Document · PDF

2e tussenrapportage 2021.pdf

Gemeenteraad AW 8 november 2021, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 11: 2e tussenrapportage 2021 Albrandswaard13.676 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Bijdrage BAR overhead € 38.600 -/- incidenteel Coronakosten 1e tussenrapportage. Communicatie en voorlichting € 15.000 -/- incidenteel Coronakosten 1e tussenrapportage..

IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten

Nr Investeringen toelichting

Bestuurskosten, meubilair Reconstructies wegen 1 Voorber bomenbuurt: wordt Renovatie bomenbuurt 2 Bruggen Rhoon/Portugaal Renovatie park Rhoon en Sportlaan 005 ARM Portlandse Baan 006 t/m 008 Div masten en armaturen Snelfietsroute F15 Snelfietsroute F15 (bate) Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard Openbare verlichting 3 001 Vervangen armaturen Portland 4 002 t/m 004 Div masten en armaturen OV Ghijseland 1 AW2021 Fietsverbinding Park Rhoon 1 AW2021 Fietsverbinding Park Rhoon (bate) Vervangen armaturen Valckesteijn Vervangen masten en armaturen Augustus 2019 5 Beschoeiingen 2021 Besturingskast kanosluis Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting Renovatie zwembad Albrandswaard 2e fase Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase Nieuwbouw gymzaal Rhoon bouw Nieuwbouw gymzaal Rhoon installatie Nieuwbouw gymzaal Rhoon inrichting 6 Reconstructie natuurvelden De Polder Speelvoorzieningen 2021 Aanschaf minicontainers GFT Aanschaf ondergrondse containers Ondergrondse containers Papier Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval Aanschaf minicontainers papier 2021 Ruimen graven 2021 Albrandwaardsedijk 59 Zoeklocatie Omloopseweg Zoeklocatie Mariput Zoeklocatie Poortugaal-West 7 Overhoeken (subsidieproject) 7 Overhoeken (subsidieproject) (bate) 8 Blauwe Verbinding Rhoonse Baan 8 Blauwe Verbinding Rhoonse Baan (bate) Voorbereidingskrediet Antes 9

Voorber. verplaatsen sportpark Omloopseweg 10 Voorbereiding woningbouw locatie De Omloop 11 Voorb herontw Schutskooiwijk/PoortugaalWest Huis van Albrandswaard grond Huis van Albrandswaard grond (bate) Huis van Albrandswaard bouw Huis van Albrandswaard installatie Huis van Albrandswaard inrichting Huis van Albrandswaard buitenruimte Totaal

Totaal Investeringe 1e TURAP beschikbaar n begin 2021 2021 gesteld krediet

26.000 90.000 1.244.600 57.500 667.000 36.000 29.500 436.400 -172.700 865.900 25.000 0 98.500 0 128.900 149.800 -74.900 127.500 60.000 223.200 35.000 27.000 327.100 638.300 2.048.400 381.200 95.000 68.300 171.600 60.100 288.400 265.300 206.700 120.300 31.300 22.700 81.300 75.000 81.300 935.100 -704.100 1.987.900 -1.987.900 50.000 50.000 50.000 60.000 885.000 -64.800 9.251.200 2.448.000 308.000 1.813.000

26.000 529.900 307.000 61.500 605.100 0 0 200.400 0 890.900 0 153.500 0 0 0 0 0 67.600 14.600 223.200 28.000 27.000 428.400 0 46.300 9.100 0 68.300 171.600 77.700 13.700 125.000 25.900 148.200 31.300 0 7.100 29.200 19.400 892.800 -808.800 522.300 -522.300 0 0 0 0 33.300 0 86.400 798.700 304.500 502.700

24.123.900

6.145.500

2e TURAP 2021

-439.900 -74.900 -30.500 36.000 29.500 -61.900 -25.000 25.000 -153.500 38.500 60.000 149.800 -74.900 -9.500

-212.300 638.300

-17.600 198.400 130.400 121.100 -27.900

-661.800 808.800 -492.300 492.300 50.000 50.000 50.000 60.000

378.600

277.500

Geraamde uitgaven 2021

26.000 90.000 232.100 31.000 605.100 36.000 29.500 200.400 -61.900 865.900 25.000 0 38.500 60.000 0 149.800 -74.900 58.100 14.600 223.200 28.000 27.000 216.100 638.300 46.300 9.100 0 68.300 171.600 60.100 212.100 255.400 147.000 120.300 31.300 0 7.100 29.200 19.400 231.000 0 30.000 -30.000 50.000 50.000 50.000 60.000 33.300 0 86.400 798.700 304.500 502.700

Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2021 uitgaven 2021

18.400 0 222.200 0 411.500 0 0 5.500 -49.500 51.400 0 0 18.600 5.000 2.000 0 0 57.200 11.600 87.700 20.400 0 264.500 500.300 0 50.400 0 41.800 61.100 0 57.400 44.900 36.800 0 0 0 5.300 0 14.700 55.000 0 0 -30.000 33.100 38.600 28.000 8.300 0 0 793.800 614.700 307.300 143.300

7.600 90.000 9.900 31.000 193.600 36.000 29.500 194.900 -12.400 814.500 25.000 0 19.900 55.000 -2.000 149.800 -74.900 900 3.000 135.500 7.600 27.000 -48.400 138.000 46.300 -41.300 0 26.500 110.500 60.100 154.700 210.500 110.200 120.300 31.300 0 1.800 29.200 4.700 176.000 0 30.000 0 16.900 11.400 22.000 51.700 33.300 0 -707.400 184.000 -2.800 359.400

6.801.600 3.931.300

2.870.300

Doorschuiven naar 2022

Afsluiten J/N

26.500

J J

26.500

Toelichting 1. Voorber bomenbuurt: wordt Renovatie bomenbuurt/Fietsverbinding park Rhoon De werkzaamheden in de Bomenbuurt hadden betrekking op de renovatie en aanpassen van de riolering en verhardingen. Dit was nodig in verband met degeneratie van onder andere de riolering en de bestrating. Hierbij is het ook het groen aangepakt en zijn er waar mogelijk extra parkeerplaatsen gerealiseerd i.v.m. een hoge parkeerdruk in de wijk. Nagenoeg alle werkzaamheden zijn conform bestek uitgevoerd, door meevallers in het werk en het toch nog kunnen hergebruiken van materialen is niet het gehele budget aangesproken. Daardoor is er een besparing opgetreden op een aantal besteksposten omdat deze niet of maar deels zijn gebruikt. Door deze aanpassingen in het werk is de aannemer van het werk ruim binnen het beschikbare budget gebleven. Het overgebleven restantkrediet zouden we graag inzetten voor de realisatie van de fietsverbinding vanaf de Gaarde richting de Sportlaan. De verbinding zal op meerdere punten helpen om de fietsveiligheid te verbeteren op deze locatie. Daarmee kunnen we een veilige fietsverbinding voor schoolgaand verkeer naar de Julianaschool creëren maar ook richting de gymzaal en het zwembadje. Het dient zo meerdere functies. Naast inzet van eigen middelen is ook een subsidieaanvraag toegekend vanuit het MRDH voor de realisatie van deze verbinding.

Zo wordt 50% van de kosten voor realisatie van dit project gedekt. Met beperkte inzet van eigen middelen zijn we dan in staat om deze verbinding te realiseren.

2. Bruggen Rhoon/Portugaal Voor dit jaar is opdrachtgegeven voetgangersbrug te vervangen in wijk Huijters Rhoon voor ca. € 27.000. Na komende inspectie deze zomer en uit inspectieresultaten kunstwerken zal uit her prioritering beslist worden welke vervanging elders aan de orde zal zijn . Verwachting is dat dit jaar er geen noodzaak zal zijn om nog een brug te vervangen. Het aandeel van eigen uren kan met € 4.000 omlaag waardoor er maar € 26.500 doorgeschoven hoeft te worden. Als laatst is te melden dat bouwstoffen van bruggen zoals hout en staal aanzienlijke prijsverhogingen kent. De afgelopen 2 jaar was er al sprake van ca. 10% prijsverhoging en de verwachting is dat deze stijging komende tijd zal toenemen. Om die reden is het budget voor de jaarschijf 2026 met 15% verhoogd t.o.v. huidig prijspeil 2021. Verder zal de jaarlijkse indexering en verwachting hiervan van toepassing zijn voor de begroting van een nieuw komend jaar. Het begrotingsbedrag van 2026 komt dan op € 65.000. 3. 001 Vervangen armaturen Portland De kosten voor dit project ad € 38.500 worden gedekt uit het algemene krediet voor openbare verlichting. De opdracht is verstrekt aan de aannemer en normaal zijn de werkzaamheden binnen 3 maanden nadat de opdracht is verstrekt gereed. Van de aannemer ontvingen wij echter een schrijven dat er stagnatie is voor het leveren van diverse materialen.

Er is wereldwijd een grote vraag naar materialen. Hierdoor ontstaat schaarste op de markt. Mogelijk kan daarom de gestelde doelstelling die we dit jaar willen realiseren niet gehaald wordt.

4. 002 t/m 004 Div masten en armaturen De kosten voor dit project ad € 60.000 worden eveneens gedekt uit het algemene krediet voor openbare verlichting. Het gaat hier om het voorbereiden en uitvoeren van diverse vervangingsprojecten. Om dezelfde reden als bij het project Vervangen armaturen Portland kan het echter zijn dat de gestelde doelstelling die we dit jaar willen realiseren niet gehaald wordt. 5. Beschoeiingen 2021 Het het huidige overschot op het krediet komt omdat investeringen zijn uitgesteld. Het gaat om onder andere de watergangen van Park Rhoon. De verwachting is wel dat in 2021 de meeste werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en dat aan het eind van het jaar het budget vrijwel volledig zal zijn besteed. 6. Reconstructie natuurvelden De Polder Werkzaamheden zijn in uitvoering. Oplevering zal in het 3e kwartaal plaatsvinden. 7. Overhoeken (subsidieproject) In 2013 heeft de raad van de gemeente Albrandswaard besloten budget beschikbaar te stellen voor de herstructurering van het bedrijventerrein Overhoeken I, II en Binnenbaan en deze in verschillende fases uit te voeren. Voor het gehele project is een investeringskrediet van € 2.237.000 beschikbaar gesteld met onder meer een bijdrage Beheer Openbare Ruimte (BOR) van € 607.000 en een restant investeringskrediet openbare ruimte uit 2013 van € 166.000.

Van deze bijdrages is circa € 491.000 reeds besteed aan het totale project. Het overgebleven bedrag van de beschikbaar gestelde BOR gelden is in het verleden niet als beschikbaar budget voor de laatste fase van het project verwerkt in de financiële administratie. Voor de laatste fase van het project, het realiseren van een verbindingsweg tussen de Nijverheidsweg en de Dienstenstraat, moet een correctie uitgevoerd waarin de restanten van de beschikbare gestelde BOR gelden worden toegevoegd aan het budget. Voor het bestemmingsplan voor het realiseren van de verbindingsweg loopt een bezwaarprocedure. Naar verwachting kan medio 2022 de laatste fase van het project worden uitgevoerd na uitspraak van de Raad van State. Overigens is er voor de te ontvangen subsidie van de voormalig Stadsregio Rotterdam in 2019 een voorziening van € 604.600 gevormd waarvan nu nog € 578.200 beschikbaar is. 8. Blauwe Verbinding Rhoonse Baan In 2019 heeft de vaststelling van de projectsubsidie blauwe verbinding door de provincie plaatsgevonden. Deze is lager vastgesteld dan begroot op het investeringskrediet. Verder is eind 2019 is op advies van de accountant een voorziening gevormd voor de nog niet bestede subsidie van de opgeheven Stadsregio Rotterdam. Deze gebeurtenissen zijn per abuis niet juist verwerkt in het investeringskrediet blauwe verbinding.

Met deze tussenrapportage stellen we voor dit alsnog (budgettair neutraal) te verwerken. Tevens is in 2021 een voorschot subsidie ad € 30.000,- van de Landschapstafel ontvangen. Met deze subsidie gaan we de bereikbaarheid vanaf de Blauwe Verbinding naar het ommeland en een aantal uitstap- en oversteekplaatsen realiseren. Deze subsidie is niet begroot, cofinanciering dient (minimaal) 50% te bedragen en dient wel te worden verantwoord. We stellen voor met deze tussenrapportage ook deze subsidie in de begroting budgettair neutraal op te nemen, conform de geldende budgethoudersregeling.

9. Voorber. verplaatsen sportpark Omloopseweg Bij raadsbesluit van 31 mei heeft de raad ingestemd met de verplaatsing van Sportpark de Omloop en daar een voorbereidingskrediet van € 50.000 voor beschikbaar gesteld. 10. Voorbereiding woningbouw locatie De Omloop Bij raadsbesluit van 31 mei heeft de raad ingestemd met stedenbouwkundig verkenning voor de bouw van 300 woningen op locatie De Omloop en daar een voorbereidingskrediet van € 50.000 voor beschikbaar gesteld. 11. Voorb herontw Schutskooiwijk/PoortugaalWest Bij raadsbesluit van 26 april heeft de raad de stedenbouwkundig verkenning Schutskooiwijk en Poortugaal-West vastgesteld. Daarbij is een voorbereidingskrediet van € 60.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen stedenbouwkundig plan, een (ontwerp) bestemmingsplan en een grondexploitatie.

Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid Status Kwaliteit 21. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2021 50% G 21. 1.1.2a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en 50% G diefstallen. 21. 1.1.2b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente. 50% G 21. 1.1.3a Voorlichting in preventielessen ism SWA aan jongeren, ouders, verenigingen en instellingen. 50% G 21. 1.1.4a Faciliteren van buurtpreventie en initiatieven vanuit de samenleving. 50% G 21. 1.1.4b We behouden de goede samenwerking tussen het buurtpreventieteam, de politie en de brandweer 50% G door themagericht aan te sluiten bij de trainingsmomenten van de hulpdiensten. 21. 1.1.5a Met de politie, boa's, O.M, jongerenwerk en onze professionals uit de zorg en hulpverlening gaan we 50% G overlast en criminaliteit in de gemeente tegen. 21. 1.1.6a Samen met Antes, Fivoor en de politie bijeenkomsten organiseren voor omwonenden van de klinieken, 50% G waarbij actuele onderwerpen besproken worden. 21. 1.1.6b Evaluatie alarmeringssysteem bij situaties met impact op de omgeving van Antes en Fivoor richting 50% G omwonenden. 1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit 21. 1.2.1a Besluit nemen over alternatief voor baliemeting. Voltooid G 21. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite.

25% G 2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit 21. 2.1.1a De Omgevingsvisie verder uitwerken in gebiedsprogramma's. Gestart G 21. 2.1.1b Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten Gestart G m.b.t. afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1-1-2022 (inwerkingtreding OmgevingsWet). 21. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, Gestart G landschap en economie praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. 21. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een omgevingsplan o.b.v. het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners; informatie aan inwoners en het verzorgen van 50% G de planologische procedure. 21. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit 75% G kwaliteit leefomgeving (Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. 21. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op 25% G de uitvoeringsfasen van het Streefbeeld. 21. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met de Provincie en het Streefbeeld van de 50% G gebiedscoöperatie.

Tijd G

Geld G

Startdatum 1-1-2021

1-1-2021

G G G

1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021

1-1-2021

Tijd G G Tijd O

Geld G G Geld G

Startdatum 1-1-2021 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021

1-1-2021

2.2 Wonen 21. 2.2.1a Programmatische afspraken maken met woningcorporaties en ontwikkelaars over het bouwen van 210 (sociale) huurwoningen voor starters, ouderen en gezinnen. 21. 2.2.1b Onderzoek doen naar de woonbehoefte van een toenemend aantal dementerenden. 2.3 Economie 21. 2.3.1a Monitoren van de Covid-19 effecten, bezinnen op beleidsmaatregelen en zonodig ten uitvoer leggen van beleid in overleg met betrokken partijen. 3.1 Buitenruimte 21. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard. 21. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan. 21. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon. 21. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan het afvalbeleidsplan. 21. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren verkeerveiligheid Stationsstraat. 21. 3.1.2f Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven. 21. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid. 21. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te maken van best-practise tools en vernieuwing. 21. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie). 21. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.

3.2 Kunst & Cultuur 21. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk). 21. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over beheer en onderhoud. 21. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente. 21. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities.

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Gestart

1-1-2021

25% G Status Kwaliteit

G Tijd

G Geld

1-1-2021 Startdatum

25%

1-1-2021

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

25%

1-1-2021

25% 50% 50%

G G G

G G O

1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021

25%

1-1-2021

Voltooid Gestart

G O

G G

1-1-2021 1-1-2021

Gestart

1-1-2021

G O Status Kwaliteit

G G Tijd

G G Geld

1-1-2021 1-1-2021 Startdatum

50%

1-1-2021

Voltooid 50% 50%

G G O

G G G

1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021

Gestart Gestart

3.3 Maatschappelijk vastgoed 21. 3.3.1a Ontwikkelen strategische visie maatschappelijk vastgoed. 21. 3.3.1b Integraal Accomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed). 4.1 Financien 21. 4.1.1a Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie. 21. 4.1.2a De lasten voor burgers zo laag mogelijk houden in relatie tot bredere ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën. 21. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021. 21. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen. 5.1 Educatie 21. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. 6.1 Sport 21. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord. 21. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop. 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning 21. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg. 7.2 Kwetsbare groepen 21. 7.2.1a Verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen, met name gericht op preventie en meedoen. 21. 7.2.1c In beeld houden van de uitvoering en gevolgen van het actieplan personen met verward gedrag. Mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Verplichte opname blijft mogelijk. 21.

7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten (samendementievriendelijk.nl). 21. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 7.5 Zorg & Welzijn 21. 7.5.1a Uitwerken en uitvoeren van de lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevroderen ontwikkelkansen jeugd, gezonde levensstijl, maatschappelijke participatie en beschermen kwetsbare groepen. 7.6 Wijkteams 21. 7.6.1b Aan de hand van het in 2020 vastgestelde Integraal beleid sociaal domein, wordt in 2021 verder ingezet op de transformatie.

Status Kwaliteit 75% G

Tijd O

Geld G

Startdatum 1-1-2021

25%

1-1-2021

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

75%

1-1-2021

Gestart

1-1-2021

75% G Gestart G Status Kwaliteit 75% G Status Kwaliteit Gestart G 25% G Status Kwaliteit

G G Tijd G Tijd G R Tijd

G G Geld G Geld G G Geld

1-1-2021 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021 Startdatum 1-1-2021 1-1-2021 Startdatum

50%

1-1-2021

Tijd G

Geld G

Startdatum 1-1-2021

Status Kwaliteit Voltooid G 50%

1-1-2021

50%

1-1-2021

50% G Status Kwaliteit

G Tijd

G Geld

1-1-2021 Startdatum

75%

1-1-2021

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

50%

1-1-2021

Bijlage 3 - Totaal overzicht moties Moties

Status Kwaliteit G G G G G G G O G G G G

MOTIE - 30 km zones MOTIE - Albrandswaard staat voor de BAR-organisatie MOTIE - Bos blijft Bos MOTIE - Cittaslow keurmerk. MOTIE - Heroverweging herontwikkeling De Omloop MOTIE - Huisvesting Buurtpreventie MOTIE - Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael MOTIE - Onderzoek vraagwijzer en KCC. MOTIE - Regels voor bomen en groen MOTIE - Veiligheid Sporthal Rhoon MOTIE - Villa Stoer MOTIE - Voorrang sociale woningen.

Voltooid Gestart Gestart 75% Voltooid 25% 50% 50% 50% Gestart Gestart 50%

Tijd G G G O G G G R G G G R

Geld G G G G G G G G G G G G

Startdatum

10-11-2020 6-7-2021 5-7-2021 8-7-2019 5-10-2020 5-11-2018 2-3-2020 7-10-2019 10-11-2020 5-7-2021 10-11-2020 5-11-2018

Bijlage 4 - Corona Bij de 2e tussenrapportage 2020 hebben wij voor het eerst in beeld gebracht wat de financiële impact van corona is geweest over de eerste drie kwartalen. Daarbij is toen een doorkijk gemaakt van de extra kosten en gemiste inkomsten tot het eind van 2020. Met de raadsinformatiebrief en rapportage van 1 maart 2021 hebben we laten zien hoe de direct aan corona gerelateerde kosten zich in 2020 hebben ontwikkeld en is inzicht gegeven in de vergoedingen vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten. In navolging op bovenstaande informatie geven wij onderstaand inzicht in de Corona gerelateerde brandzaken die in 2021 zijn besloten binnen de BAR-organisatie en Albrandswaard tot aan het opstellen van de 2e tussenraportage 2021. De financieel gevolgen van de brandzaken zullen worden verwerkt via de betreffende programma’s in de betreffende tussenrapportages. PRODUCT

OMSCHRIJVING

1e en 2e TR 2021

1e tussenrapportage 2021 Verkiezingen Extra inhuur Overige maatregelen Verlening inhuur BOA's TOZO Heroriëntatie Inhuurkosten TOZO Heroriëntatie Vergoeding rijk, Schuldhulpverlening Schuldenproblematiek Schuldhulpverlening Inhuurkosten WMO voorzieningen/gehandicapten Inhuurkosten beleidscapaciteit Communicatie en voorlichting Adviseur communicatie Overhead vanuit BAR Cluster OMO Overhead vanuit BAR KCC inhuurkosten Overhead vanuit BAR Team omgevingsvergunning Wet BUIG Inhuur tbv uitvoering TOZO Afval brengstation 2e tussenrapportage 2021 Lasten burgerlijke stand Culturele vorming Wet BUIG Wet BUIG Inzet in wijkteams Overhead vanuit BAR Peuterwerk Exploitatie zwembad Sportbeleid Locaties vaccineren corona Locaties vaccineren corona Overige maatregelen Volksgezondheid

-24.000 -46.000 -80.200 19.500 -7.100 -9.000 -17.200 -15.000 -11.300 -10.200 -76.300 -54.200 -19.200

Back Office -17.000 Ondersteuning maatschappelijke organisaties -60.000 KCC Maatschappij -17.300 Uitvoeringskosten Tozo -154.300 Wijkteam AW - urgente casuïstiek -23.300 Inhuur KCC1 -5.500 Bekostiging ouderbijdrage -11.100 Minder huurinkomsten ivm COVID -70.000 Ondersteuning maatschappelijke organisaties -45.000 Kosten priklocatie Hofhoek -2.500.000 Vergoeding GGD priklocatie 2.500.000 Extra BOA-capaciteit -30.000 Budget tegen eenzaamheid -46.900 -830.600

Bijlage 5 – Stand van zaken ombuigingen Programma 1. Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur: Product Omschrijving Structurele gevolgen 2021 2022 2023 2024 Veiligheid.

Halvering budget particuliere beveiliging.

Correcties

5.000

7.700

300.000

350.000

400.000

12.700

312.700

362.700

412.700

2021

Structurele gevolgen 2022 2023 2024

Openbaar Omvorming beplanting groen dagelijks naar goedkoper en onderhoud. eenvoudiger beheer.

20.000

40.000

Planmatig onderhoud wegen.

Verlaging onderhoudsniveau.

100.000

Dagelijks onderhoud wegen.

Verlaging onderhoudsniveau.

60.200

Besparing door mildere Gladheidsbestrij winters/goedkopere ding. inkoop.

19.000

Civiele kunstwerken

Minder onderhoud.

40.000

Straatmeubilair. Minder onderhoud.

10.000

Waterwegen planmatig onderhoud.

Minder externe advieskosten.

2.500

Speelvoorzienin Verlaging gen. Inspectiekosten.

14.200

-11.000

75.000

Dienstverlening. Legesverhoging.

BAR-bijdrage.

Taakstelling GR BAR.

Totaal: Programma 3. Buitenruimte: Product Omschrijving

Kabels en Leidingen. Riolering Vastgoed Totaal:

Verhoging kosten i.r.t. enkele van de bovenstaande ombuigingen. Verhoging kostentoerekening. Besparing op onderhoud.

Toelichting Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Vanuit de begroting BAR 2022 is € -90.000 € -43.400 € -46.800 aangegeven dat de taakstelling niet wordt gerealiseerd € 0 -€ 90.000 -€ 43.400 -€ 46.800

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Correcties 2021

16.000

329.900

349.900

365.900

€ -7.500

Toelichting Voor deze ombuiging is een plan in de maak hoe dit gerealiseerd kan worden. Na vaststelling in het college zal de eerste fase in het najaar gerealiseerd worden om de bezuiniging te realiseren. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Door hevige sneeuwval is er meer zout nodig geweest om te strooien. Budgetten waren juist afgeraamd omdat dergelijke strengere winters niet meer voor waren gekomen. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. Op de exploitatiebegroting is dit bedrag gekort. Binnen het dagelijks beheer is hier reeds rekening mee gehouden. boekhoudkundig verwerkt

Is reeds verwerkt in de lastentoerekening

-€ 7.500

€0

Programma 4. Financiën: Product Omschrijving 2021

Correcties

Structurele gevolgen 2022 2023 2024

2021

Extra inkomsten op basis van raming Belasting/inkom woningbouw en 0 150.000 200.000 250.000 sten. inwoneraantal (zie tabel A pag.7) Vorming reserve Reserve rentelasten op basis van 511.000 433.000 354.000 275.000 rentelasten opgave dure leningen BNG. Stelpost: ca 10% niet (tijdig) te realiseren van Algemeen: -121.080 -171.640 -178.460 -181.160 het gehele ombuigingspakket. 389.920 411.360 375.540 343.840 Programma 5. Educatie: Product Omschrijving 2021

Structurele gevolgen 2022 2023 2024

18.000

Leerplicht.

Aframen budget op basis van jaarlijks overschot in de afgelopen jaren.

10.000

28.000

2021

Structurele gevolgen 2022 2023 2024

30.000

Subsidies SWA Verlaging bijdragen en SWA jongerenwerk

Inkomsten verhuur.

Extra mogelijkheden verhuur door SWA geeft verlaging bijdrage gemeente.

Preventielessen Bijdrage SWA. verslaving door SWA op scholen vervalt. Project aanpak Participatie. jeugdwerkeloosheid vervalt. Innovatie en Opvoeren reserve preventiesubsid innovatie en ies. preventiesubsidies. Verlaging budget door Gratis OV 60+ aanpassing naar minima werkelijk gebruik.

Handhaving

negatieve afwijkingen bij ombuigingen worden verrekend met deze stelpost

€0

2022

€0

2023

€0

2024

€0

Correcties 2021

2022

2023

2024

30.000

5.000

10.000

16.000

74.500

25.000

Toelichting ombuiging gerealiseerd, door de coronacrisis zijn jongeren meer plaatselijk op zoek naar ontmoeting wat soms extra overlast geeft waar nu weinig middelen voor beschikbaar zijn mbt jongerenwerk. In de zomer 2021 is besloten incidenteel € 50.000 beschikbaar te stellen voor een jongerenbuurtwerker voor de periode van 1 jaar Ombuiging doorgevoerd. Door de coronacrisis is nog niet duidelijk of de verlaging van de bijdrage structureel door de SWA kan worden opgevangen. ombuiging gerealiseerd

gerealiseerd

51.200

Schuldhulpverle Budget over in ning afgelopen jaren Totaal:

174.800

206.000

Er wordt vooral ingezet op preventie bij de poort waardoor handhaving minder nodig is. Door de toeslagenaffaire ligt handhaving onder een vergootglas. gerealiseerd

212.000

15.000

226.700

340.300

371.500

377.500

2021

Structurele gevolgen 2022 2023 2024

32.500

Bestuursondersteuning (programma 1): Product Omschrijving

Totaal alle programma's

Toelichting Ombuiging is verwerkt, geen nadere toelichting/afwijking bij 1e turap 2021

ombuiging gerealiseerd.

Verlaging kosten handhaving.

Bestuursonders Bezuiniging bezetting teuning regieteam. Regieteam Totaal Bestuur:

30.000

2024

Reserve is gevormd, ombuiging is reeds verwerkt. Geen nadere afwijking/toelichting bij 1e turap 2021

2021

Halvering van het budget educatieve agenda.

Programma 7. Sociaal Domein: Product Omschrijving

2023

Correcties

Educatieve agenda.

Totaal:

2022

€0

Correcties 2021

1.019.720 1.474.760 1.536.140 1.560.440

€0

2022

€0

2023

€0

2024

€0

-€ 7.500 -€ 90.000 -€ 43.400 -€ 46.800

Toelichting

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3349/documents/26049