2e tussenrapportage 2025 versie na college.pdf
Tekst van het document
2e tussenrapportage 2025
INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL PERSPECTIEF............................................................................................ - 3 PROGRAMMA'S ............................................................................................................... - 7 PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR...... - 7 PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE .................... - 9 PROGRAMMA 3 - BUITENRUIMTE ............................................................................ - 10 PROGRAMMA 4 - FINANCIËN .................................................................................... - 11 PROGRAMMA 5 - EDUCATIE ..................................................................................... - 11 PROGRAMMA 6 - SPORT........................................................................................... - 11 PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN ........................................................................ - 11 NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN ........................ - 14 TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN ..................................... - 15 BIJLAGEN ....................................................................................................................... - 18 BIJLAGE 1 – INVESTERINGSKREDIETEN ................................................................ - 18 -
-2-
FINANCIEEL PERSPECTIEF Begrotingssaldo Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2025 over de periode januari tot en met augustus 2025. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage, voor het jaar 2025, € 941.200 positief bedraagt. Het exploitatiesaldo vóór de 2e tussenrapportage bedroeg € 1.440.600 negatief. Na deze tussenrapportage komt het saldo naar verwachting uit op € 499.400 negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen, verwijzen wij u naar het 'Financieel overzicht' in dit hoofdstuk, en naar de diverse programma's. In onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 weergegeven. Omschrijving Saldo primitieve begroting
2025 -1.130.500
2026 -3.801.100
2027 -3.993.800
2028 -3.062.100
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2024 MPO 2025 Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2025 Totaal na 1e tussenrapportage 2025
-259.600 12.000 -62.500 -1.440.600
-14.600 6.700 -73.300 -3.882.300
-14.600 13.200 156.700 -3.838.500
-14.600 21.200 164.700 -2.890.800
Gevolgen 2e tussenrapportage 2025
941.200
-2.100
-80.300
-79.500
Saldo begroting na wijzigingen
-499.400
-3.884.400
-3.918.800
-2.970.300
+/+ is voordelig -/- is nadelig
-3-
Totaal effect per programma De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget. Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal
2025 348.000 101.200 271.500 -12.000 -5.100 -571.600 -1.073.200 -941.200
2026 6.000 -3.900 2.100
2027 15.300 65.000 80.300
2028 15.200 64.300 79.500
Budgetneutrale en financiële afwijkingen Meestal hebben mutaties in de tussenrapportage financiële consequenties. Het komt echter geregeld voor dat er ook budgetneutrale mutaties worden verwerkt. Om een onderscheid te maken tussen financiële mutaties, die een wijziging van het begrotingssaldo veroorzaken, en budgetneutrale mutaties die dat niet doen, dienen onderstaande overzichten. Budgetneutrale wijzigingen Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal
Financiële wijzigingen Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal
2025 -6.000
2026 3.900
2027 -65.000
2028 -64.300
6.000 -
-3.900 -
65.000 -
64.300 -
2025 354.000 101.200 271.500 -12.000 -5.100 -571.600 -1.079.200 -941.200
2026 2.100
2027 80.300
2028 79.500
2.100
80.300
79.500
-4-
Financieel overzicht In onderstaande tabel worden alle mutaties getoond. De toelichtingen op de financiële afwijkingen worden in de programma's afzonderlijk weergegeven. Product
2e tussenrapportage Positief Negatief
Omschrijving
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Bijdrage DBP Zie overzicht bijdrage DBP Bijdrage DBP Doorbelasting DBP naar overhead in programma 9 Salarislasten diverse teams Verwerking CAO - effecten 2025 Digitale dienstverlening Invoering MijnAlbrandswaard Portaal ter verbetering van dienstverlening Verkiezingen Organiseren van tussentijdse verkiezingen Kosten gemeenteraad en nieuwe burgemeester Gemeenteraad Lasten Burgerlijke stand Toename kosten Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Salarislasten diverse teams Verwerking CAO - effecten 2025 Grex de Omloop Plankosten SPUK Nationaal Isolatie Programma NIP Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling SPUK Nationaal Isolatie Programma NIP Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Programma 3 - Buitenruimte Salarislasten diverse teams Verwerking CAO - effecten 2025 Wijkbeheer Toename kosten onderhoud buitenruimte Verkeer en mobiliteit Vanuit mobiliteitsplan beschikbaar gesteld budget voor uitvoering SPUK CDOKE Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling SPUK CDOKE Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling Buitenstedelijke recreatie Bijdrage aan Rhoonse Veer Uitvoering werkzaamheden wijkregie Wijkregie Mutaties reserves programma 3 Toevoegen aan reserve groot onderhoud Buitenruimte
-5-
-6.800 6.000
6.000
-105.900 -13.000 -162.500 -59.300 -6.500 -354.000
2026
Structurele gevolgen 2027 2028
4.400 -3.900
-73.800 65.000
-73.000 64.300
-6.500 -6.000
-6.500 -15.300
-6.500 -15.200
-
-
-
-
-
-
-41.200 -60.000 -150.000 150.000 150.000
-251.200 -86.500 -30.000 -45.000 -115.000
115.000
115.000
-30.000 -40.000 -40.000 -386.500
Product
2e tussenrapportage Negatief Positief
Omschrijving
Programma 4 - Financiën Vrijval index personeelskosten over 2025 Stelposten Financiën Programma 5 - Educatie Brede school impuls regeling Aframing niet meer benodigd budget Educatie Programma 6 - Sport SPUK stimulering sport Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling SPUK stimulering sport Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling Sport Programma 7 - Sociaal domein Verwerking CAO - effecten 2025 Salarislasten diverse teams Incidenteel overschot door inzet GALA-middelen Welzijnswerk/ preventieve zorg SWA Bijraming door toename inzet via Stichting De Sociale Baisis Inzet in Wijkteams Bijraming door toenemende zorgvraag lokale jeugdhulp Lokale jeugdzorg Verlaging bijdrage GRJR Specialistische jeugdzorg Geschatte uitgaven leefgeld voor Oekrainers en inhuurkosten Opvang Oekrainers Eigen bijdrage van Oekraïners + ontvangsten vanuit Rijk voor opvang Opvang Oekrainers Huurkosten opvang Oekraïners Opvang Oekraine locatie Kleidijk Uitgaven voor woningen voor opvang Oekraïnse ontheemden Opvang Oekraine locatie Schutskooiwijk Budgetneutrale bijstelling BUIG-uitkering o.b.v. jaarprognose Wet BUIG Budgetneutrale bijstelling BUIG-uitkering o.b.v.
jaarprognose Wet BUIG Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Aframing vergoeding in VSO wegens vorming voorziening RVU Bestuursondersteuning Verwerking CAO - effecten 2025 Bestuursondersteuning Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1) Overhead DBP Lagere rentekosten door verschuiving planning Financiering Afsluiting kasgeldlening voor opvang tijdelijk liquiditeitstekort Financiering Meicirculaire 2025 Algemene uitkering Bijraming door hogere WOZ-waarden niet-woningen OZB op niet-woningen Niet onder de programma's vallende baten en lasten TOTAAL Saldo 2e tussenrapportage 2025
-6-
2026
Structurele gevolgen 2028 2027
12.000 12.000
-
-
-
-
5.100 5.100
-
-
-
-
-
-
-
-900.000 -2.541.100
-
-
-
-5.500 -6.000
3.900
-65.000
-64.300
3.900
-65.000
-64.300
-2.100
-80.300
-79.500
-435.800 435.800 435.800
-435.800 -93.100
25.000 -125.000 -756.000 437.700 -158.300 1.750.000 -248.700 -260.000 900.000 3.112.700 45.000
185.000 -35.000 789.700 100.000 1.119.700 4.956.300 941.200
-46.500 -4.015.100
PROGRAMMA'S Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Toelichting op de financiële afwijkingen CAO-effect 2025 € 105.900 -/- incidenteel Het effect van de nieuwe CAO op het lopende jaar is uitgesplitst per team. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting. Digitale dienstverlening € 13.000 -/- incidenteel De gemeente Albrandswaard ontwikkelt het MijnAlbrandswaard Portaal om digitale dienstverlening te verbeteren. Inwoners en ondernemers krijgen hiermee één centrale plek om de status van hun aanvragen en meldingen te volgen, met automatische notificaties bij wijzigingen. Dit vermindert onduidelijkheid en verlaagt de werkdruk bij het Klant Contact Centrum. De structurele effecten vanaf 2026 worden meegenomen in de begroting 2026. Zie collegebesluit 2025-028540 d.d. 15-4-2025. Verkiezingen € 162.500 -/- incidenteel In oktober 2025 vinden de tussentijdse verkiezingen van de Tweede Kamer plaats. De bijraming is nodig om de verkiezingen te organiseren. Gemeenteraad € 59.300 -/- incidenteel De bijraming vindt de oorzaak in het onderzoek naar de samenwerking in de gemeenteraad, de zoektocht naar een nieuwe burgemeester, het afscheid van de vorige burgemeester en de installatie van de nieuwe burgemeester. Lasten Burgerlijke stand € 6.500 -/- structureel Voor de burgerlijke stand is te weinig geraamd ten opzichte van vorig jaar.
-7-
Toelichting bijdrage de BedrijfsvoeringsPartner DBP bijdrage
Structurele gevolgen 2025
2026
2027
2028
Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd Budget onderhoud LIOR
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
Repond (EVO IT) applicatie voor wagenparkbeheer
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
Budget overhevelen voor beheersysteem MOON
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
Sigmax City Control, SSO + google voor handhaving
-1.750
-1.750
-1.750
-1.750
Softwarepakket Coosto
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
Aanvullende Centric module Automatische kasopmaak
-500
-500
-500
-500
Applicatie HalloWerk (Pink Roccade)
-600
-1.200
-1.200
-1.200
Enalyzer
-850
-850
-850
Begrotingsapp Pepperflow
-2.200
-2.500
-2.500
-2.500
Totaal maatwerk ICT
-22.000
-22.900
-22.900
-22.050
CAO-gevolgen
64.800
60.100
-56.700
-56.700
Accountantskosten
4.300
8.900
8.900
8.900
Ambtsjubileumgratificaties
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
Langdurig zieke medewerkers
-50.800
-38.600
Te verdelen DBP bijdrage
-6.800
4.400
-73.800
-72.950
Bijdrage DBP in programma 1 (11,89%)
-800
500
-8.800
-8.700
Bijdrage DBP in programma 9 (88,11%)
-6.000
3.900
-65.000
-64.300
Totaal programma 1
-6.800
4.400
-73.800
-73.000
Mutaties op basis van gemaakte afspraken
Software De BedrijfsvoeringsPartner is na de ontvlechting nog verantwoordelijk voor een aantal taken, waaronder ICT. Om hen in staat te stellen dit ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en verzorgen, dienen middelen vanuit de gemeenten beschikbaar te worden gesteld aan DBP. In bovenstaand overzicht is opgenomen waar het budget voor bedoeld is. In de tussenrapportage van DBP en in de gemeentelijke tussenrapportages wordt aan het bestuur gevraagd de begroting hierop aan te passen, waarbij de genoemde bedragen beschikbaar worden gesteld aan DBP. Daarnaast is er minder budget benodigd in 2025 en 2026 als gevolg van de nieuwe CAO, omdat de eerder opgenomen stelposten groter zijn gebleken dan de daadwerkelijke verhogingen. Tevens worden lagere accountantskosten voor de komende jaren verwacht. Diverse, naderende ambtsjubilea zorgen voor een hogere bijdrage. Langdurig zieke medewerkers Dit betreft de kosten van langdurig zieke medewerkers die op grond van een gemaakte afspraak bij de ontvlechting van de BAR-organisatie in de begroting van DBP worden opgenomen. Deze kosten worden betaald door de drie deelnemende gemeenten op basis van de voor 2023 geldende verdeelsleutel voor het standaardwerk. Op basis van de kennis op dit moment is een schatting gemaakt van de kosten voor het tweede halfjaar van 2025 en voor 2026.
Verdeling Bijdrage DBP € 5.991 +/+ (budgetneutraal) Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner voor 11,89% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 88,11% onder “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”.
-8-
Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie Toelichting op de financiële afwijkingen CAO-effect 2025 € 41.200 -/- incidenteel Het effect van de nieuwe CAO op het lopende jaar is uitgesplitst per team. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting. Grex de Omloop € 60.000 -/- incidenteel De bijraming is voor de uren die besteed worden door leden van de projectgroep. Deze plankosten zijn ook opgenomen in het MPO van De Omloop. SPUK NIP € 150.000 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in 2024, worden ook in 2025 alle SPUK-regelingen budgetneutral begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan.
-9-
Programma 3 - Buitenruimte Toelichting op de financiële afwijkingen CAO-effect 2025 € 86.500 -/- incidenteel Het effect van de nieuwe CAO op het lopende jaar is uitgesplitst per team. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting. Wijkbeheer € 30.000 -/- incidenteel Het budget is ontoereikend om alle kosten te kunnen dragen. Kostenposten zijn onder andere de aanschaf van bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschap (incl. keuring en onderhoud), brandstoffen, perkgoed, meststoffen, boompalen, huur hoogwerker voor bomenonderhoud, afvoer van afval waardoor een perscontainer nodig is en de middelen die nodig zijn voor opschoondagen, kerstboominzameling en buurtinitiatieven. Verkeer en mobiliteit € 45.000 -/- incidenteel Vanuit het mobiliteitsplan is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting. Zie collegebesluit 2024-007421 d.d. 10-12-2024. SPUK CDOKE € 115.000 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in 2024, worden ook in 2025 alle SPUK-regelingen budgetneutral begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. Buitenstedelijke recreatie € 30.000 -/- incidenteel Er is een bijdrage van de gemeente nodig, zodat het Rhoonse veer kan doorvaren.
Zie collegebesluiten 2025-025888 d.d. 25-3-2025 & 2025-063697 d.d. 9-9-2025. Wijkregie € 40.000 -/- incidenteel Tijdens het samenstellen van de begroting 2025 is het budget voor wijkregie (ten onrechte) geheel afgeraamd. Ten behoeve van de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden van wijkregie is er voor dit jaar echter een budget van € 40.000 nodig. Hiervoor zullen de noodzakelijke taken van wijkregie, in samenwerking met de inwoners en partners, op een effectieve wijze uitgevoerd worden. Daarnaast wordt met dit budget uitvoering gegeven aan de speerpunten uit het collegewerkprogramma. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 40.000 -/- incidenteel Dekking voor de uitvoering van het MJOP vastgoed. De storting in deze reserve vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting. Zie collegebesluit 649658 d.d. 10-10-2023.
- 10 -
Programma 4 - Financiën Toelichting op de financiële afwijkingen Stelposten € 12.000 +/+ incidenteel In de stelpost voor de indexatie van de personeelskosten over 2025, is nog € 12.000 over na de functionele raming in de reguliere exploitatie. Dit laten we nu vrijvallen ten gunste van het resultaat.
Programma 5 - Educatie Toelichting op de financiële afwijkingen Brede school impuls regeling € 5.100 +/+ incidenteel Het geraamde bedrag is niet meer benodigd. Het totale, nog resterende, budget wordt hiermee afgeraamd. De verwerking van de aframing in 2026 en verder vindt plaats in de begroting.
Programma 6 - Sport Toelichting op de financiële afwijkingen SPUK stimulering sport € 435.800 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in 2024, worden ook in 2025 alle SPUK-regelingen budgetneutraal begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan.
Programma 7 - Sociaal Domein Toelichting op de financiële afwijkingen CAO-effect 2025 € 93.100 -/- incidenteel Het effect van de nieuwe CAO op het lopende jaar is uitgesplitst per team. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting. Welzijnswerk / preventieve zorg SWA € 25.000 +/+ incidenteel Incidenteel overschot op dit budget vanwege de inzet van de GALA-middelen. Hierdoor wordt de exploitatie minder zwaar belast. Inzet in Wijkteams € 125.000 -/- incidenteel In 2023 en 2024 bleef de begroting ongewijzigd, omdat onderbezetting de hogere kosten compenseerde. Bestaande vacatureruimte maakte dat loon- en uitvoeringskosten en indexeringen niet werden verwerkt. In 2025 is de formatie echter grotendeels gevuld, waardoor de kosten voor de uitvoering van de inzet in wijkteams niet langer door onderbezetting kunnen worden opgevangen. Er wordt een totale overschrijding van € 125.000 verwacht. Deze prognose is gebaseerd op een raming van de totale jaaruitgaven, opgesteld op basis van de tot nu toe gerealiseerde kosten.
- 11 -
Lokale jeugdzorg € 756.000 -/- incidenteel In 2025 zette de verschuiving van regionaal naar lokaal ingekochte jeugdhulp zich voort. Door een versterkt lokaal hulpaanbod kunnen meer hulpvragen in de directe leefomgeving worden opgepakt, in lijn met de doelstelling om jeugdhulp laagdrempelig en toegankelijk te organiseren. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van de hulpvragen toe en stijgen de tarieven, onder meer door hogere personeels- en uitvoeringskosten bij aanbieders. Hierdoor is per cliënt vaak intensievere en langdurigere inzet nodig, wat leidt tot een structurele toename van de uitgaven. De kosten voor lokaal ingekochte jeugdhulp stegen van € 2,3 miljoen in 2023 naar € 2,6 miljoen in 2024. Voor 2025 wordt, op basis van de huidige realisatiecijfers, een verdere groei naar circa € 3,0 miljoen verwacht. Deze ontwikkeling past binnen de landelijke trend, waarbij de kosten voor jeugdhulp gemiddeld met 10 procent toenemen. Dit legt blijvende druk op het gemeentelijke budget en vraagt om voortdurende monitoring en sturing. De kaders voor dyslexie zijn breder geworden waardoor meer mensen in aanmerking komen. Op basis van de gerealiseerde kosten tot nu toe wordt eind 2025 een tekort van ca. € 85.000 verwacht. Dit is structureel. In het overzicht hieronder wordt weergegeven uit welke onderdelen het te verwachten tekort uit bestaat. Lokale jeugdzorg
Bedragen x € 1
Ambulante jeugdhulp met verblijf
-/- € 41.000
Generalistische basis GGZ
-/- € 630.000
Dyslexie
-/- € 85.000
Totaal tekort lokale jeugdzorg
-/- € 756.000
Specialistische jeugdzorg € 437.700 +/+ incidenteel Het overschot binnen de specialistische jeugdzorg bestaat uit de volgende onderdelen. Gewoon opgroeien buiten gezin Pleegzorg Na ontvangst van de definitieve afrekening van de GRJR over 2024, is gebleken dat het aandeel van de gemeente Albrandswaard lager is uitgevallen, dan wat in eerste instantie door de GRJR is gecommuniceerd. Weer naar huisopname JH en verblijf De zesmaandsrapportage van de GRJR is op dit moment beschikbaar in concept. Daarmee is het nog te vroeg om een betrouwbare inschatting van het uiteindelijke jaarresultaat te maken. De rapportage biedt echter wel relevante duiding van de financiële ontwikkelingen, die we hieronder beknopt weergeven. Uitvoeringskosten: voor de uitvoeringskosten van de GRJR worden vooralsnog geen significante afwijkingen verwacht. Subsidiekosten: bij de subsidiekosten wordt een stijging voorzien, voornamelijk door een aanvullende subsidie aan Veilig Thuis. Voor Albrandswaard gaat het om een incidenteel bedrag van circa € 50.000. - 12 -
Regionale zorgkosten: Uit de concept-zesmaandsrapportage blijkt dat er een daling van circa € 150.000 in zorgkosten optreedt voor Albrandswaard. Per saldo betekent dit dat de daling van de zorgkosten en de extra subsidie aan Veilig Thuis leiden tot een positief saldo van circa € 100.000. Voorgesteld wordt daarom om de raming van de regionale zorgkosten met € 100.000 te verlagen. In onderstaand overzicht worden de hierboven genoemde mutaties samengevat. Specialistische jeugdzorg
Bedragen x € 1
Gewoon opgroeien buiten gezin Pleegzorg
+/+ € 337.700
Weer naar huisopname JH en verblijf
+/+ € 100.000
Totaal overschot specialistische jeugdzorg
+/+ € 437.000
Opvang Oekraïners € 1.750.000 +/+ incidenteel Ontvangst van de eigen bijdrage van Oekraïners bedraagt ongeveer € 50.000. Daarnaast wordt € 1.700.000 ontvangen vanuit het Rijk voor opvang van Oekraïense ontheemden en voor uitkeringen leefgeld voor particuliere en gemeentelijke opvang. Opvang Oekraïners € 158.300 -/- incidenteel Dit zijn geschatte uitgaven voor leefgeld voor Oekraïners in gemeentelijke opvang en in particuliere opvang. Daarnaast dienen externen ingehuurd te worden voor de opvang. Opvang Oekraïne locatie Kleidijk € 248.700 -/- incidenteel Betreft uitgaven voor de huur van Kleidijk 35 en voor overige uitgaven voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Opvang Oekraïne locatie Schutskooiwijk € 260.000 -/- incidenteel Uitgaven voor woningen voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Wet BUIG € 900.000 +/+ en -/- (budgetneutraal) Voor 2025 voorzien wij een toename van het aantal bijstandsuitkeringen van circa 9%. Dit zet het BUIG-budget onder druk. Indien de inkomsten gelijk blijven aan 2024, zou dit leiden tot een tekort van ongeveer € 500.000. De BUIG-raming 2025 is eind 2024 vastgesteld. Jaarlijks vindt in oktober een landelijke herijking plaats op basis van de actuele trends in instroom, uitstroom en gemiddelde uitkeringshoogte. Deze correctie kan leiden tot een bijstelling van het gemeentelijke budget.
In de afgelopen 2 jaren heeft dit geleid tot het wegvallen van het tekort. Omdat op dit moment nog onduidelijk is welke bedragen wij in 2025 aanvullend zullen ontvangen, nemen wij in deze turap geen definitieve tekortprognose op. Indien na de herijking in oktober 2025 alsnog sprake blijkt van een tekort, zullen wij dit verwerken in een slotwijziging.
- 13 -
Niet onder de programma's vallende baten en lasten Toelichting op de financiële afwijkingen Bestuursondersteuning € 45.000 +/+ incidenteel In de primaire begroting zit een budget voor de eenmalige uitkering van de voormalig gemeentesecretaris, als onderdeel van de overeengekomen VSO. Voor deze uitkering hebben we echter ook een RVU voorziening gevormd, waardoor het nu dubbel gebudgetteerd is. Daarom ramen we de exploitatie nu weer af. Bestuursondersteuning € 5.500 -/- incidenteel Het effect van de nieuwe CAO op het lopende jaar is uitgesplitst per team. Het effect vanaf 2026 en verder is opgenomen in de begroting. Bijdrage DBP (overhead) € 6.000 -/- (budgetneutraal) Zie toelichting in programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur. Financiering € 150.000 +/+ incidenteel De voortgang van de investeringen is achtergebleven ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Hierdoor is de langlopende lening, waarvoor in de begroting reeds rentelasten waren opgenomen, nog niet afgesloten. Als gevolg hiervan zijn er in 2025 lagere rentekosten gerealiseerd dan begroot. Algemene uitkering € 789.700 +/+ incidenteel Betreft de verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2025. Zie ook de raadsinformatiebrief 2025- 046462 van 24 juni 2025.
OZB niet-woningen € 100.000 +/+ incidenteel De definitieve WOZ-waarden van de niet-woningen blijkt hoger te zijn dan aanvankelijk bij de begroting is uitgegaan. De verwachting is dat per saldo een incidentele meeropbrengst van de OZB niet-woningen gerealiseerd zal worden. Hiervan betreft € 33.000 het gebruikersdeel, en € 67.000 het eigenarendeel.
- 14 -
Toelichtingen op de beleidsmatige afwijkingen Afwijkingen moties Moties MOTIE - Verkeer woningbouw Antes Delta
Status
Kwaliteit
75%
G
Tijd
Geld
R
G
Startdatum
Geplande einddatum
2-10-2023
12-1-2024
Voltooide moties Moties
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum Geplande einddatum
MOTIE - Onderzoek naar realisatie van een school aan de Omloopseweg
Voltooid
G
G
G
3-2-2025
30-6-2025
MOTIE - Sneller invoer van 30km per uur op gebied- en ontsluitingswegen
Voltooid
G
G
G
3-2-2025
30-6-2025
- 15 -
Afwijkingen speerpunten 1.1 Openbare Orde & Veiligheid
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Geplande einddatum
CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid
Gestart
G
O
G
1-1-2024
31-12-2024
CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten
Gestart
G
O
G
1-1-2024
31-12-2024
CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.
50%
G
O
G
1-1-2023
31-12-2023
1.2 Openbaar bestuur
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Geplande einddatum
CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.
50%
G
O
G
1-1-2023
31-3-2023
CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.
50%
G
O
G
1-1-2023
31-12-2024
CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.
Gestart
G
O
G
1-1-2024
31-12-2024
CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.
Gestart
G
O
G
1-1-2023
31-12-2024
2.1 Ruimtelijke ordening
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Geplande einddatum
CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.
25%
G
O
G
1-1-2023
31-12-2026
CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.
Gestart
G
R
G
1-1-2023
31-12-2023
2.2 Wonen
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Geplande einddatum
CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).
25%
1-1-2023
31-12-2023
3.1 Buitenruimte
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Geplande einddatum
CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.
50%
G
O
G
1-1-2023
31-12-2025
CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.
50%
G
O
G
1-1-2023
31-12-2023
CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.
50%
O
O
O
1-1-2023
31-12-2026
CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.
25%
G
O
G
1-1-2023
31-12-2024
CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.
Gestart
O
O
G
1-1-2023
31-12-2025
3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Geplande einddatum
CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.
Gestart
G
R
R
1-1-2023
31-12-2024
CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.
75%
G
O
G
1-1-2023
31-12-2024
4.1 Financiën
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Geplande einddatum
CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.
25%
1-1-2023
31-12-2026
6.1 Sport
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Geplande einddatum
CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’.
Gestart
31-12-2026
- 16 -
G
G
O
O
O
G
G
G
G
1-1-2023
7.1 Maatschappelijke ondersteuning
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Geplande einddatum
CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/ organisaties/ winkeliers en ondernemers.
50%
O
G
G
1-1-2023
31-12-2025
CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.
50%
G
G
O
1-1-2023
31-12-2025
7.2 Kwetsbare groepen
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Geplande einddatum
CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die. Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners.
75%
G
O
O
1-1-2023
31-12-2023
CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.
50%
O
O
G
1-1-2023
31-12-2024
CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.
50%
O
R
G
1-1-2023
31-12-2024
Voltooide speerpunten 7.1 Maatschappelijke ondersteuning
Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties Voltooid over wonen en zorg.
G
G
O
1-1-2023
Geplande einddatum 31-12-2026
Een totaaloverzicht van de speerpunten en de moties, inclusief de actuele stand van zaken, kunt u vinden op de "begrotingonline" van Albrandswaard.
- 17 -
BIJLAGEN Bijlage 1 – Investeringskredieten Nr Investeringen toelichting
Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate) 1 Reconstructies wegen 2025 2 Bruggen Rhoon/Portugaal 2025 Rehabilitatie wegen Warnaar Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard (bate) 3 Metrostations knopen 4 Tijsjesdijk Fietsstraat 5 Welhoeksedijk Fietsstraat + poller Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate) Dorpsdijk Fietsstraat Dorpsdijk Fietsstraat (bate) Herinrichting F. vd Poest Clementlaan Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate) Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie 6 Inrichting Schoolzones 7 Hubs voor deelmobiliteit Voorber.herinrichting Binnenbaan Openbare verlichting 2025 Beschoeiingen 2025 Ventilatie scholen Don Bosco Ventilatie scholen Don Bosco (bate) 8 Grondverwerving locatie Veerhuys 9 AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw 10 AW2024 Uitbreiding Don Bosco terrein Voorbereiding locatie Julianaschool Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting 11 Bouwkundige investeringen zwembad 11 Vervangen installaties zwembad 12 Sportpark de Omloop - grondaankoop 12 Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen Sportpark de Omloop - kantine en terras 12 Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras 12 Sportpark de Omloop kunstgras toplaag Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte 12 Sportpark de Omloop groen binnen sportpark Renovatie velden Omloop
WCR 2+VV Rhoon 3 Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop 13 Speelvoorzieningen 2025 14 Strategische verwerving Irenestraat 2B Vervangen batterijen 2024 15 Vervangen putten 2024 15 Ondergrondse containers 2024 15 Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval 15 Upgrade toegangscontrole Papier+GFT+Restafval Flexwoningen voorbereiding Flexwoningen bijdrage Woonkompas Flexwoningen terreininrichting Totaal
1 2 Totaal Investeringen 1e TURAP beschikbaar begin 2025 2025 gesteld krediet 157.000 -60.000 710.600 75.000 192.800 41.500 0 150.000 150.000 754.600 -128.000 270.600 -139.000
156.700 -59.700 710.600 61.900 130.800 190.200 0 143.800 169.000 74.200 -128.000 114.900 -139.000
43.600 0 50.000 2.310.000 100.000 25.000 25.000 270.700 87.600 455.000 -210.000 296.300 4.200.000 295.000 50.000 60.800 690.700 554.500 5.601.700 1.546.600 0 1.848.500 3.823.400 24.600 3.471.700 81.200 90.000 350.900 249.100 25.900 51.000 94.000 57.600 50.800 350.000 2.787.100 1.250.000
139.400 0 0 19.100 0 0 0 270.700 87.600 455.000 -210.000 45.000 264.400 0 0 60.800 464.800 251.500 5.570.300 142.000 0 151.900 218.100 0 458.400 74.200 0 350.900 30.000 22.100 76.200 50.100 27.900 15.200 182.600 2.787.100 1.250.000
-139.400
33.233.400
14.680.700
585.000
- 18 -
3 2e TURAP 2025
-625.000 13.100 -190.200
-50.000 504.600
-98.000 -80.000 -550.000
100.000
50.000 100.000 25.000 25.000
20.000 50.000
-100.000 -25.000
-35.000 -223.300 80.000
-452.700 -236.300 -5.560.000 -130.000 -130.000 -190.000 -400.000 90.000 -128.600 -30.000 -25.200 43.900 -27.900 -15.200
-8.925.200
4=1+2+3 Geraamde uitgaven 2025
5 6=4-5 Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2025 uitgaven 2025
156.700 -59.700 85.600 75.000 130.800 0 0 45.800 39.000 28.800 -128.000 214.900 -139.000
0 -47.700 0 0 0 0 0 20.500 9.100 -47.600 0 24.800 0
156.700 -12.000 85.600 75.000 130.800 0 0 25.300 29.900 76.400 -128.000 190.100 -139.000
0 0 50.000 19.100 0 0 25.000 270.700 87.600 455.000 -210.000 10.000 41.100 100.000 50.000 60.800 12.100 15.200 10.300 12.000 0 21.900 28.100 0 58.400 74.200 90.000 222.300 0 22.100 51.000 94.000 0 0 182.600 2.787.100 1.250.000
0 0 600 14.500 0 0 0 84.300 66.000 0 0 7.300 41.100 20.300 44.400 0 0 0 4.900 6.300 0 10.100 14.500 0 30.900 0 0 40.500 0 0 28.800 -6.900 0 0 69.800 0 0
0 0 49.400 4.600 0 0 25.000 186.400 21.600 455.000 -210.000 2.700 0 79.700 5.600 60.800 12.100 15.200 5.400 5.700 0 11.800 13.600 0 27.500 74.200 90.000 181.800 0 22.100 22.200 100.900 0 0 112.800 2.787.100 1.250.000
6.340.500
436.500
5.904.000
Doorschuiven naar 2026
625.000
98.000 80.000 550.000
100.000 25.000
35.000 223.300
452.700 236.300 5.560.000 130.000 130.000 190.000 400.000
128.600 30.000
8.993.900
Toelichting 1. Reconstructies wegen 2025 Vertraging in voorbereiding onder andere als gevolg van participatietrajecten. 2. Bruggen Rhoon/Poortugaal 2025 Door een onverwachte grondverzakking van de oever is de brug bij sportpark Poortugaal verzakt. Vanwege de aanwezigheid van flinke kabels en leidingen is onderheien van het oeversteunpunt te risicovol. De brug wordt daarom vervangen door een duiker. 3. Metrostations knopen Het project heeft een langere doorlooptijd dan eerst gedacht. 4. Tijsjesdijk Fietsstraat Door werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) is project vertraagd. 5. Welhoeksedijk Fietsstraat + poller Door werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) is project vertraagd. 6. Inrichting schoolzones Project heeft langere opstartfase wegens capaciteitsgebrek en benodigde voorbereiding. 7. Hubs voor deelmobiliteit Project is afhankelijk van derde partijen. Tot nu toe nog geen partij gevonden welke deelmobiliteit wil faciliteren in Albrandswaard. 8. Grondverwerving locatie Veerhuys Er komen in 2026 resterende uitgaven op en rondom het aangekochte perceel en het recht van overpad terrein voor de kerk. De gemeente is als nieuwe grondeigenaar hier verantwoordelijk voor. 9. Uitbreiding Don Bosco gebouw Het restant van 2025 kan worden doorgeschoven naar 2026. 10.
Uitbreiding Don Bosco terrein De werkzaamheden voor het verwijderen van de fundering bij de Veerhuys-locatie blijken aanzienlijk hoger uit te vallen dan vooraf geraamd. Op basis van onderzoeken zijn er extra locatiegebonden maatregelen noodzakelijk gebleken in verband met de nabijgelegen buurpanden (waaronder de kerk) en de aanwezigheid van oude kabels en leidingen in het gebied. De bestaande situatie van kabels en leidingen moeten worden ontvlochten en opnieuw worden aangelegd om de nieuwe locatie mogelijk te maken. Deze aanvullende werkzaamheden maken de uitvoering complexer en leiden tot hogere kosten dan aanvankelijk verwacht. 11. Bouwkundige investeringen en vervangen installaties zwembad Sportfondsen zijn sinds dit jaar de beheerder exploitant van zwembad Albrandswaard. Zij hebben de geplande werkzaamheden uit het MOP bekeken en beoordeeld dat die een jaar konden worden doorgeschoven. Wij hebben dat getoetst en zijn daarmee akkoord gegaan. 12. Investeringen sportpark De Omloop De grond voor het sportpark is nog niet aangekocht. Daartoe moet er eerst een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de eigenaren worden gesloten. De gesprekken daarover lopen nu en zullen volgens planning aan het eind van dit jaar afgerond zijn. Daarna kan de SOK getekend worden. Het moment van levering van de grond zal dan in 2026 zijn.
- 19 -
De rest van de investeringen in De Omloop schuiven daardoor ook een jaar op. 13. Speelvoorzieningen 2025 Door vertraging in het aanbestedingstraject moest het huidige contract worden verlengd. Binnen het huidige contract zijn de uitgaven echter gelimiteerd. 14. Strategische verwerving Irenestraat 2B Het resterende budget van 2025 wordt doorgeschoven naar 2026 i.v.m. de nog te verwachten uitgaven bij dit object. Deze uitgaven zullen namelijk naar verwachting helaas niet meer in 2025 uitgevoerd worden. 15. Vervangen putten 2024, ondergrondse containers 2024, toegangscontrole papier+GFT+restafval en upgrade toegangscontrole Kosten voor de aanschaf van containers vallen hoger uit dan begroot door hogere productiekosten. Extra kosten kunnen gedekt worden uit de investeringsbudgetten voor de putten en de toegangscontrole.
- 20 -