2032
1% 1%
€ €
232 234
€ €
309 312
€ 3.035.000 € 3.065.000
€ 434.000 € 438.000
€ 3.469.000 € 3.503.000
€ €
1.799.000 1.799.000
€ €
464.000 464.000
€ 1.142.000 € 1.142.000
€ 221.000 € 221.000
€ 204.000 € 204.000
€ 90.000 € 90.000
€ 3.920.000 € 3.920.000
€ €
-451.000 -417.000
€ 1.854.000 € 1.437.000
2033
1%
€
236
€
315
€ 3.096.000
€ 442.000
€ 3.538.000
€
1.799.000
€
464.000
€ 1.142.000
€ 221.000
€ 204.000
€ 91.000
€ 3.921.000
€
-383.000
€ 1.054.000
2034
1%
€
239
€
318
€ 3.127.000
€ 446.000
€ 3.573.000
€
1.799.000
€
464.000
€ 1.142.000
€ 221.000
€ 204.000
€ 91.000
€ 3.921.000
€
-348.000
€
706.000
2035
1%
€
241
€
321
€ 3.158.000
€ 450.000
€ 3.608.000
€
1.799.000
€
464.000
€ 1.142.000
€ 221.000
€ 204.000
€ 92.000
€ 3.922.000
€
-314.000
€
392.000
2036
1%
€
243
€
325
€ 3.190.000
€ 455.000
€ 3.645.000
€
1.799.000
€
441.000
€ 1.024.000
€ 221.000
€ 183.000
€ 87.000
€ 3.755.000
€
-110.000
€
282.000
2037
1%
€
246
€
328
€ 3.222.000
€ 460.000
€ 3.682.000
€
1.799.000
€
399.000
€ 1.024.000
€ 221.000
€ 183.000
€ 79.000
€ 3.705.000
€
-23.000
€
259.000
2038
1%
€
248
€
331
€ 3.254.000
€ 465.000
€ 3.719.000
€
1.799.000
€
369.000
€ 1.024.000
€ 221.000
€ 183.000
€ 73.000
€ 3.669.000
€
50.000
€
309.000
2039
1%
€
251
€
334
€ 3.287.000
€ 470.000
€ 3.757.000
€
1.799.000
€
340.000
€ 1.024.000
€ 221.000
€ 183.000
€ 67.000
€ 3.634.000
€
123.000
€
432.000
2040
2%
€
255
€
339
€ 3.336.000
€ 477.000
€ 3.813.000
€
1.799.000
€
340.000
€ 1.024.000
€ 221.000
€ 183.000
€ 68.000
€ 3.635.000
€
178.000
€
610.000
2041
1,5%
€
258
€
345
€ 3.386.000
€ 484.000
€ 3.870.000
€
1.799.000
€
253.000
€ 1.099.000
€ 221.000
€ 196.000
€ 50.000
€ 3.618.000
€
252.000
€
862.000
2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
€ € € € € € € €
262 266 270 274 278 283 287 291
€ € € € € € € €
350 355 360 366 371 377 382 388
€ 3.437.000 € 3.489.000 € 3.541.000 € 3.594.000 € 3.648.000 € 3.703.000 € 3.759.000 € 3.815.000
€ 491.000 € 498.000 € 505.000 € 513.000 € 521.000 € 529.000 € 537.000 € 545.000
€ 3.928.000 € 3.987.000 € 4.046.000 € 4.107.000 € 4.169.000 € 4.232.000 € 4.296.000 € 4.360.000
€ € € € € € € €
1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000 1.799.000
€ € € € € € € €
238.000 235.000 218.000 214.000 211.000 168.000 144.000 144.000
€ 1.099.000 € 1.099.000 € 1.099.000 € 1.584.000 € 2.044.000 € 2.044.000 € 2.044.000 € 2.044.000
€ 221.000 € 221.000 € 221.000 € 221.000 € 221.000 € 221.000 € 221.000 € 221.000
€ 196.000 € 196.000 € 196.000 € 283.000 € 365.000 € 365.000 € 365.000 € 365.000
€ € € € € € € €
47.000 46.000 43.000 42.000 42.000 33.000 28.000 29.000
€ 3.600.000 € 3.596.000 € 3.576.000 € 4.143.000 € 4.682.000 € 4.630.000 € 4.601.000 € 4.602.000
€ € € € € € € €
328.000 391.000 470.000 -36.000 -513.000 -398.000 -305.000 -242.000
€ 1.190.000 € 1.581.000 € 2.051.000 € 2.015.000 € 1.502.000 € 1.104.000 € 799.000 € 557.000
2050
0%
€
291
€
388
€ 3.815.000
€ 545.000
€ 4.360.000
€
1.799.000
€
144.000
€ 2.044.000
€ 221.000
€ 365.000
€ 29.000
€ 4.602.000
€
-242.000
€
315.000
2051
0%
€
291
€
388
€ 3.815.000
€ 545.000
€ 4.360.000
€
1.799.000
€
144.000
€ 1.826.000
€ 221.000
€ 326.000
€ 29.000
€ 4.345.000
€
15.000
€
330.000
2052
0%
€
291
€
388
€ 3.815.000
€ 545.000
€ 4.360.000
€
1.799.000
€
144.000
€ 1.826.000
€ 221.000
€ 326.000
€ 29.000
€ 4.345.000
€
15.000
€
345.000
2053
0%
€
291
€
388
€ 3.815.000
€ 545.000
€ 4.360.000
€
1.799.000
€
135.000
€ 1.826.000
€ 221.000
€ 326.000
€ 27.000
€ 4.334.000
€
26.000
€
371.000
2054
-2%
€
285
€
380
€ 3.739.000
€ 534.000
€ 4.273.000
€
1.799.000
€
135.000
€ 1.826.000
€ 221.000
€ 326.000
€ 27.000
€ 4.334.000
€
-61.000
€
310.000
2055
-2%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
135.000
€ 1.826.000
€ 221.000
€ 326.000
€ 28.000
€ 4.335.000
€
-148.000
€
162.000
2056
0%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
135.000
€ 1.724.000
€ 221.000
€ 308.000
€ 28.000
€ 4.215.000
€
-28.000
€
134.000
2057
0%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
116.000
€ 1.724.000
€ 221.000
€ 308.000
€ 24.000
€ 4.192.000
€
-5.000
€
129.000
2058
0%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
79.000
€ 1.724.000
€ 221.000
€ 308.000
€ 16.000
€ 4.147.000
€
40.000
€
169.000
2059
0%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
79.000
€ 1.724.000
€ 221.000
€ 308.000
€ 16.000
€ 4.147.000
€
40.000
€
209.000
2060
0%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
74.000
€ 1.724.000
€ 221.000
€ 308.000
€ 15.000
€ 4.141.000
€
46.000
€
255.000
2061
0%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
49.000
€ 1.724.000
€ 221.000
€ 308.000
€ 10.000
€ 4.111.000
€
76.000
€
331.000
2062
0%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
49.000
€ 1.724.000
€ 221.000
€ 308.000
€ 10.000
€ 4.111.000
€
76.000
€
407.000
2063
0%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
41.000
€ 1.724.000
€ 221.000
€ 308.000
€
8.000
€ 4.101.000
€
86.000
€
493.000
2064
0%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
32.000
€ 1.724.000
€ 221.000
€ 308.000
€
7.000
€ 4.091.000
€
96.000
€
589.000
2065
0%
€
280
€
373
€ 3.664.000
€ 523.000
€ 4.187.000
€
1.799.000
€
28.000
€ 1.239.000
€ 221.000
€ 221.000
€
6.000
€ 3.514.000
€
673.000
47
€ 1.262.000