Document · PDF

2e tussenrapportage 2024.pdf

Gemeenteraad AW 11 november 2024, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 10: 2e Tussenrapportage 2024 Albrandswaard6.617 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

2e tussenrapportage 2024

-1-

-2-

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................................... 3 FINANCIEEL PERSPECTIEF ............................................................................................................ 4 PROGRAMMA’S ................................................................................................................................ 6 TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN ......................................................... 7 RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN ............................................................... 9 TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN ............................................................... 12 BIJLAGEN ....................................................................................................................................... 24 BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN .................................................................................... 25

-3-

Financieel perspectief Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2024 over de periode januari tot en met augustus 2024. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 1.105.200 positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2024 komt daarmee naar verwachting uit op € 1.595.700 positief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht “Recapitulatie financiële afwijkingen”. In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo 2024 weergegeven: Omschrijving Saldo primitieve begroting

2024 -1.535.600

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2023 1e begrotingswijziging 2024 Totaal na 1e begrotingswijziging

-35.100 2.135.000 564.300

Gevolgen 1e tussenrapportage 2024 Totaal na 1e tussenrapportage 2024

-73.800 490.500

Gevolgen 2e tussenrapportage 2024

1.105.200

Saldo begroting na wijzigingen

1.595.700

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2024 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget. Programma 2024 Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur -905.800 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -195.000 Buitenruimte 679.500 Financiën -710.000 Educatie -136.100 Sport 145.500 Sociaal Domein 793.900 Niet onder de programma's vallende baten en lasten -777.200 Totaal -1.105.200

-4-

2025 1.700 245.000 -145.500 145.500 12.900 259.600

2026 1.700 -145.500 145.500 12.900 14.600

2027 1.700 -145.500 145.500 12.900 14.600

2028 1.700 -145.500 145.500 12.900 14.600

Budgetneutrale mutaties Programma

2025

2026

2027

-1.118.700

-12.900

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

-175.000

Buitenruimte

490.000

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

2024

2028

Financiën

Educatie

-145.500

Sport

145.500

Sociaal Domein

980.000

Niet onder de programma's vallende baten en lasten

-176.300

12.900

Totaal

Financiële mutaties Programma

2024

2025

2026

2027

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

212.900

14.600

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

-20.000

Buitenruimte

189.500

245.000

Financiën

-710.000

Educatie

9.400

Sport

2028

Sociaal Domein

-186.100

Niet onder de programma's vallende baten en lasten

-600.900

-1.105.200

259.600

14.600

Totaal

-5-

ROGRAMMA’S

-6-

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN Afwijkingen moties Moties

Status

Kwaliteit Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum 12-1-2024

2-10-2023

Moties

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

MOTIE - Personeel in de BAR

Voltooid

19-12-2022

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

MOTIE - Verkeer woningbouw Antes Delta

75%

Voltooide moties Geplande einddatum 31-12-2023

Afwijkingen speerpunten 1.1 Openbare Orde & Veiligheid

Status

CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken. 2.1 Ruimtelijke ordening

50%

1-1-2023

31-12-2026

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

Gestart

1-1-2023

Geplande einddatum 31-12-2023

2.2 Wonen

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

75%

CWP 2.2.1a Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en van de transformatie van vastgoed in Albrandswaard. CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen). 3.1 Buitenruimte

1-1-2023

31-12-2023

25%

1-1-2023

31-12-2023

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.

50%

1-1-2023

Geplande einddatum 31-3-2024

CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.

50%

1-1-2023

31-12-2026

3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag. CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.

Gestart

1-1-2023

Geplande einddatum 31-12-2024

75%

1-1-2023

31-12-2024

4.1 Financiën

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing. 6.1 Sport

25%

1-1-2023

31-12-2026

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’.

Gestart

1-1-2023

Geplande einddatum 31-12-2026

CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.

Gestart

1-1-2023

31-12-2026

1-1-2023

31-12-2023

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

50%

1-1-2023

31-12-2025

50%

1-1-2023

CWP 6.1.1f Met de verenigingen een intentieovereenkomst sluiten over de toekomst van het sportpark De Omloop. 7.1 Maatschappelijke ondersteuning CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/organisaties/winkeliers en ondernemers. CWP 7.1.1d Inwoners die op dit moment geen betaald werk kunnen doen te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.

-7-

25%

31-12-2026 50%

1-1-2023

31-12-2025

Voltooide speerpunten 2.1 Ruimtelijke ordening

Status Kwaliteit

CWP 2.1.1b Herzien van de procedure marktinitiatieven, inclusief evaluatie.

Voltooid

3.1 Buitenruimte

Status Kwaliteit

CWP 3.1.3a Mobiliteitsvisie opstellen.

Voltooid

1-1-2023

4.1 Financiën

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 4.1.3a Meer sturen op trends en ontwikkelingen met financiële consequenties aan de hand Voltooid G van de adviezen van de auditcommissie. CWP 4.1.3c Risico’s van de ontwikkelingen van de GR BAR-organisatie voor onze gemeente in Voltooid G kaart brengen. 5.1 Educatie Status Kwaliteit

1-1-2023

1-7-2025

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 5.1.1b Een integraal huisvestingsplan vaststellen.

1-1-2023

Geplande einddatum 31-12-2023

Voltooid

Tijd

Geld

Startdatum

1-1-2023

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum 31-12-2023 Geplande einddatum 31-3-2024 Geplande einddatum 31-12-2026

Een totaaloverzicht van de speerpunten en de moties, inclusief de actuele stand van zaken, kunt u vinden op de “begrotingonline” van Albrandswaard.

-8-

Recapitulatie van de financiële afwijkingen Product

Om schrijving

2e tussenrapportage Positief Negatief

Program m a 1 - Openbare orde en veiligheid & Algem een Bestuur Bijdrage DBP Zie overzicht bijdrage DBP Bijdrage DBP Naar overhead, zie programma 9 Bijdrage SWO Herziening bijdrage Bijdrage SWO Naar overhead, zie programma 9 Bureau Bestuursondersteuning Bijgestelde loonkostenprognose Team Beleid, Advies, Vergunningen & BOA's Bijgestelde loonkostenprognose Team Dienstverlening Bijgestelde loonkostenprognose Team Bureau Bestuursondersteuning Vorming voorziening RVU Verkiezingen Extra kosten verkiezingen

-92.600 81.700 2.580.000

Structurele gevolgen 2026 2027

2025

2028

-14.600 12.900

-1.700

-258.000 -425.000 -200.000 -660.000 -77.500 -42.800

Openbare orde en veiligheid & Algem een Bestuur

2.661.700

Program m a 2 - Ruim telijke Ordening, Wonen & Econom ie Team Beleid & Advies RO Bijgestelde loonkostenprognose Team RO Overig en Vastgoed Bijgestelde loonkostenprognose SWO VTH Inhuur SWO betaald oor gemeente Kadaster en Vastgoed Vervallen budget uitgaven Kadaster en Vastgoed Vervallen budget inkomsten Projectplan Kruisdijk metrostation Poortugaal Opdrachten ontw ikkelperspectief Projectplan Kruisdijk metrostation Poortugaal Subsidiie Vliegende Brigade Flexw oningen Albrandsw aard Gebruik grond Flexw oningen Albrandsw aard Vorming voorziening bijdrage einde looptijd Flexw oningen Reserve Migratie en w onen Dekking kosten gebruik grond en vorming voorziening Ruim telijke Ordening, Wonen & Econom ie

-300.000 725.000 -250.000 32.300 -2.300 -100.000 90.000 -20.000 -875.000 895.000 1.742.300

-9-

-1.755.900

-1.547.300

Product Program m a 3 - Buitenruim te Teammanager Ruimte Team Buitenruimte en Wijkregie SWO Ontw ikkeling, beheer en ondersteuning SWO Uitvoering openbare ruimte SWO Buitendst, borden, spelen, riolering SWO Begraven Planmatig onderhoud w egen Dagelijks onderhoud w egen Verkeersmaatregelen Waterw egen planmatig onderhoud Inzameling huishoudelijk afval Afvalbrengstation Aanbiedstation Afvalbrengstation Aanbiedstation Gemeentew erf AW Binnenbaan 34 Gemeentew erf Aw rd Nijverheidsw eg 3 Wijkbeheer Milieubeheer

Om schrijving

2e tussenrapportage Positief Negatief

Bijgestelde loonkostenprognose Bijgestelde loonkostenprognose Inhuur SWO betaald door gemeente Inhuur SWO betaald door gemeente Inhuur SWO betaald door gemeente Inhuur SWO betaald door gemeente Gedeeltelijk terugdraaien taakstelling 1e begrw ijz 2024 Meer klein onderhoud noodzakelijk om w egen veilig te houden Inhalen en voorkomen (toekomstig) achterstallig onderhoud Indexering Koedoodseplas/Noordrand en hogere baggerlasten Diverse posten, zie toelichting Diverse posten, zie toelichting Gunstiger tarie oud ijzer, frituurvet, papier en karton Huur Binnenbaan 34 Verhuur Nijverheidsw eg 3 Materialen vooor de buitendienst Extra inzet DCMR

Buitenruim te Program m a 4 - Financiën Stelposten Financiën

Vrijval stelpost indexatie lonen en w oningbouw marktprogramma

Program m a 5 - Educatie Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Brede School impuls regeling Educatieve agenda Peuterw erk algemeen Jeugdw erk Educatie

Toename aantal leerlingen en indexatie kostprijs Verhoging eigen bijdrage ivm toename leerlingen Overheveling naar programma 6 Aframing budget Aframing vanw ege ander bekostigingssysteem Incidenteel voordeel vanw ege ontvangen GALA-middelen

Program m a 6 - Sport SPUK BREED Regeling Combinatiefuncties

-100.000 -225.000 -120.000 -80.000 -40.000 -50.000 -50.000 -15.000 -100.000

-50.000 -50.000 -45.000 -100.000

38.700 27.900 36.400 -142.500 230.000 -55.000 -110.000 408.000

-1.087.500

-245.000

710.000 710.000

145.500

-172.000

145.500

-145.500

-172.000 2.600 145.500 50.000 70.000 40.000

Overheveling programma 5 t.b.v. buurtsportcoach -

- 10 -

2028

75.000

308.100

Sport

Structurele gevolgen 2026 2027

2025

Product Program m a 7 - Sociaal dom ein Teammanger Sociaal Domein Team Beleid & Advies Sociaal Team Wijkteam SWO Poort, inkomen en participatie SWO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet BUIG uitkeringen Wet BUIG uitkeringen Schuldhulpverlening WMO Huishoudelijke verzorging ZIN Ouderenw erk Jeugdhulp Subsidie vluchtelingen Jeugdgezondheidszorg Specialistische jeugdzorg

Om schrijving

2e tussenrapportage Positief Negatief

Bijgestelde loonkostenprognose Bijgestelde loonkostenprognose Bijgestelde loonkostenprognose Inhuur SWO betaald door gemeente Inhuur SWO betaald door gemeente Berekening voorlopige budgetten 2024 Ministerie Berekening voorlopige budgetten 2024 Ministerie Aframing te ruime budgetten Extra zorgvraag en stijgende kosten Aframing ivm inzet GALA middelen Tekort inkoop jeugdhulp Aansluiting subsidieplafond 2024 Aframing ivm inzet GALA middelen Verlaging bijdrage GRJR

Sociaal Dom ein

-100.000 -250.000 -125.000 -425.000 -80.000 -1.262.500 1.262.500 42.900

Niet onder de program m a's vallende baten en lasten TOTAAL Saldo 2e tussenrapportage 2024

- 11 -

2028

-1.262.500 1.262.500 -

-1.262.500 1.262.500

-12.900

-259.600

-14.600

-76.000 10.000 -321.400 -12.900 50.000 493.500 1.858.900

Niet onder de program m a's vallende baten en lasten Deelnemingen nutsbedrijven Extra dividend Financiering Te betalen rente op opgenomen kasgeldlening in 2024 Financiering Rente op schatkistbankieren Algemene uitkering Meicirculaire 2024 Lasten heffing en invord.gem.bel Toename deelnemersbijdrage 2024 Bestuursondersteuning Vervolg marktverkenning Overhead DBP Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1) Overhead SWO Doorberekening bijdrage SWO (zie programma 1) Personele benodigdheden Ontvangst gevormde voorziening verlofsparen BAR Personele benodigdheden Storting in voorziening verlofsparen

Structurele gevolgen 2026 2027

2025

-2.652.800

126.900 -22.000 185.000 384.000 -48.000 -25.000 -81.700 258.000 101.700 -101.700 953.900

-176.700

8.693.750 1.105.200

-7.588.550

Toelichtingen op de financiële afwijkingen -/- is nadelig +/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR Bijdrage DBP-uren € 92.600 -/- (2025 t/m 2028 € 14.600 -/-) DBP bijdrage (uren)

Structurele gevolgen 2026 2027

2024

2025

2028

Stijging opleidingsbudget

-6.300

-6.800

Verhoging internetvergoeding thuisw erken

-3.200

-600

Werlgeversbijdrage AOV

-2.800

Mutaties op basis van gem aakte afspraken Langdurig zieke medew erkers 2e halfjaar

-78.500

I&A maatw erk

-1.200

Te verdelen DBP bijdrage

92.600

14.600

-14.600

Programma 1, 11,25%

10.900

1.700

Bijdrage DBP naar overhead 88,25%

81.700

12.900

Totaal program m a 1

92.600

14.600

Mutaties w aarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gem eentelijke bijdragen m ogen w orden verhoogd Financiele consquenties CAO:

Verhoging thuisw erkvergoeding

Toelichting bijdrage De Bedrijfsvoerings Partner Stijging opleidingsbudget Volgens afspraak is het jaarlijkse opleidingsbudget sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Voor de werknemers van DBP geldt de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO). Conform de cao is in 2024 twee keer een salarisverhoging doorgevoerd. Het opleidingsbudget was nog niet verhoogd. Met deze mutatie komt het opleidingsbudget op 1,5% van de loonsom. Verhoging internetvergoeding en thuiswerkvergoeding In de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, die op 1 januari 2024 van kracht is geworden, is een nieuwe regeling voor de thuiswerkvergoeding opgenomen. Deze vergoeding bedraagt € 3,00 per thuiswerkdag. Dit bedrag is gesplitst in een thuiswerkvergoeding van € 2,15 per dag en een internetvergoeding van € 0,85 per dag. De internetvergoeding van € 0,85 per thuiswerkdag en de verhoging van € 0,15 van de thuiswerkvergoeding was in de eerste tussenrapportage nog niet nauwkeurig door te rekenen en is daarom in deze tussenrapportage opgenomen. . 12

Werkgeversbijdrage AOV In de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), die op 1 januari 2024 van kracht is gegaan, is een nieuwe regeling opgenomen waarbij medewerkers een tegemoetkoming in de kosten van € 10 per maand ontvangen als zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. In de 1e tussenrapportage waren deze kosten nog niet nauwkeurig door te rekenen, en worden deze in de 2e tussenrapportage doorberekend. . Langdurig zieke medewerkers - 2e halfjaar 2024 Dit betreft de kosten van langdurig zieke medewerkers die op grond van een gemaakte afspraak bij de ontvlechting van de BAR-organisatie in de begroting van DBP worden opgenomen. Deze kosten worden betaald door de drie gemeenten op basis van de voor 2023 geldende verdeelsleutel voor het standaardwerk. Eind juli is een prognose opgesteld voor de kosten voor het tweede halfjaar van 2024. Hier is rekening gehouden met de ontvangen en geraamde UWV-inkomsten en de uitstroom welke heeft plaatsgevonden. I&A-maatwerk DBP verzorgt de software voor diverse gemeentelijke processen. In de projectfase is in beeld gebracht welke bedragen hiermee gemoeid zijn. Vervolgens zijn over de aanschaf afspraken gemaakt door de gemeenten met DBP. Deze software wordt ingezet binnen de primaire processen bij de gemeenten en niet binnen de bedrijfsvoering.

De bijraming in deze tussenrapportage betreft de ontvlechting van de applicatie Centric Begraven. Verdeling Bijdrage DBP € 81.700 +/+ (2025 t/m 2028 € 12.900 +/+) (budgetneutraal) Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner voor 11,75% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 88,25% onder “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”. Bijdrage SWO € 2.580.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Als gevolg van de tussentijdse afrekening over het eerste halfjaar, en de doorkijk naar eind 2024, is o.b.v. de nieuwste inzichten gebleken dat de huidige begroting van de SWO te hoog is. Deels zitten de kosten van de SWO nu in onze eigen begroting doordat inhuurverplichtingen direct door Albrandswaard worden aangegaan. Inhuurbudgetten van overige afdelingen laten overschrijdingen zien. Door de lagere

uitgaven aan de SWO, kan het ophogen van de inhuur en salarisbudgetten budgetneutraal verwerkt worden. Verdeling bijdrage SWO € 258.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Conform afspraak wordt 10 % van de bijdrage SWO als overhead verantwoord onder het programma “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”. Salarislasten/inhuur diverse teams € 1.285.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Zie toelichting onder bijdrage SWO Salaris en inhuur program m a 1

Bedrag

Bureau Bestuursondersteuning Team Beleid, Advies, Vergunningen & BOA's Team Dienstverlening Totaal

-425.000 -200.000 -660.000 -1.285.000

Team Bureau bestuursondersteuning € 77.500 -/- incidenteel Storting in de voorziening in het kader van de RVU-regeling. Verkiezingen € 42.800 -/- incidenteel Bij de 2e kamer verkiezingen in 2023 zijn er, mede door een incidentele verhoging van de rijksbijdrage en passend binnen de begroting 2023, keuzes gemaakt die kostenverhogend waren. Mede door de ontvlechting is verzuimd om deze keuze door te vertalen naar de begroting 2023. Het betreft hier onder andere: 

Plaatsen van een mobiel (tent) stembureau in Portland (€ 6.000)



Inzet externe partij voor inrichten/ontmantelen en opslag van stembureau (€ 17.000)

 Wijziging telproces en bemensing stembureaus (€ 10.000) De gemaakte keuzes zullen, mede gelet op de kosten, worden geëvalueerd.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE Salarislasten diverse teams € 175.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Zie toelichting bijdrage SWO - programma 1

Salaris en inhuur program m a 2

Bedrag

Team Beleid & Advies RO Team RO Overig en Vastgoed SWO VTH Totaal

-300.000 725.000 -250.000 175.000

Kadaster en Vastgoed (lasten) € 32.300 +/+ incidenteel Budget wordt niet gebruikt dus wordt incidenteel afgeraamd. In de begroting 2025 is er meerjarig een bedrag van € 20.000 afgeraamd. Kadaster en Vastgoed (baten) € 2.300 -/- incidenteel Vervallen budget, zie toelichting lasten. Projectplan Kruisdijk metrostation Poortugaal € 100.000 -/- incidenteel (gedeeltelijk budgetneutraal) Voor ontwikkelperspectief opdrachten verstrekt aan Palmbout en Rebel Groep tot een bedrag van € 100.000,Projectplan Kruisdijk metrostation Poortugaal € 90.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Conform verkregen subsidie Vliegende Brigade van de Provincie Zuid-Holland voor het opstellen van een ontwikkelperspectief gebied metrostation Poortugaal. Flexwoningen Albrandswaard € 20.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Kosten voor het gebruik van grond waar de toekomstige flexwoningen worden gebouwd. Flexwoningen Albrandswaard € 875.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Dit betreft de storting in de voorziening flexwoningen, volgend op de “Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen”. Volgens deze regeling dient de gemeente 25% van de waarde van de flexwoningen na 15 jaar, voor haar rekening te nemen. Hiervoor wordt nu de voorziening gevormd uit de reserve Migratie en wonen.

Reserve Migratie en wonen € 895.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) De kosten voor de grond en de vorming van de voorziening flexwoningen worden onttrokken uit de reserve.

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE Salaris en inhuur diverse teams € 465.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Zie toelichting bijdrage SWO - programma 1 Salaris en inhuur program m a 3

Bedrag

Manager Ruimte Team Buitenruimte en Wijkregie SWO Ontwikkeling, beheer en ondersteuning SWO Uitvoering openbare ruimte SWO Buitendst, borden, spelen, riolering SWO Begraven Totaal

-100.000 75.000 -225.000 -120.000 -80.000 -40.000 -465.000

Planmatig onderhoud wegen € 50.000 -/- incidenteel 2024/2025 In de voorjaarsnota voor 2024 is onderbouwd dat er voor 2024 en verder structureel € 250.000 extra budget nodig is voor het groot onderhoud van de verhardingen. Bij bezuiniging is achteraf € 100.000 minder toegekend. Ondanks kritisch zijn waar groot onderhoud noodzakelijk is komen we nu alsnog € 50.000 structureel tekort en is groot onderhoud ook niet meer te rekken door meer klein onderhoud uit te voeren. Dagelijks onderhoud wegen € 50.000 -/- incidenteel 2024/2025 Afgelopen jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd bij het onderhoud van de verhardingen. Groot onderhoud is om die reden langer uitgesteld maar heeft als gevolg dat er steeds meer klein onderhoud noodzakelijk is om wegen veilig te houden. Het extra geld is nodig om, waar mogelijk, het groot onderhoud langer uit te stellen. Dit is ook noodzakelijk omdat er onvoldoende middelen zijn om al het groot onderhoud uit te kunnen voeren. Op deze wijze is het echter mogelijk om de verharding op orde en veilig te houden. Verkeersmaatregelen € 15.000 -/- incidenteel 2024/2025 Vanwege achterstallig onderhoud bij de belijningen is er dit jaar een gemeente brede inventarisatie gedaan. Om de achterstand in te lopen en weer te voldoen aan de wettelijk vereisten is in 2024 en 2025 incidenteel meer budget nodig.

Waterwegen planmatig onderhoud € 100.000 -/- incidenteel 2024/2025 Door de indexering op het bestek onderhoud Koedoodseplas en Noordrand en de structureel hogere baggerlasten die we ook deels aan het waterschap moeten betalen is er een structureel tekort op het budget planmatig wateronderhoud van € 100.000.

Inzameling huishoudelijk afval € 38.700 +/+ incidenteel Inzam eling huishoudelijk afval

Bedrag

Lagere kosten uitrol afvalbeleidsplan Nacalculatie 2023 Stijging PMD+restafval en verwerkingstarief Lager aanbof GFT afval Hogere inzamelvergoeding en tarief papier/karton Totaal

63.000 -26.000 -32.400 32.000 2.100 38.700



De uitrol van de afvalbeleidsplannen en de invoering van een variabel tarief was een meerjarig project waarvoor de gemeenten incidentele middelen beschikbaar hebben gesteld. De uitrol heeft minder geld gekost waardoor er een positieve saldi is ontstaan. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten dit bedrag vrij te laten vallen aan de gemeenten. Voor Albrandswaard is dit een bedrag van € 63.000. Wel zijn er nog kosten te verrekenen waardoor het positief saldo lager uitvalt. Voor de bedrijfsvoering heeft de BAR-Afvalbeheer 2023 afgesloten met een positief resultaat maar op basis van nacalculatie wordt dit resultaat verrekend met de deelnemende gemeenten. Voor Albrandswaard betekent deze nacalculatie een nadeel van € 20.000 en € 6.000. Daarnaast is met de BAR-Afvalbeheer afgesproken dat de bijplaatsingen bij ondergrondse containers per 1 juni opgeruimd wordt door de BAR-Afvalbeheer waar dit voorheen in eigen beheer door de gemeente werd gedaan. Bij hot spots gebeurde dit al door de BAR-Afvalbeheer, door alles daaronder te brengen is het efficiënter werken en voor inwoners duidelijker.



In 2024 wordt er iets meer PMD+restafval ingezameld dan begroot, daarnaast is ook het verwerkingstarief gestegen, dit geeft een nadeel van € 32.400.



In 2024 is er minder aanbod van het GFT(e) dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 32.000.



De gemeente krijgt vanuit Verpact meer inzamelvergoeding voor het ingezamelde PMD+restafval, doordat er iets meer tonnage wordt ingezameld. Daarnaast is ook het tarief van Papier en karton hoger dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 2.100.

Afvalbrengstation aanbiedstation (lasten) € 27.900 +/+ incidenteel Afvalbrengstation/aanbiedstation (lasten)

Bedrag

Plaatsing hekwerken en valbeveiliging Nieuwe bewegwijzering Daling tarief grof restafval Totaal lasten

-15.500 -18.000 61.400 27.900



Tussen de perrons en containers op het afvalaanbiedstation zijn in het kader van de Arbo en veiligheid van onze inwoners hekwerken geplaats als valbeveiliging. De kosten bedragen € 15.500,-.



Daarnaast is de bewegwijzering op het aanbiedstation aangepast. Om inwoners goed afval te laten scheiden op het afvalaanbiedstation is het van belang dat het duidelijk is in welke container welke grondstoffen aangeboden moeten worden. De huidige bewegwijzering is sterk verouderd en achterhaald. Het aanbrengen van nieuwe bewegwijzering kost eenmalig € 18.000,-



Het tarief voor het grof restafval is met meer dan € 100 per ton gedaald. Dit resulteert in een voordeel van € 61.400.

Afvalbrengstation aanbiedstation (baten) € 36.400 +/+ incidenteel Een gunstiger tarief voor het oud ijzer, frituurvet, papier en karton levert een voordeel op van € 36.400. Gemeentewerf Binnenbaan 34 € 142.500 -/- incidenteel (budgetneutraal) Conform collegebesluit van 14 mei 2024 besloten tot huur van tijdelijke locatie voor de gemeentewerf. Dit totdat pand aan Nijverheidsweg 3 in Rhoon beschikbaar komt na vertrek van NV BAR Afval. Het contract loopt tot 1 mei 2026. De huurkosten bedragen € 75.000 en overige exploitatiekosten zoals energie, verzekeringen en schoonmaakkosten € 67.500. De kosten worden volledig gedekt door de huurinkomsten van de Nijverheidsweg. Zie collegebesluit d.d. 14 mei 2024. Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 € 230.000 +/+ incidenteel (gedeeltelijk budgetneutraal) Huurinkomsten voor de gemeentewerf aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon was eerder afgeraamd omdat toen nog de verwachting bestond dat de werf weer door de buitendienst gebruikt zou gaan worden. Conform collegebesluit van 14 mei 2024.

Wijkbeheer € 55.000 -/- incidenteel In verband met de ontvlechting zijn er kosten gemaakt voor de aanschaf van werkmaterialen voor de buitendienst. Milieubeheer € 110.000 -/- incidenteel Gezien de forse woningbouwontwikkeling wordt er meer inzet gevraagd bij DCMR. Ook zetten we hiervoor niet meer een extern bureau Stantec in, maar zetten we alle adviesvragen uit bij DCMR.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN Stelposten € 710.000 +/+ incidenteel Twee opgenomen stelposten worden in 2024 niet gebruikt. Dit betreft een stelpost uit 2020 voor de uitvoering van een woningmarkprogramma, voor € 10.000, en een stelpost voor de indexatie van de lonen van het personeel uit 2024, voor € 700.000. De opboeking van de extra kosten, als gevolg van de CAO-ontwikkeling, heeft reeds plaatsgevonden in de 1e tussenrapportage 2024. De stelpost van € 700.000 stond hiervoor begroot als dekking, maar is nog niet ingezet. Daarom valt de deze nu alsnog in z’n geheel vrij.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE Leerlingenvervoer lasten € 172.000 -/- incidenteel De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal leerlingen en de kostprijs. In 2023 is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het taxivervoer met 13% toegenomen. Daarnaast bedraagt het prijsindexcijfer in 2023 13,7% en in 2024 3,4%. Deze factoren zijn niet meegenomen in de begroting van 2024. Voor het schooljaar 2024/2025 is het aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer afgenomen met 30%. Dit zorgt ervoor dat de kosten vanaf september 2024 afnemen. In de bijraming is hiermee rekening gehouden. Leerlingenvervoer baten € 2.600 +/+ incidenteel Extra eigen bijdrage in verband met toename aantal leerlingen. Brede school impuls regeling € 145.500 +/+ structureel (budgetneutraal) Van het budget werd in het verleden de buurtsportcoach betaald. Dit is een cofinanciering waar 40% (GALA)subsidie van het rijk komt en 60% door de gemeente wordt betaald. 19

Het (GALA) budget van de buurtsportcoach wordt sinds dit jaar ontvangen binnen programma 6 – Sport. Het budget wordt volledig overgeheveld. Educatieve agenda € 50.000 +/+ incidenteel I.v.m. een te ruime begroting voor 2024 is er € 50.000 over op dit budget. Dit kan worden gebruikt om het tekort te dekken bij lokale jeugdhulp. Peuterwerk algemeen € 70.000 +/+ incidenteel Voor Peuterwerk geldt er een andere bekostigingssystematiek. Incidenteel kan er € 70.000 afgeraamd worden van dit budget. Het overschot kan gebruikt worden om het tekort bij lokale jeugdhulp te dekken. Jeugdwerk € 40.000 +/+ incidenteel Door inzet SPUK/GALA-middelen incidenteel voordeel van € 40.000 in 2024. Dit voordeel zal worden gebruikt om het tekort bij lokale jeugdhulp te dekken. . PROGRAMMA 6, SPORT SPUK BREED Regeling Combinatiefuncties € 145.500 -/- structureel (budgetneutraal) Zie toelichting Brede school impulsregeling - Programma 5

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN Salaris en inhuur diverse teams € 980.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Zie toelichting bijdrage SWO - programma 1 Salaris en inhuur program m a 7

Bedrag

Manager Sociaal Domein Team Beleid & Advies Sociaal Team Wijkteam SWO Poort, inkomen en participatie SWO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Totaal

-100.000 -250.000 -125.000 -425.000 -80.000 -980.000

Wet BUIG-uitkeringen € 1.262.500 -/- en € 1.262.500 +/+ structureel (budgetneutraal) Voor de inkomsten sluiten we aan bij de berekening van de voorlopige budgetten 2024 zoals door het ministerie bekend gemaakt. De uitgaven zijn naar verhouding gelijk gemuteerd. 20

Schuldhulpverlening € 42.900 +/+ incidenteel In 2024 houden we naar verwachting middelen over binnen het budget schuldhulpverlening, omdat het budget te ruim is begroot. In totaal kunnen we incidenteel € 42.900 aframen. Dit betreft het aframen van € 36.300 van schuld hulpverlening (algemeen) en € 16.600 van preventiekosten. Daarnaast kunnen we binnen het budget € 5.000 bijramen bij advieskosten. Naar verwachting is het resterende budget voldoende om alle kosten te dekken. WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 76.000 -/- incidenteel De bijraming is een gevolg van autonome groei (vergrijzing) en indexatie van de kostprijs. Ouderenwerk € 10.000 +/+ incidenteel SWA voert activiteiten uit in het kader van de specifieke uitkering GALA (gezond Actief Leven akkoord) waardoor een deel van de subsidie incidenteel wordt bekostigd uit die GALA-middelen. Dit resulteert in een incidenteel overschot van € 10.000 dat gebruikt kan worden om het tekort bij lokale jeugd te dekken. Jeugdhulp € 321.400 -/- incidenteel Er is op dit moment € 2.043.400 begroot voor de totale lokale inkoop van jeugdhulp (ZIN inclusief PGB). Een voorlopige prognose voor 2024 komt weliswaar uit op een bedrag van € 2.364.800. Dit betekent een verwacht tekort van € 321.400.

De prognose is gedaan op basis van een doorrekening van de declaratiewaarde t/m juni 2024 gecombineerd met het kostenverloop van vorig jaar (enig vergelijkbaar jaar vanwege de nieuwe aanbesteding). Het betreft een stijging van 15,73% waarvan 6,56% verklaard wordt door indexatie. Het overige wordt verklaard door een combinatie van factoren w.o. cliëntenstijging, stijging van kosten per cliënt en de duur van trajecten. Om een betere verklarende analyse te kunnen maken is de doorontwikkeling van het BI-dashboard jeugdhulp vereist. Dit staat gepland in Q4 van 2024 bij DBP. Subsidie vluchtelingen € 12.900 -/- incidenteel Betreft bijraming voor aansluiting bij de verstrekte subsidie voor 2024. Jeugdgezondheidszorg € 50.000 +/+ incidenteel

Een deel van de JGZ kosten is in 2024 geboekt op Lokaal preventief Jeugd waardoor er incidenteel een overschot van € 50.000 is op het budget jeugdgezondheidszorg. Dit overschot kan gebruikt worden om het tekort bij lokale jeugd te dekken. Specialistische jeugdzorg € 493.500 +/+ incidenteel Uit de tweede tussenrapportage van de GRJR blijkt een voordeel van € 493.500, de kosten van de GRJR bestaan uit twee componenten. 1. Gemeentelijke zorgkosten 491.800 positief Betreft een bijstelling van de zorgkosten op basis van de meest recente inzichten gebaseerd op indicaties van uit de gemeenten en declaraties vanuit de zorgaanbieders. Vanuit de tweede bestuursrapportage blijkt met name minder besteding op de zwaardere trajecten (€ 593.700). Er is een hogere besteding op de minder zware trajecten (€ 101.900). Dit zijn positieve ontwikkelingen dat jeugdhulp minder zwaar hoeft te worden ingezet, dit betreffen evenwel momentopnames waarin bij mutatie van zware trajecten de kosten weer snel kunnen oplopen. Derhalve merken we deze mutatie als incidenteel aan. 2. GRJR-uitvoeringskosten kosten 1.700 positief

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN Deelnemingen nutsbedrijven € 126.900 +/+ incidenteel De verwachting is dat er in 2024 meer dividend wordt ontvangen in vergelijking met 2023. Financiering (lasten) € 22.000 -/- incidenteel Voor de rente die betaald moet worden bij het afsluiten van een kasgeldlening is voorgaande jaren nooit een bedrag begroot, omdat dit ook nooit nodig is geweest. In het 1e halfjaar van 2024 is er een kasgeldlening afgesloten waarvoor rente is betaald. Financiering (baten) € 185.000 +/+ incidenteel Over het saldo op de schatkistrekening ontvangen we rente van het rijk. Hiervoor is geen bedrag opgenomen in de begroting. Algemene uitkering € 384.000 +/+ incidenteel Bijstelling algemene uitkering 2024 conform de meicirculaire 2024. Zie raadsinformatiebrief 2024-049122. Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen € 48.000 -/- incidenteel 22

De deelnemersbijdrage stijgt als gevolg van toegenomen lasten bij het SVHW. Dit leidt tot nieuwe tarieven voor de vastgoedregistratie per object, uitvoering WOZ en de kosten voor heffing en inning per aanslagregel. Zie collegebesluit 2024-033525 d.d. 14 mei 2024. Bestuursondersteuning € 25.000 -/- incidenteel Vervolg op eerder uitgevoerde marktverkenning voor aanleg glasvezel in het buitengebied. Zie collegebesluit 2024-073170 d.d. 27 augustus 2024. Bijdrage BVP (overhead) € 81.700 -/- (2025 e.v. € 12.900 -/-) (budgetneutraal) Zie toelichting programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur. Bijdrage SWO Ridderkerk (overhead) € 258.000 +/+ (budgetneutraal) Zie toelichting programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur. Personele benodigdheden € 101.700 +/+ en € 101.700 -/- (budgetneutraal) Voor de regeling verlofsparen is in de BAR-organisatie een voorziening gevormd. Dit bedrag is doorgestort naar Albrandswaard en wordt toegevoegd aan de voorziening verlofsparen.

IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten

Nr Investeringen toelichting

4=1+2+3

6=4-5

Investeringen begin 2024

1e TURAP 2024

2e TURAP 2024

Geraamde uitgaven 2024

Werkelijke uitgaven 2024

Restant geraamde uitgaven 2024

81.800

156.700

Overname activa BAR-organisatie

81.800

Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt

157.000

156.700

Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)

-60.000

-59.700

Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering

632.800

322.300

Renovatie park Rhoon en Sportlaan

693.000

Fietsverbinding Park Rhoon

178.500

81.800

Doorschuiven naar 2025

-59.700

-47.700

-12.000

422.300

432.600

-10.300

7.800

-1.400

9.200

5.000

7.000

-2.000

74.500

-74.500

61.900

4.900

57.000

Fietsverbinding Park Rhoon (bate)

-74.500

Reconstructies wegen 2024

710.600

810.600

Bruggen Rhoon/Portugaal 2024

61.900

Rehabilitatie Akkerstraat

111.700

Rehabilitatie wegen Warnaar

192.800

53.200

Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 2023

231.700

Metrostations knopen Tijsjesdijk Fietsstraat

100.000

-810.600

4.400

-4.400

78.200

2.900

75.300

194.600

53.000

141.600

150.000

200.000

169.800

Welhoeksedijk Fietsstraat + poller

250.000

224.000

68.400

155.600

Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate)

-128.000

100.000

-75.000

Dorpsdijk Fietsstraat

170.600

148.800

11.600

137.200

Dorpsdijk Fietsstraat (bate)

-139.000

Herinrichting F. vd Poest Clementlaan

365.000

321.400

Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate)

-182.000

11.100

10.800

300

20.000

Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard

25.000

11.100

2.310.000

Openbare verlichting 2024

250.000

16.000

234.000

Beschoeiingen 2024

109.600

Ventilatie scholen De Parel

343.900

185.000

Ventilatie scholen De Parel (bate)

-158.900

Ventilatie scholen Don Bosco

455.000

Ventilatie scholen Don Bosco (bate)

-210.000

30.000

39.300

-9.300

300.000

240.000

175.600

64.400

60.800

Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie

Totaal beschikbaar gesteld krediet

20.000

-210.000

Voorbereidingskrediet locatie Veerhuys

30.000

150.000

Grondverwerving locatie Veerhuys

300.000

-120.000

AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw

4.200.000

AW2024 Uitbreiding Don Bosco terrein

195.000

Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting

60.800

Bouwkundige investeringen zwembad

650.000

8.000

642.000

Vervangen installaties zwembad

500.000

48.800

451.200

Sportpark de Omloop - grondaankoop

5.596.800

9.900

-9.900

Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen

1.546.600

74.800

4.000

70.800

Sportpark de Omloop - kantine en terras

240.000 -

Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras

1.846.400

81.000

6.500

74.500

Sportpark de Omloop kunstgras toplaag

116.300

9.400

106.900

244.600

20.000

224.600

3.820.400

Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte

24.600

Sportpark de Omloop groen binnen sportpark

3.465.200

244.600

AW2022 Voorber.verplaatsen sportpark Omloopseweg

161.900

7.500

-7.500

Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3

81.200

74.200

Speelvoorzieningen 2024

209.400

39.400

170.000

AW2024 Strategische verwerving Irenestraat 2B

255.000

Vervangen batterijen 2024

25.900

Vervangen putten 2023

293.000

4.000

289.000

Ondergrondse containers 2023

587.800

372.100

543.700

483.600

60.100

Reconstructie terreinen verwijderde putten

160.000

Aanschaf ondergrondse containers

189.000

90.800

146.800

-146.800

151.500

85.500

66.000

151.500

350.000

Ondergrondse containers Papier

Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval

AW2024 Flexwoningen voorbereiding

255.000

90.800

80.800

-90.800

75.000

200.000

350.000

2.787.100

AW2024 Flexwoningen terreininrichting Voorb herontw Schutskooiwijk/PoortugaalWest

1.250.000

313.000

90.000

72.900

17.100

263.200

5.400

-5.400

36.042.300

4.436.600

6.784.500

1.653.100

5.131.400

Voorber. 2022 Woningbouw De Omloop Totaal

1.516.100

831.800

3.760.000 195.000

AW2024 Flexwoningen bijdrage Woonkompas

90.000

Doorschuiven naar 2026 e.v.

4.312.100

3.955.000

Toelichting 1. Overname activa BAR-organisatie In verband met de ontvlechting van de BAR-organisatie zijn een aantal bedrijfsmiddelen van de BAR-organisatie overgenomen. Het gaat daarbij om materieel voor de begraafplaatsen, gladheidsbestrijding, onderhoud groen en enkele vervoermiddelen. 2. Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering Tijdens uitvoering van de werkzaamheden zijn onvoorziene werkzaamheden naar voren gekomen die van tevoren niet waren in te calculeren. Dit zorgt voor extra kosten en daarmee een overschrijding van het budget. 3. Rehabilitatie wegen Warnaar De nodige onderzoeken moeten nog uitgezet worden, dit zal niet meer plaatsvinden in 2024 en moet er € 75.000 van het krediet doorschoven worden naar 2025. 4. Voorbereidingskrediet locatie Veerhuys Een deel van dit krediet wordt nu in 2026 benut voor de Uitbreiding van de Don Boscoschool. 5. AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw Op 22 april 2024 heeft de raad ingestemd met een krediet van € 4.274.500 voor de permanente uitbreiding van de Don Boscoschool. Daarnaast is er vanuit het krediet voor locatie Veerhuys nog € 120.000 aan dit krediet toegevoegd. Het grootste deel van de investering zal in 2026 plaatsvinden. Zie raadsbesluit 2024-019111 d.d. 22-4-2024. 6.

AW2024 Strategische verwerving Irenestraat 2B Om het behoud van de Brinkhoeve zeker te stellen heeft het college voorgesteld om het betreffende onroerend goed aan de Irenestraat aan te kopen. Zie collegebesluit 2024-048886 d.d. 2-7-2024. 7. Ondergrondse containers 2023, Ondergrondse containers Papier, Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval De toegangscontrolesystemen op de ondergrondse containers en de GFT(e)-cocons werken op dit moment nog op een 2G-systeem. In 2025 is het aantal providers dat 2G nog ondersteunt beperkt en in 2026 zal 2G door geen enkele provider meer ondersteunt worden. Het toegangscontrolesysteem wordt tevens gebruikt voor de 26

registratie van het aantal klepbewegingen waarop de variabele afvalstoffenheffing wordt gebaseerd. Om deze reden worden de toegangscontrolesystemen van de ondergrondse containers en de GFT(e)-cocons in 2024 voorzien van een 5G-systeem. De upgrade van 2G naar 5G ad € 66.000 past binnen de totale geraamde budgetten beschikbaar voor het meerjaren investeringsplan. Een deel van deze budgetten kunnen daarom worden overgeheveld ten behoeve van de upgrade van het toegangscontrolesysteem. 8. AW2024 Flexwoningen Bij raadsbesluit van 1 juli 2024 is besloten om krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van flexwoningen aan de Ächterdijk. Deze woningen zijn bedoeld voor statushouders en spoedzoekers. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Opvang. Zie raadsbesluit 2024-046147 d.d. 1-7-2024.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3667/documents/32956