30. 314375 Raadsvoorstel Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard.pdf

Vanuit de Wet digitale overheid moeten onze websites en apps toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit betekent voor de website bijvoorbeeld een voorleesfunctie en scherp kleurcontrast, heldere navigatie en teksten op b1-leesniveau. De kosten zien we met name op het structureel inrichten van digitale toegankelijkheid binnen de organisatie, het (verplicht) structureel toetsen van de verschillende websites die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, het toegankelijk maken van Pdf-bestanden en het opleiden van medewerkers om websites toegankelijk in te richten. Het budget dat nodig is om eventuele gebreken die uit de toetsen naar voren komen te laten herstellen is hier niet in meegenomen. We verwachten daarnaast met de online ontwikkelingen ook extra kosten voor het toegankelijk maken van online dienstverlening. De personele inzet die nodig is om te digitaliseren/online formulieren te maken in het kader van de wet Mebv (inhuur, schaal 9). Toename complexiteit burgerzakenwerk. Toename werkzaamheden Burgerzaken. Als gevolg van landelijke ontwikkelingen zien we een verandering in het werk op Burgerzakengebied. Verhoogde aandacht voor kwaliteit. Vanuit het ministerie is er een verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de basisregistratie personen. Naast eigen controles ontvangen wij ook periodiek controlelijsten van het ministerie.

Aan de hand van deze lijsten controleren en corrigeren wij eventuele fouten in de basisregistratie. Complexiteit dossiers neemt toe. Door de internationalisering van de samenleving nemen dossiers met buitenlandse documenten toe. Denk hierbij aan geboorten, huwelijken, naturalisaties. Dit zorgt voor meerwerk omdat veel onderzoek nodig is. Ontwikkeling Adres-en Identiteitsfraude Burgerzaken. Op het gebied van adres en identiteitsfraude zijn en worden de procedures verder aangescherpt. Al enkele jaren neemt Albrandswaard deel aan de landelijk aanpak adreskwaliteit. De procedures en het beleid zijn goed op orde. Uit verscherpte controles blijkt dat adresfraude teruggedrongen kan worden. Nu informatie steeds meer digitaal verwerkt wordt en daarmee de burger meer op afstand komt, is er behoefte om adres- en identiteitsfraude goed te blijven herkennen. Dit zorgt voor een toename van het werk aan de achterkant van het klantcontact. Samenwerking met partners wordt verder onderzocht en uitgewerkt. 68

Door bovengenoemde ontwikkelingen zijn de werkzaamheden toegenomen. Dit vraagt extra capaciteit om het totaal aan werkzaamheden op een zorgvuldige manier te kunnen blijven uitvoeren. Het gevraagd budget ziet op 2022. In dit jaar wordt ook duidelijker wat dit voor de komende jaren betekent.

69

E. BEDRIJFSVOERING Onderstaand geven wij de financiële gevolgen voor onze bedrijfsvoering weer door een aantal (toekomstige) wijzigingen in de wet- en regelgeving en beleid. Deze ontwikkelingen staan/zijn hoofdzakelijk toegelicht in de begroting en tussenrapportage van de BAR-organisatie over respectievelijk 2021 en 2022. Financiële aspecten E. Bedrijfsvoering Product Omschrijving JZ en inkoop JZ en inkoop JZ en inkoop Cluster Mij 1 BAR bijdrage BAR bijdrage

SROI extra formatie WOO contactfunctionaris WOO juridische ondersteuning implementatie Formatie urgentie aanvragen Begroting 2022 Niet gehaalde ombuigingen 2022 en verder

Totaal Bedrijfsvoering

2022 -10.200 -7.100

Structurele gevolgen 2023 2024 -10.200 -10.200 -7.100 -7.100

2025 -10.200 -7.100

-8.400

-8.400

0

0

-11.800 -98.000

-11.800 -90.900

-11.800 -90.900

-11.800 -90.900

-90.000

-43.400

-46.800

-46.800

-225.500

-171.800

-166.800

-166.800

Juridische zaken en inkoop. SROI extra formatie. Het gemeentelijk beleid voorziet er in dat toepassing van Social Return on Investment in aanbestedingen ambitieus bijdraagt aan de uitvoering van de Participatiewet. De bijstelling is noodzakelijk omdat de huidige beschikbare formatie om ambitieus uitvoering te geven aan het SROIbeleid te beperkt is. Het gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid vermeldt dat inkoop plaats vindt met toepassing van Social Return on Investment (SROI). SROI is bedoeld om de participatie van arbeidsgehandicapten, uitkeringsgerechtigden of jongeren in het arbeidsproces te stimuleren. In contracten met een opdrachtsom vanaf € 50.000,- wordt een SROI-verplichting opgenomen. 5% van de opdrachtsom moet geïnvesteerd worden in het bieden van werkplekken aan de eerder beschreven doelgroep. SROI vormt daarmee een instrument in de uitvoering van de Participatiewet. Tevens biedt het bedrijven de kans concreet vorm te geven aan levend maatschappelijk plichtbesef. De BAR-organisatie beschikt op dit moment over onvoldoende formatie om uitvoering te geven aan het volledige SROI beleid van de gemeente. Waardoor een aantal mogelijkheden niet wordt benut. Daardoor wordt de volledige gemeentelijke SROI-ambitie niet gerealiseerd. Om volledig invulling te kunnen geven aan het beleid is 0,5 fte extra noodzakelijk.

Hiermee kan invulling worden gegeven aan het SROI beleid van de BAR-gemeenten. De kosten ad. € 50.000,- worden via de standaard verdeelsleutel verrekend. WOO Contactfunctionaris. De Wet Openbaar Bestuur (WOB) wordt vervangen door de Wet Open Overheid (Woo). In de Woo staat vermeld dat de gemeente de rol Woo-functionaris in de organisatie moet hebben belegd. De genoemde rol betreft een extra wettelijke taak. WOO juridische ondersteuning implementatie. De implementatie van de Woo wordt daarnaast beschouwd als een ingrijpende verandering die bestaande praktijken en overtuigingen raakt en moet ook als zodanig aangepakt worden. Werkprocessen moeten opnieuw ingericht worden, en de nieuwe manier van werken moet tussen de oren en in de praktijk van alle medewerkers gerealiseerd worden.

70

De duiding van categorieën in de Woo levert veel vragen op, de medewerkers zullen niet meteen in staat zijn zelf een oordeel te vormen of een document al dan niet openbaar gemaakt moet worden. Voor de verzoeken tot openbaarmaking onder Woo wordt een kortere termijn gehanteerd dan onder het huidige wettelijke kader (WOB). Er wordt rekening gehouden met een piekbelasting rond Wooverzoeken, procesbeheer, alsmede met juridische advisering bij actieve openbaarmaking. Daar is (tijdelijk) meer menskracht voor nodig. Het Rijk zal voor de implementatie van de Woo extra middelen beschikbaar stellen. De hoeveelheid moet blijken uit de Meicirculaire. Cluster Maatschappij 1 Urgentie aanvragen, extra formatie. Al enkele jaren neemt het aantal urgentieaanvragen voor een woning binnen Albrandswaard flink toe (van 25 aanvragen in 2016, naar 51 aanvragen in 2020). Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk vallen, qua woningaanbod, onder in de woningmarktregio Rotterdam. Binnen de woningmarktregio is een gezamenlijke verordening inzake de urgentie van kracht. Het behandelen van urgenties is een wettelijke taak, waaraan doorlooptijden verbonden zijn, namelijk binnen 8 weken dienst er een besluit te zijn op een aanvraag, tenzij er aanvullende informatie nodig is van de aanvragen. Dan wordt de termijn met maximaal 2 weken verlengd.

Ook het aantal telefonische vragen is ten opzichte van 2018 met 83% toegenomen. We zien dat met de huidige capaciteit de aanvragen niet meer binnen de wettelijke termijn afgehandeld kunnen worden. Daarom is er extra capaciteit nodig. Het gaat om een schaal 8 functie. De kosten hiervan worden geraamd op circa € 59.000,- euro per jaar. Op basis van de verdeelsleutel 2-1-2 worden de kosten verdeeld over Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Cluster Maatschappij 3 Wet inburgering. Op dit moment is een inburgeraar zelf verantwoordelijk voor de inburgering. Dit gaat veranderen en krijgt vorm in de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet heeft als streefdatum om te starten 1-1-2022. Daarna ligt de regievoering van de inburgering bij de gemeente. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. Bij de ingang van de nieuwe wet heeft de gemeente als regievoerder een belangrijke taak om de verschillende onderdelen van de inburgering op elkaar aan te sluiten. Dit heeft zijn weerslag op de uitvoering. Ook is de gemeente onder de nieuwe regelgeving verantwoordelijk voor de inkoop van het inburgeringsaanbod. Voorts heeft de verhoogde huisvestingstaakstelling 2021 de komende jaren effect op de druk die ligt op de capaciteit van de uitvoering. De nieuwe wet Inburgering maakt de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering.

Dit vereist nieuw beleid.

71

F. INVESTERINGEN Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsprogramma 2022-2025 zullen de vervangingsinvesteringen en de nieuwe investeringen bepaald worden. Hieronder schetsen wij de bekende ontwikkelingen van investeringen die financiële gevolgen hebben bij het opstellen van de programmabegroting 2022 en het meerjarig perspectief. Investering

Omschrijving

Cluster uitvoering.

Begraven. Ovv besluitvorming aanpak ventilatie scholen.

Ventilatie scholen. Totaal kapitaallasten

Structurele gevolgen 2022 2023 0 -6.500

2024 -6.500

2025 -12.000

0

-72.700

-72.700

-72.700

0

-79.200

-79.200

-84.700

Begraven. Bijstelling is nodig om capaciteit te waarborgen op de begraafplaats in Rhoon om te begraven in particuliere grafkelders. Daar er geen “gewone” particuliere graven kunnen worden gerealiseerd is het onontkoombaar grafkelders te realiseren en capaciteit te waarborgen voor het plaatsen van asbussen in het columbarium. Er is gekozen om te begraven in grafkelders i.v.m. de hoge grondwaterstand en de grondsamenstelling op de begraafplaats.Dit vergt een investering van € 125.000,- in 2022 en € 100.000,- in 2024. De kapitaallasten (afschrijving 20 jaar) zijn meegenomen. Ventilatie scholen. In mei 2021 komt er een voorstel voor de aanpak van de ventilatie op scholen. Deze aanpak vraagt een investering van € 1.281.600,-. Dit levert een structurele kapitaallast op met ingang van 2023 van 72.700 euro per jaar. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming wordt deze vast opgenomen als stelpost.

72

G. VOORGESTELDE DEKKING Om tot een materieel sluitende begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 te komen is de inzet van extra dekkingsmiddelen noodzakelijk. Voorstellen hiertoe zijn hieronder opgenomen. Product Cluster OLR

Omschrijving Verkeer, dekking middels budget regisseur.

Stelpost (10%) niet BAR bijdrage gehaalde bezuinigingen. Lagere bijdrage conform Bijdrage GR-Jeugd (verwachte) begroting GRJR. Totaal voorgestelde dekking:

73

2022

Structurele gevolgen 2023 2024

27.500

0

0

0

90.000

43.400

46.800

46.800

90.000

90.000

90.000

90.000

207.500

133.400

136.800

136.800

2025

H. GEVOLGEN GEMEENTELIJK BELASTINGBELEID Voor 2022 kunnen nieuwe maatregelen en keuzes gemaakt worden inzake ons gemeentelijk belastingsbeleid. Voor de tariefstellingen van afvalstoffen- en rioolheffing wordt de begroting 2022 opgesteld op basis van een kostendekkend uitgangspunt. De actuele ontwikkelingen voor de belangrijkste onderdelen van ons gemeentelijk belastinggebied schetsen wij hieronder. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid (H) Product Omschrijving OZB inkomsten Totaal

2022 p.m

Areaaluitbreiding.

Structurele gevolgen 2023 2024 p.m p.m.

2025 p.m

1. Afvalstoffenheffing Als gevolg van marktontwikkelingen zijn de kosten van het verwerken van huishoudelijk afval significant toegenomen en in een aantal gevallen zelfs verdubbeld. De tarieven voor het verbranden van huishoudelijk afval staan enorm onder druk: verwerkers verhogen hun tarieven en de overheid heeft een belasting ingevoerd op deze verbranding. De kosten voor verbranding zijn middels een quasiinbesteding vastgelegd voor de komende jaren. De belastingmaatregel, genomen om scheiding en hergebruik te stimuleren, zal naar verwachting progressief toenemen de komende jaren. Tegelijkertijd zijn de opbrengsten voor grondstoffen gedaald. Door de toename in tonnen grondstoffen is het nu merkbaar dat de vraag naar grondstoffen achter blijft. Ontwikkelingen zijn gaande en de verwachting is dat dit zich de komende jaren weer zal corrigeren en dat de vraag naar grondstoffen zal toenemen. Wij verwachten echter wel dat dit een negatief effect zal hebben op de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing voor bewoners. De exacte invloed zal jaarlijks worden geëvalueerd en inzichtelijk worden gemaakt bij de berekening van het definitieve tarief. Dit zijn landelijke ontwikkelingen. Het vergroot het belang van een doelmatig gemeentelijk afvalbeleid, want hiermee kan ervoor gezorgd worden dat de beïnvloedbare kosten zo min mogelijk stijgen.

Op 1 januari 2022 wordt daarom het variabele tarief ingevoerd. De scheidingsresultaten laten zien dat de implementatie van het nieuwe afvalbeleid tot nu toe (zoals nascheiding en de plaatsing van extra ondergrondse containers en GFT-cocons) zijn vruchten afwerpt. Met de invoering van het variabel tarief zullen deze resultaten nog meer verbeteren. Tevens is gekozen voor opt-insysteem om de totale hoeveelheid papier te verminderen. Op 1 oktober 2021 wordt de Ja/Ja-sticker ingevoerd, waarbij reclamefolders niet bezorgd mogen worden bij huishoudens in Albrandswaard tenzij via een Ja/Ja-sticker aan wordt gegeven dat zij deze wel willen ontvangen.

2. Rioolheffing In 2020 is er een nieuw GRP opgesteld en aan u voorgelegd. In het nieuwe GRP is er inzicht gegeven in de verwachte kostenontwikkelingen en welke gevolgen er zijn in de tariefstelling voor de rioolheffing.

3. Onroerende zaakbelasting Het bestaande beleid is dat wij de opbrengst van de onroerende-zaakbelasting (OZB) niet laten beïnvloeden door een waardedaling of waardestijging van het onroerende goed. Dit beleid wordt al geruime tijd consequent toegepast. De opbrengst onroerende zaakbelastingen, waarmee wij in de begroting rekenen, is 3% hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt bij de opbrengst rekening gehouden met de woningbouwplanning (areaaluitbreiding) en verminderingen op aanslagen (in verband met bezwaren).

74