34. 2025-030414 Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2026 en jaarrapportage 2024 GGD Rotterdam Rijnmond.pdf

Voorstel Onderwerp: Zienswijze begroting 2026 en jaarrapportage 2024 GGD Rotterdam Rijnmond Portefeuillehouder Mieke van Ginkel Opsteller: Maas Quido

College van burgemeester en wethouders 13 mei 2025

Zaaknummer 2025-030414

Openbaar

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de begroting 2026 van de GGD Rotterdam Rijnmond vast te stellen waarbij geen inhoudelijke opmerkingen worden gemaakt maar wel waardering wordt uitgesproken voor de realisatie van efficiëntie maatregelen voor 2026. 2. De financiële consequenties van de begroting 2026 GGD Rotterdam Rijnmond mee te nemen in de begroting 2026 van de gemeente Albrandswaard.

Raadsvoorstel Inleiding In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond (GGD-RR) van 27 maart 2025 is de begroting 2026 in concept vastgesteld en hebben de bestuursleden kennisgenomen van de jaarrapportage 2024. Conform de wet op de Gemeenschappelijke regelingen (WGR) wordt de gemeenteraad gevraagd een zienswijze op de begroting te geven. Volgens de planning zal het AB van de GGD-RR de begroting definitief vaststellen op 3 juli 2026. Jaarrapportage 2024: Omdat de begroting voor de GGD-RR voor 4 jaar is vastgesteld en Rotterdam risicodrager is, is er alleen een jaarrapportage (zonder jaarrekening). Op het vlak van infectieziektebestrijding was 2024, evenals voorgaande jaren, een druk jaar met een verhoogd aantal meldingen van infectieziekten. Kinkhoest maakte vanaf eind 2023 tot en met de eerste helft van 2024 een flinke opmars. Uitbraken bij instellingen namen in 2024 eveneens toe. Verder vroegen internationale dreigingen (zoals vogelgriep en mpox) en de dalende vaccinatiegraad de nodige aandacht. Daarnaast voerde de GGD-RR dit jaar 2 vaccinatiecampagnes (HPV en corona) uit. De vaccinatiegraad scoorde in Albrandswaard in 2024 redelijk ten opzichte van de regio maar het blijft zorgelijk dat de vaccinatiegraad nog steeds afneemt.

Op basis van het landelijke VIP-programma (Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid) is er volop ingezet op het versterken van de infectieziektebestrijding en het bestendigen van de paraatheid van de GGD bij gezondheidscrises. Ook op andere werkterreinen stond de GGD klaar voor de inwoners van de regio. Denk aan: - Bevordering van seksuele gezondheid door toegankelijke, laagdrempelige consulten, tests en outreach activiteiten; - Collectieve en gemeentelijke advisering en informatiedeling rondom gezonde leefomgeving; - Coördinatie van psychosociale hulpverlening; - Inspecties toezicht kinderopvang en gastouderopvang; - Preventie en voorlichting. Naast het basistakenpakket heeft Albrandswaard in 2024 de volgende producten afgenomen bij de GGD-RR: - Het variabele deel inspectie kinderopvang; - WMO-toezicht; - Advisering gezonde leefomgeving; - Nu niet zwanger; - Kennisfunctie GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) Begroting 2026: De GGD-RR stelt in de regel de begroting vast voor een periode van 4 jaar. Dat is gebeurd voor de periode 2024-2027. In verband met de financiële opgaves waar de gemeenten voor staan hebben de colleges de GGD-RR gevraagd inzichtelijk te maken welke besparingen mogelijk zijn voor 2026 en volgend.

Hierop heeft de GGD-RR een uitgebreide reactie gestuurd waarin is aangegeven dat bij de begroting 2024-2027 al gekozen was voor de wettelijke minimumvariant van het basistakenpakket. Hier is geen bezuiniging op mogelijk. Door efficiencymaatregelen is het wel mogelijk gebleken een daling van de overhead te realiseren. Dit resulteert in een besparing/reductie van 3,5%. Met deze besparing wijkt de GGD-RR eenmalig af van de 4-jarige begrotingsdiscipline. Ook heeft de GGD-RR besloten vooralsnog geen aanvullende claim van ca. 1 miljoen te doen op basis van onderbezetting van het team infectieziekten die vanuit een onderzoek van bureau Berenschot inzichtelijk is gemaakt. indirect wordt hiermee door de GGD-RR een verdere bijdrage geleverd aan de bezuinigingsopgave van de gemeenten. Indexering: Er is een indexpercentage van 5,2% verwerkt in de begroting 2026 conform de brief van gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond. Tevens is de begroting aangepast op de meest recente cijfers van het CBS van de inwonersaantallen. Beoogd effect De GGD-RR beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van inwoners van de regio RotterdamRijnmond waarmee ze uitvoering geeft aan de Wet Publieke Gezondheid. Met een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op de conceptbegroting 2026 van de GGD-RR.

Argumenten 1.1 Met deze begroting voldoet de GGD aan de minimumvariant van hun wettelijke taken voor de regio Rotterdam-Rijnmond. De wet draagt het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten op tot uitvoering en continuïteit van de publieke gezondheidszorg en de samenhang hierbinnen te bevorderen. Verder moet vanuit deze taak de afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige

2/5

hulpverlening bij ongevallen en rampen bevorderd worden. Er is bij de meerjarenbegroting 2024-2027 van de GGD-RR gekozen voor de wettelijke minimale variant van het basistakenpakket. Een verdere bezuiniging op het basistakenpakket is daardoor niet mogelijk. 1.2 In de begroting is een besparing op de overhead gerealiseerd waarmee de GGD-RR voldoet aan de wens van gemeenten om besparingen te realiseren. De gemeenten zijn met de GGD een 4-jarige begroting overeengekomen voor de periode 2024-2027. Ondanks deze vastgestelde meerjarenbegroting is het de GGD-RR gelukt een besparing te realiseren op de overheadkosten waarmee ze een bijdrage leveren aan de gemeentelijke bezuinigingsopgaven. Op basis van een onderzoek van Bureau Berenschot uit 2023 blijkt dat er een onderbezetting is van ca. 10 FTE bij het team infectieziektebestrijding. De GGD-RR heeft aangegeven voorlopig hier geen aanvullende claim voor te doen. 1.3 De begroting is in lijn met de meerjarenbegroting 2024-2027 en de wens van ons college om een bezuiniging te realiseren waardoor er op dit moment geen inhoudelijke opmerkingen zijn. Inhoudelijk is de begroting in lijn met de meerjarenbegroting 2024-2027.

Dit geeft geen aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen maar wel om waardering uit te spreken aan de GGD-RR voor al de inspanningen en behaalde resultaten in 2024 en de realisatie van efficiëntie maatregelen voor 2026 waarmee de GGD-RR bijdraagt aan de bezuinigingsopgaven van onze gemeente 2.1 De financiële consequenties van de begroting GGD-RR 2026 worden meegenomen in de begroting van de gemeente. De financiële consequenties voor de meerjarenbegroting van de gemeente zijn minimaal. Overleg gevoerd met Nvt Kanttekeningen 1.1 Het raadsbesluit wordt genomen op 7 juli 2025 terwijl de deadline voor de zienswijze is gesteld op 26 juni 2025. De begroting 2026 van de GGD-RR kan niet eerder dan 7 juli 2026 in de gemeenteraad worden behandeld. een officiële zienswijze kan daardoor pas na 7 juli 2026 aan de GGD-RR worden gestuurd. Mocht in beraad en advies van 10 juni 2025 al duidelijkheid zijn over de te verwachte zienswijze dan zal deze, onder voorbehoud van besluitvorming op 7 juli 2025 door de gemeenteraad, al kenbaar gemaakt worden aan de GGD-RR. Uitvoering/vervolgstappen De zienswijze wordt, na vaststelling in de raad, verstuurd aan de GGD-RR Financiën De bijdrage Basistakenpakket 2026 is € 241.501, de inspecties kinderopvang € 38.428. In totaal € 279.929. De totale bijdrage 2025 was € 287.679.

De financiële consequenties voor de gemeente Albrandswaard zullen worden verwerkt in de begroting 2026 en de meerjarenraming. Inclusiviteitstoets De gezondheidszorg is toegankelijk voor iedereen. Communicatie/participatie na besluitvorming Nvt

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Kaderbrief begroting 2026 - jaarrapportage 2024 GGD-RR.pdf Begroting 2026 GR GGD-RR.pdf Jaarrapportage 2024 GR GGD-RR.pdf zienswijzebrief GGD begroting 2026.doc

3/5

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze begroting 2026 en jaarrapportage 2024 GGD Rotterdam Rijnmond

Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 13 mei 2025, gelet op Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)

BESLUIT: 1. De zienswijze op de begroting 2026 van de GGD Rotterdam Rijnmond vast te stellen waarbij geen inhoudelijke opmerkingen worden gemaakt maar wel waardering wordt uitgesproken voor de realisatie van efficiëntie maatregelen voor 2026.

2. De financiële consequenties van de begroting 2026 GGD Rotterdam Rijnmond mee te nemen in de begroting 2026 van de gemeente Albrandswaard.

5/5

Onderwerp: Begroting 2026 en Jaarrapportage 2024 GGD-RR Bezoekadres: GGD Rotterdam-Rijnmond Zalmstraat 7, Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Van: Secretaris Algemeen Bestuur GGD-RR E-mail: grggdmo@rotterdam.nl Retouradres: Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam

Per email verzonden T.a.v. de Griffie

Datum: 31 maart 2025

Geachte griffier/medewerker van de griffie, Hierbij stuur ik u, namens het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond, de begroting 2026 en de jaarrapportage van de GGD RotterdamRijnmond (hierna GGD-RR) toe. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGDRR van donderdag 27 maart jl. is de begroting vastgesteld en hebben de bestuursleden kennisgenomen van de jaarrapportage 2024. In eerdere vergaderingen is ook de mogelijkheid voor besparing op de GR GGD besproken, en die besparing is ook verwerkt in de huidige begroting. Procedure en planning zienswijzen Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) wordt de begroting door het Algemeen Bestuur naar de raden van alle deelnemende gemeenten gestuurd zodat de raden hun zienswijze ten aanzien van deze begroting kenbaar kunnen maken. Conform dezelfde WGR en de meest recente wijzigingen moeten de raden hiervoor 12 weken de tijd krijgen. Wij willen u vragen om de GGD-RR uiterlijk donderdag 26 juni a.s. uw eventuele zienswijze te doen toekomen. De zienswijzen kunnen gestuurd worden naar het volgende e-mailadres ter attentie van dhr.

Kees Quak: grggdmo@rotterdam.nl Bij het aanleveren van de zienswijzen op uiterlijk 26 juni, zijn deze nog op tijd om meegenomen te kunnen worden in de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op donderdag 3 juli a.s. Na deze vergadering zullen de zienswijzen (conform wettelijke voorschriften) toegezonden worden aan de Gedeputeerden van de Provinciale Staten. Ook als de raad afziet van een zienswijze, ontvangt de GGD-RR hiervan graag bericht zodat wij de Gedeputeerde Staten van de Provincie een volledig beeld kunnen geven ten aanzien van de ontvangen zienswijzen. De GGD-RR stuurt deze brief en bijlagen tegelijkertijd ook naar de verantwoordelijk bestuurders van het Algemeen Bestuur en de beleidsambtenaren omdat in de dagelijkse, gemeentelijke praktijk de begroting en het jaarverslag van een gemeenschappelijke regeling doorgaans via de colleges aangeboden worden aan de raden.

Blad: Datum:

2/2 31 maart 2025

Besparing Naar aanleiding van de opdracht vanuit de colleges heeft de GGD-RR inzichtelijk gemaakt welke besparingen mogelijk zouden zijn om een bijdrage te leveren aan de tekorten die gemeenten op de begroting voorzien vanaf 2026. Wat betreft de mogelijkheden en consequenties van besparingen is eerder schriftelijk een uitgebreide reactie via het college van Schiedam met alle colleges gedeeld. Omdat de GGD-RR al bij de vaststelling van de nieuwe 4-jarenbegroting gekozen had voor de wettelijke minimumvariant was reduceren van taken geen reële optie. Echter, door efficiencymaatregelen van het concern Rotterdam is er wel een daling van de overhead gerealiseerd op de concernondersteuning die voor de begroting van de GGD-RR middels lagere tarieven voor overhead zijn doorberekend aan de GR GGD-RR. In afstemming met het Algemeen Bestuur van de GGD-RR is daarmee op 12 december 2024 besloten dat de GGD-RR bij uitzondering en eenmalig afwijkt van de 4-jarige begrotingsdiscipline. Dit houdt in dat de GGD-RR de lagere overheadtarieven doorberekent in de prijzen van de producten. Uiteindelijk leidt dit tot een verlaging van de kosten voor het basistakenpakket waardoor de aangesloten gemeenten een lagere bijdrage betalen. Dit resulteert in een reductie van ca. 3,5% waarmee de gemeentelijke regeling een bijdrage levert aan de besparingsopgave van gemeenten.

Verder is besloten dat de GGD-RR vooralsnog geen aanvullende claim van ca. 1 miljoen EUR doet op basis van de onderbezetting van ca. 10 fte van het team infectieziektebestrijding (IZB) die vanuit de herziene VISI-berekening van Bureau Berenschot d.d. 2023 zichtbaar is gemaakt. Hiermee wordt indirect een verdere bijdrage geleverd aan de bezuinigingsopgave van gemeenten. Indexatie en correctie inwoneraantallen Zoals vermeld is het indexpercentage van 5,2% in de begroting 2026 verwerkt, conform de brief van de kring van gemeentesecretarissen van de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast zijn ook de inwoneraantallen aangepast op basis van de meest recente cijfers van het CBS. Jaarrapportage 2024 Anders dan bij een begroting wordt de jaarrapportage, conform de al eerdergenoemde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, slechts ter kennisname toegezonden en hoeven hier geen zienswijzen over te worden afgegeven door de raden. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend,

Dr. Y.T.H.P. van Duijnhoven Directeur GGD, Preventie & Welzijn

Begroting 2026 Basistakenpakket Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Begroting 2026 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond

CONCEPT 4.0 t.b.v. vaststelling in AB GGD-RR op 27-3-2025 MET VERWERKING VAN LAGERE OVERHEADTARIEVEN, INCLUSIEF INDEXATIE EN CORRECTIE VOOR INWONERAANTALLEN

Pagina 1 van 60

Inhoudsopgave 1.

Inleiding .....................................................................................................................................................................3

2.

De producten ........................................................................................................................................................... 7

3.

Gemeentelijke bijdragen ............................................................................................................................... 13

4.

Verantwoording .................................................................................................................................................. 29

Bijlagen.............................................................................................................................................................................. 31 Bijlage 1: Tarieven 2026 voor het basistakenpakket GGD-RR .......................................................... 32 Bijlage 2: Inwoneraantallen voor de berekening van gemeentelijke bijdragen .................... 33 Bijlage 3: Beschrijvingen basistaken............................................................................................................... 34 Bijlage 4: Wet publieke gezondheid ................................................................................................................. 59

Pagina 2 van 60

1. Inleiding

Pagina 3 van 60

Gemeenschappelijke regeling GGD-Rotterdam Rijnmond Aan de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (GR GGD-RR) nemen alle gemeenten in de regio Rijnmond deel: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Het werkgebied telt 1,35 mln. inwoners. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele werkgebied.

Wet publieke gezondheid De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen de GGD namens de gemeenschappelijke regeling de basistaken uitvoert voor de deelnemende gemeenten. De wet draagt het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten op tot uitvoering en continuïteit van de publieke gezondheidszorg en de samenhang hierbinnen te bevorderen. Verder moet vanuit deze taak de afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bevorderd worden. Ter uitvoering van de bij wet opgedragen taken draagt het college van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. In bijlage 4 wordt verder ingegaan op de details van de Wpg.

Pagina 4 van 60

Vierjarige begrotingscyclus Bij het opstellen van een begroting voor de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt gewerkt met een cyclus van vier jaar. Elke vier jaar wordt de begroting opnieuw opgebouwd. De keuzes voor de omvang van het basistakenpakket, de gehanteerde tarieven, de noodzakelijke ureninzet en overige kosten worden op basis van ervaringen van de vorige periode en eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving aangepast en aangescherpt. Gedurende 4 jaar wordt het basistakenpakket niet meer gewijzigd, tenzij onvermijdelijk door onvoorziene ontwikkelingen. Er wordt wel jaarlijks geïndexeerd conform het indexatiepercentage van de Kring van Gemeentesecretarissen. Gezien de financiële situatie is afgesproken om in afwijking van het reguliere proces de begroting eenmalig toch tussentijds aan te passen waardoor we vanaf 2026 een bezuiniging van ca € 0,42 mln. op het vaste deel van het takenpakket realiseren. In het AB van december 2024 is afgesproken dat de GGD de begroting volgens deze lijn voorlegt ter besluitvorming in maart waarbij dus reeds het principeakkoord hierop is gegeven. Door efficiencymaatregelen van het concern Rotterdam is er een daling van de overhead gerealiseerd op de concernondersteuning. Voor de begroting van de GGD betekent dit dat er lagere tarieven voor overhead worden doorberekend aan de GGD.

Afgesproken is dat de GGD bij uitzondering en eenmalig afwijkt van de 4-jarige begrotingsdiscipline. Dit houdt dat de GGD de lagere overheadtarieven doorberekent in de prijzen van de producten. Uiteindelijk leidt dit dus tot een verlaging van de kosten voor het basistakenpakket waardoor de aangesloten gemeenten een lagere bijdrage betalen.

Ontwikkelingen publieke gezondheid Ten opzichte van de voorgaande vierjarenbegroting is door het bestuur bij aanvang van de begrotingscyclus 2024-2027 gekozen voor een versteviging van het basistakenpakket. Als gevolg van de toenemende infectiedruk, aangepaste wet- en regelgeving en bijkomende werklast, was de huidige begroting niet meer toereikend om alle wettelijke basistaken die bij de GGD belegd zijn per 2024 en verder uit te voeren. Deze noodzakelijke versterking leidde tot meerkosten voor specifiek drie basistaken, te weten: • • •

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling (A1); GROP en crisisbeheersing (A3); Infectieziektebestrijding (B1).

Koers GGD 3.0 GGD 3.0 is gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in de regio Rijnmond. De nieuwe koers is gebaseerd op geleerde lessen van de coronacrisis en maatschappelijke trends en ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid. Naast dat de koers fundamentele elementen bevat om als GGD toekomstbestendig te zijn voor het beschermen van de publieke gezondheid, omvat het ambities om een gezonde leefstijl en leefomgeving in de regio te faciliteren. De nieuwe koers is door het AB GGD vastgesteld onder voorbehoud van financiële dekking door het Rijk. Toen financiering door het rijk uitbleef, is bij begroting 2024 gekozen voor versteviging van het huidige basistakenpakket zodat in ieder geval de wettelijke taken die bijdragen aan deze missie en visie geborgd waren. De GGD zoekt actief naar mogelijkheden via andere financiers om de missie en visie zoals verwoord in GGD3.0 verder stapsgewijs te kunnen verwezenlijken. Pagina 5 van 60

Plusproducten Gemeenten kunnen aanvullend op het basistakenpakket plusproducten op maat inkopen bij de GGD. Deze producten dragen bij aan het volksgezondheidsbeleid van de gemeenten of aan het gemeentelijk beleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten maken met de GGD indien gewenst afspraken over de inhoud en bijbehorende kosten van een aanvullend product voor een gemeente. Zo ontstaat een plusproduct op maat. De afspraken worden vastgelegd in een offertebrief. De producten worden weliswaar onder de merknaam van de GGD uitgevoerd maar worden in feite door de gemeente Rotterdam geleverd en zijn dan ook in juridische zin bilaterale afspraken tussen de gemeente Rotterdam en een andere (regio)gemeente. Momenteel worden de volgende plusproducten door verschillende gemeenten ingekocht: • • • •

Wmo-toezicht Gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving Nu Niet Zwanger Ophoging van de gezondheidsmonitor tot wijkniveau

Daarnaast levert de GGD aan de gemeente Rotterdam diverse plusproducten op het terrein van o.a. preventie. Deze plusproducten zijn inmiddels beschreven en indien andere gemeenten ook plusproducten zoals de wijk- of buurtgerichte aanpak willen afnemen is dat mogelijk. Een samenvatting van het basistakenpakket is te vinden in hoofdstuk 2. Een volledige uitwerking van alle basistaken is als bijlage bij de begroting gevoegd (het productenboek).

Pagina 6 van 60

2. De producten

Pagina 7 van 60

De begroting 2026 is gebaseerd op begroting 2025. In het kader van vierjarige afspraken voor de begrotingscyclus 2024-2027 is de begroting 2025 conform afspraak geïndexeerd. Dit volgens het afgegeven indexpercentage van de gezamenlijke kring van gemeentesecretarissen in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Samenstelling van het basistakenpakket Het basistakenpakket wordt in dit hoofdstuk kort omschreven. Een uitgebreide beschrijving van de afzonderlijke producten is opgenomen in het productenboek (bijlage 3).

Ondersteuning, advisering en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling 1. Bieden van inhoudelijke, procesmatige en bedrijfsmatige ondersteuning aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling; 2. Belangenbehartiging en deelname aan GGD GHOR Nederland (de landelijke ondersteuningsorganisatie voor alle GGD’en in Nederland); 1. Advisering aan de Directeur Publieke Gezondheid, algemeen bestuur en ambtenaren van de deelnemende gemeenten. Informatieverstrekking en website •

Vergroten van de kennis van burgers en organisaties over gezondheid, gezond gedrag en zorg. Insteek van de communicatie is drempelverlagend, gericht op het sturen van het gewenste gedrag.

•

Met gerichte communicatie sluiten we aan bij de belevingswereld van inwoners en bieden we een handelingsperspectief. We kiezen middelen passend bij de doelgroep en communiceren in de juiste toon en taal.

Integrale gezondheidsmonitor 0-100 jarigen en samenvattende kernboodschappen voor lokaal beleid •

Het in kaart brengen en op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren van de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

•

Het adviseren over gemeentelijk volksgezondheidsbeleid op basis van een integrale analyse van de gezondheidssituatie in de gemeenten.

GROP en crisisbeheersing •

Met het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) als intern crisisbeheersingsplan bereidt de GGD zich voor op kortdurende crisissen.

•

Door het inrichten van een additionele ‘waakvlam’ kan de GGD de impact van langdurige crisissen dempen, waardoor de ‘last’ van de crisis in het geheel minder wordt en beter hanteerbaar. Voor de crisisbeheersing zijn in totaal 3 fte extra aangesteld door de extra beschikbaar gestelde middelen bij begroting 2024.

Coördinatieteam Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) Pagina 8 van 60

•

Het doel van PSHi is vermindering of voorkomen van maatschappelijke onrust door het bieden van psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen (die niet onder de GRIPprocedure van de GHOR vallen). Daarnaast wordt ingezet op coördinatie bij PSHi incidenten (incidenten of zedenzaken, samenhangend met psychosociale klachten en/of gezondheidsproblemen).

Infectieziektebestrijding •

Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig bestrijden van infectieziekten.

•

Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling van infectieziekten, beleid, strategie en kennis op dit terrein ontwikkelen.

•

Het nemen van algemene preventieve maatregelen op het gebied van infectieziekten en waar nodig de bestrijding van infectieziekten coördineren.

Tuberculosebestrijding •

Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van tuberculose in het werkgebied door het vroegtijdig opsporen en behandelen van tuberculose en tuberculoseinfecties, surveillance van de verspreiding van tuberculose en het ontwikkelen van beleid en kennis.

Soa/hiv-preventie en -bestrijding •

Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) waaronder hiv (humaan immunodeficiëntievirus) en waar nodig bestrijden van soa en hiv.

•

Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling op het gebied van soa/hiv, beleid en kennis op dit terrein ontwikkelen en waar nodig de bestrijding van soa/hiv coördineren en het bevorderen van seksuele gezondheid bij mensen met een verhoogd risico.

Technische hygiënezorg

•

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door een veilige en hygiënische omgeving van basisvoorzieningen te controleren en indien nodig te bevorderen en adviseren.

Inspectie kinderopvang en gastouderopvang •

Toezicht op de kwaliteit van kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor gastouderopvang (VGO).

Medische milieukunde en collectieve advisering gezonde leefomgeving •

Het beschermen van de gezondheid van burgers door het contact met milieuverontreiniging te voorkomen/te beperken.

•

De GGD signaleert ongewenste situaties, geeft advies over gevaarlijke stoffen en werkt mee aan onderzoek.

Pagina 9 van 60

Voor omgevingskwesties die (bijna) de gehele regio raken zijn ervaren adviseurs met inhoudelijke en procesmatig expertise, tools en netwerk beschikbaar en actief, om inhoudelijk werkbare adviezen te geven voor een gezonde leefomgeving op regionale schaal. Het biedt een basiszekerheid voor inwoners van Rotterdam-Rijnmond, waar de regiogemeenten als collectief verantwoordelijkheid voor dragen.

Prestaties en kengetallen 2026 Waar mogelijk worden voor producten specifieke prestatieafspraken voor het betreffende jaar gemaakt. In geval van kengetallen betreft dit de verwachte ontwikkelingen. De prestatie-indicatoren, kengetallen en prestaties 2026 zijn weergegeven in de tabel hieronder. Basisproduct A1. Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

Omschrijving prestatie-indicator/kengetal

Prestatie/kengetal 2026

•

Tevredenheidscore GGD (Meting 2022: 7,7)

Tevredenheidscore > 7,5

•

Tijdige levering van halfjaarlijkse en jaarlijkse verantwoordings-rapportages

A2. Informatieverstrekking en website

A3. GGD GROP (GGD Rampen Opvangplan) en crisisbeheersing

•

Bezoekcijfers websites

•

Een actueel bijgewerkte website

•

Actuele social mediaplatforms;

•

Elk kwartaal een update voor communicatiecollega’s in de regio.

4

•

Aantal opgeleide crisisfunctionarissen

30

•

Aantal OTO-trainingen per GROP- en crisisbeheersing-proces

3

Aantal oefeningen crisisteam GROP en crisisbeheersing

1

•

Aantal gemeente-rapportages

13

•

Aantal presentaties /adviezen gemeenten op aanvraag

•

Aantal informatie aanvragen waarvoor verdiepende analyses nodig zijn op aanvraag

•

Aantal training/workshops over de Gezondheid in Kaart (op aanvraag)

•

Geactualiseerd productenboek. De toepasbaarheid wordt jaarlijks getoetst op basis van de voorgekomen incidenten en te verwachte ontwikkelingen

•

Minimaal aantal opgeleide PSHi coördinatoren

•

Aantal afgehandelde vragen van inwoners en/of professionals

2.000

•

Aantal meldingen meldingsplichtige infectieziekten volgens de Wet publieke gezondheid

1.000

• A4. Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

A5. Coördinatie Psychosociale Hulpverlening bij Ingrijpende gebeurtenissen

B1. Infectieziektebestrijding

175.000

10

Pagina 10 van 60

Basisproduct

B2. Tuberculosebestrijding

B3. Soa/hiv-preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

B4. Technische Hygiënezorg

Omschrijving prestatie-indicator/kengetal

Prestatie/kengetal 2026

•

Aantal uitbraken/clusters

550

•

Oefeningen ter voorbereiding op grootschalige uitbraken infectieziekten

3

•

Aantal meldingen van schepen/adviezen aan schepen (Maritime Declaration of Health (MDoH)-beoordelingen)

100

•

Aantal netwerkbezoeken (zorginstellingen en andere partners)

100

•

Aantal opgeleide zorgprofessionals

≥20

•

Aantal meldingen van tuberculosepatiënten

≥ 90

•

Aantal registraties van latente tuberculoseinfectie

≥ 90

•

Aantal cliëntcontacten

± 8.000 - 9.000

•

Aantal uitgevoerde tbc-verrichtingen/ onderzoeken (longfoto’s, Mantoux- en IGRAtesten)

± 6.000 - 6.500

•

Aantal BCG-vaccinaties

± 1.000- 1.500

•

Percentage tbc-patiënten dat behandeling voltooit

≥ 85%

•

Percentage geïnfecteerde personen dat preventieve behandeling voltooit

≥ 85%

Outreach •

Aantal trainingen deskundigheidsbevordering externe professionals

6

•

Aantal netwerkbezoeken (zorgorganisaties en andere partners)

100

•

Aantal jongeren bereikt bij gastles/voorlichting op school.

2.500

•

Aantal mensen bereikt op festivals/informatie-markt

1.500

•

Aantal mensen bereikt middels partnernotificatie

2000

•

Aantal adviezen aan burgers

100

•

Aantal adviezen aan professionals

130

•

Aantal hygiëne bezoeken (per categorie; verblijfsinrichtingen, asielzoekerscentra, seksinrichtingen, evenementen, overige)

100

•

Aantal bezoeken vergunningverlening tattoo-en piercing en PMU (permanente make up)

130

•

Aantal voorlichtingen

6

•

Aantal scheepsinspecties

1700

Pagina 11 van 60

Basisproduct

Omschrijving prestatie-indicator/kengetal

Prestatie/kengetal 2026

B5a. Medische Milieukunde

•

Aantal meldingen medische milieukunde

250

•

Aantal adviezen medische milieukunde

200

B5b. Collectieve advisering gezonde leefomgeving

•

Kennisbericht voor ambtenaren Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Milieu.

4 -maandelijks

•

Gemeentegrens-overstijgende adviestrajecten met impact op gezondheid van inwoners en een groot effect gebied.

3

•

Overleggen op intergemeentelijk, of op regionaal en landelijk niveau.

100

•

Inspecties kinderopvang en gastouderopvang Aantal onderzoeken

2.200

C1. Inspecties kinderopvang en gastouderopvang

Pagina 12 van 60

3. Gemeentelijke bijdragen

Pagina 13 van 60

Opbouw begroting De afspraken over de omvang en prijs van het basistakenpakket worden gemaakt conform een methode die samen met een begrotingswerkgroep vanuit de aangesloten gemeenten is ontwikkeld. Ook de begroting 2024-2027 is volgens deze methode opgesteld. Voor het opstellen van de basistakenbegroting GGD-RR ziet de rekensom er voor elke basistaak als volgt uit: Inwonerbijdrage = aantal uur personele inzet (Q)* uurtarief (P) + eventuele materiële kosten aantal inwoners in Rotterdam-Rijnmond Zowel het uurtarief als de uren personele inzet zijn geactualiseerd op basis van de ervaringen van de laatste jaren of de meest recente normen en op basis van de meest recente lonen. Bij het bepalen van de uurtarieven (P) is uitgegaan van integrale tarieven, waarbij deelnemende gemeenten niet alleen betalen voor de directe personeelskosten, maar ook naar evenredigheid meebetalen aan overhead en huisvesting. De tarieven zijn gebaseerd op het uurloon van een bepaalde schaal vermeerderd met de integrale overhead zoals die volgt uit het loonkostenmodel van de gemeente Rotterdam. Tevens is voor iedere basistaak doorgerekend welke personele inzet (in uren) en materiële kosten benodigd zijn. Daarmee is de hoeveelheid (Q) van de producten bepaald.

Er is in het basistakenpakket een onderscheid tussen het vaste deel van het basistakenpakket, waarvoor iedere gemeente een vast bedrag per inwoner betaalt. Dit betreft alle basistaken behalve inspecties kinderopvang. Laatstgenoemde vormt het variabele deel van het basistakenpakket. Dit variabele deel zal verschillen per gemeente, omdat het aantal locaties en het gewenste aantal inspecties per gemeente uiteenloopt.

Kosten basistakenpakket per gemeente voor 2026 Zoals afgesproken wordt het indexpercentage zoals afgegeven door de Kring van Gemeentesecretarissen van de gehele regio Rotterdam- Rijnmond gehanteerd. Dit zou mogen leiden tot een stijging van de uurtarieven met 5,2 % voor 2026. Conform afspraken die we maken wordt de begroting in de tussenliggende jaren van een vierjarenperiode alleen geïndexeerd conform het percentage dat volgt uit de jaarlijkse brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio Rijnmond (met uitzondering van onvermijdbare en exogene uitbreidingen). Door efficiencymaatregelen van het concern Rotterdam is er een daling van de overhead gerealiseerd op de concernondersteuning. Voor de begroting van de GGD betekent dit dat er lagere tarieven voor overhead worden doorberekend aan de GGD. Afgesproken is dat de GGD bij uitzondering en eenmalig afwijkt van de 4-jarige begrotingsdiscipline. Dit houdt in dat de GGD de lagere overheadtarieven doorberekent in de prijzen van de producten. Uiteindelijk leidt dit dus tot een verlaging van de kosten voor het basistakenpakket waardoor de aangesloten gemeenten een lagere bijdrage betalen.

Pagina 14 van 60

Vaste deel basistakenpakket Het vaste deel omvat alle basistaken met uitzondering van de taak kinderopvanginspecties en gastouderopvang. Het vaste deel van het basistakenpakket is het deel van het basistakenpakket dat voor elke gemeente gelijk is, gerelateerd aan het aantal inwoners, hoe meer inwoners hoe hoger de bijdrage dus is. Er wordt niet afgerekend op deze taken. De taken zijn “verzekeringsachtige” taken, waarbij de GGD de inzet levert ongeacht of het aantal inzetten of activiteiten hoger of lager is dan de vaste bijdrage. Dit principe is gebaseerd op het feit dat de GGD de formatie beschikbaar moet hebben om voor de regio de taken uit te voeren en op het feit dat de benodigde inzet, bijvoorbeeld door uitbraken van infectieziekten, fluctueert door de tijd en per gemeente. Het ene jaar is er meer inzet dan gemiddeld nodig in een gemeente, het andere jaar weer minder. De inwonerbijdrage voor 2026 voor het vaste deel van het basistakenpakket is als volgt: Productnaam

Inwonerbijdrage 2026

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 0,74

Informatieverstrekking en website

€ 0,12

GGD Rampenopvangplan (GROP) en crisisbeheersing

€ 0,54

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€ 0,42

Coördinatie Psych. Sociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen

€ 0,14

Infectieziektebestrijding

€ 4,19

Tuberculosebestrijding

€ 0,95

Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€ 0,49

Technische hygiënezorg

€ 0,39

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 0,68

Medische milieukunde

€ 0,37

Totaal

€ 9,04

Pagina 15 van 60

Per gemeente levert dit dan de volgende bedragen op voor het basistakenpakket

Productnaam

Albrandswaard

Barendrecht

Capelle a/d IJssel

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 19.737

€ 35.889

€ 50.746

Informatieverstrekking en website

€ 3.106

€ 5.648

€ 7.986

GGD Rampenopvangplan en crisisorganisatie

€ 14.441

€ 26.259

€ 37.128

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wet. onderzoek

€ 11.348

€ 20.635

€ 29.177

Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi)

€ 3.855

€ 7.010

€ 9.911

Infectieziektebestrijding

€ 111.993

€ 203.641

€ 287.940

Tuberculosebestrijding

€ 25.358

€ 46.109

€ 65.197

Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€ 13.130

€ 23.875

€ 33.758

Technische hygiënezorg

€ 10.473

€ 19.044

€ 26.928

Medische milieukunde

€ 18.118

€ 32.944

€ 46.582

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 9.942

€ 18.079

€ 25.562

Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

Pagina 16 van 60

Productnaam

GoereeOverflakkee

Krimpen a/d IJssel

Lansingerland

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 38.579

€ 22.007

€ 48.839

Informatieverstrekking en website

€ 6.071

€ 3.463

€ 7.685

GGD Rampenopvangplan en crisisorganisatie

€ 28.227

€ 16.102

€ 35.734

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wet. onderzoek

€ 22.182

€ 12.654

€ 28.081

Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi)

€ 7.535

€ 4.298

€ 9.539

Infectieziektebestrijding

€ 218.903

€ 124.873

€ 277.122

Tuberculosebestrijding

€ 49.565

€ 28.274

€ 62.747

Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€ 25.664

€ 14.640

€ 32.490

Technische hygiënezorg

€ 20.472

€ 11.678

€ 25.916

Medische milieukunde

€ 35.413

€ 20.201

€ 44.832

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 19.434

€ 11.086

€ 24.602

Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

Pagina 17 van 60

Productnaam

Maassluis

Nissewaard

Ridderkerk

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 26.925

€ 65.290

€ 35.478

Informatieverstrekking en website

€ 4.237

€ 10.274

€ 5.583

GGD Rampenopvangplan en crisisorganisatie

€ 19.700

€ 47.770

€ 25.957

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek

€ 15.481

€ 37.539

€ 20.398

Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi)

€ 5.259

€ 12.752

€ 6.929

Infectieziektebestrijding

€ 152.777

€ 370.464

€ 201.306

Tuberculosebestrijding

€ 34.592

€ 83.882

€ 45.581

Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€ 17.912

€ 43.433

€ 23.601

Technische hygiënezorg

€ 14.288

€ 34.646

€ 18.826

Medische milieukunde

€ 24.716

€ 59.932

€ 32.566

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 13.563

€ 32.889

€ 17.871

Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

Pagina 18 van 60

Productnaam

Rotterdam

Schiedam

Vlaardingen

Voorne aan Zee

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 496.815

€ 61.007

€ 57.072

€ 55.084

Informatieverstrekking en website

€ 78.181

€ 9.600

€ 8.981

€ 8.668

GGD Rampenopvangplan en crisisorganisatie

€ 363.500

€ 44.636

€ 41.757

€ 40.303

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek

€ 285.653

€ 35.077

€ 32.814

€ 31.672

Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi)

€ 97.036

€ 11.916

€ 11.147

€ 10.759

Infectieziekte- bestrijding

€ 2.819.019

€ 346.162

€ 323.835

€ 312.556

Tuberculosebestrijding

€ 638.295

€ 78.380

€ 73.324

€ 70.770

Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€ 330.502

€ 40.584

€ 37.966

€ 36.644

Technische hygiënezorg

€ 263.633

€ 32.373

€ 30.285

€ 29.230

Medische milieukunde

€ 456.049

€ 56.001

€ 52.389

€ 50.564

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 250.264

€ 30.731

€ 28.749

€ 27.748

Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

Pagina 19 van 60

Variabel deel basistakenpakket De bedragen voor inspecties kinderopvang en gastouderopvang per gemeente zijn uiteindelijk afhankelijk van het aantal locaties kinderopvang en het aantal en soort inspecties in een gemeente. Daarom is er bij deze taak geen vaste inwonerbijdrage per gemeente te bepalen, want deze is voor elke gemeente anders. Vanaf 2024 wordt een andere inkoopmethode gehanteerd voor de basistaak kinderopvanginspecties en gastouderopvang. Met deze inkoopstrategie betalen gemeenten boven op een jaarlijkse inkoop een verzekerings- bijdrage van 5% voor onvoorziene situaties. De bedragen voor kinderopvanginspecties in 2026 zijn gebaseerd op de inkoop voor 2025 omdat alleen door deze werkwijze de lagere overheadtarieven en indexatie op een juiste manier doorgevoerd konden worden. Onderstaand de bedragen per gemeente. 2026 Totaal kinderopvanginspecties inclusief verzekeringspremie

5% Verzekeringspremie

Albrandswaard

€ 38.428

€ 1.830

€ 36.598

Barendrecht

€ 102.952

€ 4.902

€ 98.050

Capelle aan den IJssel

€ 182.048

€ 8.669

€ 173.379

Goeree-Overflakkee

€ 125.637

€ 5.983

€ 119.654

Krimpen aan den IJssel

€ 72.155

€ 3.436

€ 68.719

Lansingerland

€ 152.620

€ 7.268

€ 145.352

Maassluis

€ 76.496

€ 3.643

€ 72.854

Nissewaard

€ 206.361

€ 9.827

€ 196.534

Ridderkerk

€ 126.204

€ 6.010

€ 120.195

Rotterdam

€ 1.640.616

€ 78.125

€ 1.562.491

Schiedam

€ 169.113

€ 8.053

€ 161.060

Vlaardingen

€ 165.931

€ 7.901

€ 158.029

Voorne aan Zee

€ 87.925

€ 4.187

€ 83.738

€ 3.146.485

€ 149.833

€ 2.996.652

Totaal

Begroting exclusief verzekeringspremie 2026 (op basis van inkoop 2025)

Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden

Let op: de bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn volgens afspraak indicatief. Voordat deze begroting in werking treedt, zullen het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties waarschijnlijk alweer zijn gewijzigd. Daarom maakt de GGD jaarlijks voor aanvang van ieder kalenderjaar met elke gemeente definitieve afspraken over de gewenste inkoop aan de hand van de situatie op dat moment (aantallen kinderopvanglocaties en benodigde soorten inspecties). Deze afspraken vervangen het bedrag in de begroting. De bedragen voor inspecties kinderopvang per gemeente zijn dus voorlopige bedragen in afwachting van de definitieve afspraken.

Pagina 20 van 60

Overzichtstabel van alle kosten van het basistakenpakket Om inzichtelijk te maken wat het totale pakket gaat kosten in 2026 zijn hieronder in een tabel per gemeente de kosten voor alle taken opgenomen, gebaseerd op de meest recent beschikbare bevolkingscijfers (CBS gegevens per 1 januari 2025), de indexatie conform de Kring van Gemeentesecretarissen (5,2% voor 2026) en de verwerking van de lagere tarieven door de lagere overheadkosten.

Productnaam

Albrandswaard

Barendrecht

Capelle a/d IJssel

GoereeOverflakkee

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 19.737

€ 35.889

€ 50.746

€ 38.579

Informatieverstrekking en website

€ 3.106

€ 5.648

€ 7.986

€ 6.071

GGD Rampenopvangplan

€ 14.441

€ 26.259

€ 37.128

€ 28.227

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek

€ 11.348

€ 20.635

€ 29.177

€ 22.182

Coördinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€ 3.855

€ 7.010

€ 9.911

€ 7.535

Infectieziektebestrijding

€ 111.993

€ 203.641

€ 287.940

€ 218.903

Tuberculosebestrijding

€ 25.358

€ 46.109

€ 65.197

€ 49.565

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€ 13.130

€ 23.875

€ 33.758

€ 25.664

Technische hygiënezorg

€ 10.473

€ 19.044

€ 26.928

€ 20.472

Medische milieukunde

€ 18.118

€ 32.944

€ 46.582

€ 35.413

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 9.942

€ 18.079

€ 25.562

€ 19.434

Totaal vaste deel basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)

€ 241.501

€ 439.133

€ 620.915

€ 472.044

Inspecties kinderopvang inclusief 5% verzekeringspremie

€ 38.428

€ 102.952

€ 182.048

€ 125.637

Variabel deel basistakenpakket (indicatief) 2026

€ 38.428

€ 102.952

€ 182.048

€ 125.637

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket voor tuberculosebestrijding

€

-

€

-

€

-

€

-

Extra inwonerbijdrage tuberculosebestrijding gemeente Rotterdam

€

-

€

-

€

-

€

-

Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

Pagina 21 van 60

Productnaam

Krimpen a/d IJssel

Lansingerland

Maassluis

Nissewaard

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 22.007

€ 48.839

€ 26.925

€ 65.290

Informatieverstrekking en website

€ 3.463

€ 7.685

€ 4.237

€ 10.274

GGD Rampenopvangplan

€ 16.102

€ 35.734

€ 19.700

€ 47.770

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek

€ 12.654

€ 28.081

€ 15.481

€ 37.539

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€ 4.298

€ 9.539

€ 5.259

€ 12.752

Infectieziektebestrijding

€ 124.873

€ 277.122

€ 152.777

€ 370.464

Tuberculosebestrijding

€ 28.274

€ 62.747

€ 34.592

€ 83.882

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€ 14.640

€ 32.490

€ 17.912

€ 43.433

Technische hygiënezorg

€ 11.678

€ 25.916

€ 14.288

€ 34.646

Medische milieukunde

€ 20.201

€ 44.832

€ 24.716

€ 59.932

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 11.086

€ 24.602

€ 13.563

€ 32.889

Totaal vaste deel basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)

€ 269.277

€ 597.587

€ 329.449

€ 798.872

Inspecties kinderopvang inclusief 5% verzekeringspremie

€ 72.155

€ 152.620

€ 76.496

€ 206.361

Variabel deel basistakenpakket (indicatief) 2026

€ 72.155

€ 152.620

€ 76.496

€ 206.361

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket voor tuberculosebestrijding

€

-

€

-

€

-

€

-

Extra inwonerbijdrage tuberculosebestrijding gemeente Rotterdam

€

-

€

-

€

-

€

-

Door afrondingen getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

Pagina 22 van 60

Productnaam

Ridderkerk

Rotterdam

Schiedam

Vlaardingen

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 35.478

€ 496.815

€ 61.007

€ 57.072

Informatieverstrekking en website

€ 5.583

€ 78.181

€ 9.600

€ 8.981

GGD Rampenopvangplan

€ 25.957

€ 363.500

€ 44.636

€ 41.757

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek

€ 20.398

€ 285.653

€ 35.077

€ 32.814

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€ 6.929

€ 97.036

€ 11.916

€ 11.147

Infectieziektebestrijding

€ 201.306

€ 2.819.019

€ 346.162

€ 323.835

Tuberculosebestrijding

€ 45.581

€ 638.295

€ 78.380

€ 73.324

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€ 23.601

€ 330.502

€ 40.584

€ 37.966

Technische hygiënezorg

€ 18.826

€ 263.633

€ 32.373

€ 30.285

Medische milieukunde

€ 32.566

€ 456.049

€ 56.001

€ 52.389

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 17.871

€ 250.264

€ 30.731

€ 28.749

Totaal vaste deel basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)

€ 434.097

€ 6.078.947

€ 746.466

€ 698.320

Inspecties kinderopvang inclusief 5% verzekeringspremie

€ 126.204

€ 1.640.616

€ 169.113

€ 165.931

Variabel deel basistakenpakket (indicatief) 2026

€ 126.204

€ 1.640.616

€ 169.113

€ 165.931

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket voor tuberculosebestrijding

€

-

€ 662.480

€

-

€

-

Extra inwonerbijdrage tuberculosebestrijding gemeente Rotterdam

€

-

0,99

€

-

€

-

€

Door afrondingen getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

Pagina 23 van 60

Productnaam

Voorne aan Zee

Totaal

Deelnemende gemeenten (excl. Rotterdam)

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 55.084

€ 1.013.466

€ 516.651

Informatieverstrekking en website

€ 8.668

€ 159.483

€ 81.302

GGD Rampenopvangplan

€ 40.303

€ 741.512

€ 378.013

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek

€ 31.672

€ 582.712

€ 297.059

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€ 10.759

€ 197.946

€ 100.910

Infectieziektebestrijding

€ 312.556

€ 5.750.592

€ 2.931.573

Tuberculosebestrijding

€ 70.770

€ 1.302.075

€ 663.780

Soa/hiv preventie en bestrijding/bevordering seksuele gezondheid

€ 36.644

€ 674.200

€ 343.698

Technische hygiënezorg

€ 29.230

€ 537.793

€ 274.159

Medische milieukunde

€ 50.564

€ 930.307

€ 474.258

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 27.748

€ 510.520

€ 260.256

Totaal vaste deel basistakenpakket (zonder extra bijdrage Rotterdam)

€ 673.998

€ 12.400.606

€ 6.321.660

Inspecties kinderopvang inclusief 5% verzekeringspremie

€ 87.925

€ 3.146.485

€ 1.505.869

Variabel deel basistakenpakket (indicatief) 2026

€ 87.925

€ 3.146.485

€ 1.505.869

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het basistakenpakket voor tuberculosebestrijding

€

-

€ 662.480

Extra inwonerbijdrage tuberculosebestrijding gemeente Rotterdam

€

-

€

-

€

-

€

-

Door afrondingen getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

Pagina 24 van 60

Extra bijdrage gemeente Rotterdam Voor de basistaak tuberculosebestrijding liggen de productiecijfers aanzienlijk hoger in Rotterdam dan in de overige gemeenten. Om die reden is er afgesproken dat de gemeente Rotterdam een extra inwonerbijdrage betaalt voor de extra formatie die nodig is voor de bovengemiddelde productiecijfers (na correctie voor de schaalvoordelen van het samen optrekken van Rotterdam en regiogemeenten binnen één gemeenschappelijke regeling). Deze afspraak wordt gecontinueerd in de begrotingscyclus 2024-2027.

Pagina 25 van 60

Vergelijking tussen 2025 en 2026 In 2026 stijgen de kosten door de indexatie maar dalen de kosten weer door de lagere overhead in het uurtarief. Per saldo is er daardoor een lichte stijging te zien. In de tabel is dit te zien door de kosten van 2025 en 2026 per basistaak weer te geven. Vaste deel basistakenpakket Productnaam

Totaalbedrag 2026

Totaalbedrag 2025

Verschil 20252026

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 1.013.466

€ 1.052.063

€ -38.597

Informatieverstrekking en website

€ 159.483

€ 151.599

€ 7.884

GGD Rampenopvangplan en crisisorganisatie

€ 741.512

€ 730.457

€ 11.055

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek

€ 582.712

€ 584.910

€ -2.198

Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi)

€ 197.946

€ 195.775

€ 2.171

Infectieziektebestrijding

€ 5.750.592

€ 5.680.878

€ 69.714

Tuberculosebestrijding

€ 1.302.075

€ 1.287.593

€ 14.482

Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€ 674.200

€ 665.710

€ 8.490

Technische hygiënezorg

€ 537.793

€ 531.122

€ 6.671

Medische milieukunde

€ 930.307

€ 920.200

€ 10.107

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 510.520

€ 505.144

€ 5.376

€ 12.400.606

€ 12.305.452

€ 146.846

Inspecties kinderopvang en inspecties gastouders incl. 5% verzekeringspremie

€ 3.146.485

€ 3.051.106

€ 95.379

Totaal variabel deel basistakenpakket

€ 3.146.485

€ 3.051.106

€ 95.379

Extra bijdrage Rotterdam tbv Tuberculosebestrijding

€ 662.480

€ 693.090

€ -30.610

€ 15.547.091

€ 15.356.557

€ 190.534

Totaal vast deel basistakenpakket

Totaal basistakenpakket Door afrondingen getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

Pagina 26 van 60

Productnaam

Inwonerbijdrage 2026

Inwonerbijdrage 2025

Verschil 20262025

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€ 0,74

€

0,77

€ - 0,03

Informatieverstrekking en website

€ 0,12

€

0,11

€ 0,01

GGD Rampenopvangplan en crisis

€ 0,54

€

0,54

€ 0,00

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€ 0,42

€

0,43

€ - 0,01

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€ 0,14

€

0,14

€ 0,00

Infectieziektebestrijding

€ 4,19

€

4,16

€ 0,03

Tuberculosebestrijding

€ 0,95

€

0,94

€ 0,01

Soa hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€ 0,49

€

0,49

€ 0,00

Technische hygiënezorg

€ 0,39

€

0,39

€ 0,00

Medisch milieukunde

€ 0,68

€

0,67

€ 0,01

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€ 0,37

€

0,37

€ 0,00

Totaal

€ 9,04

€

9,01

€ 0,03

Door afrondingen getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

Na de doorvoering van de overheadbesparing en de toepassing van de indexatie van 5,2% is er sprake van een geringe netto stijging van de bijdrage.

Pagina 27 van 60

Variabele deel basistakenpakket 2026

2025

Toezicht kinderopvang en gastouderopvang inclusief 5% verzekeringspremie

Toezicht kinderopvang en gastouderopvang inclusief 5% verzekeringspremie

Albrandswaard

€ 38.428

€ 49.424

Barendrecht

€ 102.952

€ 92.558

Capelle aan den IJssel

€ 182.048

€ 191.362

Goeree-Overflakkee

€ 125.637

€ 109.121

Krimpen aan den IJssel

€ 72.155

€ 82.811

Lansingerland

€ 152.620

€ 169.445

Maassluis

€ 76.496

€ 36.413

Nissewaard

€ 206.361

€ 204.190

Ridderkerk

€ 126.204

€ 87.416

Rotterdam

€ 1.640.616

€ 1.587.230

Schiedam

€ 169.113

€ 170.880

Vlaardingen

€ 165.931

€ 184.851

Voorne aan Zee

€ 87.925

€ 85.406

€ 3.146.485

€ 3.051.106

Totaal

Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.

De bedragen voor 2026 in deze tabel zijn gebaseerd op de aantallen inkoop voor 2025 en aangepast aan de nieuwe tarieven.

BTW-compensatie De gemeenschappelijke regeling GGD-RR kan gebruik maken van de zogeheten transparantieregeling; wat betekent dat de aan het lichaam in rekening gebrachte omzetbelasting (inkoop-BTW) naar de participerende gemeenten kan worden doorgeschoven, die op hun beurt deze omzetbelasting op het BTW-compensatiefonds (BCF) kunnen claimen. Gebruikmaking van de transparantieregeling is door de Belastingdienst goedgekeurd. Doorschuiven van omzetbelasting impliceert dat de hiervoor genoemde inwonerbijdragen inclusief doorschuif-BTW is. Op de voorschotnota’s zal deze compensabele inkoop-BTW zichtbaar worden gemaakt. Op grond hiervan kunnen de deelnemende gemeenten deze compensabele inkoop-BTW claimen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Let op: de bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn indicatief. De uiteindelijke bedragen zijn afhankelijk van het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties op jaarbasis.

Pagina 28 van 60

4. Verantwoording

Pagina 29 van 60

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Omdat de begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond alleen de bijdrage van de deelnemende gemeenten regelt en geen eigen balans kent (de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling is een onderdeel van de begroting van de Gemeente Rotterdam) is dit geen formele begroting in de zin van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Verantwoording aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren De GGD-RR legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de producten in een tussentijdse rapportage en het jaarverslag. Het jaarverslag is de definitieve jaarrapportage waarin ook verantwoording wordt afgelegd over de consequenties van de geleverde productie. De basistaken en prestaties die in de voorliggende begroting worden vastgesteld voor 2026 vormen de kern van de rapportages. Rapportage vindt waar mogelijk plaats per gemeente. Afwijkingen van deze kengetallen en prestaties zijn onderwerp van discussie. De eventuele extra af te nemen plusproducten worden bilateraal per gemeente verantwoord en niet in de verantwoordingsrapportages over de basistaken opgenomen.

Rotterdam als risicodrager Nagenoeg alle GGD-organisaties vallen onder een gemeenschappelijke regeling en zijn in feite “eigendom” van de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten zijn risicodragend voor de GGD-organisatie. Voor de GGD RotterdamRijnmond geldt dit echter niet. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van gemeente Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD. De GGD legt verantwoording af over de bedrijfsvoering aan het College van de gemeente Rotterdam.

Jaarrekening De begroting 2026 voor het basistakenpakket is in feite een overeenkomst tussen de gemeenschappelijke regeling GGD-RR en de gemeente Rotterdam voor de levering van de wettelijke taken. De gemeenschappelijke regeling besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de gemeente Rotterdam. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning alsmede het verzorgen van de financiële transacties. De GGD legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is onderdeel van de rekening van de gemeente Rotterdam. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt een tussentijdse rapportage en een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken. Omdat de gemeenschappelijke regeling geen eigen jaarrekening kent, kan ze in die zin, in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Pagina 30 van 60

Bijlagen

Pagina 31 van 60

Bijlage 1: Tarieven 2026 voor het basistakenpakket GGD-RR Uurtarieven Salarisschaal

Uurtarieven 2025 na index

Uurtarieven 2026 met lagere overhead en index

5

€ 86,96

€ 88,23

6

€ 88,76

€ 89,99

7

€ 93,11

€ 94,35

8

€ 100,15

€ 101,44

9

€ 107,27

€ 108,57

10

€ 114,82

€ 116,18

11

€ 124,73

€ 126,05

12

€ 134,52

€ 135,81

13

€ 142,42

€ 143,73

14

€ 151,96

€ 153,29

Pagina 32 van 60

Bijlage 2: Inwoneraantallen voor de berekening van gemeentelijke bijdragen

Gemeente

Totale bevolking

Albrandswaard

26.710

Barendrecht

48.568

Capelle aan den IJssel

68.673

Goeree-Overflakkee

52.208

Krimpen aan den IJssel

29.782

Lansingerland

66.093

Maassluis

36.437

Nissewaard

88.355

Ridderkerk

48.011

Rotterdam

672.330

Schiedam

82.559

Vlaardingen

77.234

Voorne aan Zee

74.544

Totaal

1.371.504

Bron: CBS Statline, peildatum 1 maart 2025

Pagina 33 van 60

Bijlage 3: Beschrijvingen basistaken • A.1 A.2 A.3 A.4 A.5

Ondersteuning en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling Informatieverstrekking GGD Rampen opvangplan (GROP) en crisisbeheersing Integrale gezondheidsmonitor Rijnmond Coördinatie Psychosociale Hulpverlening (PSi) •

B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Infectieziektebestrijding, hygiënezorg en milieu Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Soa/hiv-preventie en –bestrijding en bevordering seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Medische milieukunde en de Collectieve advisering gezonde leefomgeving

• C.1

Ondersteuning bestuur, advisering, crisisbeheersing en onderzoek

Inspecties kinderopvang en gastouderopvang Inspecties kinderopvang en gastouderopvang

Pagina 34 van 60

A. Ondersteuning bestuur, advisering, crisisbeheersing en onderzoek A1. Ondersteuning bestuur, advies en onderzoek Productsoort Basistaak Productverantwoordelijke Afdeling Strategie en Ondersteuning Wettelijke basis Wet publieke gezondheid Doel van het product Bieden van inhoudelijke, procesmatige en bedrijfsmatige ondersteuning aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Doelgroep van het product •

Bestuur gemeenschappelijke regeling;

•

Ambtelijke contactpersonen gemeenschappelijke regeling.

Activiteiten •

Voeren van het secretariaat van het algemeen bestuur & ambtelijk kernteam;

•

Voorbereiding agenda en stukken stuurgroep- en ander ad hoc bestuurlijk of voorbereidend ambtelijk overleg;

•

Advisering aan de Directeur Publieke Gezondheid, algemeen bestuur, dagelijks bestuur, en ambtenaren van de deelnemende gemeenten;

•

Uitvoeren van klanttevredenheidsenquête;

•

Coördineren en beantwoorden van vragen van de deelnemende gemeenten;

•

Opstellen van bestuurlijke memo’s en reguliere verantwoordingsrapportages;

•

Coördineren van afstemming en uitwisseling van informatie met en tussen andere GGD’en en GGD GHOR Nederland;

A. Werkzaamheden t.b.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet open overheid, Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en de Archiefwet. Prestatie-indicatoren/kengetallen •

Tevredenheidscore GGD boven 7,5. Meting 2022: 7,7;

•

Waardering wethoudersbezoeken

Pagina 35 van 60

A2. Informatieverstrekking en website Productsoort Basistaak Productverantwoordelijke Afdeling Strategie en Ondersteuning Wettelijke basis Wet publieke gezondheid Doel van het product Vergroten van de kennis van inwoners en organisaties over gezondheid, gezond gedrag en zorg. Insteek van de communicatie is drempelverlagend, gericht op het sturen van het gewenste gedrag. Met communicatie sluiten we aan bij de belevingswereld van inwoners en bieden handelingsperspectief. We kiezen middelen passend bij de doelgroep en communiceren in de juiste toon en taal. We werken hierin nauw samen met netwerkpartners en sleutelfiguren. Zo zijn de communicatieafdelingen van gemeenten in het werkgebied belangrijke partners om mee samen te werken en kennis te delen. Doelgroep van het product •

Alle inwoners van het werkgebied;

•

Specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, inwoners met lage SES);

•

Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs in het werkgebied.

Activiteiten •

Informeren en inspireren van inwoners en netwerkpartners via verschillende social media platforms;

•

Inspelen op actualiteiten en proactief content delen;

•

Het beantwoorden van algemene vragen die de GGD bereiken via diverse kanalen (via email, telefonisch e.d.) inclusief doorgeleiding van vragen naar vakspecialisten binnen de GGD;

•

Het beschikbaar stellen van informatie en cijfers over gezondheid en gezond gedrag via de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Prestatie-indicatoren/kengetallen •

Bezoekcijfers website;

•

Een actuele website;

•

Actuele social mediaplatforms;

•

Elk kwartaal een update voor communicatiecollega’s in de regio.

Pagina 36 van 60

A3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en crisisbeheersing Productsoort Basistaak Productverantwoordelijke Afdeling Strategie en Ondersteuning Wettelijke basis Wet publieke gezondheid (2008); Wet veiligheidsregio’s (oktober 2010) Doel van het product Met het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en crisisbeheersing als intern crisisbeheersingsplan bereidt de GGD zich voor op kortdurende crisissen. Door het inrichten van een additionele ‘waakvlam’ kan de GGD de impact van langdurige crisissen dempen, waardoor de ‘last’ van de crisis in het geheel minder wordt en beter hanteerbaar. Doelgroep van het product Alle inwoners van het werkgebied. Activiteiten GGD Rampen Opvang Plan a. Ten tijde van rampen en crises draagt de GGD zorg voor coördinatie en inhoudelijke uitvoering van de primaire processen die onder haar wettelijke verantwoordelijkheid vallen; b. De GGD maakt in het kader van deze coördinerende verantwoordelijkheid afspraken met andere (zorg)instellingen en houdt deze levend en actueel; c.

Doorlopende opleiding, training en oefening van GGD-crisisfunctionarissen, conform het aan het GROP en crisisbeheersing gekoppelde en jaarlijks bij te stellen OTO-plan; Crisisbeheersing Vastleggen en incorporeren van protocollen, werkwijzen en afspraken vanuit de tijdelijke corona Programma-organisatie binnen de reguliere GGD organisatie; Situatiebeoordeling volgens een transparante en multidisciplinaire methodiek: van gezondheidsrisico’s tot de politiek bestuurlijke risico’s; • • • • •