Document · PDF

3. 396750 Raadsvoorstel 2e tussenrapportage 2021 Albrandswaard.pdf

Gemeenteraad AW 8 november 2021, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 5: Ingekomen stukken15.196 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorstel Onderwerp: 2e tussenrapportage 2021 Albrandswaard

College van burgemeester en wethouders 28 september 2021

Portefeuillehouder Marco Goedknegt

Zaaknummer 396750

Openbaar

E-mailadres opsteller: a.v.dam@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. De 2e tussenrapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen; 2. De programmabegroting 2021 te wijzigen met de volgende punten:  Programma Openbare orde, Veiligheid en Bestuur te verlagen met € 839.100  Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 606.600  Programma Buitenruimte te verhogen met € 287.900  Programma Financiën te verlagen met € 195.100  Programma Educatie te verlagen met € 38.300  Programma Sport te verhogen met € 103.200  Programma Sociaal domein te verhogen met € 732.500  De niet onder de programma’s vallende baten en lasten te verlagen met € 891.200

3. De financiële gevolgen uit de 2e tussenrapportage te verwerken in de programmabegroting 2021 en meerjarig in de programmabegroting 2022; 4. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2021 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen; 5. De investeringskredieten 2021 volgens bijlage 1 van de 2e tussenrapportage 2021 per saldo te verhogen met € 277.500 en de restantkredieten uit 2021 zoals opgenomen in bijlage 1 ter hoogte van € 26.500 beschikbaar te stellen in 2022; 6. De voltooide speerpunten uit de begroting 2021 en de voltooide moties af te sluiten. 7. De reserve kapitaallasten Beheer Openbare Ruimte met een bedrag van € 150.000 af te sluiten en hiervoor een nieuwe bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte te vormen.

1/7

Raadsvoorstel Inleiding De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. In de 2e tussenrapportage is een inschatting gemaakt van het budgetoverschot of –tekort per 31 december 2021. Beoogd effect Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument aan de Raad en het rechtmatig aanpassen van benodigde begrotingswijzigingen in de lopende begroting 2021 van Albrandswaard. Argumenten 1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2021 worden bijgesteld. Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen.

1.2 Het niet, of niet tijdig vaststellen van de 2e tussenrapportage kan tot gevolg hebben dat er rechtmatigheidsfouten ontstaan. De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan ten koste van de door de Raad gekozen en door de accountant gehanteerde tolerantiegrenzen. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle op de jaarrekening 2021.

2.1 De programmabegroting dient op (sub)programmaniveau geautoriseerd te worden door de Raad. De programmabegroting 2021 dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit de diverse wijzigingen in de (sub)programma’s die in de tussenrapportage genoemd en toegelicht staan.

2.2 Voor de verantwoording van baten en lasten dient het Besluit begroting en Verantwoording provincies en gemeente te worden gevolgd. In 2017 heeft er een wijziging in de regelgeving plaatsgevonden die aangeeft dat alle baten en lasten die direct verband houden met activiteiten die gericht zijn op externe klanten ten laste van de betreffende programma’s gebracht dienen te worden. Dit heeft tot gevolg dat het gedeelte van de BAR bijdrage (uren) dat betrekking heeft op deze activiteiten in deze tussenrapportage wordt verdeeld over de programma’s. Voor de gevolgen per programma wordt verwezen naar de tabel op pagina 25 van de tussenrapportage. Wanneer deze wijziging niet wordt doorgevoerd geeft dit bij het opstellen van de jaarrekening 2021 rechtmatigheidsfouten.

3.1

Een aantal financiële afwijkingen waarover gerapporteerd wordt is structureel van aard.

2/7

Deze afwijkingen hebben financieel niet alleen betrekking op de programmabegroting 2021 maar ook op de programmabegroting 2022. Om de afwijkingen rechtmatig te verwerken in de programmabegroting 2022 worden deze afwijkingen aan de raad aangeboden.

4.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren. In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben neutrale budgetwijzigingen tussen (sub)programma’s door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan de raad te worden aangeboden. Dit geldt ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen.

5.1

De investeringskredieten dienen geautoriseerd te worden door de Raad.

Per investering van de investeringslijst dient het college gemachtigd te worden voor de besteding van een krediet ten behoeve van investeringswerken. Door het machtigen van het college wordt deze autorisatie door de raad verstrekt.

5.2 Het overhevelen van restantkredieten is nodig om investeringen te kunnen afronden. In bijlage 1 van de 2e tussenrapportage staan de lopende investeringskredieten. In de budgetregels is vastgesteld dat een investeringskrediet éénmaal doorgeschoven mag worden naar het volgende jaar. Mocht een krediet toch langer nodig zijn, zal dit expliciet door de raad besloten moeten worden. In de bijlage is aangegeven welke kredieten overgeheveld dienen te worden naar 2022.

6.1

Het geheel van speerpunten en moties dient actueel gehouden te worden.

Met de Raad hebben wij afgesproken de afgewikkelde zaken door middel van vaststelling van de tussenrapportage in het monitorsysteem Pepperflow af te voeren. Over de afgewikkelde zaken wordt in het vervolg niet meer gerapporteerd. Op deze wijze blijft het overzicht van openstaande moties en speerpunten goed bewaard.

7.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om de bestemming van reserves te wijzigen. Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is een verantwoordelijkheid van de raad. De raad geeft hiermee goedkeuring om reserves te vormen en op te heffen. Overleg gevoerd met Wethouder Financiën Kanttekeningen N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen N.v.t.

3/7

Financiën De 2e tussenrapportage sluit met een saldo van € 234.100 positief. De financiële gevolgen op de verschillende beleidsprogramma’s zijn uitgewerkt in de tussenrapportage. Het begrotingssaldo van 2021 komt daarmee uit op € 1.255.100 negatief. Het verloop van het begrotingssaldo 2021 ziet er als volgt uit: Omschrijving Saldo primitieve begroting 1e wijziging 2021 Structurele gevolgen jaarrekening 2020 Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020

2021 -485.100 747.900 -140.600 1.611.400 234.100 -770.000 1.255.100

Gevolgen 1e tussenrapportage 2021 Gevolgen 2e tussenrapportage 2021 Totaal van de wijzigingen Saldo begroting na wijzigingen

De mutaties die opgenomen zijn in de 2e tussenrapportage zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillen beleidsprogramma’s. Een positief getal is een ophoging van het budget, een negatief getal is een verlaging van het budget. Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

-839.100 606.000 287.900 -195.100 -38.300 103.200 732.500 -891.200 -234.100

42.500 -108.000 -20.100 90.500 96.300 101.200

16.100 -38.900 90.500 81.300 149.000

20.300 -38.900 91.500 77.100 150.000

18.900 -35.100 91.500 78.500 153.800

Meerjarig geeft het begrotingssaldo na deze tussenrapportage het volgende beeld: Overzicht na 2e tussenrapportage 2021 Begrotingssaldo

2022 2023 2024 2024 570.600 685.000 495.600 695.300

Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2021: Minimabeleid Jeugdgezondheidszorg Lokale Jeugdhulp ZIN Bijdrage BAR Gemeenteraad

-60.000 -6.000 -24.500 -97.700 -41.100

4/7

-60.000 -6.000 -24.500 -97.400 -

-60.000 -7.000 -24.500 -97.400 -

Duurzaamheidseducatie Planmatig onderhoud wegen WABO vergunningen (baten) Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2021 Begrotingssaldo na 2e tussenrapportage 2021

-5.000 25.100 108.000 -101.200 469.400

Communicatie/participatie na besluitvorming .........

Bijlagen 1. 2e tussenrapportage 2021.pdf

5/7

38.900 -149.000 536.000

38.900 -150.000 345.600

35.100 -153.800 541.500

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: 2e tussenrapportage 2021 Albrandswaard

Zaaknummer: 396750

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 28 september 2021,

BESLUIT: 1. De 2e tussenrapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen;

2. De programmabegroting 2021 te wijzigen met de volgende punten:  Programma Openbare orde, Veiligheid en Bestuur te verlagen met € 839.100  Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 606.600  Programma Buitenruimte te verhogen met € 287.900  Programma Financiën te verlagen met € 195.100  Programma Educatie te verlagen met € 38.300  Programma Sport te verhogen met € 103.200  Programma Sociaal domein te verhogen met € 732.500  De niet onder de programma’s vallende baten en lasten te verlagen met € 891.200

3. De financiële gevolgen uit de 2e tussenrapportage te verwerken in de programmabegroting 2021 en meerjarig in de programmabegroting 2022;

4. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2021 met de bijbehorende inzet van reserves en voorzieningen vast te stellen;

5. De investeringskredieten 2021 volgens bijlage 1 van de 2e tussenrapportage 2021 per saldo te verhogen met € 277.500 en de restantkredieten uit 2021 zoals opgenomen in bijlage 1 ter hoogte van € 26.500 beschikbaar te stellen in 2022;

6. De voltooide speerpunten uit de begroting 2021 en de voltooide moties af te sluiten.

7. De reserve kapitaallasten Beheer Openbare Ruimte met een bedrag van € 150.000 af te sluiten en hiervoor een nieuwe bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte te vormen.

6/7

7/7

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

2 tussenrapportage 2021

-1-

-2-

VOORWOORD

Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage 2021. Wij rapporteren over de afwijkingen op de geplande realisatie van speerpunten van de begroting 2021 en voortgang afwikkeling van door de raad aangenomen moties. Daarnaast worden de financiële afwijkingen op de begroting 2021 weergegeven en toegelicht. De besluitvorming over de 1e tussenrapportage 2021 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 november 2021.

Albrandswaard, Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Hans Cats secretaris

drs. Jolanda de Witte burgemeester

-3-

-4-

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD ..............................................................................................................................3 INHOUDSOPGAVE .......................................................................................................................5 FINANCIEEL PERSPECTIEF ........................................................................................................6 PROGRAMMA’S ...........................................................................................................................7 TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN .......................................................8 RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN ........................................................... 10 TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN ............................................................. 12 RECAPITULATIE VAN DE BUDGETTAIRE NEUTRALE POSTEN ............................................. 22 BUDGETTAIR NEUTRALE WIJZIGINGEN.................................................................................. 24 BIJLAGEN .................................................................................................................................. 30 BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN .................................................................................

32 BIJLAGE 2 - TOTAAL OVERZICHT SPEERPUNTEN ................................................................. 36 BIJLAGE 3 - TOTAAL OVERZICHT MOTIES.............................................................................. 40 BIJLAGE 4 - CORONA................................................................................................................ 41 BIJLAGE 5 – STAND VAN ZAKEN OMBUIGINGEN ................................................................... 42

-5-

Financieel perspectief Voor u ligt de 2 Tussenrapportage 2021 over de periode januari tot en met augustus 2021. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 234.100 positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2021 komt daarmee naar verwachting uit op € 1.255.100 negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht “Recapitulatie financiële afwijkingen”. In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo weergegeven: Omschrijving Saldo primitieve begroting 1e wijziging 2021 Structurele gevolgen jaarrekening 2020 Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020 Gevolgen 1e tussenrapportage 2021 Gevolgen 2e tussenrapportage 2021 Totaal van de wijzigingen Saldo begroting na wijzigingen

2021 -485.100 747.900 -140.600 -1.611.400 234.100 -770.000 -1.255.100

-/- is nadelig De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2021 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget. Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal

2021 -839.100 606.000 287.900 -195.100 -38.300 103.200 732.500 -891.200 -234.100

-6-

2022 42.500 -108.000 -20.100 90.500 96.300 101.200

2023 16.100 -38.900 90.500 81.300 149.000

2024 20.300 -38.900 91.500 77.100 150.000

2025 18.900 -35.100 91.500 78.500 153.800

ROGRAMMA’S

-7-

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN Afwijkingen speerpunten Agenda van de Samenleving 2.1 Ruimtelijke ordening 21. 2.1.1a De Omgevingsvisie verder uitwerken in gebiedsprogramma's. 21. 2.1.1b Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1-1-2022 (inwerkingtreding OmgevingsWet). 21. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. 21. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie. 3.1 Buitenruimte 21. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan het afvalbeleidsplan. 21. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren verkeerveiligheid Stationsstraat. 21. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid. 21. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te maken van best-practise tools en vernieuwing. 21. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven. 3.2 Kunst & Cultuur 21.

3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities. 3.3 Maatschappelijk vastgoed 21. 3.3.1a Ontwikkelen strategische visie maatschappelijk vastgoed. 21. 3.3.1b Integraal Accomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed). 6.1 Sport 21. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop.

Status Kwaliteit Gestart G

Tijd O

Geld G

Startdatum 1-1-2021

Gestart

1-1-2021

Gestart

1-1-2021

50% G Status Kwaliteit G 50%

G Tijd G

O Geld O

1-1-2021 Startdatum 1-1-2021

25% Gestart

O G

G G

1-1-2021 1-1-2021

Gestart Gestart

O O Status Kwaliteit 50% O Status Kwaliteit 75% G

G G Tijd G Tijd O

G G Geld G Geld G

1-1-2021 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021

25% O Status Kwaliteit 25% G

O Tijd R

O Geld G

1-1-2021 Startdatum 1-1-2021

G O

21.6.1.1b Verdere ontwikkeling sportpark De Omloop: In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u ingestemd met de verplaatsing van sportpark de Omloop naar de locatie Omloopseweg Zuid. Deze locatie past binnen het aan de provincie gedane verzoek een locatie van 10 hectare voor een zuiver recreatieve ontwikkeling in de Rand van Rhoon op te nemen op de zogenaamde ‘3 ha kaart’. Het college heeft 6 juli 2021 een bestuursopdracht vastgesteld, waarin het proces voor de verdere uitwerking van uw besluit tot verplaatsing van het sportpark wordt vastgelegd. Op basis hiervan wordt nu een ambtelijke detailplanning gemaakt met als inzet dat het programma van eisen voor het sportpark met de daarbij behorende financiële onderbouwing aan het eind van het jaar aan u kan worden voorgelegd. De einddatum van 1 juli 2021 wordt niet gehaald, omdat het raadsbesluit op 31 mei 2021 is genomen. Wel verwachten wij aan het eind van het jaar het programma van eisen voor het sportpark, inclusief een financiële onderbouwing aan u voor te kunnen leggen. Het beeld van de voltooide speerpunten is: 1.2. Algemeen bestuur 21. 1.2.1a Besluit nemen over alternatief voor baliemeting. 3.1 Buitenruimte 21. 3.1.2f Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven. 3.2 Kunst & Cultuur 21. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over beheer en onderhoud.

7.2 Kwetsbare groepen 21. 7.2.1a Verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen, met name gericht op preventie en meedoen.

-8-

Status Kwaliteit G Status Kwaliteit Voltooid G Status Kwaliteit

Tijd G Tijd G Tijd

G Voltooid Status Kwaliteit Voltooid G

Tijd G

Geld G

Voltooid

Geld G Geld G Geld

Startdatum 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021

De stand van de moties: Moties

Status Kwaliteit 75% G 50% O 50% G

MOTIE - Cittaslow keurmerk. MOTIE - Onderzoek vraagwijzer en KCC. MOTIE - Voorrang sociale woningen.

Tijd O R R

Geld G G G

Startdatum

8-7-2019 7-10-2019 5-11-2018

Motie Vraagwijzer en en KCC. In het 3e kwartaal zullen afspraken worden gemaakt om knelpunten en overlap tussen KCC en Vraagwijzer te verminderen of te voorkomen. Naar verwachting zal de motie eind 2021 zijn afgedaan. Motie Voorrang sociale woningen. De uitvoering van de motie is meegenomen in het traject m.b.t. de nieuwe (regionale) Verordening Woonruimtebemiddeling. Op 29 juni 2020 heeft u de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vastgesteld. De nieuwe verordening biedt de ruimte om plaatselijk de urgentie van vergunninghouders te laten vervallen. Albrandswaard is echter wel verplicht aan de taakstelling voor het plaatsen van vergunninghouders te blijven voldoen. Zodra duidelijk is welke oplossingen er mogelijk zijn, leggen wij die aan u voor. Gereed zijn: Moties

Status Kwaliteit G G

MOTIE - 30 km zones MOTIE - Heroverweging herontwikkeling De Omloop

Voltooid Voltooid

-9-

Tijd G G

Geld G G

Startdatum

10-11-2020 5-10-2020

Recapitulatie van de financiële afwijkingen PRODUCT

OMSCHRIJVING

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Bijdrage BAR (uren) Zie overzicht BAR bijdrage) Bijdrage BAR (uren) Naar bijdrage BAR overhead Bijdrage BAR (uren) Verwerkt in begroting (stelposten) Bijdrage BAR (uren) Kosten Corona Bijdrage BAR (uren) Kosten Corona naar diverse exploitatiebudgetten Bijdrage BAR (uren) Uren voorziening riolering Bijdrage BAR (uren) Uren investeringen Gemeenteraad Kosten verliezingen en ipads nieuwe raadsleden Brandbestrijding Stijging inwonersbijdrage en aanpassing FLO Overige maatregelen Inhuur BOA's 2e kwartaal 2021 Overige maatregelen Inhuur BOA's 1e kwartaal 2021 Overige maatregelen Coronakosten BAR terugdraaien inhuur BOA''s Lasten burgerlijke stand Coronakosten BAR extra capaciteit back office Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Ongeregistreerd grondgebruik Extra verkopen WABO-vergunningen (baten) Uitgestelde vergunningsaanvragen ivm uitstel omgevingswet Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Programma 3 - Buitenruimte Duurzaamheidseducatie Aanleggen Tiny Forest op het schoolplein van de Grote reis en ODS Portland Culturele vorming Project CMK - kerkenvisie Culturele vorming Ondersteuning maatsch.org.

COVID Kunstobjecten beeldende vormgeving Onderhoudskosten Planmatig onderhoud wegen Doorschuiven investeringen verkeersveiligheid, bomenbuiurt, snelfietsroute Planmatig onderhoud wegen Doorschuiven investeringen reconstructie wegen Waterwegen planmatig onderhoud Doorschuiven investeringen besturingskast kanosluis Planning reiniging & afval Doorschuiven investeringen afvalbeleidsplan Planning reiniging & afval Dekking investeringen meerjarig Buitenruimte Programma 4 - Financiën Stelposten Aframen stelpost aanbesteding groenonderhoud Financiën

- 10 -

Structurele gevolgen 2023 2024

2022

-110.100 47.300

-224.000 96.300 126.300

2025

-189.200 81.300 91.800

-179.400 77.100 82.000

-182.700 78.500 85.300

-171.400 171.400 32.400 -39.900 -7.200 -15.700 -30.000 -46.000

-41.100

46.000 297.100

-17.000 -437.300

-42.500

-16.100

-20.300

-18.900

-130.000 -130.000

108.000 108.000

3.100 22.000

3.100 35.800

3.100 32.000

-34.000 34.000 38.900

-34.000 34.000 35.100

25.000 25.000 5.000

-5.000 -33.000 -60.000 -15.000

45.700 5.100 31.900 87.700

-108.000

-34.000 34.000 20.100

150.000 150.000

PRODUCT

OMSCHRIJVING

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Programma 5 - Educatie Peuterwerk algemeen Ouderbijdrage Educatie Programma 6 - Sport Exploitatie zwembad Minder huurinkomsten ivm COVID Sportbeleid Regeling ondersteuning maatschappelijke org.COVID-19 maatregelen Exploitatie zwembad Doorschuiven investeringen Gymlokaal Rhoon Doorschuiven investeringen Sport Programma 7 - Sociaal domein Vluchtelingenwerk trajecten Verhoogde taakstelling TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzak.kosten) Tegemoetkoming woonlasten (dekking algemene uitkering) Minimabeleid Bewindvoeringskosten/eenm.uitgaven levensonderhoud Schuldhulpverlening Minder dossiers en toestroom Jeugdgezondheidszorg Vaccinatie meningokokken Lokale Jeugdhulp PGB Minder gebruik PGB's Lokale Jeugdhulp ZIN Indexering tarieven lokaal gecontracteerde jeugdhulp Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Def.jaarrekening GR Jeugdhulp/extra aanpak wachtlijsten Volksgezondheid Aanpak eenzaamheid Wet BUIG uitkeringen Coronakosten extra capaciteit KCC Wet BUIG uitkeringen Coronakosten - uitvoeringskosten Inzet in wijkteams Coronakosten - 3fte urgente casuistiek Sociaal Domein Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten Algemene uitkering Meicirculaire BAR bijdrage - overhead Zie overzicht programma 1 BAR bijdrage - overhead Coronakosten inhuur tijdelijke kracht KCC1 Bestuursondersteuing Inhuur communicatie Bestuursondersteuing Inhuur adjunt-secretaris Overzicht: Niet

onder de programma's vallende baten en lasten TOTAAL Saldo 2e tussenrapportage 2021

- 11 -

-11.100 -11.100

Structurele gevolgen 2023 2024

2022

2025

-115.000

-55.100 -39.000 -60.000

-60.000

-7.000

-6.000

-7.000

-24.500 -189.200 -46.900 -17.300 -154.300 -23.300 -616.600

-24.500

-90.500

-91.500

-47.300 -5.500 -60.000 -45.500 -158.300 -1.576.300 234.100

-96.300

-81.300

-77.100

-78.500

-96.300

-81.300

-77.100

-78.500

-101.200

-149.000

-150.000

-153.800

-70.000 -45.000 26.000 74.600 100.600

25.000 80.000

105.000 1.045.000

1.045.000 1.810.400

TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN -/- is nadelig +/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR Bijdrage BAR uren € 110.100 -/- (incidenteel en structureel, zie onderstaand overzicht) BAR bijdrage (uren)

2e Tussenrapportage Positief Negatief

2022

Structurele gevolgen 2023 2024

2025

Nieuw e posten bijdrage BAR Digitale toegankelijkheid Back Office - extra inzet personele capaciteit voor complexere zaken Beveiliging Luchtfoto's Informatie & Automatisering - softw are Informatie & Automatisering - licenties (tarieven ICT-leveranciers) Informatie & Automatisering - E-diensten Woo - loonkosten cluster Juridische zaken en inkoop Social Return on Investment (SROI). Urgentieaanvragen w oningen Onregelmatigheidstoeslag BOA's Toename vergunningaanvragen ruimtelijke keten bij verkeer/milieu Gevolgen 2e tussenrapportage 2021

-11.200 -7.100 -200 -20.300 -20.800 -10.200 -7.000 -18.000 -15.300 -110.100

Reeds verw erkt in de begroting 2022 ev van AW (stelposten) Digitale toegankelijkheid Digitalisering persoonskaarten Back Office - extra inzet personele capaciteit voor complexere zaken Woo - incidentele gelden I&A softw are Woo - structuele gelden I&A softw are Woo - loonkosten cluster Juridische zaken en inkoop Social Return on Investment (SROI). Urgentieaanvragen w oningen Totaal stelposten

Totaal bijdrage BAR voor verdeling naar overhead Bijdrage BAR uren 57,02% programma 1 Bijdrage BAR overhead 42,98%

-110.100 -62.800 -47.300

-300 -7.100 -200 -40.700 -20.800 -10.200 -100 -100 -200 -18.000 -97.700

-7.100 -200 -40.700 -20.800 -10.200 -100 -100 -200 -18.000 -97.400

-11.200 -22.000 -15.000 -23.100 -17.500 -15.500 -10.200 -11.800 -126.300

-11.200

-22.400 -20.700 -15.500 -10.200 -11.800 -91.800

-17.300 -24.400 -7.100 -10.200 -11.800 -82.000

-16.300 -28.700 -7.100 -10.200 -11.800 -85.300

-224.000 -127.700 -96.300

-189.200 -107.900 -81.300

-179.400 -102.300 -77.100

-182.700 -104.200 -78.500

Digitale toegankelijkheid (structureel verwerkt in de begroting 2022) Vanuit de Wet digitale overheid moeten onze websites en apps toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Dit betreft zo’n 25% van de inwoners. Het gaat om mensen met een visuele beperking, doven en slechthorenden maar ook laaggeletterden en inwoners met een motorische stoornis. Zij hebben baat bij een website met bijvoorbeeld een voorleesfunctie, scherp kleurcontrast, heldere navigatie en teksten op b1-leesniveau. De kosten zien met name op het structureel inrichten van digitale toegankelijkheid binnen de organisatie, het verplicht structureel toetsen van de verschillende websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, het toegankelijk maken van pdf-bestanden en het opleiden van medewerkers om websites toegankelijk in te richten. Het budget dat nodig is om eventuele gebreken die uit de toetsen naar voren komen te laten herstellen is hier niet in meegenomen. Daarnaast is de verwachting dat met de online ontwikkelingen ook extra kosten moeten worden gemaakt voor het toegankelijk maken van online dienstverlening. Back Office - extra inzet personele capaciteit voor complexere zaken (2022 verwerkt in de begroting, verschil gecorrigeerd)

Door een toename van het aantal complexere vragen staat de capaciteit bij de Back Office steeds meer onder druk. Met name de internationalisering vraagt om dieper benodigde kennis en zorgt voor uitgebreidere procedures.

Dit resulteert in meer tijdsbesteding per dossier. De toegenomen aantallen betreffen adresonderzoeken (staat iemand op het juiste adres ingeschreven), naturalisaties (internationalisering) en briefadressen. De toename van de complexiteit is zichtbaar bij vrijwel alle producten, onder meer bij huwelijken, migratie en immigratie. De extra uren zullen ook ingezet worden voor het scherp krijgen van de statistische gegevens. Beveiliging De oude overeenkomst met de beveiliger is verlopen. Een nieuwe aanbesteding heeft geleid tot meer kosten doordat de uurtarieven in de beveiligingsbranche zijn gestegen. Luchtfoto’s De overeenkomst met het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) voor de verkoop van de luchtfoto’s is door het SVHW beëindigd. De betreffende inkomsten komen te vervallen. Informatie & Automatisering - software Veel grote leveranciers - waaronder Microsoft - hebben aangegeven in de tweede helft van 2021 een prijsverhoging door te gaan voeren die op sommige onderdelen oploopt tot 21%. Informatie & Automatisering - licenties (tarieven ICT-leveranciers) Het sterk toegenomen aantal personele wijzigingen leidt tot een hoger aantal uit te geven licenties. Het aantal actieve (licentie-)gebruikers is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen van 1.295 naar 1.385 en zal de komende tijd nog verder omhoog gaan.

De stijging kan als volgt worden verklaard: 

De laatste tijd wordt steeds meer software ingezet om processen te vereenvoudigen en te verbeteren (digitaliseren). Met het digitaliseren zijn ook meer licenties en onderhoudskosten gemoeid.



Van Microsoft zijn extra software pakketten in gebruik genomen om de clusters beter te ondersteunen zoals MS Teams (organisatie breed), Project Online (Maatschappij) en PowerBI (Maatschappij).



Een groot aantal leveranciers heeft de leveringsstructuur omgevormd naar licenties per aantal gebruikers waar voorheen werd gewerkt met bedrijfslicenties. Hierdoor stijgen de licentiekosten in het algemeen.

Informatie & Automatisering - E-diensten Aanschaf van ICT-middelen brengt jaarlijkse kosten met zich mee (gebruiksrecht). Deze worden betaald uit het software exploitatie budget van I&A. Dit budget bestaat uit de som van de lopende contractuele verplichtingen. Voor nieuwe producten of diensten dient daarom additioneel budget geregeld te worden. Eind 2020 is software voor E-diensten in gebruik genomen waarvoor geen dekking is geregeld. De extra jaarlijkse kosten bedragen voor Albrandswaard € 10.200. Woo – loonkosten cluster juridische zaken en inkopen & Social return on investement Structureel verwerkt in de begroting 2022, verschil gecorrigeerd.

Urgentieaanvragen woningen (structureel verwerkt in de begroting 2022, verschil gecorrigeerd) Sinds 2016 is het aantal urgentieaanvragen voor een woning in Albrandswaard flink toegenomen. De capaciteit voor het behandelen van aanvragen woonurgenties werd in 2016 - op basis van de aanvragen destijds - vastgesteld op 2 medewerkers. Het aantal aanvragen nam toe maar de uitvoeringscapaciteit niet. Daarnaast is ook het aantal telefoontjes toegenomen: van 478 in 2018, naar 707 in 2020. In het kader van goed werkgeverschap is het noodzakelijk de situatie voor de medewerkers werkbaar te houden. Daarom wordt voorgesteld de capaciteit voor het afhandelen van urgentieaanvragen met 1 fte uit te breiden. Onregelmatigheidstoeslag BOA's De BOA's zijn vanaf 2019 onregelmatig - in de avonduren en weekenden - gaan werken. Dat betekent dat zij een onregelmatigheidstoeslag bovenop hun loon krijgen. Tot nu toe is daar geen extra budget voor aangevraagd omdat vooraf de impact niet goed kon worden ingeschat. Op basis van 2020 blijkt dat gemiddeld € 3.720 per persoon onregelmatigheidstoeslag wordt uitbetaald. Dat komt ten laste van het loonkostenbudget. Omdat hiervoor geen budget beschikbaar is gaat dit ten koste van de activiteiten en ontwikkeling van het gehele cluster. Dat is niet wenselijk en daarom wordt extra budget gevraagd om de onregelmatigheidstoeslag te dekken.

De BOA’s worden steeds vaker onregelmatig ingezet. De vraag naar BOA’s wordt steeds groter vanwege de toenemende vormen van overlast. Om in te kunnen spelen op deze inzet wordt € 4.500 per BOA gevraagd ter dekking van de onregelmatige diensten. Het BOA-team bestaat uit 21 personen x € 4.500 wat uitkomt op een budgeverhoging van € 94.500. Dit bedrag wordt over de drie gemeenten verdeeld op basis het aantal BOA’s dat per gemeente is ingezet. Team Verstedelijking, Ondernemers- en Verblijfsklimaat (VOV) In de ruimtelijke keten heeft de toename aan vergunningaanvragen effect op de capaciteit bij met name verkeer binnen het Team VKM en milieu binnen het Team VOV. Vorig jaar is geprobeerd met het faseren van een aantal ontwikkelingen de (tijdelijke) toename op te vangen. Inmiddels is gebleken dat de toename niet beperkt blijft tot 2020 en worden er nu ook binnen verkeer en milieu grenzen overschreden. Er is een achterstand in werkzaamheden ontstaan die zonder inhuur in de tijd niet meer is weg te werken. Bijdrage BAR (uren) € 47.300 +/+ structureel (zie overzicht) Het aandeel overhead (42,98%) in de bijdrage aan de BAR wordt verantwoord in het onderdeel “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”.

BAR bijdrage (Coronakosten) € 171.400 -/- en € 171.400 +/+ incidenteel De bijdragen BAR inzake Corona worden gecorrigeerd naar de diverse exploitatiebudgetten binnen de programma’s. Bar bijdrage kosten Corona 2e tussenrapportage

Programma

Bedrag

Product

programma Back Office Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Inhuur BOA's handhaving coronamaatregelen - middelen terug naar gemeenten Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Klant Contact Centrum (KCC) Maatschappij Programma 7 - Sociaal domein Gereserveerde middelen uitvoeringskosten Tozo Programma 7 - Sociaal domein Wijkteam Albrandsw aard - urgente casuïstiek Programma 7 - Sociaal domein Inhuur Klant Contact Centrum 1 (KCC1) Niet onder de programma's vallende baten en lasten

Totaal te verdelen naar diverse exploitatiebudgetten

-17.000 46.000 -17.300 -154.300 -23.300 -5.500

-171.400

600311 - Lasten burgerlijke stand 614030 - Overige maatregelen 661000 - Wet BUIG 661000 - Wet BUIG 667115 - Inzet in w ijkteams 600530 - Overhead vanuit BAR

De toelichting van bovenstaande kosten zijn opgenomen onder de programma’s. Gemeenteraad € 7.200 -/- (2021) en € 41.100 -/- incidenteel Kosten voor activiteiten rond de verkiezingen (kieskompas, verkiezingskrant, debatavond en verkiezingsavond) worden eens in de vier jaar geraamd. Zo ook de kosten voor het afscheid van de oude raadsleden en het inwerken van de nieuwe gemeenteraad. Extra bij de kosten voor de verkiezingen in 2022 is de aanschaf van nieuwe iPads voor alle raadsleden en burgerleden. Deels vallen deze kosten in 2021 en deels in 2022. Brandbestrijding € 15.700 -/- incidenteel Er heeft een herberekening van de inwonersbijdrage plaatsgevonden op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020. Op 1 januari 2020 had Albrandswaard 25.591 inwoners, hierdoor stijgt de inwonersbijdrage met € 15.600. Daarnaast is er een hele kleine aanpassing doorgevoerd van de FLObijdrage. Per saldo is aanpassing van het budget met € 15.700 noodzakelijk. Overige maatregelen € 30.000 -/- incidenteel Sinds de coronacrisis wordt extra BOA-capaciteit ingezet op handhaving van de maatregelen. In 2020 werden deze kosten door het Rijk vergoed via het gemeentefonds. In 2021 is bekend geworden dat het Rijk voor de gedeeltelijke vergoeding van deze kosten de Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving in het leven heeft geroepen.

Deze regeling komt ten gunste van gemeenten en heeft als doel de coronahandhaving tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Voor de inzet van de extra BOA’s in het 1e kwartaal heeft het college in december 2020 akkoord gegeven, voorafgaand aan de bekendmaking van de regeling. Voor de inzet van de ingehuurde BOA’s in het 2e kwartaal 2021 werd beoogd volledig gebruik te maken van de aan te vragen dekking via de regeling. Uit een nadere toelichting bleek dat de vergoeding ‘slechts’ maximaal 120% van het minimumloon van een toezichthouder bekostigd over de periode 16 december 2020 t/m 1 oktober 2021. Omdat de regeling niet de totale kosten dekt, maar de inzet van 2 extra BOA's wel is gewenst, is voor de inhuurperiode van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021 extra budget nodig. Overige maatregelen € 46.000 -/- incidenteel In de 1e tussenrapportage is een brandzaak ad € 46.000 opgenomen. Deze brandzaak betrof de inhuur van BOA’s in het 1e kwartaal 2021. Het budget is overgeheveld van de gemeente naar de BAR, waar normaal gesproken de inhuur wordt verzorgd. Er is echter gebleken, dat de gemeenten subsidie kunnen krijgen voor de inhuur. Het is daarvoor wel van belang dat het om nieuwe contracten gaat. Dat wordt gerealiseerd door de inhuur te verzorgen vanuit de gemeenten. Een bijkomend gevolg is dat de brandzakenbudgetten teruggeboekt moeten worden naar de gemeenten.

Lasten burgerlijke stand € 17.000 -/- incidenteel (doorberekening BAR bijdrage Corona) Door toedoen van corona is extra personele capaciteit nodig (geweest) bij de teams Burgerlijke Stand en Basisregistratie Personen van de Back office voor het extra werk rondom huwelijken en naturalisaties. Huwelijken € 9.400 -/Als gevolg van de coronacrisis hebben veel bruidsparen hun huwelijk moeten afzeggen of wijzigen. Dit leidt tot veel extra werk. De werkdruk houdt onverminderd aan bij elke versoepeling/aanscherping van

de maatregelen. Voor 2022 wordt een groot aantal huwelijken verwacht die men in de meeste gevallen nu al aan het voorbereiden is. Naturalisaties € 7.600 -/Het afgelopen jaar zijn de afspraken voor aanvragen van naturalisaties zoveel als mogelijk alleen maar uitgevoerd indien dit strikt noodzakelijk was. Dit om zo min mogelijk onnodige bewegingen te hebben. Bij de aanvragen gelden echter termijnen die ervoor zorgen dat de afspraken niet langer uitgesteld kunnen worden. Dit betekent dat de werkdruk de komende maanden hoger is dan gemiddeld.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE Ongereigistreerd grondgebruik - € 25.000 incidenteel Door extra verkoop van ongeregistreerd grondgebruik vallen de opbrengsten hoger uit. WABO-vergunningen (baten) - € 130.000 -/- (2021), € 108.000 +/+ (2022) incidenteel In verband met uitstel van de Omgevingswet zijn vergunningaanvragen uitgesteld.

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE Duurzaamheidseducatie € 5.000 +/+ (2021) € 5.000 -/- (2022) incidenteel Met de IVN is een overeenkomst getekend voor het aanleggen van een Tiny Forest op het schoolplein van de Grote reis en ODS Portland. De aanleg is gepland voor het voorjaar 2022, daarom wordt voorgesteld € 5.000 af te ramen voor 2021 en bij te ramen voor 2022. Culturele vorming € 33.000 -/- incidenteel De verhoging van het budget betreft de uitvoering van het project CmK-3 in Albrandswaard. Er is een decentralisatie uitkering (via algemene uitkering) van € 25.000 toegekend vanuit de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed voor het opstellen van een kerkenvisie in Albrandswaard. Culturele vorming € 60.000 -/- incidenteel De raad heeft ingestemd met het voorstel om geld beschikbaar te stellen om maatschappelijke organisaties te ondersteunen de gevolgen van de COVID-maatregelen op te vangen, zodat het voorzieningenaanbod voor inwoners op peil blijft. Op basis van de signalen van onze maatschappelijke partners hebben we een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten van de diverse subsidies voor partijen in de culturele sector. Dit is echter een grove schatting, omdat de aanhoudende maatregelen nog altijd invloed hebben op de mogelijkheden om inkomsten te genereren. Bij de jaarrekening zal blijken in hoeverre de verdeling klopt en zullen financiële afwijkingen worden toegelicht.

Kunstobjecten beeldende vormgeving € 15.000 incidenteel Het kunstobject “de Rode Boog” aan de Rhoonse baan is in de zomervakantie geïnspecteerd waarbij een aantal onderhoudswerkzaamheden zijn vastgesteld. Hierbij gaat het onder andere om het schoonmaken, bewerken van mechanische beschadigingen, coaten en in kleur afwerken van het kunstobject.

Planmatig onderhoud wegen € 45.700 +/+ structureel € 3.100 +/+ In 2021 zullen de afschrijvingslasten lager uitvallen wegens het vanuit 2020 doorschuiven van investeringen voor met name het verhogen van de verkeersveiligheid, de renovatie bomenbuurt en de snelfietsroute F15. Van dat laatste vallen meerjarig de afschijivngen iets mee vanwege extra baten in 2021. Planmatig onderhoud wegen € 22.000 +/+ (2022), € 35.800 +/+ (2023/2024), € 32.000 +/+ (2025) Als gevolg van corona heeft men verder de meerjarenplanning van de recontructies van wegen aan moeten passen. Dit levert wel een voordeel voor de afschrijvingen op van € 22.000 in 2022 tot € 32.000 in 2025. Zie ook de toelichting bij de staat van investeringskredieten uit de 1e tussenrapportage. Waterwegen planmatig onderhoud € 5.100 +/+ incidenteel De nieuwe besturingskast voor de kanosluis is pas in 2021 geplaatst (uitgesteld geweest op vandalisme tijdens jaarwisseling te voorkomen. Dit scheelt in 2021 eenmalig € 7.000 aan afschrijvingslasten. Restant van het verschil zit in de bijstelling afschrijvingen van de beschoeiingen. Planning reiniging en afval € 31.900 +/+ structureel (meerjarig € 34.000 -/-) Door de uitloop van de investeringen 2020 voor het afvalbeleidsplan is er in 2021 een voordeel op de afschrijvingslasten. Vanaf 2022 stijgen deze lasten weer omdat er meer ondergrondse containers nodig waren dan begroot.

Meerjarig worden deze kosten gedekt door het tarief.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN Stelposten € 150.000 +/+ incidenteel (structureel verwerkt in de begroting 2022) Het aframen van deze stelpost nieuwe aanbesteding groenonderhoud is al in de concept begroting 2022 doorgevoerd omdat de verhoging lager bleek uit te vallen dan vooraf ingeschat. Dit bedrag kan nu dus ook voor 2021 worden afgeraamd en ten gunst van het lopende jaar worden gebracht.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE Peuterwerk algemeen € 11.100 -/- incidenteel Vanuit het steunpakket Corona hebben wij eenmalig budget gekregen om de ouderbijdrage te bekostigen van de kinderopvang. Vergoeden eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen: peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie (VE). Gemeenten ontvangen van het Rijk via steunpakketen middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden.

PROGRAMMA 6, SPORT Exploitatie zwembad € 70.000 -/- incidenteel In verband met Covid is het zwembad van januari tot en met medio maart gesloten geweest waardoor ca € 70.000 minder huurinkomste n zijn. In de periode daarna is het zwembad wel open geweest voor

zwemlessen, maar hebben sommige kwetsbare doelgroepen hun activiteiten opgeschort tot na de zomer. De financiële gevolgen over geheel 2021 zijn nog niet in beeld. Sportbeleid € 45.000 -/- incidenteel De raad heeft ingestemd met het voorstel om geld beschikbaar te stellen om maatschappelijke organisaties te ondersteunen de gevolgen van de COVID-maatregelen op te vangen, zodat het voorzieningenaanbod voor inwoners op peil blijft. Zie raadsvoorstel 252015. Op basis van de signalen van onze maatschappelijke partners hebben we een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten van de diverse subsidies voor de sportwereld. Wij horen dat de sport het, o.a. door de lange horecasluiting, moeilijk heeft omdat er minder inkomsten gegenereerd konden en kunnen worden. Dit is echter een grove schatting, daar de schade in de sportsector door rijksmaatregelen gedeeltelijk buiten het zicht van de gemeente is gebleven. Bij de jaarrekening zal blijken in hoeverre deze inschatting klopt en zullen financiële afwijkingen worden toegelicht. Exploitatie zwembad € 26.000 +/+ incidenteel Het in 2020 geraamde krediet voor de renovatie van het zwembad is grotendeels naar 2021 doorgeschoven. Daarnaast is per raadsbesluit van 5 oktober 2020 een extra krediet beschikbaar gesteld van € 426.000. Een en ander levert voor 2021 een voordeel op de afschrijvingslasten op.

Voor jaren daarna betekent het een verhoging van die lasten van € 21.300 welke binnen de exploitatie van het zwembad opgevangen worden. Gymlokaal Rhoon € 74.600 +/+ incidenteel Als gevolg van COVID-19 is een aantal werkzaamheden voor de nieubouw van het gymlokaal Rhoon niet uitgevoerd. Deze worden medio 2021 na verruiming van de maatregelen alsnog gerealiseerd. Voor de exploitatie in 2021 betekent dit wel dat de afschrijvingskosten een jaar opschuiven.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN Vluchtelingenwerk trajecten € 55.100 -/- incidenteel De gemeente voorziet in de maatschappelijke begeleiding van gehuisveste vergunninghouders. De rijksmiddelen hiervoor worden verstrekt middels de meicirculaire met een vertraging van 1 jaar (t-1). De verhoogde taakstelling in 2021 leidt tot een hogere bijraming dan het bedrag dat dit jaar verstrekt wordt. Het totaalbedrag van € 55.100 bestaat uit € 26.100 uit de meicirculaire en € 29.000 om de meer gehuisveste mensen in vergelijking met 2020 te dekken. TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzak.kosten) € 39.000 -/- incidenteel Vanaf maart 2021 is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in werking getreden. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke woonlasten niet meer kunnen betalen. Het gaat hierbij om woonlasten als huur of hypotheek en kosten voor gas, water, licht en internet. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming van € 1.500 of € 3.000, afhankelijk van de hoogte van noodzakelijke kosten van de aanvrager. In de raadsinformatiebrief van 15 juni is de gemeenteraad geïnformeerd over de beleidsregels TONK.

De regeling geldt tot oktober van 2021. Voor deze periode heeft het Rijk in de eerste instantie een totaal budget van € 260 miljoen beschikbaar gesteld en wordt over gemeenten verdeeld op basis van de verdeelsleutel minima en wordt in twee tranches vrijgegeven. In de meicirculaire is € 65 miljoen verdeeld over de gemeenten. Voor gemeente Albrandswaard komt dit voor de eerste tranche neer op € 39.000. In de tweede tranche wordt het resterende budget van € 195 miljoen over gemeenten verdeeld. Minimabeleid € 60.000 -/- structureel De uitgaven op het minimaonderdeel bijzondere bijstand en de zorgverzekering voor minima stijgen waardoor deze bijraming wordt gevraagd. Bewindvoeringskosten en uitgaven levensonderhoud geven een substantiële stijging van de uitgaven bijzondere bijstand (€ 20.000). Voor de zorgverzekering zijn de vaste kosten gestegen maar ook het aantal deelnemers (€ 40.000) Schuldhulpverlening € 25.000 +/+ incidenteel In vergelijking met 2020 is het gemiddeld aantal dossiers, dat in behandeling is, in 2021 lager. Dit resulteert in minder kosten. Daarnaast blijft de verwachte toestroom ten gevolge van de Corona crisis vooralsnog uit. Jeugdgezondheidszorg € 7.000 -/- structureel (2022/2023 € 6.000 -/- en 2024/2025 € 7.000 -/-) Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten.

De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voor Albrandswaard gaat het in 2021, 2022 en 2023 om € 6.000, en in de jaren 2024 en 2025 om € 7.000. Daarnaast is in 2021 voor Albrandswaard eenmalig € 1.000 toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde ‘informed consent procedure RVP’. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Lokale Jeugdhulp PGB € 80.000 +/+ incidenteel Vanuit het wijkteam wordt – vanuit het principe dat ZIN-voorliggend is – toegeleid naar ZINgecontracteerd aanbod. PGB’s worden o.a. ingezet als ZIN-aanbod niet voorhanden is of als cliënten een beroep doen op identiteits gebonden zorg. Er is weinig gebruikt gemaakt van PGB’s hetgeen heeft geresulteerd in een overschot van € 144.700. Vanuit het wijkteam wordt wel verwacht dat er vanwege de corona-situatie in 2021 nog een groter beroep op uitgestelde zorg wordt gedaan. Geadviseerd wordt € 80.000 af te ramen. Lokale Jeugdhulp ZIN € 24.500 -/- structureel Conform collegebesluit zullen de tarieven voor de Lokale Jeugdhulp geïndexeerd worden.

In het collegevoorstel (‘Indexering tarieven lokaal gecontracteerde jeugdhulp 2021 Albrandswaard’, BBVnummer 251970) is het voorlopig OVA-percentage van 3,24% vermeld. Dit OVA-percentage is verlaagd naar 2,01%. Na toepassing van dat percentage is de indexering LJH lager uitgevallen van € 39.600 naar € 24.500.

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 189.200 -/- incidenteel De definitieve jaarrekening van de GR Jeugdhulp Rijnmond 2020 is circa 6 miljoen hoger dan de voorlopige jaarrekening. Dit heeft te maken met hogere kosten voor het landelijk contract en ambulante specialistische jeugdhulp, voor Albrandswaard betreft dit een extra bijdrage van € 71.100. Voor 2021 is de begroting van de GRJR gewijzigd, het gaat om een extra investering van 7,5 miljoen om de wachtlijsten te verlagen. De bijdrage van Albrandswaard hierin is € 118.100. Dekking hiervoor zijn de extra middelen die bij de meicirculaire vanuit het Rijk zijn ontvangen voor de aanpak van de wachtlijsten. Volksgezondheid € 46.900 -/- incidenteel Het college heeft besloten om € 46.900 uit de Coronamiddelen toe te voegen aan het budget van Albrandswaard tegen eenzaamheid. Met deze middelen wordt de aanpak eenzaamheid per direct geïntensiveerd om de gevolgen van de Coronamaatregelen te bestrijden. Dekking uit vierde Corona steunpakket conform collegebesluit. Coronakosten BAR bijdrage 2e tussenrapportage Wet BUIG uitkeringen € 17.300 -/- incidenteel (doorberekening BAR bijdrage Corona) Het KCC Maatschappij heeft sinds COVID-19 verruimde openingstijden. In die periode is het aantal inkomende telefoongesprekken sterk toegenomen en kan dit niet worden opgevangen met huidige capaciteit.

Om het aantal vragen van de inwoners en ondernemers te kunnen beantwoorden, is extra capaciteit nodig. Gelet op de doorlooptijd van de TOZO alsmede de TONK, is via brandzaak van 15 februari 2021 gevraagd om extra middelen waarmee extra capaciteit (3FTE) ingezet kan worden voor 4 maanden. Verdeelsleutel aantal TOZO-uitkeringen/aanvragen realisatie 2020 (voorlopig) gebruikt. Wet BUIG uitkeringen € 154.300 -/- incidenteel (doorberekening BAR bijdrage Corona) De rijksbijdrage die de gemeente ontvangen heeft in 2020 voor de uitvoeringskosten TOZO voor 2020 en 2021 was € 236.000 hoger dan de gemaakte kosten in 2020 en moest volgens de TOZO-regeling als bate in de jaarrekening verantwoord worden. Dit bedrag wordt nu weer beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten in 2021. Sinds de uitbraak van de Covid-19 zien we een toename van werkzaamheden voor de clusters Maatschappij. Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren, waren we genoodzaakt om externe inhuur te plegen. Het betreft meerdere werkzaamheden, zoals uitvoering aan de TOZO-regelingen (Uitkeringsadministratie, Poort en Inkomen etc.). Vanwege de vele vragen vanuit onze inwoners is het KCC ook in de middagen geopend, hiervoor is extra inzet nodig. Daarnaast is een toename van casuïstiek, waarbij de zorgen om de veiligheid van onze jeugdigen toegenomen. Hiervoor is extra gespecialiseerde inzet nodig.

In de 1e tussenrapportage 2021 heeft een mutatie plaatsgevonden van € 73.700 met als dekking de ontvangen rijksgelden voor TOZO 2021. De inhuurkosten voor de periode na de 1e tussenrapportage tot eind 2021 bedragen € 154.300. Inzet in wijkteam € 23.300 -/- incidenteel (doorberekening BAR bijdrage Corona) Zie brandzaak 15 december 2020. Vanwege de covid-19 crisis is het aantal urgente casuïstiek sterk toegenomen. Deze casuïstiek heeft meer ureninzet nodig dan ‘reguliere’ casuïstiek. Binnen de wijkteams is deze expertise, door de toename, te weinig aanwezig en ontstaat nu een capaciteitsprobleem. Voorgesteld wordt om 3 fte’s extra in te zetten voor de komende 3 maanden. De fte’s worden specifiek ingezet voor deze inhoudelijke casuïstiek, waardoor de wijkteammedewerker het ‘reguliere’ werk 20

kunnen oppakken. De 3 fte wordt wijkteam-overstijgend ingezet, waardoor flexibiliteit mogelijk is en de capaciteit wordt ingezet waar nodig. Gevraagd wordt dit als ‘brandzaak’ te zien én meerkosten naar aanleiding van de Covid-19. Voor de meerkosten van gemeenten nav Covid-19 zijn worden we gecompenseerd door de Rijksoverheid.

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN Algemene Uitkering € 1.045.000 +/+ incidenteel Betreft een incidenteel voordeel van € 1.045.000 voor 2021 wegens vertaling van de meicirculaire 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door een voordelige eenmalige afrekening van het BTWcompensatiefonds over het jaar 2020 (€ 104.000), extra toegezegde incidentele middelen voor Jeugdzorg 2021 (€ 484.000) en een eenmalige uitkering van het 4e coronasteunpakket 2021 (€ 245.000). Voor een nadere toelichting zie Raadsinformatiebrief 'Meicirculaire 2021 gemeentefonds' van 22 juni 2021. BAR bijdrage – overhead € 47.300 -/- structureel Zie programma 1 BAR bijdrage – overhead € 5.500 -/- incidenteel (doorberekening BAR bijdrage Corona) Een medewerker van het team KCC1 en Webcare is uitgevallen wegens COVID-19. Het team heeft dit met de huidige bezetting en reeds ingehuurde krachten opgevangen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het herstel van de collega nog geruime tijd in beslag zal nemen. Om de dienstverlening te continueren en te voorkomen dat de medewerkers te lang te zwaar worden belast, is het noodzakelijk om bij het KCC1 een tijdelijke kracht in te huren voor 32 uur tot het einde van het jaar. Bestuursondersteuning € 60.000 -/- incidenteel Door langdurige uitval van huidige medewerkers en aanhoudende drukte dient de inhuur op bestuur communicatie verlengd te worden tot eind 2021.

Bestuursondersteuning € 45.500 -/- incidenteel (2022 verwerkt in begroting 2022) Ten behoeve van een tijdelijke, gewenste versterking van het regieteam met een adjunct gemeentesecretaris is incidenteel een bedrag geraamd van € 45.500 voor het lopende jaar.

Recapitulatie van de budgettaire neutrale posten PRODUCT

OMSCHRIJVING

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur BAR bijdrage Woonzorgopgave BAR bijdrage Naar BAR bijdrage overhead BAR bijdrage Verdeleing kosten Corona 1e tussenrapportage BAR bijdrage Correctie overhead Coronakosten 1e tussenrapportage BAR bijdrage Doorberekening naar taakvelden Diverse taakvelden Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 1 Verkiezingen Coronakosten BAR 1e tussenrapportage Overige maatregelen Coronakosten BAR 1e tussenrapportage Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Verkoop de Meijle Extra afschrijving en rente ivm verkoop Verkoop de Meijle Verkoopopbrengst Mutaties reserve programma 2 Toevoeging verkoop de Meijle aan Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve Plan Rhoonse stort Begeleiding ingenieursbureau (dekking planmatig onderhoud wegen) Plan Rhoonse stort Vervallen kosten ivm rechtstreekse financiering provincie Plan Rhoonse stort Vervallen bijdrage ivm rechtstreekse financiering provincie Bouw- en woningtoezicht Coronakosten 1e tussenrapportage WABO-vergunningen lasten Coronakosten 1e tussenrapportage Diverse taakvelden Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Programma 3 - Buitenruimte Planmatig onderhoud wegen Dekking begeleiding ingenieursbureau Rhoonse Stort Planmatig onderhoud wegen Onderhoud Rhoonse baan Planmatig

onderhoud wegen Afkoopsom waterschap Rhoonse Baan Openbaar groen planmatig Omvorming hagen naar heesterbeplanting Mutaties reserve programma 3 Dekking omvorming Hagen uit bestemmingsreserve BOR Mutaties reserve programma 3 Kapitaallastenreserve naar bestemmingsreserve BOR Mutaties reserve programma 3 Vorming bestemmingsreserve BOR Overige gemalen Renovatie gemaal kerkstraat Overige gemalen Storting bijdrage renovatie gemaal kerkstraat in voorziening riolering Baten rioolrecht Lager aantal objecten Riolering planmatig onderhoud Dekking lagere baten rioolrecht uit voorziening Duurzame energietransitie Klimaatagenda reductie van uitstoot van broeikasgassen Mutatie reserve programma 3 Dekking duurzame energietransitie reserve duurzaamheid Diverse taakvelden Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 3 Buitenruimte

Structurele gevolgen 2023 2024

2022

2025

-30.000 12.900 289.800 -124.500 532.500 368.600

1.203.800

-24.000 -46.000 -224.500

-50.000 50.000

-440.500 440.500

-441.500 441.500

-516.500 516.500

-528.500 528.500

-103.100 1.000.000 -896.900 -10.000 55.000

1.055.000

-55.000 -12.400 -46.800 -431.800 -1.556.000

10.000 -100.000 100.000 -50.000 50.000 150.000 -150.000 465.000 -465.000 -28.700 28.700 -507.300 507.300 1.311.000

-277.600 -1.578.600

PRODUCT

OMSCHRIJVING

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Programma 4 - Financien Stelposten Woonzorgopgave (zie BAR bijdrage) programma 1 Stelposten Demtievriendelijke samenleving zie programma 7 Diverse taakvelden Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 4 Financiën Programma 5 - Educatie Peuterwerk algemeen Overheveling naar subsidie Peuterwerk algemeen Verhoging subsidieplafond Diverse taakvelden Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 5 Educatie Programma 6 - Sport Diverse taakvelden Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 6 Sport Programma 7 - Sociaal domein Ouderenwerk Dementievriendelijke samenleving Wet BUIG uitkeringen Hogere uitgaven (geen verdere toelichting) Wet BUIG uitkeringen Hogere inkomsten (geen verdere toelichting) Locaties vaccineren Corona Kosten priklokatie Hofhoek Locaties vaccineren Corona Vergoeding kosten priklokatie door GGD Wet BUIG (inzake TOZO) Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage TOZO Heroriëntatie Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage Schuldhulpverlening Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage WMO voorzieningen/gehandicapten Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage Diverse taakvelden Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 7 Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Bijdrage BAR overhead Doorberekening van BAR bijdrage programma 1 Bijdrage BAR overhead Correctie overhead Coronakosten 1e tussenrapportage Bijdrage BAR

overhead Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage Communicatie en voorlichting Coronakosten BAR bijdrage 1e tussenrapportage Diverse taakvelden Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden Niet onder de programma's vallende baten en lasten TOTAAL Saldo 2e tussenrapportage 2021

30.000 10.000 5.100 45.100

Structurele gevolgen 2023 2024

2022

2025

19.900 -19.900 49.400 69.300

-19.900

-88.800 -88.800

-10.000 -867.700 867.700 -2.500.000 2.500.000

3.367.700

-54.200 -19.500 -16.100 -17.200 -103.900 -3.588.600 -12.900

124.500

124.500 7.176.400

-38.600 -15.000 -53.500 -120.000 -7.176.400 -

Budgettair neutrale wijzigingen -/- is nadelig +/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR Bijdrage BAR Bijdrage BAR uren € 30.000 -/- incidenteel Bar bijdrage uren

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Woonzorgopgave Albrandswaard

Structurele gevolgen 2023 2024

2022

2025

-30.000

Totaal bijdrage BAR Bijdrage BAR uren 57,02% programma 1 Bijdrage BAR overhead 42,98%

-30.000 -17.100 -12.900

Woonzorgopgave € 30.000 -/- incidenteel Het college van Albrandswaard wil inzicht in de woonzorgopgave voor Albrandswaard. De woonzorgopgave beperkt zich niet alleen tot ouderen. Ook voor mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking zijn passende woningen in een toegankelijke leefomgeving nodig. Daarnaast betreft het vraagstuk ook goede huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, statushouders en spoedzoekers. Om alle doelgroepen en de daarbij behorende vereisten voor huisvesting en leefomgeving goed in beeld te krijgen is een uitgebreide en diepgaande analyse nodig. Hiervoor is extra capaciteit nodig waarvoor € 30.000 beschikbaar wordt gesteld. De analyse wordt uitgevoerd door onze GR BAR. Verhoging bijdrage Albrandswaard. Hiervoor is een budget van € 30.000 gereserveerd op de stelpost 692201 (zie programma 4). Verdeling Bijdrage BAR € 12.900 +/+ incidenteel Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan de BAR voor 57,02% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 42,98% onder Niet onder de programma’s vallende baten en lasten.

Bijdrage BAR uren – kosten Corona 1e tussenrapportage Bijdrage BAR uren € 289.800 +/+ incidenteel De bijdragen BAR uit de 1e tussenrapportage inzake Corona worden gecorrigeerd naar de diverse exploitatiebudgetten binnen de programma’s. Bar bijdrage kosten Corona 1e tussenrapportage

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3349/documents/25865