26. 06. Besluit AB NRIJ Programmabegroting 2025.pdf

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

Onderwerp Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Begroting 2025 1 3 juli 2024 F. van der Meer en P. Olivier

1. BESLUIT Het bestuur besluit: de programmabegroting 2025 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.653.711, € 353.988 met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373 vast te stellen. Kennisnemen van de meerjarenraming 2026-2029 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde; Kennisnemen van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Bijgaand treft u de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde aan. Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2025 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2024, de Najaarsrapportage 2023, de conceptjaarstukken 2023 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2024. Indexering Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2025 is een indexatie van 6,8% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De deelnemersbijdrage voor 2025 is gelijk gehouden aan de bijdrage 2024, zijnde 1.653.711. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2026 tot en met 2029 is geen indexering toegepast.

Deelnemersbijdrage en subsidie PZH en bijdrage Rotterdam De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat aan lasten minus de (overige) baten. Het aandeel in het nadelige exploitatiesaldo wordt verdeeld conform de vastgestelde verdeelsleutel naar de betreffende deelnemers.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING AB 13 december 2023 : Uitgangspunten programmabegroting 2025. 4. JURIDISCHE PARAGRAAF De uitgangspunten van de programmabegroting 2025 zijn in overeenstemming met de weten regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit. 5. FINANCIËLE PARAGRAAF Beschikbaar stellen van € 1.653.711 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2025. Te ontvangen subsidiebijdrage 2025 van de Provincie Zuid-Holland € 353.988 en de bijdrage van de gemeente Rotterdam € 854.373. 6. COMMUNICATIE Niet van toepassing. 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 8. VERDERE PROCEDURE Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmond zullen de stukken worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap. Hoogachtend,

R. van Keulen Bestuurssecretaris

2