21. 597458 Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging 2023-2026 op basis van het Collegewerkprogramma 2022-2026 Albrandswaard.pdf

Participatie.

Extra kosten + FTE in 2023.

1a

De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen

1e kw. 2024

Wachttijden verkorten, Snel de best passende hulp snel bieden

Raadplegen

pm

Invoeren De processen bij WMO onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen Plan van aanpak opstellen

2025 1e kw. 2024

Wachttijden verkorten, Snel de best passende hulp snel bieden

Raadplegen

pm

Invoeren Opstellen van een woonzorgvisie waarin de bijdrage van alle betrokken partijen is vastgelegd.

2025 2023

Co-creatie

Binnen het budget Actualisatie Woonvisie (programma 2)

1d

Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.

Continu

Consulteren

Binnen afspraken met ontwikkelende partijen

1e

De mogelijkheden van domotica stimuleren (technologie en diensten voor een betere kwaliteit van leven om langer thuis wonen mogelijk te maken.).

2024

Voldoende woningen waarin inwoners van Albrandswaard tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij nieuwbouw rekening houden met voorwaarden voor goede zorgverlening aan ouderen (geclusterd wonen). Langer zelfstandig gelukkig thuis wonen.

Informeren

Binnen begroting

1b

1c

3e kw.l 2024

3e kw. 2024

30

Organisatie en bedrijfsvoering Met dit Collegewerkprogramma 2022-2026 gaat de gemeentelijke organisatie aan het werk om de ambities uit de verschillende programma’s de komende jaren uit te voeren. Het college zorgt hierbij voor voldoende capaciteit en flexibiliteit in de organisatie. Zo hebben we voldoende slagkracht om de ambities en lopende projecten uit te kunnen voeren, maar ook om de werkdruk in de organisatie te beheersen. We gaan in op een aantal onderwerpen uit het collegewerkprogramma die over meerdere programma’s gaan en een relatie hebben met de gemeentelijke organisatie en de bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen GR BAR-organisatie. De colleges van Barendrecht en Ridderkerk hebben overeenstemming bereikt over het uitgangspunt dat de beleids- en uitvoeringstaken, die de BAR-organisatie nu vervult, ‘gemeente-specifiek’ georganiseerd gaan worden, deels binnen de huidige BAR-organisatie maar voornamelijk in een eigen gemeentelijke organisatie. Voor uw beeld: op dit moment zijn ca. 700 medewerkers van de GR BAR-organisatie werkzaam in beleids- en uitvoeringstaken. Het gaat dus om een ingrijpende reorganisatie. De bedrijfsvoeringstaken, waarin ca. 250 medewerkers werkzaam zijn, blijven grotendeels binnen de BARorganisatie uitgevoerd worden, zo is op dit moment de verwachting. Wij vinden het noodzakelijk inzicht te krijgen in de omvangrijke formatieve effecten, de negatieve consequenties en noodzakelijke compenserende maatregelen als gevolg van de te verwachten wijziging van de BAR-organisatie waartoe de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk hebben besloten Het college heeft daarom adviesbureau Berenschot opdracht gegeven om een onderzoek hiernaar uit te voeren. Tegelijkertijd gaan wij samen met de gemeenteraad een duurzaam langere termijn perspectief ontwikkelen voor de toekomst van onze gemeente.

Hiertoe bereiden wij een gesprek met de gemeenteraad voor over de kracht van onze gemeenschap, de ambities en zelfstandigheid van onze gemeente en de eisen die dat stelt aan de ambtelijke organisatie. Hiermee bepalen wij onze eigen koers en staan wij gesteld voor de toekomst. Om over voldoende ambtelijke capaciteit en flexibiliteit in deze onzekere tijden te blijven beschikken, zorgen we er voor dat een gezonde bedrijfsvoering en dienstverlening voorop staat. Hiervoor zijn naar onze inschatting de komende jaren een breed scala aan frictie- en organisatieontwikkelkosten. Wij stellen voor deze aan te ramen in de begroting 2023-2026.  Frictie- en Organisatieontwikkelkosten door ontwikkelingen GR BAR-organisatie => € 600.000,- cumulatief.

Prijzen, inflatie en arbeidsmarkt. Door de sterk oplopende inflatiecijfers komen niet alleen alle consumentenprijzen, maar ook de begrote kosten van de gemeente onder druk te staan. In de Voorjaarsnota 2023 was het indexcijfer nog 2,2 % maar dit is sindsdien door het Centraal Planbureau bijgesteld naar 4,3%. We stellen dan ook voor om dit reële percentage door te voeren en de begroting 2023 hierop aan te passen.  Extra indexatie Begroting 2023-2026 van 2,2% naar 4,3% => € 150.000,- cumulatief. Het is de verwachting dat de lonen en salarissen maar ook de pensioenbijdragen sterk zullen gaan oplopen. Gezien het feit dat in de GR BAR-begroting hier geen rekening mee wordt gehouden, willen we om “gaten” in onze begroting te voorkomen rekening gaan houden met een verhoogde werkgeversbijdrage van ongeveer 3% per jaar. Daarom voeren wij een stelpost GR BAR-bijdrage op waarin alvast met deze ontwikkeling rekening wordt gehouden.  Stelpost extra GR BAR-bijdrage loon- en pensioenontwikkelingen => € 200.000,- cumulatief.

31

Financiële vertaling CollegeWerkProgramma 2022-2026.

(bedragen x € 1.000)

(+ = voordeel/- = nadeel)

Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur. 1 Vergroten zichtbaarheid handhavers. 2 Zorg en Veiligheid - Opstellen integrale aanpak. 3 Ondermijning - Extra voorlichting ondernemers en inwoners. 4 Communicatie - Verder vormgeven van interactieve communicatie. 5 Communicatie - Uitbreiding bestuurscommunicatie structureel. 6 Wijkregie - Onderzoek gelote dorpskernraad. 7 Wijkregie - "Meer Albrandswaarders doen mee". 8 Introduceren hedendaagse aanpak van participatie. Dienstverlening - Bouwen aan een nieuwe organisatie en goede dienstverlening door BAR-ontwikkelingen, frictie- en 9 organisatieontwikkelkosten. Totaal Mutaties Programma 1:

2023 -70 -50 -30 -10 -80 -20 0 0

2024 -70 0 -30 -10 -80 0 -20 -30

2025 -70 0 -30 -10 -80 0 0 0

2026 -70 0 -30 -10 -80 0 0 0

-600 -860

-600 -840

-900 -1.090

-1.200 -1.390

Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie.. 1 Uitwerking van de Omgevingsvisie in gebiedsprogramma's. 2 Onderzoek nieuwe bouwlocaties en transformeren vastgoed. 3a Actualisatie Woon(Zorg)Visie. 3b Onderzoek alternatieve woonvormen. 4 Nieuw te vormen Reserve Projectontwikkelingen, storting in 2025. Totaal Mutaties Programma 2:

2023 -60 -100 -40 -50 0 -250

2024 0 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 -1.500 -1.500

2026 0 0 0 0 0 0

Totaal Mutaties Programma 3:

2023 -5 -50 0 -10 0 -15 -80

2024 0 0 -50 -10 -15 0 -75

2025 -50 0 0 -10 0 0 -60

2026 0 0 0 -10 0 0 -10

Totaal Mutaties Programma 5:

2023 -75 0 -75

2024 p.m. -1.500 -1.500

2025 p.m. 0 0

2026 p.m. 0 0

Totaal Mutaties Programma 6:

2023 0 0 0

2024 -10 -7 -17

2025 -20 -7 -27

2026 -20 -7 -27

Programma 7 Sociaal Domein. 1 Opstellen communicatieplan en campagne bevordering gezondheid en welbevinden inwoners. 2 Praktijkondersteuning huisartsen GGZ (POH GGZ) Totaal Mutaties Programma 7:

2023 -5 -100 -105

2024 0 -100 -100

2025 0 -100 -100

2026 0 -100 -100

Financiën en Bedrijfsvoering. 1 Extra indexering begroting 2023 en verder van 2,2% (Primair) naar 4,3% (Opgave CPB). 2 Stelpost GR BAR-organisatie CAO ontwikkelingen en premieverhogingen (3%). 3 Stelpost WMO (open einde regeling HH en doelgroepenvervoer) aanvullen ivm jaarlijkse overschrijding. Totaal Mutaties Financiën en Bedrijfsvoering:

2023 -150 -200 -100 -450

2024 -300 -400 -200 -900

2025 -620 -600 -300 -1.520

2026 -940 -800 -400 -2.140

TOTAAL Financiële vertaling CollegeWerkProgramma 2022-2026:

-1.820

-3.432

-4.297

-3.667

Programma 3 Buitenruimte. 1 Vergroening buitenruimte en stimuleren bewoners tot klimaatadaptatie. 2 Opstellen Groenvisie en uitvoeringsplan. 3 Opstellen mobiliteitsvisie (exclusief uitvoering 2024 en verder) 4 Stimuleren deelmobiliteit en bereikbaarheid Openbaar Vervoer (investering € 150.000,-) 5 Herziening Evenementenbeleid. 6 Visualisatie Geschiedenis en Cultuurreis Albrandswaard.

Programma 5 Educatie. 1a Integraal huisvestingplan Onderwijs/Kinderopvang => Investeringen volgen daaruit. 1b Nieuw te vormen Reserve Huisvesting Onderwijs, storting in 2024.

Programma 6 Sport. 1 Investeringen onderhoud huidige terrein De Omloop (2e € 80.000,- in 2023 en 2024). 2 Bewegen in de buitenruimte (investeringen incidenteel € 50.000,- in 2023).

Opbrengsten consultatieronde CWP 2022-2026. Op 17 en 18 oktober zijn burgemeester en wethouders in gesprek gegaan met inwoners en gemeenteraadsleden over hun plannen voor de komende vier jaar. De gesprekken waren geanimeerd. In algemene zin werden de uitgangspunten voor de komende vier jaar herkend en onderschreven. Tegelijkertijd zijn er ook accenten gelegd en wensen meegegeven op het gebied van wonen, veiligheid, groen, afval, verkeer, duurzaamheid, economie, cultuur, onderwijs, sport en zorg. De belangrijkste punten treft u hierbij aan. Openbare Orde en Veiligheid en Algemeen Bestuur De aandachtspunten, Jeugd en Jongerenaanpak, Integrale aanpak Zorg en Veiligheid, Zichtbare Handhaving en Toezicht en Ondermijning werden door de aanwezigen onderschreven. Onderstreept werd het belang van zichtbare toezicht en handhaving door o.a. de boa’s. Verder zijn suggesties gedaan om apps te gaan gebruiken in het kader van de opsporing. Er werden vragen gesteld over de gevolgen van het stoppen van de BAR samenwerking in zijn huidige vorm en de effecten daarvan op de toekomst van Albrandswaard. Dit heeft er toe geleid dat een extra speerpunt is toegevoegd over het bouwen van een nieuwe organisatie met als basis dat Albrandswaard een zelfstandig gemeente blijft.

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economie Bouwen en wonen was een onderwerp waar veel belangstelling voor was en wat onze inwoners direct raakt. Nieuwbouw kwam in ieder gesprek aan de orde en het collegewerkprogramma staat daar ook uitgebreid bij stil. Men maakt zich wel zorgen over de haalbaarheid van onze bouwambities: hebben we wel voldoende locaties en financiële middelen? In 2023 verwacht het college samen met raad besluiten te nemen over de Omloop en het Antes terrein. De omvorming naar een duurzame economie is een onderwerp wat op verschillende momenten en aan verschillende tafels besproken werd. Buitenruimte Op beide avonden ging voor onze buitenruimte de meeste aandacht uit naar verkeer en groen. De verkeersveiligheid in onze dorpskernen moet beter worden. Het gaat dan om 30 km zones waar dat mogelijk is en de aanleg van meer en betere fietspaden. Hoe we dit gaan doen wordt in 2023 uitgewerkt in een Mobiliteitsvisie. Ook over het behoud van het groen in onze gemeente en de manier waarop dat moet gebeuren is veel gesproken. Bij het maken van de Groenvisie betrekken we dan ook alle relevante organisaties.

De gesprekken op het gebied van duurzaamheid gingen over of de gemeente financieel moet bijdragen aan het verduurzamen van de woningvoorraad. Raadsleden hebben opnieuw aangegeven dit een belangrijk onderwerp te vinden en willen hier nauw bij betrokken worden. Financiën Bij het onderwerp financiën werd het gesprek gevoerd over nut en noodzaak van (grote) investeringen. Vooral de vraag of een voorgenomen investering wel door iedere bewoner noodzakelijk gevonden wordt en wat dan de maatschappelijke opbrengst is en hoe we dit kunnen meten. Het college begrijpt de vraag en heeft dit in het CWP meegenomen. Educatie Zowel raadsleden als inwoners zijn blij met de aandacht voor educatie en onderwijshuisvesting. Er is dringend behoefte aan meer lokalen om onderwijs te geven en zowel de scholen als de gemeente willen een doorgaande leerlijn ontwikkelen voor alle kinderen in het basisonderwijs. De behoefte aan informatie en inzicht over de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente en de schoolbesturen is groot. De komende periode gaan we met alle betrokkenen in gesprek. Sport Er is een aantal vragen gesteld over de gezondheid van jongeren. In de koers die is gekozen is aandacht voor o.a. rookvrije sportaccommodaties, gezonde voeding stimuleren en investeren in bewegen in de buitenruimte.

Sport is en blijft een belangrijke manier om de gezondheid van jonge kinderen positief te beïnvloeden. Sociaal Domein Er zijn vragen gesteld over het realiseren van een lokale voedselbank. Het college staat positief tegenover dit soort initiatieven vanuit de samenleving maar neemt hierin niet zelf het initiatief.