Document · PDF

1e tussenrapportage 2025 Albrandswaard.pdf

Gemeenteraad AW 7 juli 2025, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 24: 1e Tussenrapportage 2025 Albrandswaard7.753 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1 tussenrapportage 2025

-1-

-2-

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................................................................................................................... 3 FINANCIEEL PERSPECTIEF........................................................................................................... 4 PROGRAMMA’S............................................................................................................................... 6 TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN.........................................................7 RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN..............................................................10 TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN...............................................................13 BIJLAGEN...................................................................................................................................... 26 BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN....................................................................................27 2. TIJSJESDIJK FIETSSTRAAT & FIETSSTRAAT HOOGVLIETSE KERKWEG POORTUGAAL.......................28 3. DORPSDIJK FIETSSTRAAT & HERINRICHTING F. VD POEST CLEMENTLAAN VANWEGE HET NIEUWE MOBILITEITSPLAN HEEFT ER EEN HERPRIORITERING PLAATSGEVONDEN. DE F. VD. POESTCLEMENTLAAN HEEFT NU GEEN PRIORITEIT MEER EN IS OOK NIET OPGENOMEN IN HET MOBILITEITSPLAN.

HET RESTANTBUDGET VOOR DEZE LAAN WORDT NU GEBRUIKT OM DE HOGERE KOSTEN VAN DE DORPSDIJK FIETSSTRAAT EN DE WELHOEKSEDIJK FIETSSTRAAT + POLLER TE DEKKEN.......................................28 4. INRICHTING SCHOOLZONES / HUBS VOOR DEELMOBILITEIT & VOORBEREIDING HERINRICHTING BINNENBAAN.................................................................................................................................. 28 6. VOORBEREIDING LOCATIE JULIANASCHOOL..................................................................................29 7. VOORBEREIDING ONTWERP SPORTPARK OMLOOP........................................................................29

-3-

Financieel perspectief Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2025 over de periode januari tot en met maart 2025. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage, voor het jaar 2025, € 62.500 negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor dit jaar komt daarmee naar verwachting uit op € 1.440.600 negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht “Recapitulatie financiële afwijkingen”. In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo voor 2025 weergegeven. Omschrijving Saldo primitieve begroting

2025 -1.130.500

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2024 MPO 2025 Totaal voor 1e tussenrapportage 2025

-259.600 12.000 -1.378.100

Gevolgen 1e tussenrapportage 2025

-62.500

Saldo begroting na wijzigingen

-1.440.600

+/+ is voordelig -/- is nadelig

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s, zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget. Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal

2025 -23.300 -430.300 -182.200 104.300 162.500 306.500 -62.500

2026 82.400 -398.300 -75.000 37.500 -318.600 598.700 -73.300

2027 82.400 -398.300 -150.000 37.500 1.400 583.700 156.700

2028 82.400 -398.300 -225.000 37.500 1.400 666.700 164.700

Het negatieve totaal voor de jaren 2025 en 2026, betekent een verslechtering van het begrotingssaldo voor deze jaren. Vanaf 2027 wordt het begrotingssaldo positief bijgesteld. -4-

Meestal hebben mutaties in de tussenrapportage financiële consequenties. Het komt echter geregeld voor dat er ook budgetneutrale mutaties worden verwerkt. Om een onderscheid te maken tussen financiële mutaties, die dus een wijziging van het begrotingssaldo veroorzaken, en budgetneutrale mutaties die dat niet doen, dienen onderstaande overzichten. Financiële mutaties Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal

2025 -80.700 -430.300 -182.200 104.300 162.500 363.900 -62.500

2026 81.200 -398.300 -75.000 37.500 -318.600 599.900 -73.300

2027 81.200 -398.300 -150.000 37.500 1.400 584.900 156.700

2028 81.200 -398.300 -225.000 37.500 1.400 667.900 164.700

2025 57.400 -57.400 -

2026 1.200 -1.200 -

2027 1.200 -1.200 -

2028 1.200 -1.200 -

Budgetneutrale mutaties Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal

Zoals uit bovenstaande overzichten valt af te lezen, vinden de budgetneutrale mutaties in deze tussenrapportage voornamelijk plaats binnen de programma’s zelf, waardoor deze mutaties nauwelijks programmaoverstijgende saldi veroorzaken.

-5-

ROGRAMMA’S

-6-

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN Afwijkingen moties Moties

Status

MOTIE - Verkeer woningbouw Antes Delta

75%

Kwaliteit Tijd G

Geld

Startdatum

2-10-2023

Geplande einddatum 12-1-2024

Voltooide moties Moties

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

MOTIE - Statiegeldbeugel

Voltooid

30-9-2024

Geplande einddatum 31-12-2024

Afwijkingen speerpunten 1.1 Openbare Orde & Veiligheid

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners. 1.2 Openbaar bestuur

Gestart Gestart

G G

O O

G G

1-1-2024 1-1-2024

Geplande einddatum 31-12-2024 31-12-2024

CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren. CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk. CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie. CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut. 2.1 Ruimtelijke ordening

50%

1-1-2023

31-12-2023

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

Geplande einddatum

50%

1-1-2023

31-3-2023

50%

1-1-2023

31-12-2024

Gestart

1-1-2024

31-12-2024

Gestart

1-1-2023

31-12-2024

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. 2.2 Wonen

Gestart Status

G Kwaliteit

R Tijd

G Geld

CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen). 3.1 Buitenruimte

25%

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

50%

1-1-2023

Geplande einddatum 31-12-2025

50%

1-1-2023

31-12-2023

50% 25% Status

O G Kwaliteit

O O Tijd

O G Geld

Gestart

75% Status

G Kwaliteit

O Tijd

G Geld

CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen. CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners. CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen. CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. 3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag. CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien. 4.1 Financiën CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing. 6.1 Sport CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’. 7.1 Maatschappelijke ondersteuning CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren. CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg. 7.2 Kwetsbare groepen CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die.

Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners. CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken. CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.

-7-

Geplande einddatum 1-1-2023 31-12-2023 Startdatum Geplande einddatum 1-1-2023 31-12-2023

1-1-2023 31-12-2026 1-1-2023 31-12-2024 Startdatum Geplande einddatum 1-1-2023 31-12-2024 1-1-2023 31-12-2024 Startdatum Geplande einddatum

25%

1-1-2023

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

31-12-2026

Gestart Status

O Kwaliteit

G Tijd

G Geld

50%

50% Status

G Kwaliteit

G Tijd

O Geld

75%

1-1-2023

31-12-2023

50%

1-1-2023

31-12-2024

50%

1-1-2023

31-12-2024

Geplande einddatum 1-1-2023 31-12-2026 Startdatum Geplande einddatum 1-1-2023

31-12-2025

1-1-2023 31-12-2026 Startdatum Geplande einddatum

Voltooide speerpunten 2.2 Wonen

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

CWP 2.2.1a Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en van de transformatie van vastgoed in Albrandswaard. CWP 2.2.1b Actualisatie van de woonvisie, inclusief het opstellen van een Woon-Zorgvisie. 3.1 Buitenruimte

Voltooid

1-1-2023

Voltooid G Status Kwaliteit

O Tijd

G Geld

1-1-2023 Startdatum

CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen. 5.1 Educatie

Voltooid G Status Kwaliteit

O Tijd

G Geld

1-1-2023 Startdatum

CWP 5.1.1a In samenwerking met de partners in het onderwijs stellen we een koersdocument op. 6.1 Sport

Voltooid G Status Kwaliteit

G Tijd

G Geld

1-1-2023 Startdatum

CWP 6.1.1f Met de verenigingen een intentieovereenkomst sluiten over de toekomst van het sportpark De Omloop. Voltooid G 7.1 Maatschappelijke ondersteuning Status Kwaliteit

O Tijd

G Geld

1-1-2023 Startdatum

CWP 7.1.2b De processen bij WMO onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.

1-1-2023

Voltooid

Een totaaloverzicht van de speerpunten en de moties, inclusief de actuele stand van zaken, kunt u vinden op de “begrotingonline” van Albrandswaard.

-8-

Geplande einddatum 31-12-2023 31-12-2024 Geplande einddatum 31-3-2024 Geplande einddatum 31-12-2023 Geplande einddatum 31-12-2023 Geplande einddatum 31-12-2025

-9-

Recapitulatie van de financiële afwijkingen Product

1e tussenrapportage Positief Negatief

Omschrijving

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Bijdrage DBP Zie overzicht bijdrage DBP Bijdrage DBP Doorbelasting bijdrage DBP naar overhead in programma 9 Brandbestrijding Terugdraaien lasten wijkbrandweerman Brandweergarage Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed Brandweergarage Uitvoeren achterstallig schilderwerk Huis van Albrandswaard Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed Huur werkplekken Ridderkerk Huur diverse werkplekken voor medewerkers AW in Ridderkerk Reserve Grootonderhoud gebouwen Dekking voor uitvoering MJOP Totaal Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

-65.200

Structurele gevolgen 2027 2028

2026

2029

-1.400 1.200 82.600

82.400

-210.000

-10.000

-269.300 -17.800 -112.400 -55.000

-269.300 -17.800 -112.400 -55.000 50.000 25.700

-3.500

-4.000

-2.000

-398.300

57.400 -11.500 -7.200 -8.900 -8.300 20.400 77.800

-101.100

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Flexwoningen Flexwoningen Reserve Migratie & Wonen Omgevingsvisie Mutaties reserves Programma 2 Totaal Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Programma 3 - Buitenruimte Oudheidskamer Dorpsstraat 27 Planmatig onderhoud wegen Straatreiniging Waterwegen dagelijks onderhoud Openbaar groen dagelijks Buitendienst, borden, spelen, riolering Openbaar groen planmatig Begraafplaatsen Albrandswaard Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve + huisvesting Speelvoorzieningen planmatig Planning reiniging & afval Civiele kunstwerken Huisvesting lokale media Gemeentewerf Awrd Nijverheidsweg 3 Gebouw Kerkstraat 94 Gebouw Kerkstraat 94 Gebouw Dorpsdijk 65a Kerktoren NH kerken Rhoon en Poortugaal Kerktoren NH kerken Rhoon en Poortugaal Kerktoren NH kerken Rhoon en Poortugaal Kerktoren NH kerken Rhoon en Poortugaal Reserve afvalstoffenheffing Reserve Grootonderhoud gebouwen Totaal Buitenruimte

Doorgeschoven investeringen Pacht grond flexwoningen Lagere onttrekking als gevolg van doorschuiven investeringen Overhevelen jaarrekening 2024 Dekking Overheveling jaarrekening uit Algemene Reserve

Toename van energiekosten Doorgeschoven investeringen Aanbesteding onderhoudsbestek Aanbesteding onderhoudsbestek Aanbesteding onderhoudsbestek Werving personeelslid Buitendienst Besparing op aanbesteding onderhoudsbestek Besparing op aanbesteding onderhoudsbestek Doorgeschoven investeringen Doorgeschoven investeringen Doorgeschoven investeringen Vernieuwing van fundering brug Aframing huurinkomsten Omloopseweg 6g vanwege leegstand Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed Uitvoeren schoonmaakwerkzaamheden Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed Toename verzekeringspremie Onderzoekskosten voor instandhouden monument Toename van energiekosten Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed Terugdraaien van vrijval reserve afvalstoffenheffing Dekking voor uitvoering MJOP

- 10 -

70.000 80.000 -150.000 -60.000 60.000 210.000

31.900

50.000 25.700 25.500 12.000 13.700 -40.000 -10.500 -29.200 -3.500 -10.000 -2.500 -4.000 -5.500 -2.000 -38.400 -59.100 80.100 238.900

-669.200

Product Programma 4 - Financiën Stelposten Totaal Financiën Programma 5 - Educatie Leerlingenvervoer Gebouw BBS Don Bosco Havendam Rhoon Campus Portland SP School BinnengrachtDe Knip Campus Portland SP School BinnengrachtDe Knip Wijkcentrum Poortugaal Diverse SPUK-regelingen Diverse SPUK-regelingen Reserve Grootonderhoud gebouwen Gebouw Julianaschool Rhoon Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon Mutaties reserves Programma 5 Totaal Educatie Programma 6 - Sport Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Exploitatie zwembad Sportcomplex Omloopseweg Rhoon Diverse SPUK-regelingen Diverse SPUK-regelingen Sporthal Rhoon Sporthal Rhoon Campus Portland Sportzaal Gymlokaal Rhoon Gymlokaal Rhoon Gymlokaal Poortugaal Gymlokaal Poortugaal Reserve Grootonderhoud gebouwen Voorziening onderhoud sporthal Portland Totaal Sport

Omschrijving

1e tussenrapportage Positief Negatief

Vrijval stelpost WMO i.v.m. verwerking in septembercirculaire 2024 Toename aantal leerlingen en indexatie Doorgeschoven investeringen Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed Doorgeschoven investeringen Reparatiewerk De Boekenstal Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen Dekking voor uitvoering MJOP Overhevelen jaarrekening 2024 Overhevelen jaarrekening 2024 Overhevelen jaarrekening 2024 Dekking Overheveling jaarrekening uit Algemene Reserve

Doorgeschoven investeringen Vervallen budget inzet externen vanwege verzelfstandiging Vervallen budget energiekosten vanwege verzelfstandiging Vervallen budget onderhoudkosten vanwege verzelfstandiging Vervallen budget inventaris vanwege verzelfstandiging Vervallen budget schoonmaakkosten vanwege verzelfstandiging Vervallen budget beveiliging vanwege verzelfstandiging Vervallen budget waterverbruik vanwege verzelfstandiging Aframing budget overige kosten vanwege verzelfstandiging Bijraming huurinkomsten volgens overeenkomst sportfonds Vervallen inkomsten omzet verenigingen vanwege verzelfstandiging Vervallen inkomsten vrij zwemmen vanwege verzelfstandiging Vervallen inkomsten zwemlessen vanwege verzelfstandiging Toename tarieven belastingen Toename verzekeringspremie Vergoeding aan sportfondsen voor beheer & exploitatie zwembad Doorgeschoven investeringen Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen Uitvoeren achterstallig schilderwerk Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed Uitvoeren achterstallig schilderwerk Uitvoeren 0-meting voor opname pand in MJOP vastgoed Uitvoeren achterstallig schilderwerk Begeleiding en nadere uitwerking MJOP vastgoed - 11 Dekking voor uitvoering MJOP Dekking voor uitvoering MJOP

Structurele gevolgen 2027 2028

2026

2029

-75.000

-150.000

-225.000

-75.000

-150.000

-225.000

-953.600

-244.800 -7.200 -38.300 -8.000 -4.600 -248.100

97.700 122.400 45.300 16.200 27.000 2.700 4.300 13.500 259.400 -244.800 -7.200 -38.300 -8.000 -4.600 -248.100

37.500

-190.000

9.300 -15.700 6.000 -7.500 -631.800 631.800 15.700 -18.600 -50.000 -40.000 108.600 771.400 76.700 97.700 122.400 45.300 16.200 27.000 2.700 4.300 13.500 259.400

26.700 -121.200 121.200 -16.100 -118.400 -130.700 -6.000 -6.400 -14.500 -12.000 136.800 130.700 1.080.600

-976.300

Product

Omschrijving

1e tussenrapportage Positief Negatief

Programma 7 - Sociaal domein Wijkteam Tijdelijke capaciteit voor uitvoeren Ontwikkelagenda Jeugd & Gezin Wet BUIG-uitkering Aanvullende functie voor module MijnInkomen Diverse SPUK-regelingen Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen Diverse SPUK-regelingen Budgetneutraal begroten van SPUK-regelingen WMO Huishoudelijke verzorging Bijraming door toename cliëntaantallen en indexatie Lokale jeugdzorg Bijraming door toenemende zorgvraag lokake jeugdhulp Specialistische jeugdzorg Verlaging bijdrage GRJR Mutaties reserves programma 7 Onttrekking uit reserve Sociaal Domein voor uitvoering Ontwikkelagenda Totaal Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Overhead DBP Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1) Juridische Zaken Inhuur om bezwaar & beroep omgevingsrecht af te handelen Hulpkpl. Materieel - KPL Activa uit BAR 2023 Nadeel kapitaallasten Algemene uitkering September- en decembercirculaire 2024 Algemene uitkering Vrijval stelpost jeugd (onderdeel van algemene uitkering) Totaal Niet onder de programma's vallende baten en lasten TOTAAL Saldo 1e tussenrapportage 2025

- 12 -

2026

Structurele gevolgen 2027 2028

2029

-200.000 1.400

1.400

-1.166.900 1.166.900

790.400 200.000 2.158.700

-320.000 -309.300

-320.000

-1.996.200

-318.600

1.400

-57.400 -50.000 -7.100

-1.200

-7.100 899.000 -292.000 598.700

-7.100 904.000 -312.000 583.700

-7.100 953.000 -278.000 666.700

-7.100 2.832.000 -278.000 2.545.700

-73.300

156.700

164.700

2.043.700

421.000 421.000 4.958.400

-114.500 -5.020.900 -62.500

Toelichtingen op de financiële afwijkingen -/- is nadelig +/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR Bijdrage DBP-uren € 65.200 -/- (2026 t/m 2029 € 1.400 -/-) DBP bijdrage (uren) 2025

2026

Structurele gevolgen 2027 2028

2029

Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd Budgettair neutrale mutaties en budgetoverhevelingen ICT Maatwerk: softwaremodule MijnInkomen

-1.400

Mutaties op basis van gemaakte afspraken Langdurig zieke medewerkers

-63.800

Te verdelen DBP bijdrage

-65.200

-1.400

Bijdrage DBP in programma 1 (11,89%)

-7.800

-200

Bijdrage DBP in programma 9 (88,11%)

-57.400

-1.200

Totaal programma 1

-65.200

-1.400

Toelichting bijdrage De Bedrijfsvoerings Partner Langdurig zieke medewerkers Dit betreft de kosten van langdurig zieke medewerkers die op grond van een gemaakte afspraak bij de ontvlechting van de BAR-organisatie in de begroting van DBP worden opgenomen. Deze kosten worden betaald door de drie deelnemende gemeenten op basis van de voor 2023 geldende verdeelsleutel voor het standaardwerk. Op basis van de kennis op dit moment is een schatting gemaakt van de kosten voor het eerste halfjaar. In de 2e tussenrapportage zal een raming opgenomen worden voor de kosten over het tweede halfjaar van 2025. Software In 2023 zijn voor een aantal gemeentelijke processen afspraken gemaakt over de aanschaf van nieuwe software. Deze software wordt ingezet binnen de primaire processen bij de gemeenten en niet binnen de bedrijfsvoering. Dit speelt onder meer bij het sociaal domein. De uitvoering en verzorging van de software gebeurd door DBP. Om hen in staat te stellen dit ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en verzorgen, dienen middelen vanuit de gemeenten beschikbaar te worden gesteld aan DBP. In de tussenrapportage van DBP en in de gemeentelijke tussenrapportages wordt aan het bestuur gevraagd

de begroting hierop aan te passen waarbij de genoemde bedragen beschikbaar worden gesteld aan DBP. Verdeling Bijdrage DBP € 57.400 +/+ (2026 t/m 2029 € 1.200 +/+ ) (budgetneutraal) Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner voor 11,89% verantwoord wordt onder het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 88,11% onder “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”. Overige mutaties programma 1 Brandbestrijding € 82.600 +/+ structureel (vanaf 2026) Bij de behandeling van de begroting 2025 door de raad, is middels een amendement besloten om deze bijdrage alleen incidenteel op te nemen voor het jaar 2025, aangezien het om een pilot gaat, waarbij men eerst de discussie over dit onderwerp nog wil voeren. Het amendement is in deze tussenrapportage verwerkt. Zie amendement 2024-081193 d.d. 11-11-2024. Huur werkplekken Ridderkerk € 8.300 -/- incidenteel Vanwege de BAR-ontvlechting is er meer personeel overgekomen naar Albandswaard, dan we kunnen huisvesten. Om toch iedereen een werkplek te kunnen bieden, zijn we in 2024 (toen met de inmiddels beeindigde SWO) begonnen met het ‘huren’ van werkplekken in Ridderkerk. Hier gaan we in 2025 mee door.

Per 1-1-2025 is dit geformaliseerd middels een huurovereenkomst tussen Albrandswaard en Ridderkerk, met een looptijd van één jaar met de optie om deze jaarlijks te verlengen. Het benodigde budget wordt in deze tussenrapportage aangevraagd. Brandweergarage € 7.200 -/- incidenteel Door de BAR-ontvlechting is het schilderwerk uit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ten behoeve van het maaschappelijk vastgoed in 2023 en 2024 niet uitgevoerd. De bijraming is nodig om het achterstallige schilderwerk uit te voeren. Brandweergarage € 11.500 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Huis van Albrandswaard € 8.900 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 20.400 +/+ incidenteel Dekking voor uitvoering MJOP.

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE Flexwoningen € 150.000 +/+ incidenteel Het voordeel op de flexwoningen is ontstaan vanwege het doorschuiven van de geplande investeringen. De voorbereiding voor de bouw van de flexwoningen gaat in 2025 nog door. De geraamde afschrijvingslasten (€ 70.000) schuiven daarom een jaar op. Daarnaast vinden er dit jaar geen uitgaven plaats voor de pacht van de grond (€ 80.000). Reserve Migratie & Wonen € 150.000 -/- incidenteel Als gevolg van het opschuiven van de investering, wordt de bijbehorende onttrekking uit de reserve teruggedraaid. Per saldo zijn de bovengenoemde mutaties daardoor budgetneutraal. Overheveling projectbudget jaarrekening 2024 In de jaarrekening 2024 is voorgesteld om projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2025. Deze posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Het betreft de volgende post: Budget

Bedrag -60.000 -60.000

Vaststellen Omgevingsvisie Totaal progamma 2 - dekking algemene reserve

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE Oudheidskamer € 10.000 -/- structureel Het budget is nodig voor de verwerking van de stijgende energieprijzen.

Planmatig onderhoud wegen € 31.900 +/+ incidenteel Het voordeel op planmatig onderhoud wegen is ontstaan door het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Het gaat daarbij o.m. de Herinrichting F. vd Poest Clementlaan, Metrostations knopen, Tijsjesdijkfietsstraat en uitgaven in het kader van de verhoging van de verkeersveiligheid. Vanwege het doorschuiven van de investeringen, schuiven ook de bijbehorende afschrijvingen een jaar op. Civiele kunstwerken € 40.000 -/- incidenteel De brugfundering van een brug richting sportpark Polder is deels weggezakt door uitspoeling en dient gefundeerd te worden op palen. Indien dit niet herstelt wordt dient de brug verwijdert te worden wat de bereikbaarheid van het sportpark een stuk lastiger maakt vanuit de wijk. Sociaal Cultureel Centrum Brinkhoeve € 25.500 +/+ incidenteel Het voordeel is ontstaan omdat de afschrijvingslasten van de investering in de strategische verwerving van de Irenestraat 2B aanvankelijk waren geraamd op het Sociaal Cultereel Centrum Brinkhoeve maar zijn later overgegaan naar de Irenestraat 2B. Daar levert het overigens voor 2025 nog geen nadeel op omdat de investering pas in 2025 afgerond wordt en de afschrijvingslasten pas in 2026 ingaan. Speelvoorzieningen planmatig € 12.200 +/+ incidenteel Het voordeel op de speelvoorzieningen is ontstaan door het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025.

Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook een jaar op. Huisvesting lokale media € 10.500 -/- incidenteel De begrote huurinkomsten vanuit het pand aan de Omloopseweg 6g worden afgeraamd vanwege leegstand. Planning reiniging en afval € 13.700 +/+ incidenteel Het voordeel is ontstaan door het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook een jaar op. Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 € 29.200 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen.

Gebouw Kerkstraat 94 € 3.500 -/- structureel Voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden is voor dit pand nog geen budget geraamd. Gebouw Kerkstraat 94 € 10.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Gebouw Dorpsdijk 65a € 2.500 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Kerktoren NH kerken Rhoon en Poortugaal € 43.900 -/- incidenteel (waarvan € 38.400 budgetneutraal)

Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Verder is voor de instandhouding van beide Rijksmonumenten extra budget nodig (€ 5.500). Kerktoren NH kerken Rhoon en Poortugaal € 6.000 -/- structureel De kosten voor energie en de verzekeringen zijn omhoog gegaan, waarvoor in totaal € 6.000 nodig is. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 80.100 +/+ incidenteel Dekking voor uitvoering MJOP. Reserve afvalstoffenheffing € 59.100 -/- incidenteel Bij de behandeling van de begroting 2025 door de raad, is middels een amendement besloten om de reserve afvalstoffenheffing niet vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve, maar het saldo wat in de reserve zit terug te geven aan de inwoners middels een verrekening in de afvalstoffenheffing. Om dit mogelijk te maken, wordt de vrijval van de reserve teruggedraaid. Zie amendement 2024-081193 d.d. 11-11-2024. 17

Onderhoudsbestek € 378.800 -/- structureel In 2025 is het integraal onderhoudsbestek, bestaande uit twee onderhoudspercelen, opnieuw aanbesteed, voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid om dit met twee jaar te verlengen. Door de financiële ontwikkelingen van de afgelopen jaren, in combinatie net een tekort aan personeel, liggen de inschrijfprijzen aanzienlijk hoger in vergelijking met een aantal jaren geleden. Als gevolg hiervan is bekeken welke onderhoudsposten eventueel geschrapt kunnen worden, die de minste impact op de kwaliteit en beleving buiten hebben. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de mutaties die op de deze bladzijde worden weergegeven. Zie collegebesluit 2025-005046 d.d. 21-01-2025. Onhoudsbestek 2025-2027 Straatreiniging Waterwegen dagelijks onderhoud Openbaar groen dagelijks Werving personeelslid Buitendienst Besparing openbaar groen Besparing begraafplaatsen Totale mutatie Onderhoudsbestek

Bedrag 269.300 17.800 112.400 55.000 -50.000 -25.700 378.800

PROGRAMMA 4, FINANCIËN Stelposten € 75.000 -/- structureel (vanaf 2026) (2027: -/- € 150.000, 2028&2029: -/- € 225.000)

In lijn met het advies van de provincie hebben wij in de begroting 2025 een stelpost opgenomen voor de indexatie Wmo demografie. In de septembercirculaire is deze maatregel verwerkt. De stelpost WMO komt daarmee te vervallen.

PROGRAMMA 5, EDUCATIE Gebouw Don Bosco Havendam € 9.300 +/+ incidenteel Voordeel vanwege het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook een jaar op. Leerlingenvervoer € 190.000 -/- incidenteel In 2024 zijn de lasten voor leerlingenvervoer incidenteel bijgeraamd (met € 172.000). Het gevolg is een gat in het beschikbare budget vanaf 2025 en verder. Op basis van de werkelijk kosten 2024 en de progrnose 2025, met een indexatie van 4% en een toename van het aantal leerlingen, is een bijraming van € 190.000 noodzakelijk voor 18

2025. De structurele effecten vanaf 2026 worden meegenomen in de voorjaarsnota of de begroting 2026. Campus Portland Binnenland De Knip € 6.000 +/+ incidenteel Voordeel vanwege het doorschuiven van investeringen van 2024 naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook een jaar op. Campus Portland Binnenland De Knip € 15.700 -/- incidenteel Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. SPUK-regelingen € 631.800 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in 2024, worden ook in 2025 alle SPUK-regelingen budgetneutral begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. Voor programma 5 betreft het de volgende regelingen, met daarachter de aanpassing van de baten en lasten in de begroting: SPUK-regelingen programma 5

Bedrag

SISA Voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) SISA Nationaal Programma Onderwijs (NPO) SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen Totale mutatie SPUK-regelingen

180.000 52.000 25.000 374.800 631.800

Wijkcentrum Poortugaal € 7.500 -/- incidenteel Een van de kozijnen van het pand De Boekenstal dient om veiligheidsredenen vervangen te worden. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 15.700 +/+ incidenteel Dekking voor uitvoering MJOP. Overheveling projectbudget jaarrekening 2024 In de jaarrekening 2024 is voorgesteld om projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2025. Deze posten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Het betreft de volgende posten:

Budget Constructiefout boeiborden Julianaschool Rhoon Plaatsing noodlokalen BBS De Wegwijzer Rhoon Huur noodlokalen BBS De Wegwijzer Rhoon Totaal programma 5 - dekking algemene reserve

Bedrag -18.600 -40.000 -50.000 -108.600

PROGRAMMA 6, SPORT SPUK-regelingen € 121.200 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in 2024, worden ook in 2025 alle SPUK-regelingen budgetneutral begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. Voor programma 6 betreft het de volgende regelingen, met daarachter de aanpassing van de baten en lasten in de begroting: SPUK-regelingen programma 6 SPUK BREED Lokaal sportakkoord SPUK BREED Brede regeling combinatiefuncties Totale mutatie SPUK-regelingen

Bedrag 15.300 105.900 121.200

Sporthal Rhoon € 16.100 -/- incidenteel Door de BAR-ontvlechting is het schilderwerk uit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ten behoeve van het maaschappelijk vastgoed in 2023 en 2024 niet uitgevoerd. De bijraming is nodig om het achterstallige schilderwerk uit te voeren. Sporthal Rhoon € 118.400 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Campus Portland Sportzaal € 130.700 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de voorziening onderhoud sporthal Portland. Gymlokaal Rhoon € 12.400 -/- incidenteel (waarvan € 6.400 budgetneutraal) Dit pand is nog niet opgenomen in het MJOP vastgoed. Om ook diit pand onderdeel te laten zijn van het MJOP, is een 0-meting noodzakelijk. Hiervoor is € 6.400 nodig. 20

Daarnaast is er extra budget noodzakelijk voor het uivoeren van achterstallig schilderwerk (€ 6.000). Gymlokaal Poortugaal € 14.500 -/- incidenteel Door de BAR-ontvlechting is het schilderwerk uit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ten behoeve van het maaschappelijk vastgoed in 2023 en 2024 niet uitgevoerd. De bijraming is nodig om het achterstallige schilderwerk uit te voeren. Gymlokaal Poortugaal € 12.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor de uitvoering van het MJOP ten behoeve van het maatschappelijk vastgoed is budget nodig om plannen te actualiseren, en werkzaamheden uit te zetten en te begeleiden, zodat er een correcte oplevering kan plaatsvinden. De kosten worden gedekt uit de reserve Grootonderhoud gebouwen. Sportcomplex Omloopseweg Rhoon € 26.700 +/+ incidenteel De investeringen in het zwembad waren in 2024 nog niet afgerond en zijn daarom deels doorgeschoven naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook deels op. Exploitatie zwembad € 76.700 +/+ incidenteel De investeringen in het zwembad waren in 2024 nog niet afgerond en zijn daarom deels doorgeschoven naar 2025. Hierdoor schuiven de afschrijvingslasten ook deels op. Exploitatie zwembad € 37.500 +/+ structureel Als gevolg van het uitbesteden van het beheer en de exploitatie van het zwembad per 1-1-2025 aan Sportfondsen, is de financiele verantwoording binnen de gemeente veranderd.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Het dagelijks onderhoud komt vanaf 2025 voor rekening van Sportondsen. De nadruk van de gemeente ligt op monitoring en controle van de gemaakte afspraken. De financiële gevolgen van dit besluit voor de gemeente staan op de volgende bladzijde (waarbij een positief getal een voordeel is, en een negatief getal een nadeel):

Zwembad Personeel van derden Energiekosten Belastingen Onderhoudskosten Onderhoud inventaris Schoonmaak en reinigingskosten Verzekeringen Vergoeding aan Sportfondsen Beveiligingskosten Waterverbruik Overige algemene kosten Huurovereenkomst met Sportfondsen Omzet verenigingen Omzet vrij zwemmen Omzet zwemlessen Totale mutatie zwembad

Bedrag 97.700 122.400 -8.000 45.300 16.200 27.000 -4.600 -248.100 2.700 4.300 13.500 259.400 -244.800 -7.200 -38.300 37.500

De voordelen komen met name door het vervallen van diverse budgetten, en door de te ontvangen huur vanuit Sportfondsen. De nadelen komen door de bijramingen van belastingen en verzekeringen, als gevolg van toegenomen tarieven. Daarnaast vervalt de omzet vanuit het vrijzwemmen en de vanuit de zwemlessen. Verder wordt een vergoeding betaald aan Sportfondsen voor het begeleiden van de verzelfstandiging. Zie collegebesluit 2025-006882 d.d. 11-02-2025. Reserve Grootonderhoud gebouwen € 136.800 +/+ incidenteel Dekking voor uitvoering MJOP. Voorziening onderhoud sporthal Portland € 130.700 +/+ incidenteel Dekking voor uitvoering MJOP.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN SPUK-regelingen € 1.166.900 +/+ en -/- (budgetneutraal) Net als in 2024, worden ook in 2025 alle SPUK-regelingen budgetneutral begroot. Hiervoor is, per regeling, gekeken wat we naar verwachting zullen gaan besteden. Tegenover deze bestedingen zullen inkomsten voor hetzelfde bedrag staan. Voor programma 7 betreft het de volgende regelingen, met daarachter de aanpassing van de baten en lasten in de begroting:

SPUK-regelingen programma 7

Bedrag

SPUK BREED Kansrijke Start SPUK IZA SPUK Toeslagenaffaire SPUK Inburgering SPUK Inburgering Onderwijsroute SPUK BREED Terugdringen Gezondheidsachterstand SPUK BREED Mentale Gezondheid SPUK BREED Aanpak overgewicht en obesitas SPUK BREED Valpreventie SPUK BREED Leefomgeving SPUK BREED Vroegsignalering alcoholproblemen SPUK BREED Versterken sociale basis SPUK BREED Mantelzorg SPUK BREED Een tegen Eenzaamheid SPUK BREED Welzijn op recept SPUK BREED Versterking Kennis en Adviesfct GGD SPUK BREED Coordinatieknregionaanpak preventie Totale mutatie SPUK-regelingen

18.900 160.000 568.000 200.000 10.000 23.600 5.900 20.700 56.200 11.800 2.900 42.600 11.800 9.400 13.600 2.900 8.600 1.166.900

Wet BUIG-uitkeringen € 1.400 -/- structureel (budgetneutraal) Betreft overheveling van budget naar programma 1, voor ICT maatwerk. Zie toelichting in programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur. WMO Huishoudelijke verzorging € 320.000 -/- incidenteel (t/m 2026) In 2024 zijn de lasten voor de huishoudelijke hulp incidenteel bijgeraamd (met € 76.000). Het gevolg is een gat in het beschikbare budget vanaf 2025 en verder. Het reeds ontstane tekort, aangevuld met een autonome groei van 25 clienten (€ 60.000) en een prijsindexatie (€ 120.000) maakt dat een bijraming van € 320.000 noodzakelijk is. Voor 2027 en verder zal de situatie opnieuw bekeken worden bij de voorjaarsnota of de begroting 2026, vanwege de aankomende vervanging van het abonnementstarief naar een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage, per 1 januari 2027. Lokale jeugdhulp € 309.300 -/- incidenteel In 2024 is een duidelijke verschuiving zichtbaar in de inzet van jeugdhulp. De kosten voor lokaal ingekochte jeugdhulp zijn gestegen, terwijl de uitgaven voor regionaal ingekochte, specialistische hulp zijn gedaald. Dit is het gevolg van een sterker lokaal hulpaanbod, waardoor meer hulpvragen dichtbij huis kunnen worden opgevangen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de beleidsdoelstelling om jeugdhulp laagdrempeliger en toegankelijker te organiseren.

Tegelijkertijd leidt de toenemende instroom bij lokale jeugdhulp tot een overschrijding van het budget. Op basis van de jaarrekening 2024 wordt voor 2025 een totale overschrijding van circa € 600.000 verwacht voor lokaal 23

ingekochte jeugdhulp. Tegelijkertijd wordt er in 2025 een overschot van circa €300.000 verwacht op het budget voor regionaal ingekochte jeugdhulp. Voor 2025 nemen we € 309.300 incidenteel op. Bij de behandeling van de voorjaarsnota of de begroting 2026, bekijken we hoe de structurele effecten vanaf 2026 en verder zullen uitpakken. Per saldo is er sprake van een relatief beperkt risico op het totaalbudget voor jeugdhulp afgezet tegen het verwachtte overschot op de fcl’s regionale inkoop jeugdhulp (GRJR). Wel blijft het belangrijk om de kostenontwikkeling in 2025 nauwkeurig te volgen. Regionale jeugdhulp (GRJR) € 790.400 +/+ incidenteel Begrotingswijziging op basis van reële cijfers 2024 van de GRJR. Wijkteam € 200.000 -/- incidenteel (budgetneutraal) Voor het uitvoeren van de Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin is tijdelijk extra capaciteit noodzakelijk. Deze kosten worden gedekte middels een onttrekking uit de reserve sociaal domein. Zie collegebesluit 2025-001238 d.d. 11-03-2025. Reserve sociaal domein € 200.000 +/+ (budgetneutraal) Betreft dekking voor uitvoeren Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin.

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN Hulpkostenplaats materieel € 7.100 -/- structureel Met de ontvlechting van de BAR, is er ook materieel overgekomen naar de gemeente, waar we op afschrijven. Deze kapitaallasten staan nog niet goed in de begroting. Met deze bijraming wordt dit rechtgezet. Juridische zaken € 50.000 -/- incidenteel Vanwege het ontbreken van personeel, is inhuur noodzakelijk om het bezwaar & beroep omtrent het omgevingsrecht af te kunnen handelen. Bijdrage BVP (overhead) € 57.400 -/- (2026 t/m 2029 € 1.200 -/- ) (budgetneutraal) Zie toelichting in programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur. Algemene uitkering € 421.000 +/+ structureel (2026: € 607.000, 2027: € 592.000, 2028: € 675.000, 2029: € 2.554.000) 24

Betreft de verwerking van het gemeentefonds uit de septembercirculaire 2024 en decembercirculaire 2024, inclusief de bijstelling van de stelpost jeugd. Een en ander conform de verstrekte raadsinformatiebrieven. Het effect in 2029 wordt veroorzaakt doordat dit jaar in de basis een kopie is van het jaar 2028, na verwerking van de meicirculaire 2024. Het gevolg hiervan is dat de effecten van de september- en decembercirculaire tussen de jaren 2028 en 2029, en de effecten van het jaar 2029 zelf, nog niet zijn verwerkt. Hierdoor laat het laatste jaar een veel grotere mutatie zien dan de overige jaren.

IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten Nr. Investeringen toelichting

Totaal Begroting beschikbaar 2025 gesteld krediet 1

Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate) Reconstructies wegen 2025 Bruggen Rhoon/Portugaal 2025 Rehabilitatie wegen Warnaar 1 Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard (bate) Metrostations knopen 2 Tijsjesdijk Fietsstraat 1 Welhoeksedijk Fietsstraat + poller Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate) 3 Dorpsdijk Fietsstraat Dorpsdijk Fietsstraat (bate) 3 Herinrichting F. vd Poest Clementlaan Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate) 2 Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie 4 Inrichting Schoolzones 4 Hubs voor deelmobiliteit 4 Voorber.herinrichting Binnenbaan Openbare verlichting 2025 Beschoeiingen 2025 Ventilatie scholen Don Bosco Ventilatie scholen Don Bosco (bate) Grondverwerving locatie Veerhuys AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw 5 AW2024 Uitbreiding Don Bosco terrein 6 Voorbereiding locatie Julianaschool Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting Bouwkundige investeringen zwembad Vervangen installaties zwembad Sportpark de Omloop 7 Sportpark de Omloop - voorbereiding ontwerp nieuw sportpark Speelvoorzieningen 2025 Strategische verwerving Irenestraat 2B Vervangen batterijen 2024 Vervangen putten 2024 Ondergrondse containers 2024 Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval Upgrade toegangscontrole Papier+GFT+Restafval Flexwoningen

voorbereiding Flexwoningen bijdrage Woonkompas Flexwoningen terreininrichting Totaal

Doorgeschov Investeringen Mutaties 2025 Geraamde en vanuit begin 2025 uitgaven 2024 2025 2 156.700 -59.700 0 0 55.800 190.200 0 143.800 169.000 74.200 -128.000 114.900 -139.000

3 = 1+2 156.700 -59.700 710.600 61.900 130.800 190.200 0 143.800 169.000 74.200 -128.000 114.900 -139.000

0 0 0 0 0 -190.200 0 0 -50.000 504.600 0 100.000 0

5 = 3+4 156.700 -59.700 710.600 61.900 130.800 0 0 143.800 119.000 578.800 -128.000 214.900 -139.000

0 0 0 0 0 0 -58.500 0 6.700 8.600 0 8.700 0

7 = 5-6 156.700 -59.700 710.600 61.900 130.800 0 58.500 143.800 112.300 570.200 -128.000 206.200 -139.000

2.787.100 1.250.000

139.400 0 0 19.100 0 0 0 20.700 0 455.000 -210.000 45.000 64.400 0 0 60.800 464.800 251.500 501.400 0 143.500 30.000 22.100 50.600 4.300 27.900 15.200 182.600 0 0

139.400 0 0 19.100 0 0 0 270.700 87.600 455.000 -210.000 45.000 264.400 0 0 60.800 464.800 251.500 6.614.900 0 350.900 30.000 22.100 76.200 50.100 27.900 15.200 182.600 2.787.100 1.250.000

-139.400 0 50.000 0 100.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 50.000 19.100 100.000 25.000 25.000 270.700 87.600 455.000 -210.000 45.000 264.400 20.000 50.000 60.800 464.800 251.500 6.614.900 90.000 350.900 30.000 22.100 76.200 50.100 27.900 15.200 182.600 2.787.100 1.250.000

0 0 500 0 0 0 0 4.700 0 0 0 0 20.200 14.400 12.700 0 0 0 8.700 0 600 0 0 -29.200 25.700 0 0 25.400 0 0

0 0 49.500 19.100 100.000 25.000 25.000 266.000 87.600 455.000 -210.000 45.000 244.200 5.600 37.300 60.800 464.800 251.500 6.606.200 90.000 350.300 30.000 22.100 105.400 24.400 27.900 15.200 157.200 2.787.100 1.250.000

33.164.700 11.814.500

2.866.200

14.680.700

585.000

15.265.700

49.200

15.216.500

157.000 -60.000 710.600 61.900 192.800 41.500 0 150.000 150.000 754.600 -128.000 270.600 -139.000 43.600 0 50.000 2.310.000 100.000 25.000 25.000 270.700 87.600 455.000 -210.000 296.300 4.200.000 215.000 50.000 60.800 690.700 554.500 16.397.700 90.000 350.900 249.100 25.900 76.200 50.100 85.500 66.000 350.000 2.787.100 1.250.000

710.600 61.900 75.000

250.000 87.600

200.000

6.113.500 207.400

25.600 45.800

Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2025 uitgaven 2025 6

Doorschuiven naar 2026

Doorschuiven naar 2027 e.v.

Toelichting 1. Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 2023 & Welhoeksedijk Fietsstraat + poller Vanwege kabel en leidingwerkzaamheden en vanuit aanvullend technisch onderzoek is gebleken dat de funderingsopbouw van de weg niet meer geschikt is en volledig vervangen dient te worden. Hierdoor lopen we tegen onvoorziene kosten aan waar geen rekening mee was gehouden bij het opstellen van de raming. Om duurzaam de weg te reconstrueren is extra budget benodigd die deels bij geraamd moet worden en deels gedekt wordt vanuit beschikbaar investeringsbudget wat vanwege de vaststelling van het mobiliteitsplan en herprioritering van projecten is vrij gevallen. Het gaat daarbij om de projecten Verhogen verkeersveiligheid (€ 190.200) en Herinrichting F. vd Poestclementlaan (€ 39.400). Daarnaast dient er nog een aanvullend krediet van € 275.000 bijgeraamd te worden om de kosten te dekken. 2. Tijsjesdijk Fietsstraat & Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal Voor de fietstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal waren in 2023 al voorbereidingen gedaan. Nu komen er alsnog de uitvoeringskosten voor. Deze kunnen gedekt worden uit het voordeel op het project Tijsjesdijk Fietsstraat. 3. Dorpsdijk Fietsstraat & Herinrichting F. vd Poest Clementlaan Vanwege het nieuwe mobiliteitsplan heeft er een herprioritering plaatsgevonden. De F. vd.

Poestclementlaan heeft nu geen prioriteit meer en is ook niet opgenomen in het mobiliteitsplan. Het restantbudget voor deze laan wordt nu gebruikt om de hogere kosten van de Dorpsdijk Fietsstraat en De Welhoeksedijk Fietsstraat + poller te dekken. 4. Inrichting schoolzones / hubs voor deelmobiliteit & voorbereiding herinrichting Binnenbaan Eind 2024 heeft de raad een investeringskrediet van € 1.930.000 beschikbaar gesteld in het kader van het Mobiliteitsplan. Voor 2025 worden in verband daarmee de eerste drie projecten uitgevoerd. Zie raadsbesluit 2024-007421 d.d. 10-12-2024. 5. Uitbreiding Don Bosco terrein De keerwand (damwand) ter hoogte van het talud aan de Dorpsdijk, aan de voorkant van de Veerhuys locatie, is na het verwijderen van groen in slechte staat gebleken en dient om verzakkingen aan de dijk te voorkomen hersteld te worden.

6. Voorbereiding locatie Julianaschool Op 16 december 2024 heeft de raad besloten op € 50.000 krediet beschikbaar te stellen voor onderzoek naar een locatiekeuze voor de nieuwbouw van de Julianaschool. Zie raadsbesluit 2024-094662 d.d. 16-12-2024. 7. Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop Op 18 maart j.l. heeft het college een intentieovereenkomst Sportpark De Omloop vastgesteld over de realisatie van een toekomstig bestendig en duurzaam sportpark. In het 4e kwartaal van dit jaar zal er een raadskrediet worden aangevraagd n.a.v. een definitief ontwerp. Om tot dat ontwerp te komen is er nu al een voorbereidingskrediet nodig voor de kosten van dat ontwerp. Zie collegebesluit 2025-020950 d.d. 18-03-2025.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3751/documents/34337