Document · PDF

2e tussenrapportage 2022 def.pdf

Gemeenteraad AW 31 oktober 2022, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 12: 2e tussenrapportage 2022 Albrandswaard10.750 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

2e tussenrapportage 2022

-1-

-2-

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................................... 3 FINANCIEEL PERSPECTIEF ............................................................................................................ 4 PROGRAMMA’S ................................................................................................................................ 5 TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN ......................................................... 6 RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN ............................................................... 8 TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN ............................................................... 12 BIJLAGEN ....................................................................................................................................... 31 BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN .................................................................................... 32 BIJLAGE 2 - TOTAAL OVERZICHT SPEERPUNTEN ................................................................... 34 BIJLAGE 3 - TOTAAL OVERZICHT MOTIES ................................................................................ 36

-3-

Financieel perspectief Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2022 over de periode januari tot en met augustus 2022. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 467.400 positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2022 komt daarmee naar verwachting uit op € 13.300 negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht “Recapitulatie financiële afwijkingen”. In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo 2022 weergegeven: Omschrijving Saldo primitieve begroting Correctie afschrijvingslasten * Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2021 Gevolgen MPO Gevolgen 1e tussenrapportage 2022 Gevolgen 2e tussenrapportage 2022 Totaal van de wijzigingen

2022 570.600 -25.100 -101.200 -97.600 -827.400 467.400 -583.900

Saldo begroting na wijzigingen

-13.300

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget. Programma 2022 Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur -720.300 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 744.600 Buitenruimte 1.102.100 Financiën -775.600 Educatie 120.500 Sport 14.800 Sociaal Domein 1.143.800 Niet onder de programma's vallende baten en lasten -2.097.300 Totaal -467.400

-4-

2023 43.900 -165.000 327.600 -200.000 43.400 40.500 566.100 11.400 667.900

2024 32.000 319.600 -209.000 45.300 40.500 567.100 2.900 798.400

2025 32.000 307.600 -209.000 45.300 40.500 568.100 2.900 787.400

2026 32.000 307.600 -209.000 45.300 40.500 530.100 2.900 749.400

ROGRAMMA’S

-5-

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN Afwijkingen speerpunten 1.2. Algemeen bestuur

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

22. 1.2.1d Toename complexiteit burgerzaken.

Gestart

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

22. 3.3.1a Integraal acccomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed).

Gestart

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

22. 7.1.1d Wij brengen de woonopgave in beeld om het woonaanbod nog beter af te stemmen op kwetsbare inwoners.

Voltooid

Startdatum 1-1-2022 Startdatum 1-1-2022 Startdatum 1-1-2022

22.1.2.1d Vanuit het ministerie wordt aangedrongen op een verhoging van de kwaliteit van de basisregistratie personen. De dossiers met buitenlandse documenten nemen toe en de inschrijving van vluchtelingen uit Oekraïne zorgt ook voor toename van werkzaamheden. Door een extra loket in te richten, extra inzet hierop door inhuur en eigen medewerkers wordt geprobeerd de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook verandert het merendeel van de contacten met de burgers. Veel producten worden gedigitaliseerd. Dit betekent niet altijd een 1 op 1 afname van werk. Er vindt een verschuiving plaats richting controle en administratie. Minder digitaal vaardige inwoners zorgen ook voor toename van de administratieve last. Bovendien zien we dat de persoonlijke contacten op het gemeentehuis meer tijd in beslag nemen. 22.3.3.1a Nu de kaders uit de Nota Maatschappelijk Vastgoed vorm hebben gekregen en zijn vastgesteld door de gemeenteraad is begonnen met het vervolgproces, het uitvoeringsplan. Afdeling vastgoed (bouwkunde) is momenteel bezig met het actualiseren van de MJOP's in samenwerking met de afdeling (beleid & projecten) voor de strategische samenhang. Na vaststelling van de Nota Maatschappelijk Vastgoed gaat het opstellen van het uitvoeringsplan van start.

Medio september zijn de gevolgen van de actualisatie van de MJOP's inzichtelijk en kan de strategische samenhang worden gemaakt met het Individueel Accommodatie Plan (IAP). 22.7.1.1d Bij een inventarisatie van de woonzorgopgave door Companen is duidelijk geworden dat de woningvoorraad in Albrandswaard niet voldoet aan de behoefte. Met name voor ouderen met een zorgvraag is er te weinig aanbod/voorraad van geclusterde woningen met voorzieningen. Dit beperkt ook de doorstroom. In de

-6-

komende periode zal de woonzorgopgave verder worden uitgewerkt wat moet resulteren in een woonzorgvisie die onderdeel wordt van de woonvisie. Dit speerpunt krijgt een vervolg in het collegewerkprogramma en kan hier worden afgerond. Voor het vervolgproces zal externe capaciteit nodig zijn. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar en de raad zal zo nodig om extra budget gevraagd worden bij de tussenrapportages.

De stand van de moties Moties

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

MOTIE - Cittaslow keurmerk. MOTIE - Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen MOTIE - Snelheid reducerende maatregelen MOTIE - Veiligheid Sporthal Rhoon MOTIE - Villa Stoer MOTIE - Voorrang sociale woningen.

Voltooid 50% Voltooid Voltooid Voltooid Voltooid

O O G G G G

O O O O R R

G G G O G G

8-7-2019 6-7-2021 6-7-2021 5-7-2021 10-11-2020 5-11-2018

Motie – Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen. Het idee van een RES voor jongeren en kinderen is bestuurlijk besproken en warm ontvangen in de energieregio, en als regionale opdracht aangenomen. Vanwege dit bredere uitvoeringsperspectief in regionaal verband is het idee van lokale uitvoering destijds verlaten. Later bleek evenwel de regionale productie toch niet door te gaan, waarna in BAR-verband is besloten conform de strekking van de motie te voorzien in een animatie, een tekenfilm over de RES die naar verwachting eind september zal worden opgeleverd. Wij hopen met deze serieuze maar creatieve en toegankelijke invulling in de beoogde voorlichting te voorzien en daarmee de motie af te kunnen doen. In de loop van oktober verwachten wij de raad verder te informeren. Een totaaloverzicht van alle speerpunten en moties is te vinden in bijlage 2 en 3.

-7-

Recapitulatie van de financiële afwijkingen Product

Om schrijving

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Program m a 1 - Openbare orde en veiligheid & Algem een Bestuur Bijdrage BAR Zie overzicht BAR bijdrage Bijdrage BAR Naar overhead, zie programma 9 Bijdrage BAR Naar overhead, zie programma 9 Huis van Albrandsw aard Verdeling HvA naar diverse programma's Bestuursondersteuing Formatie onderzoek Algemene reserve Dekking formatieonderzoek Bestuursondersteuing Inhuur adjunct gemeentesecretaris/comm.med. Gemeenteraad Extra accountantskosten controles SISA Bestuur Verhoging voorziening w achtgeld vm w ethouders Doorbelasting Huis van AW (Bestuur) Doorbelasting Huis van Albrandsw aard Doorbelasting Huis van AW (Burgerzaken) Doorbelasting Huis van Albrandsw aard BAR bijdrage Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma's Diverse taakvelden Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 1

-264.700 110.700 102.300 25.000

Structurele gevolgen 2024 2025

2023

2026

-46.500 19.400

-26.100 10.900

-16.800

-43.900

-32.000

-111.900 111.900 -110.000 -16.800 -301.000 -8.800 -300 1.667.800 -483.900

Openbare orde en veiligheid & Algem een Bestuur

2.017.700

Program m a 2 - Ruim telijke Ordening, Wonen & Econom ie Essendael Bijdrage directeurskosten GEM Essendael 2021/2022 Gronden en landerijen Verkoop 7 percelen landbouw grond aan Provincie Overige gebouw en Implementatie MJOP Bestemmingsplannen Facetbestemminsplan naar BAR Ongeregistreerd grondgebruik Extra inhuur personeel Ongeregistreerd grondgebruik Extra grondverkopen Slotvalckensteinsedijk 5 Ontw ikkeling Slot Valckensteinsedijk Slotvalckensteinsedijk 5 Ontw ikkeling Slot Valckensteinsedijk WABO-vergunningen (baten) Verschuiving projecten van 2022 naar 2023 Diverse taakvelden Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 2

-1.297.400

30.000 28.200 -35.000 35.000 35.000 -35.000 -97.000

-205.000 -597.800

165.000

-969.800

165.000

97.000

Ruim telijke Ordening, Wonen & Econom ie

225.200

-8-

Product Program m a 3 - Buitenruim te Straatreiniging Openbare verlichting Planmatig onderhoud openbare verlichting Straatmeub.dag.onderh.(niet verkeer gerel.) Straatmeub.dag.onderh.(niet verkeer gerel.) Openbaar groen planmatig Openbaar groen dagelijks Planmatig onderhoud bomen Dagelijks onderhoud bomen Verkeersplan en -veiligheid Jongerencentrum Albrandw aard huisvesting Inzameling huishoudelijk afval Inzameling huishoudelijk afval Baten reinigingsrecht en afvalstoffenh. Gemeentew erf Aw rd Nijverheidsw eg 3 Begraafplaatsen Albrandsw aard Huisvesting lokale media Voorziening beklemde middelen riolering Voorziening vervanging riolering Diverse taakvelden

Om schrijving

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Hogere kosten aannemer ivm marktontw ikkeling Kostenstijging onderhoudsbestekken ivm idexatie CBS Vervanging masten Verhoging prijzen leveranciers Vervanging straatmeubilair ivm toegenomen vandalisme Indexering 10,3% en vervanging planten ivm droogte Hogere kosten aannemer ivm marktontw ikkeling Indexering 10,3% en vervanging planten ivm droogte Stijging prijzen extra w erkzh ivm droogte en storm Ondersteuning team verkeer en mobiliteit Stijging energiekosten Niet doorgezette daling ivm var.tarief Lager aanbod gft/hogere marktprijs papier en karton Dekking via variabel tarief Stijging energiekosten Hogere kosten aannemer ivm marktontw ikkeling Lagere huurprijs ivm aanpassen huurprijs Overboeking naar voorziening vervanging riolering Overboeking van beklemde middelen riolering Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 3

Buitenruim te Program m a 4 - Financiën Stelpost niet in te delen lasten (BBV 3.8) Stelpost niet in te delen lasten (BBV 3.8) Stelpost niet in te delen lasten (BBV 3.8) Afw ikkelingsverschillen Diverse taakvelden Financiën Program m a 5 - Educatie Leerlingenvervoer Schoolgeb. Poortugaal-Noord Almondestraat Schoolgeb. Poortugaal-Noord Almondestraat Campus Portland SP School De Beurs Campus Portland SP School De Beurs Jeugdw erk Doorbelasting Huis van AW (Media) Diverse taakvelden

-78.500 -9.000 -20.000 -15.000 -15.000 -49.000 -46.500 -17.000 -76.500 -9.200 -15.000 -145.000

-78.500 -9.000 -20.000 -15.000 -15.000

-78.500 -9.000 -12.000 -15.000 -15.000

-78.500 -9.000

-15.000 -15.000

-46.500

-15.000

-25.000 -98.600 -5.000

-327.600

-319.600

-307.600

200.000

209.000

200.000

209.000

-70.000 21.300 -16.700 50.600 -23.200 -5.400

-70.000 21.100 -17.200 50.100 -23.900 -5.400

-70.000 21.500 -17.700 50.900 -24.600 -5.400

-43.400

-45.300

-1.154.000 -622.800 -2.401.100

100.000 301.000 55.100 321.000 -1.500 -1.500 -70.000 20.500 -16.200 48.800 -22.600 -30.400 -300 -50.300

Educatie

69.300

-9-

2026

1.154.000

777.100

Vervallen diverse kosten Vervallen huuropbrengsten Vervallen huurkosten vervallen huuropbrengsten Extra subsidie SWA ivm CAO ontw ikkelingen Doorbelasting Huis van Albrandsw aard Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 5

Structurele gevolgen 2024 2025

67.000 78.000

1.299.000 Vrijval stelpost vervoer,programma 5 en 7 Vrijval stelpost w achtgeld vm w ethouders, programma 1 Vrijval stelpost corona, BAR bijdrage 1e tr Invorderingsrente koepelvrijstelling Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 4

2023

-189.800

Product Program m a 6 - Sport Sporthal Rhoon Gymlokaal Poortugaal SPUK Sportakkoord-Leefstijlinterventie SPUK Sportakkoord-Leefstijlinterventie Doorbelasting Huis van AW (Sportacc.) Diverse taakvelden

Om schrijving

2e Tussenrapportage Positief Negatief

Hogere energie en schoonmaakkosten Hogere energie en schoonmaakkosten Specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies Uitvoering sportakkoord Doorbelasting Huis van Albrandsw aard Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 6

-25.000 -15.500 -82.800

Sociaal Dom ein

2026

-25.000 -15.500

-124.500

-40.500

-115.000 -139.000

-285.000 -139.000 20.000

-285.000 -139.000 -

-39.700 -40.000 11.900 -

-94.300

-95.300

-96.300

-38.300

-566.100

-567.100

-568.100

-530.100

-1.200 26.900 109.700

Toename huishoudelijke hulp en verhoging tarieven Toename vraag en tariefindexatie Aframing kosten, opgenomen in budget w ijkteam Bijdrage rijk opvang vluchtelingen Leefgeld en diverse overige kosten Bijdrage rijk opvang vluchtelingen Geschikt maken locatie Kleidijk Bijdrage rijk opvang vluchtelingen Geschikt maken locatie Schutskooiw ijk Projectplan dementievriendelijke gemeente Extra subsidie SWA ivm CAO ontw ikkelingen Energietoeslag Activiteiten meedoen Overheveling naar BAR kw aliteitsmed./dienstverlening Stijging lonen zorgprofessionals Gew ijzigde inleg GRJR Overheveling naar BAR DUVO middelen Bijdrage CJG HPV vaccinatie Aanpassing lonen div. CAO's en versterking w ijkteam TOZO middelen naar BAR, zie 1e tussenrapportage Dekking 1e tr terugdringen w achtlijsten WMO Doorbelasting Huis van Albrandsw aard Doorbelasting Huis van Albrandsw aard Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden programma 7

Structurele gevolgen 2024 2025

82.800

Sport Program m a 7 - Sociaal dom ein WMO Huishoudelijke verzorging ZIN WMO Collectief vervoer Lokale Zorgtrajecten Opvang Oekraine Opvang Oekraine Opvang Oekrainie locatie Kleidijk Opvang Oekrainie locatie Kleidijk Opvang Oekrainie locatie Schutskooiw ijk Opvang Oekrainie locatie Schutskooiw ijk Ouderenw erk Welzijnsw erk preventieve zorg SWA Minimabeleid Minimabeleid Schuldhulpverlening Lokale Jeugdhulp PGB en ZIN Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Jeugdgezondheidszorg Inzet in w ijkteams Wet BUIG uitkeringen Bestemmingsreserve sociaal deelfonds Doorbelasting Huis van AW (Samenkracht) Doorbelasting Huis van AW (Wijkteams) Diverse taakvelden

2023

20.000 -967.800 967.800 -220.400 220.400 -1.797.600 1.797.600 -31.000 -39.700 -522.000 -40.000 4.800 -20.700 -412.900 45.500 -4.700 -93.300 124.300 44.000 -2.700 -3.500 42.100 3.266.500

- 10 -

-4.410.300

Product

Om schrijving

2e Tussenrapportage Negatief Positief

Niet onder de program m a's vallende baten en lasten Daling dividenduitkering Stedin Deelnemingen nutsbedrijven Dividend BNG Deelnemingen effecten beleggingen Mei circulaire Algemene uitkering Doorberekening BAR bijdrage naar overhead Overhead Doorberekening BAR bijdrage naar overhead Overhead Doorbelasting Huis van Albrandsw aard Doorbelasting Huis van AW (Overhead) Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden Diverse taakvelden

2023

Structurele gevolgen 2025 2024

2026

-54.000 8.000

8.000

-110.700 -102.300 -8.200

-19.400

-10.900

8.000 2.345.000

19.500

Niet onder de program m a's vallende baten en lasten

2.372.500

-275.200

-11.400

-2.900

TOTAAL Saldo 2e tussenrapportage 2022

10.137.000

-9.669.600 467.400

-667.900

-798.400

-787.400

-749.400

- 11 -

Toelichtingen op de financiële afwijkingen -/- is nadelig +/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR Bijdrage BAR-uren € 264.700 -/- (2023 € 46.500 -/-, 2024 t/m 2026 € 26.100 -/-) BAR bijdrage (uren)

2e tussenrapportage Positief Negatief

Structurele gevolgen 2024 2025

2023

2026

Mutaties w aar gem eentelijke besluitvorm ing van is of w aarvoor het initiatief uit de gem eente kom t Facilitair medew erker / bode Albrandsw aard, uitbreiding uren

5.800

Het budgettait neutraal overhevelen van budget van de gem eenten naar de GR BAR Middelen Doeluitkering Vrouw enopvang van gem. naar GR BAR

45.500

Kw aliteitsmedew erker Schuldhulpverlening

3.500

6.900

Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank)

1.300

5.000

Facetbestemmingsplan Albrandsw aard

35.000

2.500

264.700

46.500

26.100

154.000 110.700 264.700

27.100 19.400 46.500

15.200 10.900 26.100

11.700

Overige m utaties Klanten Contact Centrum (KCC)

20.400

Klanten Contact Centrum (KCC) Maatschappij

10.200

Tekorten ICT budget 2022

48.000

Ontw ikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

15.000

Regieteam Albrandsw aard

80.000

Totaal bijdrage BAR voor verdeling naar overhead

Bijdrage BAR uren 58,18% programma 1 Bijdrage BAR overhead 41,82%

20.400

De volgende posten worden volledig of gedeeltelijk gedekt uit de programmabegroting. Dekking BAR bijdrage

Programma 2022

2023

Structurele gevolgen 2024 2025

2026

Middelen Doeluitkering Vrouw enopvang van gem. naar GR BAR Kw aliteitsmedew erker Schuldhulpverlening

7 7

45.500 3.500

6.900

Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank)

1.300

5.000

Facetbestemmingsplan Albrandsw aard

35.000

11.900

Totale dekking BAR bijdrage

85.300

Toelichting BAR-bijdrage: Facilitair medewerker Op verzoek van Albrandswaard wordt de functie facilitair medewerker/bode Albrandswaard met 8 uren uitgebreid. Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeente naar GR BAR (budgetneutraal) Dit jaar ontvangen de drie gemeenten middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO-middelen). Omdat op basis van eerdere besluitvorming de wijkteammedewerkers Toegang en Zorg & Veilig in dienst zijn getreden bij de GR BAR en worden deze middelen overgeheveld vanuit de gemeentebegrotingen naar de GR BAR. 12

Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening (budgetneutraal) Afgelopen jaren hebben we extra taken erbij gekregen, denk aan financiële zelfredzaamheid van de vergunninghouder en het uitvoeren van huisbezoeken in het kader van de wettelijke taak. Om de inwoner goede dienstverlening te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat we capaciteit opplussen. Daarom is besloten om structureel budget ad. € 6.900 beschikbaar te stellen vanaf juli 2022 (€3.500) voor een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening. De dekking kan gevonden worden in de programmabegroting van Schuldhulpverlening. Zie programma 7 en collegebesluit 504667 d.d. 10-5-2022. Schuldhulpverlening - abonnement Schulink (kennisbank) (budgetneutraal) We beogen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren d.m.v. abonnement bij Schulinck. Het bevat thematische verdieping over voor schuldhulpverlening relevante onderwerpen; ontwikkelingen, nieuws, checklijsten, beslisbomen, rekentools en voor de medewerkers onmisbaar in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De inwoner wordt sneller en adequater geholpen. Dit betreft een onderdeel van het Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening, een raadsvoorstel dat is vastgesteld in 2021. Daarom is besloten om structureel budget ad. € 5.000 beschikbaar te stellen en vanaf oktober 2022 (€1.300). De dekking kan gevonden worden in de programmabegroting van Schuldhulpverlening.

Zie programma 7. Facetbestemmingsplan Albrandswaard (budgetneutraal) Er ligt een bestuursopdracht om aan de slag te gaan met het Facetbestemmingsplan Geluid van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. Vanuit Milieu is een inschatting gemaakt van de benodigde ureninzet. Dit bedraagt € 35.000. De dekking is gevonden in het bestemmingsplanbudget. De inzet wordt uitgevoerd door het team Verstedelijking. Zie programma 2 – Bestemminsplannen. Klanten Contact Centrum (KCC) De dienstverlening van het team KCC1 & Webcare staat sinds de corona epidemie onder druk. Een toename van digitale contacten zoals WhatsApp, ziekteverzuim en bezettingsproblematiek bij het KCC Maatschappij (met extra druk op de telefonie bij KCC1) veroorzaken al geruime tijd een hoge werkdruk bij het team. Voor dit jaar wordt daarom voor € 100.000 extra ingehuurd en ditzelfde bedrag wordt ook voor 2023 begroot. Verhoging Albrandswaard 20,43% € 20.400. Op deze manier kan een goede dienstverlening worden gegarandeerd met een gemiddelde wachttijd voor telefonie tussen de 30 seconden en 2 minuten en worden 13

de werkomstandigheden voor het team verbeterd. Er is ook gelegenheid voor doorontwikkeling van de dienstverlening, implementatie van een nieuwe kennisbank, callreductie (het voorkomen van herhaaltelefoontjes) en voor kanaalsturing zodat de inwoner het kanaal kan kiezen dat het best bij diegene past. Zie programma 7 - Specialistische jeugdvoorzieningen Klanten Contact Centrum (KCC) Maatschappij De bezetting van het KCC Sociaal Domein staat onder druk. Sinds het voorjaar van 2022 wordt binnen de BAR-begroting extra ingehuurd om de bezetting op peil te houden en het niveau van dienstverlening op het afgesproken niveau te houden. De extra inhuur moet in elk geval tot het einde van 2022 worden ingezet, om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen garanderen binnen het KCC Sociaal Domein en om te voorkomen dat er een te grote overloop van telefoontjes is naar het algemene KCC. Hiermee staat de bezetting onder druk en daarmee de basis dienstverlening. (Reguliere verdeelsleutel 2022: Barendrecht 38,84% € 19.400, Albrandswaard 20,43% € 10.200, Ridderkerk 40,73% € 20.400) Tekorten ICT-budget 2022 Op de verschillende vlakken gaan in de tweede helft van 2022 tekorten ontstaan binnen het Team OPD. De kosten voor software en hardware onderhoud stijgen bovenmatig (inflatie en prijsindexeringen). Daarbij is er extra inhuur nodig om de werkdruk en werklast op de afdeling op te vangen (incl.

extra crisis werkzaamheden buiten kantoortijden). Daarbij is het aantal digitale werkplekken fors gestegen door meer gebruikers en extra inhuur binnen de gehele BAR-Organisatie. Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen. De toepassing van de LIOR is verplicht bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte. Incidenteel kost de ontwikkeling van de digitale LIOR € 15.000. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn € 2.500. Regieteam Albrandswaard Betreft een eenmalige verhoging van de personeelslasten. Verdeling Bijdrage BAR € 110.700 +/+ structureel (2023 € 19.400, 2024 t/m 2026 € 10.900) Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan de BAR voor 58,18% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & 14

Algemeen bestuur en voor 41,82% onder “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”. Tevens heeft er nog een correctie plaatsgevonden van € 102.300 naar programma 9 – Overhead. Huis van Albrandswaard € 25.000 +/+ (budgetneutraal) De exploitatielasten van het Huis van Albrandswaard worden procentueel verdeeld naar de volgende programma’s. Programma Product 1

Bedrag

Huis van Albrandswaard 1e tussenrapportage

25.000

Totaal door te belasten naar programma's

25.000

Doorbelasting Huis van AW (Bestuur)

8.800

Doorbelasting Huis van AW (Burgerzaken)

300

Doorbelasting Huis van AW (Media)

300

Doorbelasting Huis van AW (Sportaccomodaties)

1.200

Doorbelasting Huis van AW (Samenkracht)

2.700

Doorbelasting Huis van AW (Wijkteams)

3.500

Doorbelasting Huis van AW (Overhead)

8.200

Totaal

25.000

Bestuursondersteuning € 111.900 -/- incidenteel (Budgetneutraal – dekking algemene reserve)

Onderzoek Berenschot naar de formatiebehoefte ambtelijke organisatie Albrandswaard in geval van ontvlechting van de GR BAR-organisatie. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve. Zie collegebesluit 588264 d.d. 23-8-2022. Bestuursondersteuning € 110.000 -/- incidenteel Inhuur adjunct gemeentesecretaris en communicatiemedewerker. Gemeenteraad € 16.800 -/- structureel Een forse toename van werkzaamheden van de accountant en uitvoeringsorganisatie door de enorme toenamen van het aantal verplichte SiSa-controles leidt tot een structurele verhoging van de accountantskosten van € 16.800 per jaar. Zie Raadsinformatiebrief 520717 d.d. 31-5-2022.

Bestuur € 301.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Het bedrag aan wachtgeld is in 2022 gestegen i.v.m. het aftreden van een drietal wethouders na de verkiezingen. De uitkeringsduur van het wachtgeld is in beginsel gelijk aan de duur van de functie met een minimum van twee jaar en een maximum van drie jaar en twee maanden. De hoogte van het wachtgeld bedraagt het eerste jaar 80% van de genoten wedde en voor de resterende periode 70%. Deze post wordt volledig gedekt uit de stelposten in programma 4. Doorbelasting Huis van Albrandswaard (bestuur en burgerzaken) € 9.100 -/- incidenteel Zie verdeling Huis van Albrandswaard Verdeling taakvelden (budgetneutraal over de programma’s) Bijdrage BAR (uren) € 1.667.800 +/+ incidenteel Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (het BBV) van toepassing. Een van de wijzigingen betreft het verantwoorden van baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klanten. Deze baten en lasten worden direct ten laste/ten bate van het desbetreffende programma gebracht. Dit heeft tot gevolg dat het gedeelte van de bijdrage aan de BAR dat betrekking heeft op deze activiteiten, ten laste van het desbetreffende programma wordt gebracht.

Met deze wijziging wordt de BAR-bijdrage inclusief de wijzigingen die na het vaststellen van de begroting zijn vastgesteld verdeelt naar de juiste programma’s. De verdeling heeft plaatsgevonden inclusief de wijzigingen in deze 2e tussenrapportage. Programma Niet eerder verdeelde kosten naar taakvelden (programma1) Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal

2022 -1.667.800 483.900 597.800 622.800 1.500 50.300 -26.900 -42.100 -19.500 -

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE Essendael € 30.000 +/+ incidenteel Ontvangen bijdrage directeurskosten GEM Essendael 2021 en 2022. Gronden en landerijen € 28.200 +/+ incidenteel 7 percelen landbouwgrond zijn verkocht aan de provincie. De winst op deze verkoop valt lager uit dan eerder verwacht, omdat de boekwaarde van de gronden hoger was. De boekwinst kan vrijvallen in het jaarresultaat. Overige gebouwen € 35.000 -/- incidenteel Aanvullend budget beschikbaar gesteld ten behoeve van implementatie MJOP. Zie Raadsbesluit 316024 d.d. 21-2-2022 Bestemmingsplannen € 35.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Overheveling budget naar de BAR ten behoeve van de uitvoering van het facetbestemmingsplan. Zie programma 1 – BAR bijdrage. Ongeregistreerd grondgebruik € 35.000-/- en € 35.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Sinds de start van de aanpak van ongeregistreerd grondgebruik in september 2019 zijn er veel (aan)vragen bij grondzaken. Voor de afhandeling is onvoldoende personele capaciteit beschikbaar waardoor er achterstanden zijn ontstaan. Voor het aanpakken van de werkvoorraad wordt tijdelijk extra personeel ingehuurd. De lasten worden gedekt uit de verwachte opbrengsten uit grondverkopen. Zie collegebesluit 562410 d.d. 23-8-2022.

Slotvalckensteinsedijk 5 € 97.000-/- en € 97.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Het college van B&W heeft besloten een krediet van € 97.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de ontwikkeling Slot Valckensteinsedijk. Er worden twee kavels in de markt gebracht ter ontwikkeling volgens de opgestelde kavelpaspoorten. Er is een kostenbudget benodigd om werkzaamheden uit te voeren behorend bij het bouwrijp maken van de locatie en voor het taxeren van de gronden. Ten einde de kavels te kunnen verkopen en opbrengsten te genereren. Zie collegebesluit 497871 d.d. 26-4-2022. WABO-vergunningen (baten) € 205.000 -/- incidenteel (2023 165.000 +/+) Door het doorschuiven van een aantal projecten van 2022 naar 2023 veranderen de ramingen voor deze boekjaren.

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE Straatreiniging € 78.500 -/- structureel De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. Definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan. Openbare verlichting € 9.000 -/- structureel Op het aanbestede onderhoudsbestek hebben we te maken met een kostenstijging i.v.m. de CBS-index GWW. De aannemer mag deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. De verwachting is dat deze kosten de komende jaren structureel hoog zullen blijven. Planmatig onderhoud openbare verlichting € 20.000 -/- incidenteel (2023 € 20.000 -/- en 2024 € 12.000-/-)

De conservering van een groot deel van de stalenmasten is ouder dan 10 jaar en dient opnieuw aangebracht te worden. Bij vervanging worden aluminiummasten toegepast, waarbij verven niet noodzakelijk is. In Albrandswaard staan stalen masten. De laklaag van een groot deel van de masten is inmiddels ouder dan 10 jaar en deze dienen opnieuw te worden geconserveerd. Bij vervanging worden aluminiummasten toegepast, waarbij verven niet noodzakelijk is. Straatmeubilair dagelijks onderhoud (niet verkeer gerelateerd) € 30.000 -/- structureel Leveranciers en aannemers hebben hun prijzen sterk verhoogd. Verder is er in de gemeente veel schade door vernielingen en vandalisme. Als gevolg hiervan dient structureel budget vrijgemaakt te worden om gesloopt straatmeubilair te kunnen vervangen. Openbaar groen planmatig € 49.000 -/- incidenteel Extra structurele budgetaanvraag is gebaseerd op de volgende aspecten: Indexeringspercentage van 10,3%, klimaatverandering waardoor droge periodes steeds vaker voorkomen wat resulteert in meer water geven van bomen en beplanting en ook zorgt voor meer inboet (vervangen van dode beplanting) en het herstellen van gazonoppervlaktes die nu momenteel niet in de begroting zijn opgenomen. Openbaar groen dagelijks € 46.500 -/- structureel De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening.

Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. Definitieve

afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan. Planmatig onderhoud bomen € 17.000 -/- incidenteel De extra structurele budgetaanvraag komt voort uit het volgende: 1. Indexeringspercentage van 10,3% 2. Klimaatverandering - meer en langere drogere periodes waardoor meer recent aangeplant groen dood gaat en dus vervangen moet worden en er meer water gegeven moet worden om te voorkomen dat al het recent aangeplante groen dood gaat. Dagelijks onderhoud bomen € 76.500 -/- incidenteel De prijzen van leveranciers en aannemers zijn zeer sterk gestegen. Daarnaast is er veel bomensterfte door de extreme en lange droogteperiode. Dit heeft er ook toe geleid dat er extra werkzaamheden zijn uitgevoerd op het gebied van veiligheid en controles. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor herstel- en opruimwerkzaamheden aan bomen en in de openbare ruimte na de voorjaarsstormen. Verkeersplan en –veiligheid € 9.200 -/- incidenteel Voor het tweede half jaar van 2022 zijn extra financiële middelen toegekend voor de ondersteuning binnen het team Verkeer & Mobiliteit. Dit is nodig om de toename aan het aantal meldingen (vanuit de coronasituatie) te kunnen afhandelen.

Het aantal meldingen is structureel toegenomen en gebleven, omdat inwoners de eigen leefomgeving intensiever beleven dan voorafgaand aan de coronaperiode, waardoor vaker verkeerssituaties worden gemeld. Jongerencentrum Albrandswaard huisvesting € 15.000 -/- structureel Hogere kosten veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen op de energiemarkt. Inzameling huishoudelijk afval € 145.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Ingaande 2022 is gestart met variabele tarieven afvalstoffenheffing van € 0,75 per klepbeweging en € 3,- per lediging van een minicontainer. Ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2021 heeft dit geleid tot een lagere hoeveelheid restafval van 22%. In de begroting was echter rekening gehouden met een verdere daling, waardoor de meerkosten in 2022 € 145.000,- bedragen. Inzameling huishoudelijk afval € 67.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) In 2022 is het aanbod GFT lager dan verwacht, dit levert € 39.000 minder kosten op.

Verder is in 2022 de marktprijs van het oud papier en karton hoger dan begroot. Dit geeft een voordeel van € 28.000. Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing € 78.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Het tekort op de inzameling huishoudelijk afval wordt gedekt door het variabele tarief. Gemeentewerf Albrandswaard Nijverheidsweg 3 € 25.000-/- structureel Hogere kosten veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen op de energiemarkt. Begraafplaatsen Albrandswaard € 98.600 -/- structureel De aannemer brengt als gevolg van marktontwikkelingen hogere kosten in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. De definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat dit prijspeil ook de komende jaren hoog zal blijven. Huisvesting lokale media € 5.000 -/- structureel De huurinkomsten van de voormalige locatie RTV Albrandswaard zijn lager omdat met de nieuwe huurder een lagere huurprijs is overeengekomen. Wijziging voorziening riolering In de begroting 2022 is er 1 voorziening riolering. In lijn met de notitie lokale heffingen van de commissie BBV wordt de voorziening riolering gesplitst in 2 afzonderlijke voorzieningen, nl de voorziening vervanging riolering en de voorziening beklemde middelen riolering.

Zo wordt inzichtelijk welk deel betrekking heeft op de vervangingsinvesteringen en welk deel is bestempeld als beklemde middelen. Alle bedragen die betrekking hebben op de vervangingsinvesteringen (€ 1.154.000) worden nu overgeheveld naar de voorziening vervanging riolering. In de begroting 2023 wordt al rekening gehouden met deze splitsing.

PROGRAMMA 4, FINANCIËN Stelposten € 100.000 +/+ structureel (Budgetneutraal 2023 € 200.000+/+, 2024 t/m 2026 € 209.000 +/+)

Voor de vervoersvoorzieningen WMO en leerleerlingenvervoer is in de begroting 2022 een bedrag gereserveerd. Zie programma 5 en 7. Stelposten € 301.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Voor de ophoging van de wachtgelden van de voormalig wethouders is een stelpost opgenomen. Deze valt nu vrij ter dekking van de verhoging voorziening wachtgelden. Zie programma 1 – Bestuur. Stelposten € 55.100 +/+ incidenteel In de 1e tussenrapportage zijn door de BAR voor dienstverlening Front Office, KCC en formatie APV incidenteel kosten doorberekend in verband met capaciteitsproblemen als gevolg van Corona. Voor Corona gerelateerde kosten is een bedrag gereserveerd. Afwikkelingsverschillen € 321.000 +/+ incidenteel Het betreft hier het incidentele voordeel in verband met de definitieve uitspraak van 24 maart 2022 door het Hof Den Haag in de zaak invorderingsrente/ koepelvrijstelling. Hierover bent u in juni geïnformeerd via een aparte raadsinformatiebrief. Bij het bedrag is nu ook rekening gehouden met de werkelijke proceskosten. Het totaalbedrag hebben we inmiddels van de Belastingdienst ontvangen. Het bedrag komt direct ten gunste van de gemeente. Zie Raadsinformatiebrief 535979 d.d. 21-6-2022.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE Leerlingenvervoer € 70.000-/- structureel Op basis van het jaarresultaat 2021, tariefindexatie met de NEA-index 2022 van 3.5% en toename van het aantal leerlingen met circa 8% (periode nov ’21 – nov ’22) is de financiële prognose voor 2022 berekend. Op basis van deze prognose adviseren we een structurele bijraming van €70.000. De verwachting is dat de NEA-index 2023 (het indexatiegetal voor taxie- en zorgvervoer) door onder andere de hoge brandstofprijzen en inflatie zeldzaam hoog zal zijn. Mogelijks zelfs tot 10%. Het financiële effect zal bij de 1e tussenrapportage 2023 worden ingebracht, want dan is het definitieve indexatiegetal bekend. Voor zowel de vervoerskosten als het leerlingenvervoer is in de begroting een stelpost opgenomen die als dekking dient voor deze kosten. Zie programma 4 – Stelposten. Schoolgeb. Poortugaal-Noord Almondestraat € 4.300 +/+ structureel (2023 € 4.600 +/+,2024 € 3.900 +/+ en 2025/2026 € 3.800 +/+)

De kosten voor energie, onderhoud, schoonmaak en overige kosten worden door de school zelf betaald. Hierdoor vervallen zowel de begrote kosten als de huuropbrengsten. Campus Portland SP School De Beurs-Langstraat € 26.200 +/+ structureel (2023 € 27.400 +/+,2024 € 26.200 +/+ en 2025/2026 € 26.300 +/+)

De huur van het pand wordt door de school rechtstreeks betaald aan de verhuurder waardoor zowel de huurkosten als de huuropbrengsten vervallen. Jeugdwerk € 30.400 -/- structureel (2023 t/m 2026 € 5.400 -/- per jaar) Extra subsidie Stichting Welzijn Albrandswaard van € 45.045. Voor Jeugdwerk betreft dit € 5.400. Zie collegebesluit 305192 d.d. 22-6-2021. Voor de inzet van een ambulant jongerenbuurtwerker en de kwartiermaker wordt voor de resterende maanden van 2022 incidenteel € 25.000 bijgeraamd. Zie collegebesluit 463317 d.d. 15-3-2022 en de bijbehorende Raadsinformatiebrief inzake de tussentijdse evaluatie integrale aanpak jeugd(overlast). Doorbelasting Huis van Albrandswaard (media) € 300 -/- incidenteel (budgetneutraal) Zie toelichting programma 1.

PROGRAMMA 6, SPORT Sporthal Rhoon € 25.000 -/- structureel

Hogere energiekosten (€ 15.000) veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen op de energiemarkt. Hogere schoonmaakkosten (€ 10.000) die sinds 2018 wordt uitgevoerd door een externe partij. Gymlokaal Poortugaal € 15.500 -/- structureel Hogere kosten veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen op energiemarkt € 9.500 en hogere kosten door structurele uitbreiding van het schoonmaakprogramma op zaterdag en zondag. SPUK Sportakkoord-Leefstijlinterventie € 82.800 -/- en € 82.800 +/+ incidenteel (Budgetneutraal)

Voor de uitvoering van het sportakkoord zijn middelen (€ 37.700) ontvangen vanuit de regeling Specifieke uitkering sportakkoord en leefstijlinterventies. Tevens staan de overgebleven middelen van 2021 met een bedrag van € 45.100 nog ter beschikking voor sport en beweegstimulering. Doorbelasting Huis van Albrandswaard (sportaccommodaties) € 1.200 -/- incidenteel (budgetneutraal)

Zie toelichting programma 1.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN WMO Huishoudelijke verzorging ZIN € 115.000 -/- structureel (2023 t/m 2026 € 285.000) Het totale financiële effect van de tarieven hulp bij het huishouden 2022 (inclusief het eerder vastgestelde tarief 2022: €30.900, en het overbruggingstarief 2022: €23.100) bedraagt per 2022 structureel € 65.000 en aanvullend per 2023 €10.000. Voor een gedeeltelijke dekking hanteren we de decembercirculaire 2021 ''Salarislasten zorgdomein (Wmo) á € 44.000. Ten opzichte van het gemiddeld aantal inwoners dat in 2021 gebruik maakte van een voorziening Hulp bij het huishouden, is het gemiddeld aantal in het eerste halfjaar 2022 toegenomen met 12% (gem. 2021: 950, gem. jan-jun 2022: 1068). Het structurele financiële effect per 2022 bedraagt € 50.000. Zie collegebesluit 153948 d.d. 21-12-2021 en 450779 d.d. 15-2-2022. WMO Collectief vervoer € 139.000 -/- (structureel) De vraag naar Wmo Collectief vervoer is in de achterliggende twee jaar sterk beïnvloed door de corona-maatregelen. Dit jaar zien we de vraag normaliseren in lijn met de periode van voor 2020. Op basis van deze ontwikkeling in vraag en tariefindexatie met de NEA-index 2022 van 3.5% is de financiële prognose voor 2022 berekend. Op basis van deze prognose adviseren we een structurele bijraming van €139.000,-.

Zie Programma 4 – Gedeeltelijke dekking stelposten) De verwachting is dat de NEA-index 2023 (het indexatiegetal voor taxie- en zorgvervoer) door onder andere de hoge brandstofprijzen en inflatie zeldzaam hoog zal zijn. Mogelijks zelfs tot 10%. Het financiële effect zal bij de 1e tussenrapportage 2023 worden ingebracht, want dan is het definitieve indexatiegetal bekend. Lokale Zorgtrajecten € 20.000 +/+ (structureel) Op het budget voor lokale zorgtrajecten kan € 20.000 worden afgeraamd, omdat deze kosten al sinds vorig jaar vanuit het budget van het wijkteam worden betaald. De kosten komen niet meer ten laste van dit budget. Opvang Oekraïne € 967.800 incidenteel (budgetneutraal) Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Inmiddels is er in Albrandswaard sprake van diverse particuliere en gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast onderzoeken we of leegstaande gebouwen in onze gemeente geschikt (te maken) zijn als opvanglocaties. Vluchtelingen die opgevangen zijn in de gemeentelijke opvang of bij gastgezinnen, ontvangen maandelijks financiële ondersteuning in de vorm van leefgeld. Op basis van het aantal 24

geregistreerde en de huidige ontwikkelingen zal er naar verwachting een bedrag €200.000 aan leefgeld worden uitgekeerd. Daarnaast zijn er kosten voor inventaris, huur, beveiliging, nutsvoorzieningen en catering. De kosten voor het inzetten van eigen personeel is nog niet bekend en daarom als pro memorie opgenomen in het totaal. Naar verwachting lopen de totale kosten op tot € 967.800. Gemeenten ontvangen van het Rijk een normbedrag van €700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor de uitvoering. Op basis van het aantal bedden en de geregistreerde periode vanaf maart 2022, is de te verwachten vergoeding € 967.800 voor de realisatie van locatie Hervormd Centrum en Kleidijk. Opvang Oekraïne locatie Kleidijk € 220.400 incidenteel (budgetneutraal) Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. De gemeente Albrandswaard heeft leegstaande gebouwen geschikt gemaakt met als doel ontheemde Oekraïners voor een langere periode in de gemeente op te vangen. Incidenteel zijn de kosten opgebouwd uit het opknappen en het inrichten. Naar verwachting lopen de totale kosten op tot €220.400. Dit betreft een goedgekeurde aanvraag en een toegezegde vergoeding vanuit Ministerie van Jeugd & Veiligheid. Op basis van de eisen en randvoorwaarden voor het transformeren van kantoorpanden naar semi-permante opvanglocaties.

De kantoorpanden worden ingezet om ontheemde Oekraïners voor een langere periode in de gemeente op te vangen. De vergoeding voor de transitie bedraagt totaal € 220.400. Opvang Oekraïne locatie Schutskooiwijk € 1.797.600 incidenteel (budgetneutraal) Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. De gemeente Albrandswaard heeft leegstaande gebouwen geschikt gemaakt met als doel ontheemde Oekraïners voor een langere periode in de gemeente op te vangen. Incidenteel zijn de kosten opgebouwd uit het opknappen, inrichten en maandelijkse lasten voor nutsvoorzieningen. De kosten voor het inzetten van eigen personeel is nog niet bekend en daarom als pro memorie opgenomen in het totaal. Naar verwachting lopen de totale kosten tot het einde van het jaar op tot €1.797.600. De dekking kan gevonden worden in het normbedrag vanuit het Rijk. Gemeenten ontvangen van het Rijk een normbedrag van €700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor de uitvoering. Op basis van het aantal bedden en de geregistreerde periode vanaf mei 2022, is de te verwachten SPUKvergoeding €1.797.600 voor de realisatie van woningen in de Schutskooiwijk.

Ouderenwerk € 31.000 -/- incidenteel In 2021 is er een raadsbesluit (zaaknummer 255898) genomen over de financiële middelen voor het projectplan dementievriendelijke gemeente. De uitvoering vindt plaats in 2022. Welzijnswerk preventieve zorg SWA € 39.700 -/- structureel Voor de reguliere subsidie 2022 is in verband met CAO ontwikkelingen € 45.045 extra subsidie verleend aan de SWA. Van de € 45.045 moet € 39.700 worden bijgeboekt op welzijnswerk preventieve zorg SWA. (De overige € 5.400 wordt structureel bijgeboekt op de post jeugdwerk) Zie collegebesluit 305192 d.d. 22-6-2021. Minimabeleid € 522.000 -/- incidenteel Voor de eenmalige regeling energietoeslag minima is geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor 2022. Dit bedrag wordt aan de algemene middelen toegevoegd waardoor nu wordt gevraagd dit bedrag volledig beschikbaar te stellen binnen het minimabudget. Ook de uitvoeringskosten worden hieruit bekostigd. Zie collegebesluit 484433 d.d. 10 mei 2022. Minimabeleid € 40.000-/- structureel De uitgaven Meedoen stijgen substantieel. Na een periode van corona zijn er nu weer volop activiteiten in het sociale leven en op school. De uitgaven stijgen en komen naar verwachting hoger uit dan vorig jaar. Er wordt structureel € 40.000 bijgeraamd.

Schuldhulpverlening € 4.800 +/+ structureel (2023 t/m 2026 € 11.900 +/+) Kwaliteitsmedewerker Structureel budget € 6.900 beschikbaar te stellen vanaf 2023 en € 3.500 in 2022 voor een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening en dit budget over te hevelen naar de BAR-organisatie. Dienstverlening We beogen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het bevat thematische verdieping over voor schuldhulpverlening relevante onderwerpen; ontwikkelingen, nieuws, checklijsten, beslisbomen, rekentools en voor de medewerkers onmisbaar in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De inwoner wordt sneller en adequater geholpen. Voor de aanschaf hiervan hevelen we middelen over naar de BAR-organisatie. (2022 € 1.300, 2023 t/m 2026 € 5.000) Zie programma 1 BAR-bijdrage.

Lokale Jeugdhulp PGB en Lokale Jeugdhulp ZIN € 20.700 -/- incidenteel Het kabinet heeft vorig jaar besloten om 675 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van een extra loonsverhoging van 1,5% voor zorgprofessionals die tot de middengroep behoren. Dit is ongeveer 60% van de professionals, hetgeen resulteert in een gemiddelde stijging van 1,13%. De stijging voeren we incidenteel door op de budgetten voor lokale jeugdhulp, zowel voor ZIN als PGB. De stijging voor ZIN betreft € 14.700 en voor PGB is het € 6.000. In totaal gaat het om een bedrag van € 20.700. Middels de decembercirculaire heeft de gemeente hiervoor een bedrag van € 46.000,-ontvangen. Dit bedrag is reeds in de begroting verwerkt. Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 412.900 -/- incidenteel Onlangs is de 1e wijziging van de begroting 2022 aan de raad aangeboden. Op basis van de wijziging is de inleg herberekend en bedraagt de inleg voor 2022 € 2.134.934,-. Voor dit jaar resulteert dat in een tekort van € 412.900, Conform raadsvoorstel wordt het ontstane tekort incidenteel bijgeraamd uit de beschikbaar gestelde middelen uit de meicirculaire (deze jeugdzorgmiddelen zijn reeds voor 75% in de begroting opgenomen). N.B. De definitieve jaarrekening 2021 is nog niet opgesteld, omdat een aantal aanbieders nog niet alle facturen over 2021 had ingediend bij het opstellen van de concept jaarrekening.

De verwachting is dat de kosten voor 2021 hoger uit zullen vallen Daarnaast zal ook de afrekening van de vlaktaks over de periode tot en met 2022 in het boekjaar 2022 worden verwerkt. De hoogte van deze afrekening is nog niet bekend. De GRJR heeft aangegeven dat de berekening over de periode tot en met 2021 in het najaar 2022 gereed zal zijn. Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 45.500 +/+ incidenteel Voor de versterking van het lokale veld, ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ontvangt de gemeente DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering vrouwenopvang). Dit jaar ontvangt de gemeente Albrandswaard hiervoor een bedrag van € 45.511. Conform eerdere besluitvorming door het college (18 mei 2021) zijn wijkteammedewerkers Toegang en Zorg & Veilig per 1-01-2022 in dienst van de BARorganisatie. De DUVO-middelen worden daarom vanuit het gemeentelijk budget overgeheveld naar de BAR-organisatie. De DUVO-middelen worden, samen met de middelen voor versterking wijkteams, ingezet op uitbreiding van een extra inzet van 1,5 fte op de Toegang. Zie programma 1 BAR-bijdrage. 27

Jeugdgezondheidszorg € 4.700 -/- incidenteel De gemeente heeft aanvullende middelen ontvangen voor de uitvoering van de HPVvaccinatie. Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van de taak door CJG Rijnmond. CJG heeft de middelen inmiddels aangevraagd om de vaccinatie te kunnen uitvoeren. De middelen zijn ontvangen in het gemeentefonds, maar nog niet overgeheveld naar het desbetreffende budget. Het gaat om een bedrag van € 4.700. Inzet in wijkteams € 93.300 -/- structureel (2023 € 94.300-/-, 2024 € 95.300-/-, 2025 € 96.300-/- en 2026 € 38.300-/-)

Aanpassing lonen wijkteammedewerkers In 2021 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd-GGZ, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGZ, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomsten is de bepaling opgenomen dat de tariefopbouw (fteprijs) gedurende de looptijd van de overeenkomst vaststaat en dat de kosten jaarlijks de stijging volgen van de voor Opdrachtnemer relevante CAO lonen. In het kader van de aanbesteding is sprake van 4 verschillende CAO’s te weten CAO Jeugdzorg, CAO GGZ, CAO Sociaal Werk en CAO Gehandicaptenzorg. Inmiddels zijn alle 4 de CAO’s aangepast, waardoor de lonen naar boven zijn bijgesteld. In totaal bedragen de extra kosten structureel € 38.300. Hier is geen dekking voor. Versterking van de wijkteams Voor de versterking van de ondersteuning vanuit de wijkteams heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. In Albrandswaard zijn deze middelen nodig voor extra inzet van de wijkteammedewerkers Toegang, o.a. voor het aanpakken van de wachtlijst.

Middels de decembercirculaire 2021 ontvangen we voor 2022 € 55.000, voor 2023 € 56.000, voor 2024 € 57.000 en voor 2025 € 58.000. Zie collegebesluit 566516 d.d.23-8-2022. Wet BUIG uitkeringen € 124.300 +/+ incidenteel De overgebleven uitvoeringsmiddelen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) worden van de gemeenten overgeheveld naar de GR BAR. De BAR bijdrage is hiervoor in de 1e tussenrapportage reeds verhoogd.

Bestemmingsreserve sociaal Deelfonds € 44.000 +/+ incidenteel In de 1e tussenrapportage is eenmalig een bedrag bijgeraamd voor het terugdringen van wachtlijsten WMO. Deze bijraming wordt gedekt uit de bestemmingsreserve sociaal domein. Doorbelasting Huis van Albrandswaard (samenkracht/wijkteams) € 6.200 incidenteel (budgetneutraal)

Zie toelichting programma 1.

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN Deelnemingen nutsbedrijven € 54.000 -/- incidenteel Over het jaar 2021 heeft Stedin een uitkeerbare winst op reguliere aandelen van slechts een € 0,5 miljoen gerealiseerd. Voor Albrandswaard slechts een dividenduitkering van € 2.300 (€ 0,11 per aandeel). Dit betekent voorlopig een eenmalige aframing van € 54.000. Het structurele dividend staat echter onder enorme druk. Een goede prognose ontbreekt echter gezien de dynamische marktomstandigheden en de grote energieopgaven waarin Stedin zich momenteel beweegt. Deelnemingen effecten beleggingen € 8.000 +/+ structureel Betreft structurele raming van € 8.000 voor te ontvangen dividend van de BNG waar wij aandeelhouder van zijn. Gelet op het altijd geringe bedrag was dit tot op heden nog niet opgenomen in de begroting. Algemene uitkering € 2.345.000 +/+ incidenteel (meerjarig verwerkt in de begroting 2023) Betreft mutaties uit de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds conform Raadsinformatiebrief van 28 juni 2022. De belangrijkste incidentele mutaties zijn: de verwerking van de herijking, een gunstig accres, compensatie van de vergoeding voor de Energietoeslag en compensatie voor uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Bijdrage BAR (overhead) € 110.700 -/- en € 102.300 -/- incidenteel Zie toelichting programma Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur bijdrage BAR.

Doorbelasting Huis van Albrandswaard € 8.200 -/- incidenteel (budgetneutraal) Zie toelichting programma 1.

IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten Nr toelichting 1

Investeringen

Bestuurskosten, meubilair

Totaal Investeringen 1e TURAP beschikbaar begin 2022 2022 gesteld krediet

2e TURAP 2022

Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2022 uitgaven 2022

Doorschuiven naar 2023

30.900

108.500

Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt

300

-300

Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)

-9.600

9.600 525.500

Cameratoezicht bij metrostations

-30.900

Geraamde uitgaven 2022

108.500

Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering

532.800

7.300

Reconstructies wegen

92.800

625.600

-532.800

92.800

Rehabilitatie Akkerstraat

100.000

Renovatie park Rhoon en Sportlaan

667.000

39.300

800

38.500

005 ARM Portlandse Baan

23.400

22.700

1.000

21.700

006 t/m 008 Div masten en armaturen

29.500

19.600

22.500

-2.900

Bruggen Rhoon/Portugaal 2022

88.400

11.100

77.300

Snelfietsroute F15

436.400

175.400

110.700

64.700

Snelfietsroute F15 (bate)

-172.700

-12.400

-37.000

24.600

Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard

1.365.900

1.160.300

190.000

970.300

Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard

25.000

21.300

7.700

13.600

OVL vervangen armaturen

75.000

6.500

68.500

002 t/m 004 Div masten en armaturen

60.000

31.400

27.700

3.700

AW2021 Fietsverbinding Park Rhoon

149.800

134.300

900

133.400

AW2021 Fietsverbinding Park Rhoon (bate)

-74.900

Beschoeiingen 2022

176.400

31.800

144.600

Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr

177.500

81.900

95.600

Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr (bate)

-81.900

Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan

147.900

68.200

79.700

Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan (bate)

-68.200

Ventilatie scholen De Parel

344.400

159.000

185.400

Ventilatie scholen De Parel (bate)

-158.900

-159.000

100

Ventilatie scholen Don Bosco

455.000

Ventilatie scholen Don Bosco (bate)

-210.000

Ventilatie scholen Het Lichtpunt

289.200

133.500

155.700

Ventilatie scholen Het Lichtpunt (bate)

-133.700

-133.500

-200

Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting

27.000

Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase

638.300

20.300

1.700

18.600

Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase (bate)

-102.900

Vervangen klimaatinstallaties zwembad

120.000

120.000 94.100

120.000

Speelvoorzieningen 2022

173.600

Brandmeldinstallatie gemeentelijk archief

43.000

Aanschaf ondergrondse containers

279.800

112.900

10.100

Ondergrondse containers Papier

275.400

151.400

10.100

Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval

206.700

82.000

Aanschaf minicontainers GFT

60.100

Aanschaf minicontainers papier 2021 7

Ruimen graven 2021 Overhoeken (subsidieproject)

173.600

79.500

43.000

-18.700

104.300

-5.600

109.900

161.500

-5.000

166.500

82.000

120.300

63.100

935.100

231.000

2.600

228.400

-63.100

Overhoeken (subsidieproject) (bate)

-704.100

Blauwe Verbinding Rhoonse Baan

1.987.800

13.000

-16.900

29.900

Blauwe Verbinding Rhoonse Baan (bate)

-1.987.800

-13.000

-13.100

100

Voorb herontw Schutskooiwijk/PoortugaalWest

60.000

25.300

30.400

-5.100

Voorber.kred. Ontwikkeling De Omloop

75.000

186.900

-111.900

6.651.900

4.161.200

203.700

4.515.200

632.200

3.883.000

Totaal

150.300

1. Bestuurskosten, meubilair De verwachte kosten voor de aanschaf van meubilair zullen onder de investeringsgrens van € 25.000 vallen. Deze kosten zullen daarom ten laste van de exploitatie komen. Structureel is er in de begroting 2023 al met een budget van € 23.000 per jaar in de exploitatie rekening gehouden. 2. Reconstructie wegen: de gaarde, Jasmijn en Sering Van het algemene krediet “Reconstructie wegen” wordt nu € 532.800 aangewend voor de reconstructie van de Gaarde, Jasmijn en Sering. 3. Rehabilitatie Akkerstraat Vanuit rioolinspectie is gebleken dat we in de Akkerstraat eerder als gepland groot onderhoud moeten uitvoeren aan het riool. Om werkzaamheden goed en efficiënt te combineren zal daarom de vervanging van de verhardingen eerder opgepakt worden. 4. Vervangen klimaatinstallaties zwembad De raad is akkoord gegaan met extra vervangingsinvesteringen ad. € 120.000 betreffende de cv-ketels, zonwering en de koelunits. De hogere kapitaallasten zullen binnen de exploitatie gedekt worden. Zie raadsbesluit 194721 d.d. 4-7-2022. 5. Brandmeldinstallatie gemeentelijk archief Omdat de huidige brandmeldinstallatie aan de Nijverheidsweg gedateerd is en niet meer onderhouden kan worden heeft het college op 8 maart besloten tot vervanging. 6. Aanschaf ondergrondse containers De mutatie betreft een correctie van het doorgeschoven restantkrediet vanuit de jaarrekening 2021.

Bij de controle van de jaarrekening bleek namelijk dat in 2022 geboekte kosten in feite betrekking hadden op het jaar 2021. Die kosten zijn toen overgeheveld van 2022 naar 2021. Het doorgeschoven restantkrediet kon daar echter niet meer op aangepast worden. Met deze mutatie gebeurt dat alsnog. 7. Ruimen graven Volgens de externe voorschriften blijkt het ruimen van graven niet geactiveerd te mogen worden. De kosten daarvan gaan nu ten laste van de exploitatie komen.

Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

22. 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners het Actieplan Veilig 2022 vaststellen.

Voltooid

1-1-2022

22. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2022.

50%

1-1-2022

22. 1.1.2a Samen met onze partners (waaronder politie, boa's, openbaar ministerie, jongerenwerk, zorg en hulpverlening) gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen. 22. 1.1.3a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.

25%

1-1-2022

25%

1-1-2022

22. 1.1.3b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.

25%

1-1-2022

22. 1.1.3c Het verbeteren van de veiligheid rond de metrostations en fietsenstallingen.

25%

1-1-2022

22. 1.1.4a We werken samen met Antes, Fivoor, politie en omwonenden om periodiek de veiligheid en het veiligheidsgevoel te bespreken als ook actuele onderwerpen. 22. 1.1.4b Continuering van de SMS-dienst bij situaties met impact op de omgeving van Antes en Fivoor richting omwonenden.

50%

1-1-2022

Voltooid

1-1-2022

22. 1.1.5a Bevorderen van samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in het netwerk.

50%

1-1-2022

22. 1.1.6a Door voorlichting de bewustwording vergroten onder bewoners en ondernemers initiatieven vanuit de samenleving.

25%

1-1-2022

22. 1.1.6b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR, CCV e.a.

25%

1.2. Algemeen bestuur

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

22. 1.2.1a (Door)ontwikkeling online dienstverlening.

Gestart

1-1-2022

22. 1.2.1b Digitale toegankelijkheid.

Gestart

1-1-2022

22. 1.2.1c Digitalisering persoonskaarten.

Gestart

1-1-2022

22. 1.2.1d Toename complexiteit burgerzaken.

Gestart

1-1-2022

22. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite.

Gestart

2.1 Ruimtelijke ordening

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

22. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. de afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 juli 2022 (inwerkingtreding Omgevingswet). 22. 2.1.2a Met inachtneming van de keuze die in 2021 is gemaakt m.b.t. de locatie van het sportpark, praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. 22. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een bestemmingsplan o.b.v. van het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners en verzorging van de planologische procedure. 22. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (BKL) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. 22. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld. 22. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst met de provincie en het Streefbeeld met de gebiedscoöperatie. 22. 2.1.3e Initiatieven die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen. 2.2 Wonen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3430/documents/28264