Document · PDF

1e tussenrapportage 2026 voor college.pdf

Gemeenteraad AW 6 juli 2026, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 11: 1e Tussenrapportage 2026 Albrandswaard10.220 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e tussenrapportage 2026

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................... - 2 FINANCIEEL PERSPECTIEF............................................................................................ - 3 PROGRAMMA'S ............................................................................................................... - 9 PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR ...... - 9 PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE .................. - 12 PROGRAMMA 3 - BUITENRUIMTE ............................................................................ - 14 PROGRAMMA 5 - EDUCATIE ..................................................................................... - 18 PROGRAMMA 6 - SPORT........................................................................................... - 19 PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN ........................................................................ - 20 NIET ONDER DE PROGRAMMA'S VALLENDE BATEN EN LASTEN ........................ - 23 TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN ..................................... - 24 BIJLAGEN ....................................................................................................................... - 26 BIJLAGE 1 – INVESTERINGSKREDIETEN ................................................................ - 26 -

-2-

FINANCIEEL PERSPECTIEF Begrotingssaldo Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2026 over de periode januari tot en met maart 2026. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage, voor het jaar 2026, € 63.750 positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor dit jaar komt daarmee naar verwachting uit op € 196.150 negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen, verwijzen wij u naar het 'Financieel overzicht' in dit hoofdstuk, en naar de diverse programma's. In onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 weergegeven. Omschrijving Saldo primitieve begroting

2026 -257.800

2027 -1.802.600

2028 -2.300.700

2029 -1.105.600

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2025 Totaal voor 1e tussenrapportage 2026

-2.100 -259.900

-80.300 -1.882.900

-79.500 -2.380.200

-79.500 -1.185.100

63.750

-1.667.250

-1.937.450

-2.023.250

-196.150

-3.550.150

-4.317.650

-3.208.350

Gevolgen 1e tussenrapportage 2026 Saldo begroting na wijzigingen +/+ is voordelig -/- is nadelig

-3-

Totaal effect per programma De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2026 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget. Totaaleffect 1e tussenrapportage per programma Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal

2026 152.150 67.500 -29.400 114.600 170.800 555.900 -1.095.300 -63.750

2027 146.750 216.800 -261.200 143.200 132.800 1.574.700 -285.800 1.667.250

2028 146.750 216.800 -116.100 103.200 132.800 1.667.900 -213.900 1.937.450

2029 146.750 216.800 -116.100 103.200 107.800 1.761.300 -196.500 2.023.250

Budgetneutrale en financiële afwijkingen Meestal hebben mutaties in de tussenrapportage financiële consequenties. Het komt echter geregeld voor dat er ook budgetneutrale mutaties worden verwerkt. Om een onderscheid te maken tussen financiële mutaties, die een wijziging van het begrotingssaldo veroorzaken, en budgetneutrale mutaties die dat niet doen, dienen onderstaande overzichten. Budgetneutrale wijzigingen tussen de programma's Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal

2026 -95.300 233.200 -233.200 95.300 -

2027 -22.000 233.200 -233.200 22.000 -

2028 -22.000 233.200 -233.200 22.000 -

2029 -22.000 233.200 -233.200 22.000 -

Financiële wijzigingen tussen en binnen de programma's Programma 2026 Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 247.450 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -165.700 Buitenruimte 203.800 Financiën Educatie 114.600 Sport 170.800 Sociaal Domein 555.900 Niet onder de programma's vallende baten en lasten -1.190.600 Totaal -63.750

2027 168.750 -16.400 -28.000 143.200 132.800 1.574.700 -307.800 1.667.250

2028 168.750 -16.400 117.100 103.200 132.800 1.667.900 -235.900 1.937.450

2029 168.750 -16.400 117.100 103.200 107.800 1.761.300 -218.500 2.023.250

-4-

Financieel overzicht In onderstaande tabel worden alle mutaties getoond. De toelichtingen op de financiële afwijkingen worden in de programma's afzonderlijk weergegeven. Product

1e tussenrapportage Positief Negatief

Omschrijving

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Bijdrage DBP Zie overzicht bijdrage DBP Bijdrage DBP Doorbelasting bijdrage DBP naar overhead in programma 9 Brandweergarage Geraamd bedrag voor verzekeringen is te laag Brandweergarage Budget voor regulier onderhoud was nog niet toegekend Brandweergarage VRR betaalt energielasten zelf waardoor budget kan vrijvallen Brandweergarage VRR regelt de vuilafvoer zelf, waardoor budget kan vrijvallen Brandweergarage VRR regelt schoonmaak van pand zelf, waardoor budget kan vrijvallen Brandweergarage Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed Incidenten Budget voor o.m.

wegslepen voertuigen en verwijderen tentenkampen Budget voor brandkranen was nog niet toegekend Brandbestrijding Toename van kosten voor inzet artsen Lijkschouw Budget is afgelopen twee jaar niet gebruikt en kan vrijvallen Opsporing hennepteelt Toename van kosten voor bureau Halt Veiligheidsvoorzieningen Toename van jaarlijkse contributie Contributie VNG Toename kosten als gevolg van nieuw contract met accountants Gemeenteraad Huis van Albrandswaard Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed Reserve Grootonderhoud gebouwen Dekking voor uitvoering MJOP Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie SPUK Verlaging Energierekening Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling SPUK Verlaging Energierekening Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling SPUK Nationaal Isolatie Programma NIP Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling SPUK Nationaal Isolatie Programma NIP Budgetneutraal begroten van SPUK-regeling Volshuisvesting Realisatiestimulans regeling Gebouw Irenestraat 2b Toename huurinkomsten WABOvergunningen baten Bijstelling verwachte inkomsten uit leges Woonwagencentrum Budget voor huurlease roerende goederen wordt niet gebruikt en kan vrijvallen Woonwagencentrum Budget voor vuilcontainers wordt niet gebruikt en kan vrijvallen Woonwagencentrum Budget voor regulier onderhoud was nog niet toegekend Woonwagencentrum Budget voor

uitbesteed werk wordt niet gebruikt en kan vrijvallen Woonwagencentrum Bijstelling verwachte inkomsten uit verhuur gronden Woonwagencentrum Bijstelling verwachte inkomsten uit overige (ver)huur Omgevingsvisie Overhevelen budget uit jaarrekening 2025 Mutaties reserves programma 2 Dekking overheveling uit jaarrekening 2025 vanuit de algemene reserve MI Vogelbuurt Te verstrekken subsidie aan Wooncompas voor realisatie seniorenwoningen Reserve bereikbare en betaalbare woningen Te verstrekken subsidie aan Wooncompas vanuit reserve Beleid & Advies Ruimte Overhevelen budget vanuit team Wijkregie Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

-5-

-103.050 95.300 -1.500 -6.000 6.900 1.100 6.100 -35.000 -10.000 -35.000 -10.000 5.500 -6.500 -40.000 -55.000 -10.000 45.000 159.900

-312.050

2027

Structurele gevolgen 2028 2029

2030

-23.750 22.000 -1.500 -6.000 6.700 1.100 5.900

-10.000 -35.000 -10.000 5.300 -6.500 -40.000 -55.000

-146.750

26.000

5.800 3.800 -10.000 8.500 -25.200 7.500

-233.200 -216.800

72.100 -72.100 300.000 -300.000 399.000 26.000 -250.000 6.000 4.000 -10.000 8.900 -25.700 7.500 -110.000 110.000 -200.000 200.000 1.133.500

-233.200 -1.201.000

Product Programma 3 - Buitenruimte Team BOR Wijkregie Gladheidsbestrijding Oudheidskamer Dorpsstraat 27 Oudheidskamer Dorpsstraat 27 Oudheidskamer Dorpsstraat 27 Oudheidskamer Dorpsstraat 27 Oudheidskamer Dorpsstraat 27 Wijkbeheer Waterwegen planmatig onderhoud Veerdiensten SPUK CDOKE Overige gemalen Planmatig onderhoud wegen Extra aanpak zwerfafval Openbaar groen planmatig Mutaties reserves programma 3 Team Buitenruimte Wijkbeheer Team Wijkregie Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 Reserve Grootonderhoud gebouwen Gemeentewerf AW Binnenbaan 34 Gemeentewerf AW Binnenbaan 34 Jongerencentrum Albrandwaard huisvesting Jongerencentrum Albrandwaard huisvesting Jongerencentrum Albrandwaard huisvesting Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting Begraafplaats Poortugaal Begraafplaats Rhoon Kerktoren Rhoon en Poortugaal Reserve Grootonderhoud gebouwen Buitenruimte Programma 4 - Financiën

1e tussenrapportage Positief Negatief

Omschrijving

Toename loonkosten als gevolg van fte uitbreiding in het team Voor voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is structureel budget nodig Door toename aantal strooidagen is aanvullend budget nodig Om pand in goede staat te houden is aanvullend onderhoudsbudget nodig Kosten voor belastingen zijn structureel hoger Voor schoonmaak en reiniging is nog geen budget toegekend Kosten voor beveiliging zijn structureel hoger Kosten voor energie zijn structureel hoger Toename lasten voor o.m. onderhoud hotspots, en afvoeren van groenafval Hogere kosten voor baggeren door indexering van de aanneemsom Bijdrage aan pond Rhoonse Veer t/m september 2026 Opmaken restant van beschikbaar bedrag (lasten staan al goed geraamd) Afname energielasten als gevolg van te hoge voorschotten Inhuur projectleider om onderzoek te doen naar haalbaarheid van overdracht wegen Overhevelen budget uit jaarrekening 2025 Overhevelen budget uit jaarrekening 2025 Dekking overheveling uit jaarrekening 2025 vanuit de algemene reserve Overhevelen budget aanschaf werkkleding naar Wijkbeheer Overhevelen budget aanschaf werkkleding vanuit team Buitenruimte Overhevelen budget naar Teammanager Ruimte Huurinkomsten lopen door t/m eind 2027 Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed Dekking voor uitvoering MJOP Huurlasten pand Binnenbaan tot eind 2027 Energielasten pand Binnenbaan tot eind 2027 Toename energielasten pand Toename

verwachte onderhoudskosten Erfpacht van grond Verwachte onderhoudskosten om pand in stand te houden Toename energielasten pand Nieuw huurcontract per 1-1-2026 met huurverlaging Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed Dekking voor uitvoering MJOP

Financiën

-6-

Structurele gevolgen 2028 2029

2027

-57.000 -65.000 -35.000 -10.000 -1.800 -5.000 -800 -10.000 -46.300 -30.000 -45.000 76.000 50.000

2030

-40.000

-10.000 -3.600 -5.000 -800 -10.000 -46.300 -30.000

50.000

233.200 245.100

233.200

-50.000 -37.100 -197.000 234.100 42.300 -42.300 233.200 167.100 -140.000 140.000 -55.700 -16.900 -4.500 -6.900 -4.000 -10.000 -1.700 -41.300 -10.000 -6.000 -90.000

-83.100 -16.900 -4.500 -6.900

-4.500 -6.900

-10.000

106.000 1.048.700

-1.019.300

261.200

116.100

Product Programma 5 - Educatie Wijkcentrum Poortugaal Wijkcentrum Poortugaal Wijkcentrum Poortugaal Jeugdwerk Campus Portland School Binnengracht De Knip Campus Portland School Binnengracht De Knip Campus Portland School Binnengracht De Knip Campus Portland School Binnengracht De Knip Campus Portland School Binnengracht De Knip Reserve Grootonderhoud gebouwen Wijkcentrum Portland Wijkcentrum Portland Wijkcentrum Portland SPUK IDO Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon Educatie Programma 6 - Sport Sporthal Rhoon Reserve Grootonderhoud gebouwen Gymlokaal Rhoon Gymlokaal Rhoon Reserve Grootonderhoud gebouwen Gymlokaal Poortugaal Reserve Grootonderhoud gebouwen Sportcomplex Omloopseweg Rhoon velden Sportcomplex Albrandswaardseweg P'gaal velden Campus Portland Sportzaal Sport

1e tussenrapportage Negatief Positief

Omschrijving

Huidig budget voor verzekeringen is structureel te laag Huidig budget voor regulier onderhoud is structureel te laag Huidig budget voor beveiligingskosten is te ruim, waardoor een deel kan vrijvallen In begroting van 2026 is ten onrechte budget afgeraamd voor inzet van jongerenwerkers Huidig budget voor regulier onderhoud is structureel te laag Huidig budget voor energielasten is structureel te laag Schoonmaakkosten worden door de scholen zelf betaald, waardoor budget kan vrijvallen Budget voor vandalismeschade is te ruim, waardoor een deel kan vrijvallen Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed Dekking voor uitvoering MJOP Huurverhogingen nemen sneller toe dan de indexaties Beveiligingskosten zijn niet begroot, maar er zijn wel kosten voor de inbraakinstallatie Servicekosten vallen i.v.m. hogere energiekosten en overige prijsstijgingen hoger uit Lasten voor deze SPUK zijn al begroot, baten nog niet Huur noodlokalen vanaf 2026 voor basisschool Don Bosco

2030

-500 -8.400 2.900 -90.000 -20.000 -8.100 22.200 12.200

-8.000 -2.500 -3.000

-40.000 -290.500

-40.000 -143.200

-103.200

-11.000

-25.000 -73.600 -23.200 -132.800

-73.600 -23.200 -107.800

2.900 -90.000 -20.000 -8.100 23.200 12.200 -110.000 110.000

27.600

-140.000 140.000 -11.000 -10.000 10.000 -42.000 42.000

192.000

-7-

Structurele gevolgen 2029 2028

-500 -8.400 2.900 -90.000 -20.000 -8.100 22.200 12.200

-500 -8.400

175.900 Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed Dekking voor uitvoering MJOP Huidig budget voor regulier onderhoud is structureel te laag Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed Dekking voor uitvoering MJOP Begeleiding en uitvoering MJOP vastgoed Dekking voor uitvoering MJOP Diverse werkzaamheden zitten niet in huidig bestek, maar zijn wel nodig Bestek is in de BAR periode aanbesteed, maar financieel is de begroting niet aangepast Energielasten stijgen door toenemend aantal leerlingen en stijgend verbruik

2027

-43.000 -93.600 -23.200 -362.800

Product

1e tussenrapportage Positief Negatief

Omschrijving

Programma 7 - Sociaal domein Wet BUIG Het verwachte tekort op de BUIG Bijstelling van te ontvangen uitkering van het Rijk voor 2026 Wet BUIG Verwachte stijging uitgaven jeughulp Perceel 2 Dagprogrammas Verwachte stijging uitgaven jeughulp Perceel 3 Generalistische basis GGZ Verwachte stijging uitgaven jeughulp Perceel 4 Dyslexie Bijstelling bijdrage aan de GRJR conform 1e begrotingswijziging 2026 GRJR Extra middelen voor suicidepreventie vanuit de septembercirculaire 2025 Volksgezondheid Uitvoeren urgentieregeling woningzoekenden vanaf 1-1-2026 bij SUWR ondergebracht Woonurgentie Uitvoeren urgentieregeling woningzoekenden vanaf 1-1-2026 bij SUWR ondergebracht Volwassenen Middelen uit meicirculaire 2025 om de schuldhulpverlening door te ontwikkelen Schuldhulpverlening Mutaties reserves programma 7 Dekking overheveling uit jaarrekening 2025 vanuit de algemene reserve Betreft inzet tijdelijke capaciteit voor uitvoering Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin Jeugd Betreft onttrekking uit reserve sociaal deelfonds als dekking voor Ontwikkelagenda Mutaties reserves programma 7 Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK Geschatte uitgaven aan inhuurkosten voor dit jaar Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK Geschatte uitgaven aan gedupeerde ouders Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK Geschatte uitgaven aan gedupeerde kinderen Toeslagenaffaire Ondersteuning

gedupeerden SPUK Alle uitgaven worden gedekt vanuit het Rijk middels de SPUK Geschatte uitgaven aan inhuur voor de opvang van Oekraïners Opvang Oekraieners Geschatte uitgaven aan leefgeld voor Oekraïners in particuliere opvang Opvang Oekraieners Geschatte uitgaven aan leefgeld voor Oekraïners in gemeentelijke opvang Opvang Oekraieners Geschatte overige uitgaven aan Oekraïners Opvang Oekraieners Geschatte inkomsten aan eigen bijdrage die Oekraïners moeten betalen Opvang Oekraieners Geschatte inkomsten aan normbedragen voor 2026 vanuit het Rijk Opvang Oekraieners Geschatte uitgaven aan woonkosten voor Oekraïners Opvang Oekrane locatie Kleidijk Geschatte overige kosten aan Oekraïense ontheemden Opvang Oekrane locatie Kleidijk Geschatte uitgaven aan woonkosten voor Oekraïense ontheemden Opvang Oekrane locatie Schutskooiwijk Geschatte overige uitgaven aan Oekraïense ontheemden Opvang Oekrane locatie Schutskooiwijk Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Overhead DBP Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1) Algemene uitkering September- en decembercirculaire 2025 Niet onder de programma's vallende baten en lasten TOTAAL Saldo 1e tussenrapportage 2026

-8-

2027

Structurele gevolgen 2028 2029

2030

-1.852.000

-350.000

-375.000 -865.000 -160.000

-375.000 -865.000 -160.000 187.300 -12.000 -59.000 59.000

-375.000 -865.000 -160.000 94.100 -12.000 -62.000 62.000

-375.000 -865.000 -160.000 700 -12.000 -65.000 65.000

-375.000 -865.000 -160.000 -96.200 -12.000 -65.000 65.000

-1.574.700

-1.667.900

-1.761.300

-1.858.200

-22.000 307.800 285.800

-22.000 235.900 213.900

-22.000 218.500 196.500

-22.000 2.425.900 2.403.900

-1.667.250

-1.977.450

-2.063.250

47.250

1.346.400

495.200 -12.000 -63.700 63.700 -17.600 17.600 -172.000 172.000 -157.000 -245.000 -77.000 479.000 -160.000 -17.000 -50.800 -20.500 71.500 1.640.000

4.285.400

-71.700 -280.000 -230.000 -15.000 -4.841.300 -95.300

1.190.600 1.190.600 8.186.000 63.750

-95.300 -8.122.250

PROGRAMMA'S Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur Toelichting bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner DBP bijdrage (uren) 2026

Structurele gevolgen 2027 2028 2029

Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd Uitbreiding licenties Arcgis / ESRI

-1.900

Centric TPM-verklaring voor audit op Suwinet

-1.350

-1.900 -1.350

MijnOmgeving

-16.000

Centric modules Raadplegen en Onderzoek plus consultancy

-12.300

-4.500

Totaal maatwerk ICT

-31.550

-23.750

Inhuur Team Inkoopadvies voor afwikkelen aanbestedingsprocedures

-54.200

Uitbreiding formatie team Uitkeringsadministratie

-17.300

-103.050

-23.750

-7.700

-1.800

Bijdrage DBP in programma 9 (92,50%)

-95.300

-22.000

Totaal programma 1

-103.000

-23.800

Mutaties op basis van gemaakte afspraken

Te verdelen DBP bijdrage Bijdrage DBP in programma 1 (7,50%)

Maatwerk ICT In 2023 zijn voor een aantal gemeentelijke processen afspraken gemaakt over de aanschaf van nieuwe software. Deze software wordt ingezet binnen de primaire processen bij de gemeenten en niet binnen de bedrijfsvoering. Dit speelt onder meer bij het sociaal domein. De uitvoering en verzorging van de software gebeurt door DBP. Om hen in staat te stellen dit ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en verzorgen, dienen middelen vanuit de gemeenten beschikbaar te worden gesteld aan DBP. In de tussenrapportage van DBP en in de gemeentelijke tussenrapportages wordt aan het bestuur gevraagd de begroting hierop aan te passen waarbij de genoemde bedragen beschikbaar worden gesteld aan DBP. Uitbreiding formatie De beschikbare capaciteit bij de teams Inkoopadvies en Uitkeringsadministratie is op dit moment onvoldoende om de werkdruk goed te kunnen verdelen. Zowel het aantal aangeboden aanbestedingsprocedures als de hoeveelheid dossiers m.b.t. de te behandelen uitkeringen is significant gestegen. Daarnaast speelt ook een capaciteitsvraagstuk omtrent de implementatie van de Participatiewet in Balans. Om DBP in staat te stellen e.e.a. goed te kunnen uitvoeren, worden extra middelen gevraagd aan de gemeenten.

Verdeling Bijdrage DBP € 98.000 +/+ (2027 t/m 2030 € 22.000 +/+ ) (budgetneutraal) Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner voor 7,50% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 92,50% onder “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”.

-9-

Toelichting op de financiële afwijkingen Brandweergarage € 28.400 -/- structureel (waarvan € 35.000 incidenteel) Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor de brandweergarage brengt bovenstaande de volgende financiële gevolgen met zich mee (waarbij een positief getal een voordeel is, en een negatief getal een nadeel): Brandweergarage Verzekeringen Regulier onderhoud Energielasten Vuilafvoer Schoonmaak Begeleiding en uitvoering MJOP Totale mutatie

Bedrag -1.500 -6.000 6.900 1.100 6.100 -35.000 -28.400

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Incidenten € 10.000 -/- structureel Het budget voor incidenten is niet meer toereikend. Om de financiële gevolgen voor onder meer het wegslepen van voertuigen en het verwijderen tentenkampen en drugs op te kunnen vangen, wordt om een bijraming van de middelen gevraagd. Brandbestrijding € 35.000 -/- structureel Voor het onderhoud van brandkranen is nog geen budget toegekend, terwijl dat wel nodig is. Het benodigde budget wordt in deze tussenrapportage aangevraagd. Lijkschouw € 10.000 -/- structureel De kosten voor de inzet van medici nemen toe en liggen structureel hoger dan momenteel begroot. Hiervoor is aanvullend budget nodig. Opsporing hennepteelt € 5.500 +/+ structureel (2027 t/m 2030 € 5.300 +/+) Van dit budget wordt al geruime tijd geen gebruik gemaakt, en kan daarom vrijvallen. Veiligheidsvoorzieningen € 6.500 -/- structureel De kosten voor bureau Halt zijn jaarlijks verhoogd, het bijbehorende budget is echter al enige tijd niet meer aangepast. Met deze bijraming is het budget weer toereikend. Contributie VNG € 40.000 -/- structureel De contributie is de laatste jaren aanzienlijk gestegen.

De begroting is echter nog niet aangepast. Hierdoor is er aanvullend budget nodig. Gemeenteraad € 55.000 -/- structureel Sinds 2025 is de gemeente financieel verantwoordelijk geworden voor de afhandeling van interim controle van de accountants. Voorheen werd dit nog gedragen door de BAR / DBP. Om de extra lasten te kunnen dragen, is aanvullend budget nodig. Huis van Albrandswaard € 10.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat - 10 -

er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 45.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Dekking voor uitvoering MJOP.

- 11 -

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie Toelichting op de financiële afwijkingen SPUK-regelingen € 372.100 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in 2025, worden ook in 2026 alle SPUK-regelingen budgetneutraal begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. In programma 2 gaat het om de volgende twee SPUK-regelingen (met daarachter de te begroten baten en lasten): Verlaging energierekening Nationaal Isolatie Programma

€ 72.100 € 300.000

Volkshuisvesting € 399.000 +/+ incidenteel Vanwege de deelname aan de Sisa-regeling ‘Realisatiestimulans’, worden middelen ontvangen vanuit het Rijk voor het bouwen van betaalbare woningen. Om een woning te kunnen classificeren als betaalbaar, heeft het Rijk een aantal voorwaarden gesteld. Zo mag de maximale koopprijs niet hoger te zijn dan € 405.000. Als het om huurwoningen gaat, mag de huur maximaal € 1.184,82 zijn. De bijdrage is € 7.000 per woning, waarbij de voorwaarde geldt dat de bouw gestart dient te zijn. De bijdrage wordt uitgekeerd in het jaar nadat de bouw is gestart. Voor 2026 is de prognose afgegeven dat de gemeente 57 betaalbare woningen zal bouwen. Dit leidt tot een ontvangst van € 399.000. Gebouw Irenestraat 2b € 26.000 +/+ structureel De huurinkomsten zijn niet begroot, terwijl er jaarlijks wel inkomsten zijn. De verwachting is dat er in 2026 ongeveer € 26.000 aan huur zal binnenkomen. WABO vergunning baten € 250.000 -/- incidenteel De verwachte inkomsten vanuit de bouwleges zijn momenteel te hoog ingeschat. In de begroting 2025 zijn de baten structureel verhoogd. De verwachting is dat de baten, als gevolg van de geplande bouwopgaven, in de komende jaren zullen toenemen. Om de begroting voor 2026 beter aan te laten sluiten bij de werkelijkheid vindt er nu een aframing plaats.

Woonwagencentrum € 9.300 -/- structureel (vanaf 2027 t/m 2030 € 9.600 -/-) Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het woonwagencentrum brengt bovenstaande de volgende financiële gevolgen met zich mee (waarbij een positief getal een voordeel is, en een negatief getal een nadeel): Woonwagencentrum

Bedrag

Huurlease roerende goederen Vuilafvoer Regulier onderhoud Uitbesteed werk Verhuur gronden Overige verhuur Totale mutatie

6.000 4.000 -10.000 8.900 -25.700 7.500 -9.300

Marktinitiatief Vogelbuurt € 200.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Voor de sloop van 33 oude seniorenwoningen, en de realisatie van 53 nieuwe seniorenwoningen in de Vogelbuurt in Rhoon, uitgevoerd door woningcoöperatie - 12 -

Wooncompas, wordt € 200.000 ter beschikking gesteld vanuit de reserve Bereikbare en betaalbare woningen, voor de coöperatie. Zie collegebesluit 2025-025673 d.d. 06-01-2026. Reserve bereikbare en betaalbare woningen € 200.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Zie de tekst hierboven. Team Beleid & Advies Ruimte € 233.200 -/- structureel (budgetneutraal) Om de inrichting van de organisatie beter aan te laten sluiten bij inrichting van HR, wordt de personeelsbegroting van het team Wijkregie (vanuit programma 3) verplaatst naar het team Beleid & Advies Ruimte (in programma 2). Dit betreft een budgetneutrale mutatie. Overheveling budgetten jaarrekening 2025 In de jaarrekening 2025 is voorgesteld om budgetten die nog niet (volledig) zijn uitgegeven over te hevelen naar 2026. Deze posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Voor programma 2 betreft het de volgende post: Budget

Bedrag

Implementatie Omgevingsvisie Totaal progamma 2 - dekking algemene reserve

- 13 -

-110.000 -110.000

Programma 3 - Buitenruimte Toelichting op de financiële afwijkingen Team BOR € 57.000 -/- incidenteel (structurele gevolgen in begroting 2027) Voor dit team is een vaste positie van een civiel projectleider gewenst. Gezien de vele civieltechnische projecten en woningbouwopgaven is het noodzakelijk om een vaste FTE hiervoor in dienst te nemen zodat het projectmanagement goed opgepakt kan worden. Wijkregie € 65.000 -/- structureel (vanaf 2027 € 40.000 -/-) Voor de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden van Wijkregie is een structureel budget nodig. Dit was ten onrechte geheel afgeraamd in de primaire begroting 2025. Het stelt Wijkregie in staat om, samen met inwoners en samenwerkingspartners, haar taken effectief uit te voeren en bij te dragen aan de speerpunten uit het collegewerkprogramma. Voor 2026 wordt aanvullend nog € 25.000 gevraagd. Dit budget is bestemd voor het opstellen van het participatiebeleid en de participatieverordening. Gladheidsbestrijding € 35.000 -/- incidenteel Door de winterse omstandigheden begin dit jaar waren er meer strooidagen dan gemiddeld in een heel jaar. Uitgaande van het jaar 2025 is het de verwachting dat de totale uitgaven voor gladheidsbestrijding in 2026 de begroting zullen overstijgen, waardoor aanvullend budget noodzakelijk is. Oudheidskamer Dorpsstraat 27 € 27.600 -/- structureel Alle facetten m.b.t.

het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor de Oudheidskamer brengt bovenstaande de volgende financiële gevolgen met zich mee (waarbij een positief getal een voordeel is, en een negatief getal een nadeel): Oudheidskamer

Bedrag

Regulier onderhoud Belastingen

-10.000 -1.800

Schoonmaak en reiniging

-5.000

Beveiliging Energie Totale mutatie

-800 -10.000 -27.600

Wijkbeheer € 46.300 -/- structureel Twee jaar na de ontvlechting is nu duidelijk wat het jaarlijks benodigde budget voor wijkbeheer is. Het omvat kosten voor het onderhoud hotspots, het huren van een perscontainer, kosten voor afvoeren van groenafval, aanschaf handgereedschappen en de organisatie van buurtdagen en het inzamelen van kerstbomen. Deze kosten waren in de BAR tijd niet van toepassing of werden door de 3 gemeenten gedeeld gedragen. Waterwegen planmatig onderhoud € 30.000 -/- structureel Vanwege de hogere kosten voor baggeren door indexering van de aanneemsom uit het raamcontract, is aanvullend budget nodig. Veerdiensten € 45.000 -/- incidenteel Er is een bijdrage van de gemeente nodig, zodat het Rhoonse veer kan doorvaren. Zie collegebesluiten 2025-063697 d.d. 9-9-2025 en 2026-018149 d.d. 31-3-2026

- 14 -

SPUK CDOKE € 76.000 +/+ incidenteel Voor deze SPUK-regeling zijn de lasten al goed begroot, maar de baten nog niet. Met deze bijraming staat de regeling budgetneutraal in de begroting. Overige gemalen € 50.000 +/+ structureel Het budget voor de energielasten van de gemalen kan structureel verlaagd worden, omdat deze lasten in het verleden te hoog zijn ingeschat. Al twee jaar op rij hebben we van de energieleverancier grote bedragen teruggekregen, waardoor bijstelling van het budget noodzakelijk is. Planmatig onderhoud wegen € 50.000 -/- incidenteel Voor de tijdelijke inhuur van een projectleider, om een onderzoek te coördineren naar de haalbaarheid van overdracht van wegen, van het Waterschap Hollandse Delta naar de gemeente zelf, is budget nodig. Het betreft 52 kilometer wegen binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard. Zie collegebesluit 2025-074585 d.d. 18-11-2025 Team Buitenruimte € 42.300 +/+ structureel (budgetneutraal) In de huidige begroting is het budget voor de aanschaf van werkkleding voor het team Buitenruimte ondergebracht bij het team zelf. In praktijk blijkt echter dat het proces rondom aanschaf, verbruik en uitgifte van werkkleding wordt gecoördineerd door Wijkbeheer. Om de begroting hier op aan te laten sluiten, wordt het budget voor werkkleding verplaatst van het team Buitenruimte naar Wijkbeheer.

Wijkbeheer € 42.300 -/- structureel (budgetneutraal) Zie de tekst hierboven. Team Wijkregie € 233.200 +/+ structureel (budgetneutraal) Zoals aangekondigd bij de mutatie van het team Beleid & Advies Ruimte (in programma 2), wordt het personeelsbudget van het team Wijkregie overgeheveld. Dit betreft een budgetneutrale mutatie. Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 €167.100 +/+ incidenteel (voor 2027 € 245.100 +/+) De huurinkomsten voor het pand aan de Nijverheidsweg zullen langer doorlopen dan tot nu begroot. De NV BAR zal tot eind 2027 in het pand zitten, in plaats van tot in mei van dit jaar. Als gevolg hiervan wordt de begroting aangepast. Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 €140.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Gemeentewerf Binnenbaan 34 € 72.600 -/- incidenteel (voor 2027 € 100.000 -/-) Aangezien de NV BAR langer in de gemeentewerf aan de Nijverheidsweg zal verblijven, zijn we genoodzaakt om de werf aan de Binnenbaan langer te huren. De verwachte huur- en energielasten voor deze werf worden in deze tussenrapportage bijgeraamd. Jongerencentrum Albrandswaard huisvesting € 15.400 -/- structureel Alle facetten m.b.t.

het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het jongerencentrum betreft de bijstelling de energielasten (€ 4.500), het regulier onderhoud (€ 6.900) en de erfpacht (€ 4.000). Deze mutaties tellen op tot een bedrag van € 15.400.

- 15 -

Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve huisvesting € 53.000 -/- incidenteel (vanaf 2027 € 10.000 structureel -/-) Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het sociaal cultureel centrum Brinkhoeve betreft de structurele bijstelling het regulier onderhoud (€ 10.000). Incidenteel worden de energielasten bijgesteld (€ 1.700). Daarnaast vindt er vanaf 2026 een aanzienlijke huurverlaging plaats, waardoor de inkomsten zullen dalen met € 41.300. Jaarlijks wordt de huur herzien, waardoor het in deze tussenrapportage alleen voor 2026 zal worden bijgesteld. Begraafplaats Poortugaal € 10.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Begraafplaats Rhoon € 6.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden.

De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Kerktoren Rhoon en Poortugaal € 90.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 246.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Dekking voor uitvoering MJOP. Overheveling budgetten jaarrekening 2025 In de jaarrekening 2025 is voorgesteld om budgetten die nog niet (volledig) zijn uitgegeven over te hevelen naar 2026. Deze posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Voor programma 3 betreft het de volgende twee posten: Budget

Bedrag

Plaatsen prullenbakken + bijbehorende kleppen Planmatig onderhoud bomen Totaal programma 3 - dekking algemene reserve

- 16 -

-37.100 -197.000 -234.100

Melding vanuit het domein Ruimte Onvoorziene kostenstijging beheer en onderhoud openbare ruimte De geopolitieke spanningen en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten hebben tot gevolg dat momenteel de prijzen van brandstof en energie buitenproportioneel stijgen. Voor het eigen onderhoud en de onderhoudscontracten van de openbare ruimte betekent dit concreet: • • •

hogere kosten voor materieel (brandstof); hogere kosten voor energie-intensieve werkzaamheden (bijv. verlichting, installaties), en indirect hogere kosten via loon- en materiaalkosten.

Deze effecten raken vrijwel alle onderdelen van de uitvoering en werken vertraagd door in de contracten (indexaties, heronderhandelingen). Wat de financiële impact zal zijn op de begroting van het beheer en onderhoud openbare ruimte is op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk. Dit gaan we monitoren en komen er bij de 2e tussenrapportage 2026 met de financiële gevolgen op terug.

- 17 -

Programma 5 - Educatie Toelichting op de financiële afwijkingen Wijkcentrum Poortugaal € 6.000 -/- structureel Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het wijkcentrum Poortugaal betreft de bijstelling de verzekeringslasten (€ 500) en het regulier onderhoud (€ 8.400). Hier staat tegenover dat de begrote uitgaven voor beveiliging momenteel te ruim zijn, waardoor een deel hiervan (€ 2.900) kan vrijvallen. Jeugdwerk € 90.000 -/- structureel In de primaire begroting 2026 is ten onrechte budget afgeraamd voor de inzet van jongerenwerkers. Dit wordt met deze bijraming hersteld. Campus Portland School Binnengracht De Knip € 7.300 +/+ structureel Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het de campus Portland school Binnengracht De Knip brengt bovenstaande de volgende financiële gevolgen met zich mee (waarbij een positief getal een voordeel is, en een negatief getal een nadeel): Campus Portland School Binnengracht

Bedrag

Regulier onderhoud Energie Schoonmaak en reiniging Vandalismeschade Totale mutatie

-20.000 -8.100 23.200 12.200 7.300

Campus Portland School Binnengracht De Knip € 110.000 -/- incidenteel (budgetneutraal)

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 110.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Dekking voor uitvoering MJOP. Wijkcentrum Portland € 13.500 -/- structureel Alle facetten m.b.t. het vastgoed (de panden) zijn in 2026 nader bekeken en herijkt. Dit leidt bij een aantal objecten tot diverse bijstellingen in de begroting, zowel positief als negatief. Voor het wijkcentrum Portland betreft de bijstelling de huurlasten (€ 8.000), de beveiligingskosten (€ 2.500) en servicekosten (€ 3.000). SPUK IDO € 27.600 +/+ incidenteel Voor deze SPUK-regeling zijn de lasten al goed begroot, maar de baten nog niet. Met deze bijraming staat de regeling budgetneutraal in de begroting. Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon € 40.000 -/- structureel (voor 2026 en 2027) Voor de continuering van de huur van noodlokalen is vanaf 2026 en verder structureel budget nodig. Het budget in een eerder stadium toegekend t/m 2025. De toekenning van het budget is reeds door het college besloten. Zie collegebesluit 2025-080803 d.d. 16-12-2025 - 18 -

Programma 6 - Sport Toelichting op de financiële afwijkingen Sporthal Rhoon € 140.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Gymlokaal Rhoon € 10.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Gymlokaal Rhoon € 11.000 -/- structureel Naast de uitvoering van het MJOP, is er aanvullend structureel budget nodig om het reguliere onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. Gymlokaal Poortugaal € 42.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 192.000 +/+ incidenteel (budgetneutraal) Dekking voor uitvoering MJOP.

Sportcomplex Omloopseweg Rhoon velden € 43.000 -/- structureel (2027 en 2028 € 25.000 -/-)

Diverse werkzaamheden zitten niet in huidig bestek, maar zijn wel nodig om de velden bespeelbaar te houden, zoals het bestrijden mollen, de aanschaf van bemesting en de keuring van kunstgrasvelden. De verwachting is dat er t/m 2028 extra geld nodig zal zijn. Daarna zijn de velden als het goed is verplaatst naar de nieuwe locatie. In de aanvraag is ook een eenmalig bedrag opgenomen voor de aanbesteding van het nieuwe bestek. Sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal velden € 93.600 -/- structureel (vanaf 2027 € 73.600 -/-)

Bestek is in de BAR periode aanbesteed, maar financieel is de begroting niet aangepast op het werkelijke benodigde uitgaven, waardoor er jaarlijks overschreden wordt. Het huidige budget voor uitvoering van regulier onderhoudswerk conform bestek biedt daarom onvoldoende dekking. Bovendien zijn er, net als in het bestek voor het sportcomplex aan de Omloopseweg, diverse werkzaamheden niet opgenomen. In de aanvraag is ook een eenmalig bedrag opgenomen voor de aanbesteding van het nieuwe bestek. Campus Portland Sportzaal € 23.200 -/- structureel Door een toenemend aantal leerlingen en een stijgend energieverbruik, nemen de lasten voor energie toe. Hiervoor dient de begroting aangepast te worden.

- 19 -

Programma 7 - Sociaal Domein Toelichting op de financiële afwijkingen Lokale jeugdzorg € 1.400.000 -/- structureel De uitgaven voor jeugdhulp stijgen al meerdere jaren en volgen daarmee het landelijk trends, van circa 10% per jaar. Ook binnen onze gemeente leidt deze ontwikkeling tot een structureel tekort op het jeugdhulpbudget. Deze trend is in de tussenrapportages van 2025 al ingezet; de kostenstijging is structureel en moet worden meegenomen in de begroting van 2027. Tegelijkertijd is er ook een onzeker deel in de kostenontwikkeling voor 2026. Dit betreft de uitgaven voor de daadwerkelijke inzet van jeugdhulp. Deze kosten zijn nog lastig te voorspellen, omdat ze afhankelijk zijn van de aard en omvang van de hulpvragen gedurende het jaar. Wel is zichtbaar dat de hulp complexer wordt en daarmee gemiddeld duurder, maar deze ontwikkeling staat los van de reeds bekende cijfers zoals de eindafrekening en indexatie. Reeds bekend is dat op basis van de eindafrekening 2025 en de indexering voor 2026, het tekort voor 2026 voor de dagprogramma’s momenteel geraamd is op minimaal €375.000, en voor de generalistische zorg op minimaal € 865.000. De uitgaven voor dyslexiebehandeling staan onder druk. Als gevolg van beleidswijzigingen in 2022 is de toegang tot dyslexiezorg verruimd.

Recente cijfers laten zien dat hierdoor meer kinderen worden aangemeld die voorheen niet binnen de geldende criteria vielen. Op basis van de eindafrekening 2025, de doorwerking van eerdere stijgingen en de indexering voor 2026 wordt het tekort voor 2026 momenteel geraamd op ten minste € 160.000. In het overzicht hieronder wordt weergegeven uit welke onderdelen het te verwachten tekort bestaat. Lokale jeugdzorg

Bedragen x € 1

Dagprogramma’s

-/- € 375.000

Generalistische basis GGZ

-/- € 865.000

Dyslexie

-/- € 160.000

Totaal tekort lokale jeugdzorg

-/- € 1.400.000

Specialistische jeugdzorg € 495.200 +/+ structureel (2027: € 187.300, 2028: € 94.100, 2029: € 700 +/+) Het gewijzigde begrotingsadvies van de GRJR laat voor 2026 een voordeel zien van €495.000. De opvolgende jaren is een aflopende voordeel te zien met pas in 2030 een nadeel. De opgenomen bedragen worden in lijn gebracht met de opstelling van de GRJR. Opvang Oekraïners € 1.711.500 +/+ incidenteel Ontvangst van de eigen bijdrage van Oekraïners bedraagt ongeveer € 71.500. Daarnaast wordt € 1.640.000 ontvangen vanuit het Rijk voor opvang van Oekraïense ontheemden en voor uitkeringen leefgeld voor particuliere en gemeentelijke opvang.

- 20 -

Opvang Oekraïners € 248.300 -/- incidenteel Dit zijn geschatte uitgaven voor leefgeld voor Oekraïners in gemeentelijke opvang en in particuliere opvang. Daarnaast dient personeel ingehuurd te worden om de opvang draaiende te houden. Opvang Oekraïne locatie Kleidijk € 351.700 -/- incidenteel Betreft de geschatte uitgaven voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Opvang Oekraïne locatie Schutskooiwijk € 245.000 -/- incidenteel Betreft de geschatte uitgaven voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Wet BUIG € 1.346.400 +/+ en € 1.852.000 -/- (vanaf 2027 € 350.000 -/-) Het verwachte tekort op de BUIG in 2026 hangt samen met een structureel oplopende bijstandsontwikkeling. Dit sluit aan bij het landelijke beeld, waarin gemeenten worden geconfronteerd met een stijgend bijstandsbestand. Voor onze gemeente vertaalt dit zich in een bovengemiddelde instroom van jongeren en een aanhoudende instroom van inburgeraars. De toename van jongeren in de bijstand is ook landelijk zichtbaar. Voor inburgeraars geldt dat de instroom samenhangt met de landelijke taakstelling voor statushouders. Onze gemeente heeft in eerdere jaren een achterstand op de taakstelling opgebouwd. Deze loopt momenteel niet verder op. Hierdoor blijft de instroom van inburgeraars hoger dan in vorige jaren en blijft sprake van druk op de bijstandsontwikkeling.

Tegelijkertijd wordt ingezet op re-integratie van de nieuwe doelgroepen, met als doel de uitstroom naar werk te bevorderen en daarmee de uitkeringslasten te dempen. In verband hiermee wordt incidenteel € 200.000 en structureel € 350.000 bijgeraamd. Hierbij geldt dat dit een streefbeeld betreft. Het uiteindelijke effect is afhankelijk van onder meer de samenstelling van het bestand, de arbeidsmarktontwikkeling en de effectiviteit van de inzet. Volksgezondheid € 12.000 -/- structureel Vanuit de septembercirculaire 2025 zijn extra middelen toegekend voor het inzetten op suïcidepreventie. De coördinatie van deze preventie vindt plaats vanuit de GGD. Woonurgentie € 63.700 -/- structureel (budgetneutraal) Het uitvoeren van de urgentieregeling voor woningzoekenden lag in Albrandswaard t/m 2025 bij de gemeente zelf, binnen het team Volwassenen. De complexiteit van de urgentieregeling vraagt echter om specialistische kennis en een breed regionaal netwerk van corporaties en zorgaanbieders. Voor een kleine gemeente als Albrandswaard is het niet efficiënt en duurzaam om deze kennis en netwerken zelfstandig op te bouwen en te onderhouden. Daarom is de gemeente vanaf 2026 aangesloten bij Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR).

De kosten voor het volledig beheren en uitvoeren van de regeling door SUWR kan budgetneutraal verwerkt worden, omdat de bijbehorende personeelslasten in het team Volwassenen vrij komen. Zie collegebesluit 2025-075652 d.d. 9-12-2025 Team Volwassenen € 63.700 +/+ structureel (budgetneutraal) Zie de tekst hierboven. Team Jeugd € 172.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor het uitvoeren van de Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin is in 2025 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is vorig jaar slechts € 28.000 uitgegeven. Aangezien de opdracht nog niet voltooid is, wordt het resterende bedrag opnieuw ter beschikking gesteld. De kosten worden gedekte middels een onttrekking uit de reserve sociaal domein. Zie collegebesluit 2025-001238 d.d. 11-03-2025.

- 21 -

Reserve sociaal domein € 172.000 +/+ (budgetneutraal) Betreft dekking voor uitvoeren Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin. Toeslagenaffaire Ondersteuning gedupeerden SPUK € 479.000 +/+ en -/(budgetneutraal)

Voor het uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. de toeslagenaffaire worden kosten gemaakt voor het inhuren van personeel, en voor uitkeren van bedragen aan gedupeerde ouders en kinderen. De totale geschatte uitgaven voor 2026 bedragen € 479.000. Deze uitgaven worden volledig gecompenseerd door het Rijk, middels de SPUK-regeling. Overheveling budgetten jaarrekening 2025 In de jaarrekening 2025 is voorgesteld om budgetten die nog niet (volledig) zijn uitgegeven over te hevelen naar 2026. Deze posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Voor programma 7 betreft het de volgende post: Budget

Bedrag

Schuldhulpverlening Totaal programma 7 - dekking algemene reserve

- 22 -

-17.600 -17.600

Niet onder de programma's vallende baten en lasten Toelichting op de financiële afwijkingen Bijdrage DBP (overhead) € 98.000 -/- (2027 t/m 2030 € 22.000 -/- ) (budgetneutraal) Zie toelichting in programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur. Algemene uitkering € 1.190.600 +/+ structureel (2027: € 307.800, 2028: € 235.900, 2029: 218.500 +/+)

Betreft de verwerking van de uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2025. Zie ook de raadsinformatiebrieven 2025-070731 van 7 oktober 2025, en 2026-001408 van 27 januari 2026.

- 23 -

Toelichtingen op de beleidsmatige afwijkingen Afwijkingen moties Moties

Status

MOTIE - Bescherm Haar, Stop Geweld MOTIE - Heldere Paden, Veilige Straten MOTIE - Klein badje MOTIE - Onacceptabele overlast door Rotterdamse windturbines MOTIE - Verkeer woningbouw Antes Delta MOTIE - Verkeers- en parkeersituatie rond nieuwbouw van de Julianaschool in Rhoon MOTIE - Voldoende parkaargelegenheid in woonwijken

Kwaliteit Tijd G G G G G G G

Gestart Gestart Gestart Gestart 75% Gestart Gestart

Geld

Startdatum

G G G G G G G

15-12-2025 15-12-2025 15-12-2025 15-12-2025 2-10-2023 7-1-2025 2-6-2025

G G O G R G O

Geplande einddatum 22-5-2026 1-5-2026 31-3-2026 1-5-2026 12-1-2024 31-12-2026 31-12-2025

Voltooide moties Moties MOTIE - Flexwoningen MOTIE - Versneld onderzoek naar parkeerdruk

Status Kwaliteit G Voltooid Voltooid G

Tijd G G

Geld G G

Startdatum 1-7-2024 3-2-2025

Geplande einddatum 31-12-2024 30-6-2025

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Afwijkingen speerpunten 1.1 Openbare Orde & Veiligheid

Geplande einddatum

CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken. CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.

50%

1-1-2023

50%

1-1-2023

31-12-2023

2.1 Ruimtelijke ordening

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen. CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

25%

1-1-2023

31-12-2026

Gestart

1-1-2023

31-12-2023

3.1 Buitenruimte

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum 31-12-2026

31-12-2026

CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.

50%

1-1-2023

3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.

75%

1-1-2023

6.1 Sport

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid.

Gestart

1-1-2023

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.

50%

1-1-2023

31-12-2025

7.2 Kwetsbare groepen

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.

50%

1-1-2023

31-12-2024

- 24 -

Geplande einddatum 31-12-2024 Geplande einddatum 31-12-2026

Voltooide speerpunten 1.1 Openbare Orde en Veiligheid CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd. CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren. CWP 1.1.3a We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen. CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente. CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations. CWP 1.1.3e We bespreken regelmatig de veiligheid en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen. CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk. CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers. CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC. 1.2 Openbaar bestuur CWP 1.2.1a We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.

CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren. CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk. CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie. CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut. CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

Voltooid

1-1-2023

31-12-2026

Voltooid Voltooid Voltooid

G G G

1-1-2024 1-1-2024 1-1-2023

31-12-2024 31-12-2024 31-12-2026

Voltooid

1-1-2023

31-12-2026

Voltooid Voltooid

G G

1-1-2023 1-1-2023

31-12-2026 31-12-2026

Voltooid

1-1-2023

31-12-2026

Voltooid

1-1-2023

31-12-2026

Voltooid

1-1-2023

31-12-2026

Voltooid

1-1-2023

31-12-2026

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

Voltooid

1-1-2023

31-12-2026

Voltooid

1-1-2023

31-3-2023

Voltooid

1-1-2023

31-12-2024

Voltooid

1-1-2023

31-12-2024

1-1-2023

31-12-2024

1-1-2023

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

31-12-2026 Geplande einddatum 31-12-2023 Geplande einddatum 31-12-2026 Geplande einddatum

Voltooid Voltooid

2.2 Wonen CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).

Voltooid

1-1-2023

2.3 Economie

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 2.3.1a Intensiever contact met ondernemers en winkeliers.

Voltooid

1-1-2023

3.1 Buitenruimte

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.

Voltooid

1-1-2023

31-12-2026

Voltooid

1-1-2023

31-12-2025

Voltooid

1-1-2023

31-12-2023

Voltooid Voltooid Voltooid

G G O

G O G

G G G

1-1-2023 1-1-2023 1-1-2023

3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota. CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.

Voltooid

1-1-2023

31-12-2025 31-12-2024 31-12-2025 Geplande einddatum 31-12-2026

Voltooid

1-1-2023

31-12-2024

4.1 Financiën

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

1-1-2023

31-12-2026 31-12-2026

Voltooid

1-1-2023

31-12-2026

Voltooid

1-1-2023

6.1 Sport

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 6.1.1a Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard. CWP 6.1.1b Actief stimuleren rookvrije accommodaties. CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’. CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.

Voltooid Voltooid Voltooid Voltooid

G G O G

G G G G

1-1-2023 1-1-2023 1-1-2023 1-1-2023

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

31-12-2026 Geplande einddatum 31-12-2026 31-12-2026 31-12-2026 31-12-2026 Geplande einddatum

1-1-2023

31-12-2025

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

Voltooid

1-1-2023

31-12-2023

Voltooid

1-1-2023

31-12-2024

CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen. CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners. CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren. CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.

CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing. CWP 4.1.1b Signalerende en acterende rol richting provincie en Rijk over gemeentefonds en kansen/bedreigingen voor onze gemeente. CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen. CWP 4.1.2b Frequenter bijstellen van het financieel beleid (nota’s en verordeningen) naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving (jaarlijks bij wijziging wetgeving) en/of bedrijfsvoering (iedere 3 jaar). CWP 4.1.3b Een ruim voldoende financiële buffer houden om alle risico’s te kunnen opvangen.

Status

Voltooid Voltooid Voltooid

CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/ organisaties/ winkeliers en ondernemers. Voltooid 7.2 Kwetsbare groepen CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die. Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners. CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.

Een totaaloverzicht van de speerpunten en de moties, inclusief de actuele stand van zaken, kunt u vinden op de "begrotingonline" van Albrandswaard.

- 25 -

31-12-2026

BIJLAGEN Bijlage 1 – Investeringskredieten Nr Investeringen toelichting

Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate) Reconstructies wegen 2026 1 Bruggen Rhoon/Portugaal 2026 Rehabilitatie wegen Warnaar Metrostations knopen Tijsjesdijk Fietsstraat Welhoeksedijk Fietsstraat + poller Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate) Dorpsdijk Fietsstraat Dorpsdijk Fietsstraat (bate) Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie Inrichting Schoolzones Hubs voor deelmobiliteit Voorber.herinrichting Binnenbaan Verkeersborden en besluitenscan Versterken metrohaltes en gebieden Aanpassen bushaltes toegankelijkheid Verkeerskundige bijdrage herinrichting Openbare verlichting 2026 Beschoeiingen 2026 Ventilatie scholen Don Bosco Ventilatie scholen Don Bosco (bate) Grondverwerving locatie Veerhuys Uitbreiding Don Bosco gebouw Uitbreiding Don Bosco terrein Voorbereiding locatie Julianaschool 2 Startkrediet IKC Julianaschool Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting 3 Bouwkundige investeringen zwembad 3 Vervangen installaties zwembad Sportpark de Omloop - grondaankoop Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen Sportpark de Omloop - kantine en terras Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras Sportpark de Omloop kunstgras toplaag Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte Sportpark de Omloop groen binnen sportpark Sportpark de Omloop - kantine en terras Renovatie velden Omloop WCR2+VV

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3851/documents/36126