23. Raadsinformatiebrief 2023 025375 septembercirculaire 2023 gemeentefonds.pdf

Raadsinformatiebrief

De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van:

Ons kenmerk: 2023-025375

Uw kenmerk: Bijlage(n):

Contact: K. Weeda -

Doorkiesnummer: 0180-698374 E-mailadres: k.weeda@bar-organisatie.nl Datum: 10 oktober 2023

Betreft: Septembercirculaire 2023 gemeentefonds.

Geachte raadsleden, INLEIDING Via deze brief informeren wij u over de septembercirculaire 2023 met betrekking tot het gemeentefonds. Deze circulaire is gebaseerd op de Miljoenennota 2024 van het Rijk. KERNBOODSCHAP

Voor Albrandswaard pakt de circulaire voordelig uit richting het jaar 2023 en de begroting 2024-2027. Naast enkele kleine (taak)mutaties en de actualisatie van de verdeelmaatstaven, zijn dit de belangrijkste punten:   

In verband met de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026 is het volume-accres voor 2027 en 2028 positief bijgewerkt. De meerjarige accressen voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) t.o.v. mei 2023 zijn geactualiseerd. Positief voorschot in 2023 wegens onderschrijding BTW-compensatiefonds (BCF).

Op de volgende pagina volgen de mutaties van de circulaire met daaronder een uitgebreide puntsgewijze toelichting.

1

Septembercirculaire 2023 gemeentefonds Gemeente: Uitkeringsfactoren:

Albrandswaard Lopende prijzen Basis: Vergelijk:

Septembercirculaire 2023 Meicirculaire 2023

Let op! Alle bedragen x € 1.000 A1. Beginstand mei 2023 toegezegd door Rijk A2. Mutatie in stelpost Jeugd vanaf 2026 (nog niet definitief) A. Totaal Begin stand mei 2023 in begroting

2023

2024

2025

2026

2027

38.452

40.563

42.333

40.537

41.674

0

0

0

-181

-177

38.452

40.563

42.333

40.356

41.497

B. Accres, uitkeringsbasis en -factor 558

1. Volume-accres historisch Bbp nieuwe financiering vanaf 2027 455

389

359

477

107

131

126

130

562

520

485

1.165

5. Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg

40

24

6. Bijzondere bijstand en vroegsignalering (af te zonderen)

47

2. Loon- en prijsontwikkeling-accres gecombineerde index 3. Ontwikkeling uitkeringsbasis, -factor/ hoeveelheidsverschillen

-65

4. Voorschot BCF-plafond 2023

377

Totaal B. mutaties Accres, uitkeringsbasis en -factor

312

C. Taakmutaties

7. Re-integratie Totaal C. Taakmutaties

0

87

24

0

0

8. Overige kleinere mutaties

9

13

15

14

7

Totaal D. Overige mutaties

9

13

15

14

7

D. Overige mutaties

E. Totaal mutaties september 2023 (B t/m D) F. Berekening na septembercirculaire 2023 (A + E)

321

662

559

499

1.172

38.773

41.225

42.892

40.855

42.669

Toelichting op landelijke mutaties september 2023. 1. Volume-accres historisch Bbp nieuwe financiering vanaf 2027. In verband met de nieuwe financieringssystematiek is het volume-accres voor 2027 en 2028 bijgewerkt met respectievelijk + € 706 miljoen en + € 670 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet vanaf 2027 structureel € 1 miljard beschikbaar gesteld aan gemeenten via de meicirculaire. Zoals toen al aangekondigd is € 76 miljoen per jaar afgestort in het BCF en nu verwerkt in de accressen 2027 en 2028. 2. Loon- en prijsontwikkeling-accres gecombineerde landelijke index. De meerjarige accressen voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) t.o.v. mei 2023 zijn als volgt bijgesteld: 2024: + € 434 miljoen 2025: -/- € 63 miljoen 2026: + € 20 miljoen 2027: -/- € 100 miljoen 2028: -/- € 259 miljoen

3. Ontwikkeling uitkeringsbasis, -factor/ hoeveelheidsverschillen. Betreft actualisering van verdeelmaatstaven op basis van landelijke- en eigen ontwikkelingen in de aantallen en prijzen. 4. Voorschot BCF-plafond 2023. Dit betreft een voorschot wegens onderschrijding BTW-compensatiefonds (BCF) 2023 + € 359 miljoen. Bij de circulaire in mei 2024 vindt de afrekening plaats. 5. Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg. De loon- en prijsbijstelling voor de Jeugdzorg bedraagt + € 45,2 miljoen voor 2024 en + € 27,1 miljoen voor 2025. Dit is de bijstelling over de in de vorige circulaires inmiddels beschikbaar gestelde extra middelen. We gaan in de begroting uit van de inmiddels vastgestelde begrotingscijfers 2024 van de GRJR. Vanaf 2026 is er nog geen vaststelling van het definitieve Jeugdbudget vanuit het Rijk en hebben we in de begroting rekening gehouden met de toegestane stelpost voor Jeugd binnen het Gemeentefonds (zie punt A2). Dit betekent voor Albrandswaard een negatieve correctie op eerder opgenomen stelpost in de jaarschijven 2026 en verder. 6. Bijzondere bijstand en vroegsignalering (wordt voorlopig afgezonderd). Het kabinet stelde in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen.

In 2024 wordt nu, net als in 2022 en 2023 € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Albrandswaard is dat € 47.000 voor 2024. Dit bedrag wordt voorlopig binnen het gemeentefonds (als stelpost) afgezonderd. Zodra bekend is hoeveel van dit bedrag concreet nodig is, zal dit worden opgevoerd via een tussenrapportage in 2024. 7. Re-integratie. Met de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet besloten om vanaf 2028 het re-integratiebudget voor gemeenten structureel met € 20 miljoen te verlagen (cluster Participatie). Deze maatregel is onderdeel van ombuigingen om de Rijksbegroting op orde te houden. Het Rijk realiseert zich dat gemeenten hierdoor mogelijk minder bijstandsgerechtigden kunnen ondersteunen. Voor Albrandswaard heeft dat een nadelig gevolg van € 18.000 vanaf 2028. Uiteraard moet nog worden bezien hoe wij hier als gemeente op gaan anticiperen vanaf 2028. 8. Overige kleine mutaties. Betreft kleine mutaties, te weten: Omschrijving Rijksvaccinatieprogramma Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) Wet visueel beperkten Hulpmiddelen thuis laten staan Veilig wonen Totaal Overige mutaties

2023

2024 5 2 -1 0 7 13

2 0 7 9

2025 6 2 -1 1 7 15

2026 5 2 -1 1 7 14

2027 5 2 -1 1

2028 5 2 -1 1

7

7

Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten (Rijksvaccinatieprogramma). Deze extra structurele taak voor onze gemeente zal tot extra lasten leiden welke via een tussenrapportage in 2024 in beeld worden gebracht.

3

Overige informatie. Energietoelage 2023 De resterende middelen voor de energietoelage 2023 (€ 900 miljoen) kunnen nog niet worden uitgekeerd doordat de noodzakelijke wijziging van de Participatiewet nog niet is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. VERVOLG De gevolgen uit deze raadsinformatiebrief voor 2023 worden in de jaarrekening 2023 verantwoord. De gevolgen vanaf 2024 en eventueel extra lasten vanwege de (taak)mutaties worden via de tussenrapportage 2024 in de (meerjaren)begroting 2024-2027 verwerkt. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, het college van de gemeente Albrandswaard, de secretaris de burgemeester,

mr. drs. Florus van der Linden drs. Jolanda de Witte