2. NRIJ Voorblad concept Programmabegroting 2022.pdf

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Begroting 2022 D21-4853 1 8 april 2021 P. Olivier

1. ONTWERP-BESLUIT Het bestuur wordt voorgesteld: In te stemmen met de concept-programmabegroting 2022 met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.455.691, € 326.900.992 met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373. Kennisnemen van de meerjarenraming 2023-2026 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde; De concept-programmabegroting 2022 aan de deelnemers te zenden voor een zienswijze; Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde voor te stellen de concept-programmabegroting 2022 met waar mogelijk verwerking van eventuele zienswijzen op 07 juli 2021 vast te stellen. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Bijgaand treft u de concept-programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde aan. Het uitgangspunt voor de concept-programmabegroting 2022 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021, de Najaarsrapportage 2020, de concept-jaarstukken 2020 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2021. Indexering Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1,9% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen.

De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2023 tot en met 2026 is geen indexering toegepast. Deelnemersbijdrage en subsidie PZH en bijdrage Rotterdam De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat aan lasten minus de (overige) baten. Het aandeel in het nadelige exploitatiesaldo wordt verdeeld conform de vastgestelde verdeelsleutel naar de betreffende deelnemers.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING DB 2 november 2020 : Uitgangspunten programmabegroting 2022

4. JURIDISCHE PARAGRAAF De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2022 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving, meer specifiek het BBV-besluit. 5. FINANCIËLE PARAGRAAF Beschikbaar stellen van € 1.455.691 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2022. Te ontvangen subsidiebijdrage 2022 van de Provincie Zuid-Holland € 326.900 en de bijdrage van de gemeente Rotterdam € 854.373. 6. COMMUNICATIE Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE -

De concept-programmabegroting 2022 naar de deelnemers zenden voor een zienswijze; De concept-programmabegroting 2022 en de eventuele reacties van de deelnemers voorleggen aan het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde; Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde zullen de stukken worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

J.H.J. Verloop-Goossen Bestuurssecretaris

2