2024-091401Raadsinformatiebrief 1e halfjaarrapportage 2024 VIC.pdf
Tekst van het document
Raadsinformatiebrief
De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van:
Ons kenmerk: 2024-091401
Uw kenmerk:
Contact: Monique Blijenburg
Bijlage(n): 1
Doorkiesnummer: 010-5061102 E-mailadres: m.blijenburg@albrandswaard.nl Datum: 12 november 2024
Betreft: Toezending VIC 1e halfjaarrapportage 2024.
Geachte raadsleden, INLEIDING
Graag bieden wij u in de bijlagen het 1e halfjaarrapport VIC ter informatie aan. In het vastgestelde Interne Controleplan 2024 van Albrandswaard zijn de uitgangspunten voor de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) vastgesteld. Onderdeel van de verantwoording is het nu voorliggende 1e halfjaarverslag over de VIC. Het verslag gaat in op de processen en de controles die zijn uitgevoerd binnen 1e lijn (IC) en vanuit de onafhankelijke positie (VIC) door het Team Control DBP. De vermelde bevindingen over De BedrijfsvoeringsPartner zelf, met betrekking tot de uitvoering van onze eigen processen in de bedrijfsvoering, worden door de directie (verder) opgepakt. Frauderisicoanalyse en integriteit, net als Misbruik en oneigenlijk gebruik, hebben de aandacht van het management en college en worden bij de jaarrekening in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen en aan u gerapporteerd. KERNBOODSCHAP
U informeren over voortgang van de VIC 2024. TOELICHTING
Het is van belang te benadrukken dat de VIC vooral nog is gericht op de financiële rechtmatigheid. Op dit moment is alle capaciteit nodig om de financiële rechtmatigheid in beeld te krijgen. Daarna gaan we ook inzetten om de andere taken zoals de juridische rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid er aan toe te voegen. De basis op orde, goede procesbeschrijvingen, risicoherkenning en – erkenning binnen processen en IC zijn mooie stappen voorwaarts die nu goed zichtbaar zijn en waarmee de thema’s samen komen. VERVOLG
Afgesproken is om u (toelichting in de Auditcommissie) te allen tijde adequaat te informeren. De VIC-rapportage, de rapportage misbruik en oneigenlijk gebruik en frauderisico en integriteit worden 2 x per jaar opgesteld en vormen samen met de jaarlijkse Managementletter van de accountant de basis van de rechtmatigheidsverantwoording bij onze Jaarrekening.
Stationsstraat 4 – 3161 KP Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl
Met vriendelijke groet, het college van de gemeente Albrandswaard, de secretaris de burgemeester,
mr. drs. Florus van der Linden drs. Jolanda de Witte