Document · PDF

1e tussenrapportage 2024.pdf

Gemeenteraad AW 1 juli 2024, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 24: 1e Tussenrapportage 2024 Albrandswaard5.962 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1e tussenrapportage 2024

-1-

-2-

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................................... 3 FINANCIEEL PERSPECTIEF ............................................................................................................ 4 PROGRAMMA’S ................................................................................................................................ 5 TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN ......................................................... 6 RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN ............................................................... 8 TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN ............................................................... 11 BIJLAGEN ....................................................................................................................................... 21 BIJLAGE 1 - INVESTERINGSKREDIETEN .................................................................................... 22

-3-

Financieel perspectief Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2024 over de periode januari tot en met maart 2024. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 73.800 negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2024 komt daarmee naar verwachting uit op € 490.500 positief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht “Recapitulatie financiële afwijkingen”. In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo 2024 weergegeven: Omschrijving Saldo primitieve begroting

2024 -1.535.600

2025 -1.052.800

2026 -631.900

2027 671.100

2028 802.100

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2023 1e begrotingswijziging 2024 Totaal voor 1e tussenrapportage 2024

-35.100 2.135.000 564.300

106.800 1.065.000 119.000

17.800 -1.350.000 -1.964.100

17.800 -1.790.000 -1.101.100

17.800 -1.790.000 -970.100

Gevolgen 1e tussenrapportage 2024

-73.800

-1.448.000

-1.539.700

-863.500

716.500

Saldo begroting na wijzigingen

490.500

-1.329.000

-3.503.800

-1.964.600

-253.600

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2024 en het meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een verlaging van het budget. Programma Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie Buitenruimte Financiën Educatie Sport Sociaal Domein Niet onder de programma's vallende baten en lasten Totaal

2024 570.600 125.900 165.300 -100.000 159.800 5.500 -854.600 1.300 73.800

-4-

2025 582.500 114.900 337.100 -200.000 159.800 -19.500 950.600 -477.400 1.448.000

2026 582.500 114.900 347.600 -250.000 49.800 -19.500 950.600 -236.200 1.539.700

2027 582.500 114.900 348.600 -250.000 49.800 -19.500 950.600 -913.400 863.500

2028 582.500 114.900 348.600 -250.000 49.800 -19.500 950.600 -2.493.400 -716.500

ROGRAMMA’S

-5-

TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN Afwijkingen moties Moties

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

MOTIE - Personeel in de BAR

50%

19-12-2022

Voltooide moties Moties

Status

Kwaliteit

Tijd

Geld

Startdatum

MOTIE - Extra kliko - Extra kosten MOTIE - Instellen kinderraad

Voltooid

31-10-2022

Voltooid

6-2-2023

Afwijkingen speerpunten 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.

50%

2.1 Ruimtelijke ordening

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

CWP 2.1.1b Herzien van de procedure marktinitiatieven, inclusief evaluatie. CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

75%

Gestart

2.2 Wonen

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

CWP 2.2.1a Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en van de transformatie van vastgoed in Albrandswaard. CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).

25%

1-1-2023

25%

1-1-2023

3.1 Buitenruimte

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren. CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen. CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.

50%

1-1-2023

Gestart

1-1-2023

25%

3.2 Kunst, Cultuur & Evenementen

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag. CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.

Gestart

50%

4.1 Financiën

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing. CWP 4.1.3c Risico’s van de ontwikkelingen van de GR BAR-organisatie voor onze gemeente in kaart brengen.

25%

1-1-2023

50%

1-1-2023

6.1 Sport

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’. CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte. CWP 6.1.1f Met de verenigingen een intentieovereenkomst sluiten over de toekomst van het sportpark De Omloop.

Gestart

1-1-2023

Gestart

1-1-2023

Gestart

1-1-2023

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Status Kwaliteit

Tijd

Geld

CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/ organisaties/ winkeliers en ondernemers. CWP 7.1.1d Inwoners die op dit moment geen betaald werk kunnen doen te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.

25%

1-1-2023

50%

1-1-2023

50%

1-1-2023

-6-

Startdatum 1-1-2023 Startdatum 1-1-2023 1-1-2023 Startdatum

Startdatum

1-1-2023 Startdatum 1-1-2023 1-1-2023 Startdatum

Startdatum

Voltooide speerpunten 1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Status

Kwaliteit Tijd

CWP 1.1.1a Samen met onze partners, ondernemers en inwoners een jaarlijks actieplan vaststellen.

Voltooid G

2.3 Economie

Status

CWP 2.3.1b In gemeenschappelijke regelingen en andere netwerken pleiten voor de regionale betekenis van onze bijzondere woon- en groenkwaliteit.

Voltooid G

4.1 Financiën

Status

CWP 4.1.4b Rechtmatigheidsverantwoording invoegen/inbedden in de financiële verordening en actuele beleidsstukken.

Voltooid G

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Status

CWP 7.1.2e De mogelijkheden van domotica stimuleren (technologie en diensten voor een betere kwaliteit van leven om langer thuis wonen mogelijk te maken).

Voltooid G

7.2 Kwetsbare groepen

Status

CWP 7.2.1b Ouderen: subsidieregels opnemen voor activiteiten die eenzaamheid verminderen/voorkomen.

Voltooid G

Kwaliteit Tijd G

Geld

Startdatum

1-1-2023

Geld

Startdatum

1-1-2023

Geld

Startdatum

1-1-2023

Geld

Startdatum

1-1-2023

Geld

Startdatum

1-1-2023

Een totaaloverzicht van de speerpunten en de moties, inclusief de actuele stand van zaken, kunt u vinden op de “begrotingonline” van Albrandswaard.

-7-

Recapitulatie van de financiële afwijkingen Product

Om schrijving

1e tussenrapportage Positief Negatief

Program m a 1 - Openbare orde en veiligheid & Algem een Bestuur Bijdrage BVP Zie overzicht bijdrage BVP Bijdrage BVP Naar overhead, zie programma 9 Bijdrage SWO Verw erking CAO Bijdrage SWO Naar overhead, zie programma 9 Salarislasten diverse teams Verw erking CAO eigen personeel Griffie Verw erking CAO Bestuur Verw erking CAO Gemeenteraad Verw erking CAO Lasten Burgerlijke stand Verw erking CAO Crisisorganisatie Oprichting crisisorganisatie Tour de Femme Doorkomst Tour de Femme Rekenkamer Aanvulling budget Frictiekosten Overheveling jaarrekening 2023 Algemene reserve Dekking overheveling budgetten jaarrekening 2023 Openbare orde en veiligheid & Algem een Bestuur

-415.300

Structurele gevolgen 2026 2027

2028

-16.100 14.200 -345.100 34.500 -167.300 -20.000 -30.000 -20.000 -300 -20.000

-12.400

-1.153.900

-582.500

-97.900 -30.000 -240.000

-116.900

2.000

-114.900

366.500 -289.300 29.000 -140.200 -16.800 -25.100 -16.800 -200 -20.000 -30.000 -12.400 -187.800 187.800 583.300

Program m a 2 - Ruim telijke Ordening, Wonen & Econom ie Salarislasten diverse teams Verw erking CAO eigen personeel MI Herontw ikkeling Rijsdijk Achterdijk Sordino Herstart fase 2/3 en juridische procedure MI Hof van Poortugaal Anteslocatie Plankosten MI Hof van Poortugaal Anteslocatie Bijdrage conform gesloten overeenkomst Overige gebouw en Dekking applicatie energiemissie, zie DBP Onderzoek RO projecten Overheveling jaarrekening 2023 Gebiedsprogramma`s Omgevingsvisie Overheveling jaarrekening 2023 Onderzoek Valckenstein Overheveling jaarrekening 2023 Mutaties reserves Programma 2 Dekking Overheveling jaarrekening uit Algemene Reserve

240.000 2.000

Ruim telijke Ordening, Wonen & Econom ie

516.600

-8-

2025

-169.600 -60.000 -45.000 274.600 -642.500

Product Program m a 3 - Buitenruim te Salarislasten diverse teams Opvang zw erfdieren Planmatig onderhoud w egen Dagelijks onderhoud w egen Extra aanpak zw erfafval Extra aanpak zw erfafval Dagelijks onderhoud openbare verlichting Dagelijks onderhoud openbare verlichting Planmatig onderhoud openbare verlichting Planmatig onderhoud openbare verlichting Openbaar groen planmatig Openbaar groen dagelijks Planning reiniging en afval Begraafplaatsen Albrandsw aard Planmatig onderhoud w egen Planmatig onderhoud w egen Planmatig onderhoud openbare verlichting Verkeersplan en -veiligheid Geluid Mutaties reserves Programma 3

Om schrijving

1e tussenrapportage Positief Negatief

Verw erking CAO eigen personeel Nieuw e overeenkomst dierenbescherming 2024-2027 Doorgeschoven en vervallen investeringen Hogere aanbesteding Projecten schoon, participatie/sociaal en circulair Bijdrage zw erfafvalvergoeding Diverse posten, zie toelichting Bijdrage w aterschap voor onderhoud lichtmasten Inhuur OVL beheerder Dekking applicatie Energiemissie, zie DBP Groenbeleidsplan dekking stelpost (Zie programma 4) Gestegen prijzen en areaaluitbreiding Doorgeschoven investeringen Inhuur begraafplaatsadministratie Dekking applicatie Aquateam, zie DBP Overheveling jaarrekening 2023 Overheveling jaarrekening 2023 Overheveling jaarrekening 2023 Overheveling jaarrekening 2023 Dekking Overheveling jaarrekening uit AR

Buitenruim te Program m a 4 - Financiën Stelposten Financiën

Dekking groensbeleidsplan (zie programma 3)

-9-

2025

Structurele gevolgen 2026 2027

2028

-34.200

-40.800 -2.900

-40.800 -5.400

-40.800 -9.400

-15.000 -130.000

-15.000

-30.500

-26.500 6.500 -42.000 2.000 -200.000 -26.000

-26.500 6.500

-23.500 6.500

2.000 -250.000 -26.000

7.600

2.100 79.600

130.000 6.500 -42.000 2.000 -100.000 -26.000 68.400 -80.000 3.800 -150.000 -72.700 -85.000 -32.900 340.600 633.000

-798.300

-337.100

-347.600

-348.600

100.000 100.000

200.000 200.000

250.000 250.000

Product Program m a 5 - Educatie Kinderopvang SMI Jeugdw erk Gebouw Julianaschool Rhoon Gebouw BBS De Wegw ijzer Sportlaan Rhoon Educatieve agenda Mutaties reserves Programma 5 Educatie Program m a 6 - Sport Exploitatie zw embad Exploitatie zw embad Exploitatie zw embad

Om schrijving

1e tussenrapportage Positief Negatief

Tegemoetkoming kosten kinderopvang Ongedaan maken taakstelling en bepalen subsidieplafond Overheveling jaarrekening 2023 Overheveling jaarrekening 2023 Overheveling jaarrekening 2023 Dekking Overheveling jaarrekening uit AR

Sport Program m a 7 - Sociaal dom ein Salarislasten diverse teams Opvang Oekrainers Opvang Oekrainers div.locaties Ouderenw erk Mutaties reserves Programma 7 Inzet w ijkteams Welzijn in sociale w ijkteams Diverse Jeugd Welzijnsw erk preventieve zorg SWA Dak-en thuisloosheid Mutaties reserves Programma 7 Sociaal Dom ein

Niet onder de program m a's vallende baten en lasten

-24.800 -25.000

-344.800

-159.800

-49.800

48.000 -28.500

-53.500

19.500

-79.300

-94.600

-20.000 -798.000 -38.000 -31.100

-20.000 -798.000 -38.000

-1.851.300

-950.600

-17.000 -15.000 -15.800

-17.000

-366.500 -29.000

-15.900 559.000 -14.200 -34.500

-15.900 317.800 -14.200 -34.500

-15.900 995.000 -14.200 -34.500

-15.900 2.575.000 -14.200 -34.500

-443.300

477.400

236.200

913.400

2.493.400

-5.064.200 -73.800 -1.448.000 -1.539.700 negatief negatief negatief

-863.500 negatief

716.500 positief

-800.000 -84.900 84.900 7.200

31.100

442.000

4.990.400

- 10 -

-24.800 -25.000

2.582.700

442.000

TOTAAL Saldo 1e tussenrapportage 2024

-24.800 -135.000

-28.500 -25.000

2.705.900

Niet onder de program m a's vallende baten en lasten Hulpkostenplaats Personele benodigdheden Arbo arts Bestuursondersteuning Marktanalyse glasvezel Bestuursondersteuning Verw erking CAO Algemene uitkering September en decembercirculaire Overhead vanuit de DBP Doorberekening bijdrage DBP (zie programma 1) Overhead Ridderkerk (SWO) Doorberekening bijdrage SWO (zie programma 1)

2028

-24.800 -135.000 -18.600 -90.000 -76.400

48.000

48.000 Verw erking CAO eigen personeel Verw achte inkomsten rijk Verw achte uitgaven opvang Activiteiten ouderen met dementie Dekking aciviteiten ouderen met dementie reserve innovatie Zie BAR Aansluiting subsidieplafond Bijstelling bijdrage GRJR Aansluiting subsidieplafond Overheveling jaarrekening 2023 Dekking Overheveling jaarrekening uit AR

Structurele gevolgen 2026 2027

185.000 185.000

Vervallen vacatues Extra onderhoudskosten Begeleiding aanbesteding beheer en exploitatie zw embad

2025

Toelichtingen op de financiële afwijkingen -/- is nadelig +/+ is voordelig

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR Bijdrage DBP-uren € 434.800 -/- (2025 t/m 2028 € 16.100 -/-) DBP bijdrage (uren) 2024 Mutaties w aarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gem eentelijke bijdragen m ogen w orden verhoogd Financiële consequenties nieuw e cao SGO 2024 - 2025

Structurele gevolgen 2026 2027

2025

2028

-232.700

Budgettair neutrale m utaties en budgetoverhevelingen Groei taken Backoffice Jeugd

-7.200

Arbobudget deels naar gemeenten

26.700

Mutaties op basis van gem aakte afspraken Langdurig zieke medew erkers

-161.800

Diverse softw are

-40.300

-35.600

Te verdelen DBP bijdrage

-415.300

-16.100

Programma 1, 11,25%

-48.800

-1.900

Bijdrage DBP naar overhead 88,25%

-366.500

-14.200

Totaal program m a 1

-415.300

-16.100

Toelichting bijdrage De Bedrijfsvoerings Partner Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2024 – 2025 De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden: van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. De salarissen stijgen per 1 januari 2024 met 4,75% en per 1 oktober 2024 met 1,25%. De financiële consequenties van deze cao worden in deze tussenrapportage incidenteel voor het jaar 2024 opgenomen. De structurele gevolgen vanaf 2025 worden opgenomen in de begroting 2025. Groei taken Backoffice Jeugd Naar aanleiding van de wachtlijsten bij de wijkteams Toegang is er in 2023 een pakket aan maatregelen beschreven met als doel “het grip krijgen op de doorlooptijden aanvragen jeugdhulp”. Eén van de maatregelen betreft een uitbreiding van de inzet van de wijkteammedewerkers Toegang en de uitbreiding van de inzet bij de Backoffice Jeugd. Deze middelen staan al bij de gemeenten en een klein deel daarvan is bestemd voor de uitvoeringsactiviteiten in de Backoffice Jeugd, ergo DBP. Dit budget wordt overgeheveld van de gemeenten naar DBP. Dit is voor de gemeente een budget neutrale mutatie.

Arbobudget deels naar gemeenten Naar aanleiding van de ontvlechting van de GR BAR-organisatie is er per organisatie een nieuw contract afgesloten voor de Arbodiensten met Zakenwijzer. Een deel van het budget in De BedrijfsvoeringsPartner wordt daarom overgeheveld naar de gemeenten. Langdurig zieke medewerkers Dit betreft de kosten van langdurig zieke medewerkers die op grond van een gemaakte afspraak bij de ontvlechting van de BAR-organisatie in de begroting van DBP worden opgenomen. Deze kosten worden betaald door de drie deelnemende gemeenten op basis van de voor 2023 geldende verdeelsleutel voor het standaardwerk. Op basis van de kennis op dit moment (10 april) is een schatting gemaakt van de kosten voor het eerste halfjaar. In de 2e tussenrapportage zal een raming opgenomen worden voor de kosten over het tweede halfjaar van 2024. Diverse software In 2023 zijn voor een aantal gemeentelijke processen afspraken gemaakt over de aanschaf van nieuwe software. Deze software wordt ingezet binnen de primaire processen bij de gemeenten en niet binnen de bedrijfsvoering. Dit speelt bij het sociaal domein, het ruimtelijk domein en de dienstverlening. Het gaat onder andere om Matchcare, Sigmax City Control, Energiemissie en Aquateam. Matchcare is een instrument voor het koppelen van werkzoekenden. Sigmax/City Control, wordt al langer gebruikt door de BOA's voor de brede handhaving.

Aquateam is software voor ondersteuning voor het baggerteam. Dit wordt uitgevoerd en verzorgd door DBP. In de projectfase is in beeld gebracht welke budgetten hiermee gemoeid zijn. Om DBP in staat te stellen de uitvoering te kunnen verzorgen dienen die middelen vanuit de gemeenten beschikbaar te worden gesteld aan DBP. Voorheen zou dat in een aantal gevallen een administratieve wijziging zijn geweest binnen de BAR-begroting. Maar in de nieuwe situatie vraagt dat om verwerking via de tussenrapportage. In deze tussenrapportage van DBP en ook in de gemeentelijke tussenrapportages wordt aan het bestuur gevraagd de begroting hierop aan te passen waarbij de genoemde bedragen beschikbaar worden gesteld aan DBP. Verdeling Bijdrage DBP € 366.500 +/+ (2025 t/m 2028 € 14.200 +/+ ) (budgetneutraal) Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner voor 11,75% verantwoord wordt onder het programma 12

Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 88,25% onder “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”. Bijdrage SWO € 289.300 -/- structureel (2025 t/m 2028 € 345.100 -/-) Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025. Verdeling bijdrage SWO € 29.000 +/+ structureel (2025 t/m 2028 34.500 +/+) Conform afspraak wordt 10 % van de bijdrage SWO als overhead verantwoord onder het programma “Niet onder de programma’s vallende baten en lasten”. Salarislasten diverse teams € 140.200 -/- structureel (2025 t/m 2028 € 167.300 -/-) Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025. Griffie/Bestuur/Gemeenteraad en lasten burgerlijke stand € 58.900 -/- structureel (2025 t/m 2028 € 70.300 -/-)

Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025. Crisisorganisatie € 20.000 -/- structureel Vanaf 1-1-2024 dient de Gemeente Albrandswaard zelf zorg te dragen voor een crisisorganisatie. Het budget is bestemd voor trainingen, opleidingen en aanschaf van goederen. Tour de Femme € 30.000 -/- incidenteel Voor de doorkomst van de Tour de Femme zullen wij als gemeente kosten gaan maken. De kosten bestaan uit een bijdrage aan de organisatie Rotterdam, fietsfestijn op 9-10 april, tijdelijke verkeersaanpassingen en festiviteiten tijdens de doorkomst. Rekenkamer € 12.400 -/- structureel Sinds 2021 is de begroting van € 39.000 verlaagd naar ca. € 29.200, terwijl de kosten wel jaarlijks ca. € 40.000 bedragen. Om geen overschrijding meer te hebben op dit budget dient er structureel € 12.400 bijgeraamd te worden. Overheveling projectbudget jaarrekening 2023 In de Jaarrekening 2023 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2024. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve.

Het betreft de volgende post: Budget

Bedrag

Frictiekosten BAR

-187.800

Totaal progamma 1 - dekking algemene reserve

-187.800

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE Salarislasten diverse teams € 97.900 -/- structureel (2025 t/m 28 € 116.900 -/-) Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. MI Herontwikkeling Rijsdijk Achterdijk Sordino € 30.000 -/- incidenteel Rijsdijk-Achterdijk bestaat uit twee projecten: 1. Marktinitiatief OBD: thans onderhandelingen over herstart met andere ontwikkelaars voor fasen 2 en 3 en Hoogeweg 2. Juridische procedure voormalige opstalhouders Sordino: deze procedure start circa maart 2024. MI Hof van Poortugaal Anteslocatie € 240.000 -/- en 240.000 +/+ incidenteel budgetneutraal Plankosten verhaalbaar bij PG/Antes conform gesloten overeenkomst. Overige gebouwen € 2.000 +/+ structureel Gedeeltelijke dekking applicatie Energiemissie DBP. Zie programma 1 Overheveling projectbudget jaarrekening 2023 In de Jaarrekening 2023 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2024. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Het betreft de volgende posten: Budget

Bedrag

Onderzoek RO projecten

-169.600

Gebiedsprogramma`s Omgevingsvisie

-60.000

Onderzoek Valckenstein

-45.000

Totaal progamma 2 - dekking algemene reserve

-274.600

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE Salarislasten diverse teams € 34.200 -/- structureel (2025 t/m 28 € 40.800 -/-) Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025. Opvang zwerfdieren € 2.100 +/+ (2025 € 2.900-/-, 2026 € 5.400 -/- en 2027/2028 € 9.400 -/-) Er is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten met de Dierenbescherming voor de periode 2024-2027. Bijstelling begroting conform collegebesluit 919887 d.d. 12 december 2023. Planmatig onderhoud wegen € 79.600 +/+ incidenteel Het voordeel op planmatig onderhoud wegen is ontstaan door het doorschuiven en vervallen van investeringen van 2023 naar 2024. Het gaat hier vooral om de doorgeschoven investeringen voor het verhogen van de verkeersveiligheid en de Reconstructie De Gaarde, Jasmijn en Sering. Daarnaast is er in 2023 een krediet voor het project Overhoeken vrijgevallen. Dagelijks onderhoud wegen € 15.000 -/- structureel Onder het dagelijks onderhoud van wegen vallen ook kosten voor schoonmaken en reinigen van kolken. De jaarlijkse reiniging hiervan is vorig jaar aanbesteed. Echter zijn deze kolken- zuig werkzaamheden € 15.000 hoger dan het hiervoor begrote budget. Extra aanpak zwerfafval € 130.000 +/+ en € 130.000 -/- (budgetneutraal) Afhankelijk van de grootte van de gemeente is er tussen de € 3,50 en € 4,25 per inwoner per jaar beschikbaar vanuit de Single Use Plastic-vergoeding.

Dit zijn de bedragen die de gemeente jaarlijks toegewezen krijgt vanuit de Zwerfafvalvergoeding op basis van het aantal inwoners. Het budget wordt ingezet voor bredere onderwerpen als schoon, participatie/sociaal en circulair. De bedragen zijn goedgekeurd en vastgesteld zijn naar aanleiding van de jaarplannen en verantwoordingen van de gemeente over de betreffende jaren 2023/2024. Dagelijks onderhoud openbare verlichting € 30.500 -/- (2025/2026 € 26.500 -/-, 2027/2028 € 23.500 -/-) Voor dagelijks onderhoud openbare verlichting is extra budget nodig. De voornaamste oorzaak is de gestegen kosten van het nieuwe onderhoudsbestek dat in 2023 aanbesteed is.

Dagelijks onderhoud openbare verlichting € 6.500 +/+ structureel Bijdrage van het waterschap voor onderhoud van lichtmasten van het waterschap binnen de gemeentegrenzen. Planmatig onderhoud openbare verlichting € 42.000 -/- incidenteel Inhuur OVL-beheerder voor 16 uur in de week waarvan gemiddeld 10 uur per week voor planmatig onderhoud. Planmatig onderhoud openbare verlichting € 2.000 +/+ structureel Gedeeltelijke dekking applicatie Energiemissie DBP – diverse software. (Zie programma 1) Openbaar groen planmatig € 100.000 -/- (2025 € 200.000 -/-, 2026 t/m 2028 € 250.000 -/-) budgetneutraal Betreft structurele ophoging groenbeleidsplan. De kosten worden gedekt uit de stelpost nieuw beleid (Zie programma 4 en collegebesluit GV 703687 d.d. 23-01-2024) Openbaar groen dagelijks € 26.000 -/- structureel Vanwege gestegen prijzen in het bestek en areaal uitbreiding is extra budget noodzakelijk. Planning reiniging en afval € 68.400 +/+ incidenteel In 2023 is door het moeten inschakelen van een andere onderaannemer weinig terecht gekomen van de geplande investeringen. Door het opschuiven van deze investeringen naar 2024 schuiven ook de afschrijvingslasten een jaar op. Begraafplaatsen Albrandswaard € 80.000 -/- incidenteel De begraafplaatsadministratie blijkt niet op orde. Hiervoor is een bureau ingeschakeld die gedurende 2024 de administratie op orde gaat brengen.

De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 80.000. Planmatig onderhoud wegen € 3.800 +/+ (2025 t/m 2028 € 7.600 +/+) Dekking applicatie Aquateam DBP – diverse software. (Zie programma 1) Overheveling projectbudget jaarrekening 2023 € 340.600 -/- incidenteel In de Jaarrekening 2023 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2024. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Het betreft de volgende posten: 16

Budget

Bedrag

Planmatig onderhoud wegen

-150.000

Planmatig onderhoud openbare verlichting

-72.700

Verkeersplan en -veiligheid

-85.000

Geluid

-32.900

Totaal programma 3 - dekking algemene reserve

-340.600

PROGRAMMA 4, FINANCIËN Stelposten € 100.000 +/+ (2025 € 200.000 +/+, 2026 t/m 2028 € 250.000 +/+) budgetneutraal De kosten voor het groenbeleidsplan worden gedekt uit de stelpost nieuw beleid. (Zie openbaar groen planmatig - programma 3)

PROGRAMMA 5, EDUCATIE Kinderopvang SMI € 24.800 -/- structureel Met een SMI (Sociaal Medische Indicatie) kunnen gemeenten gezinnen (tijdelijk) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang of BSO te bieden. Het betreft gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat ouders niet (allebei) werken en vanwege een sociale of medische situatie tijdelijk niet in staat zijn om voor hun kind(eren) te zorgen. Kinderopvang kan dan van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind en daarnaast worden ouders tijdelijk ontlast. Structureel is € 35.000 nodig voor SMI, waarvan € 10.200 beschikbaar is vanuit het huidige SMI budget. Er dient dus nog € 24.800 bijgeraamd te worden. Zie collegebesluit 938020 d.d. 09-01-2024. Jeugdwerk € 25.000 -/- structureel Aanpassing begroting aan subsidieplafond 2024. Jeugdwerk € 110.000 -/- incidenteel voor de jaren 2024 en 2025 Ongedaan maken taakstelling jeugd voor 2024 en 2025 in verband met invulling vacatures jongerenwerk. Overheveling projectbudget jaarrekening 2023 In de Jaarrekening 2023 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2024. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. 17

Het betreft de volgende posten: Budget

Bedrag

Gebouw Julianaschool Rhoon

-18.600

Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon

-90.000

Educatieve agenda

-76.400

Totaal programma 5 - dekking algemene reserve

-185.000

PROGRAMMA 6, SPORT Exploitatie zwembad € 5.500 -/- (structureel (€ 19.500 +/+) Vacatures voor personeel worden niet meer opgevuld € 48.000 +/+ structureel. Extra onderhoudskosten conform meerjarenonderhoudsplan zwembad Albrandswaard € 28.500 -/- structureel. Zie raadsbesluit 796625 d.d. 5-2-2024. Begeleiding aanbesteding beheer en exploitatie zwembad Albrandswaard € 25.000 incidenteel. Zie collegebesluit 906012 d.d. 21-11-2023.

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN Salarislasten diverse teams € 79.300 -/- structureel (2025 t/m 28 € 94.600 -/-) Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025. Opvang Oekraïners € 1.782.700 +/+ incidenteel Verwachte inkomsten gemeentelijke opvangplaatsen. Er zijn 116 plaatsen beschikbaar met een normbedrag van € 61,- per dag. Op basis van deze berekening wordt in 2024 een bijdrage van het rijk verwacht van € 2.582.740. De totale verwachte uitgaven voor Oekraïense ontheemden worden geschat op € 800.000. Ouderenwerk € 84.900 -/- incidenteel (budgetneutraal) Albrandswaard wordt geconfronteerd met toenemende vergrijzing, waardoor het aantal ouderen in de gemeente stijgt. Binnen deze groep ouderen is dementie een veelvoorkomend ziektebeeld. Door alle inspanningen van de afgelopen 2 jaar hebben we mooie stappen met elkaar gezet voor een dementievriendelijk Albrandswaard. Door de verwachting dat het aantal dementerenden de komende jaren fors zal toenemen, is het van belang om de huidige activiteiten te continueren en uit te breiden met inloopvoorzieningen. Het geld wat beschikbaar wordt gesteld zorgt ervoor dat deze zaken gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor kan de aandoening geremd worden en tegelijkertijd worden de mantelzorgers ontlast. 18

Het betreft een verhoging van € 84.900 dat incidenteel onttrokken zal worden uit de reserve innovatie- en preventiemiddelen. Zie collegebesluit 2024-008310 d.d. 13-2-2024. Reserve innovatie en preventiemiddelen € 84.900 +/+ incidenteel Dekking ouderenwerk, dementievriendelijke gemeente. Inzet wijkteams € 7.200 +/+ incidenteel (budgetneutraal, zie programma 1-DBPbijdrage) Uitvoeringsactiviteiten in de Backoffice Jeugd, overheveling DBP Welzijn in sociale wijkteams € 20.000 -/- structureel Aanpassing begroting aan subsidieplafond 2024. Jeugd € 798.000 -/- structureel Verschil begroting GRJR - gemeentebegroting € 68.000, Begrotingswijziging GRJR 2024 € 730.000. Totaal: € 798.000 De bijraming is een gevolg van de hogere eindejaarsverwachting van 2023. Deze zullen toegelicht worden bij de definitieve jaarrekening 2023 van de GRJR. Welzijnswerk preventieve zorg SWA € 38.000 -/- structureel Aanpassing begroting aan subsidieplafond 2024. Overheveling projectbudget jaarrekening 2023 In de Jaarrekening 2023 is voorgesteld projectbudget dat nog niet (volledig) is uitgegeven over te hevelen naar 2024. Deze posten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Het betreft de volgende post: Budget

Bedrag

Dak- en thuisloosheid

-31.100

Totaal programma 7 - dekking algemene reserve

-31.100

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN Personele benodigdheden € 17.000 -/- structureel (budgetneutraal) Per 1 januari 2024 is er een nieuw contract gesloten met Zakenwijzer (o.a. arboarts) voor € 17.000 per jaar. Voorheen liep dit via de BAR-organisatie maar per 1 januari is er een contract per organisatie. Restant budget in de begroting 2024 van DBP vloeit terug naar Albrandswaard. Zie programma 1 Bestuursondersteuning € 15.000 -/- incidenteel In steeds meer gemeenten wordt glasvezel aangelegd in de buitengebieden. De kwaliteit en de snelheid van de aangeboden internetaansluitingen sluit namelijk niet meer bij datgene wat noodzakelijk is om je bedrijfsvoering of je normale werk anno 2023 uit te voeren. Het burgerinitiatief verzoekt tot het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Voor de actualisatie en marktanalyse is incidenteel een bedrag nodig van €15.000. Zie collegebesluit 013452 d.d. 13-02-2024. Bestuursondersteuning € 15.800 -/- structureel (2025 t/m 28 € 15.900 -/-) Verwerking CAO gemeenten van 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025. Algemene uitkering € 442.000 +/+ structureel (2025 € 559.000, 2026 € 317.800, 2027 € 995.000, 2028 € 2.575.000)

Betreft de verwerking van het gemeentefonds uit de septembercirculaire 2024 en decembercirculaire 2024 conform verstrekte raadsinformatiebrieven. Bijdrage BVP (overhead) € 366.500 -/- (budgetneutraal) Zie toelichting programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur. Bijdrage SWO Ridderkerk (overhead) € 29.000 -/- (budgetneutraal) Zie toelichting programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur.

IJLAGEN

Bijlage 1 - investeringskredieten

Nr Investeringen toelichting

1 2 3=1+2 Begroting Doorgeschoven Investeringen Mutaties 2024 vanuit 2023 begin 2024 2024

156.700

Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)

-59.700

-47.700

-12.000

Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering

322.300

8.900

313.400

Renovatie park Rhoon en Sportlaan

7.800

-1.400

9.200

Fietsverbinding Park Rhoon

5.000

4.000

1.000

74.500

-74.500

810.600

-810.600

Bruggen Rhoon/Portugaal 2024

61.900

Rehabilitatie wegen Warnaar

53.200

100.000

153.200

Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 2023

194.600

Metrostations knopen

150.000

Tijsjesdijk Fietsstraat

169.800

Welhoeksedijk Fietsstraat + poller

224.000

Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate)

-128.000

3.400

169.800 3.500

220.500 -128.000

148.800

Dorpsdijk Fietsstraat (bate)

-139.000

Herinrichting F. vd Poest Clementlaan

321.400

Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate)

-182.000

Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard

11.100

Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie

20.000

250.000

Beschoeiingen 2024

87.600

20.000 1.100

22.000

109.600

185.000

Ventilatie scholen Don Bosco

455.000

Ventilatie scholen Don Bosco (bate)

-210.000

Ventilatie scholen De Parel (bate)

109.600 185.000 -210.000

210.000

Voorbereidingskrediet locatie Veerhuys

150.000

Grondverwerving locatie Veerhuys

300.000

60.800

Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting

2.290.000

248.900

185.000

Ventilatie scholen De Parel

710.600

-3.400

Dorpsdijk Fietsstraat

Openbare verlichting 2024

Doorschuiven naar 2026

156.700

Reconstructies wegen 2024 Rehabilitatie Akkerstraat

5=3+4 6 7=5-6 Geraamde Werkelijke Restant Doorschuiuitgaven uitgaven geraamde ven naar 2024 2024 uitgaven 2025 2024

Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt

Fietsverbinding Park Rhoon (bate) 1

Bouwkundige investeringen zwembad

650.000

Vervangen installaties zwembad

500.000

Sportpark de Omloop - grondaankoop

5.596.800

Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen

74.800

1.397.000

Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras

81.000

1.684.400

Sportpark de Omloop kunstgras toplaag

116.300

3.587.800

Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte

Sportpark de Omloop groen binnen sportpark

244.600

2.976.000

AW2022 Voorber.verplaatsen sportpark Omloopseweg

6 6

Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3

80.000

-5.800

74.200

2.500

Speelvoorzieningen 2024

209.400

Vervangen batterijen 2024

25.900

Vervangen putten 2023

293.000

Ondergrondse containers 2023

372.100

90.800

462.900

Reconstructie terreinen verwijderde putten

160.000

Aanschaf ondergrondse containers

90.800

-90.800

Ondergrondse containers Papier

146.800

Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval

-2.500 74.200

5.200

-44.100

204.200

507.000 160.000

85.500

Voorb herontw Schutskooiwijk/PoortugaalWest

90.000

7.700

82.300

Voorber. 2022 Woningbouw De Omloop

1.400

-1.400

2.911.200

4.436.600

2.016.100

6.452.700

-191.000

6.643.700

Totaal

1.525.400

24.600

85.500

6.824.100 11.959.800

Toelichting 1. Reconstructies wegen 2024 De jaarschijven voor reconstructies wegen worden met een jaar opgeschoven vanwege een uitgestelde planning. Voor 2024 betekent dit dat er € 710.600 wordt doorgeschoven naar 2025 en er wordt € 100.000 overgeheveld naar rehabilitatie wegen Warnaar. Het effect voor de kapitaallasten wordt meegenomen in de begroting 2025. 2. Ontsluitingsweg woningbouw Antes-locatie Op 18 december 2023 (Raadsbesluit 915890) heeft de gemeenteraad ingestemd met de financiële aspecten van de woningbouwlocatie ‘Hof van Poortugaal’ en mede daarmee een krediet van € 2.310.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van de ontsluitingsweg waardoor de haalbaarheidsstudie afgerond kan worden. Volgens de planning wordt in 2026 gestart met de uitvoering. In 2024 is er een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 20.000. 3. Locatie Veerhuys (dislocatie Don Boscoschool) Op 18 december 2023 (Raadsbesluit 763727) heeft de gemeenteraad een krediet van € 450.000 beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke uitbreiding van de Don Boscoschool. Enerzijds is dit krediet bedoeld voor de grondaankoop van de locatie Veerhuysterrein en anderzijds een voorbereidingskrediet voor het uitwerken van een concreet projectplan op deze locatie. 4.

Investeringen Zwembad Albrandswaard Op 5 februari 2024 heeft de gemeenteraad in het kader van het Meerjarenonderhoudsplan 2024-2037 twee kredieten beschikbaar gesteld voor het zwembad Albrandswaard. Een bouwkundige investering van € 650.000, en een vervangingsinvestering van € 500.000 voor de installaties. 5. Sportpark De Omloop Op 18 december 2023 (Raadsbesluit 911944) heeft de gemeenteraad een krediet van € 16.300.000 beschikbaar gesteld voor het verplaatsen van het huidige en aanleggen van het nieuwe sportpark De Omloop. 6. Ondergrondse containers Het betreft hier twee kredieten voor dezelfde soort investering. De restantkredieten worden daarom nu samengevoegd.

7. Voorbereiding herontwikkeling Schutskooiwijk/Poortugaal West Conform het collegebesluit (883355) van 19 december 2023 wordt het voorbereidingskrediet voor Herontwikkeling Schutskooiwijk verhoogd met € 90.000.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3656/documents/32473