Document · PDF

18. 796625 Raadsvoorstel Meerjarenonderhoudsplan 2024-2027 en investeringen zwembad Albrandswaard.pdf

Gemeenteraad AW 18 december 2023, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 8: Ingekomen stukken5.138 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorstel Onderwerp: Meerjarenonderhoudsplan 2024 2037 en investeringen zwembad Albrandswaard

College van burgemeester en wethouders 7 november 2023

Portefeuillehouder Mario Bianchi

Zaaknummer 796625

Openbaar

E-mailadres opsteller: q.maas@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit 1. Akkoord te gaan met het Meerjaren Onderhouds Plan zwembad Albrandswaard 2023-2037 en dit te verdelen in een deel “bouwkundige investeringen” ad € 650.000, een deel “investering vervangen installaties” ad € 500.000 en een deel “planmatig onderhoud” ad € 650.000 over 15 jaar; 1.1 Voor de bouwkundige aanpassingen een investeringskrediet voor 2024 van € 650.000 beschikbaar te stellen voor noodzakelijke werkzaamheden die volgen uit controles en aangescherpte wet- en regelgeving; 1.2 De investering voor de bouwkundige aanpassingen in 15 jaar af te schrijven en hiermee af te wijken van de Financiële verordening en de Nota Activabeleid van de gemeente Albrandswaard; 1.3 Voor de vervanging van installaties een investeringskrediet voor 2024 van € 500.000 beschikbaar te stellen en deze af te schrijven in 15 jaar; 1.4 Voor de overige onderhoudswerkzaamheden uit het MOP € 650.000 beschikbaar te stellen voor de periode van 2025 tot en met 2037 (= ca. € 28.500 per jaar) 2. De financiële consequenties bij de 1e tussenrapportage 2024 te verwerken in de meerjarenbegroting Albrandswaard;

Raadsvoorstel Inleiding In 2017 is het besluit genomen om zwembad Albrandswaard 20 jaar open te houden waarna het zwembad gerenoveerd is. Vanaf heden komen we weer in een “beheersituatie” waarin het jaarlijkse planmatige onderhoud moet worden gepleegd. Hiervoor is een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) opgesteld. Het MOP is opgesteld voor een periode van 15 jaar omdat de erfpachtovereenkomst met het Natuuren Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) voor zwembad Albrandswaard ook nog 15 jaar loopt. Het totaalbedrag voor 15 jaar is € 1.945.000. Dit bedrag is opgebouwd uit: • Een investeringsbedrag van € 650.000 voor noodzakelijk bouwkundige aanpassingen die voortkomen uit controles en verscherpte wet- en regelgeving; • Een investeringsbedrag van € 500.000 voor technische installatie investeringen; • Een bedrag van € 650.000 voor planmatig onderhoud over de gehele periode van 15 jaar. • Een bedrag van € 146.000 voor de vervanging van zonnepanelen. Deze hebben we uit dit voorstel gelaten omdat deze voor 2036 gepland staat. Tegen die tijd zal er meer duidelijkheid zal zijn of het zwembad na 2037 nog open zal zijn, of de overeenkomst met het NRIJ wordt verlengd en of vervanging de zonnepanelen dan wel of niet aan de orde is. Daarnaast zijn we begin 2023 geconfronteerd met het vertrek van “vast” eigen personeel van zwembad Albrandswaard en het niet kunnen invullen van de vacatures.

Hierdoor is het beheer en de exploitatie onder druk komen te staan. Dit gegeven heeft ons doen besluiten om het toekomstige beheer en exploitatie van het zwembad uit handen te geven. Het college is hiervoor inmiddels een aanbestedingsprocedure gestart. We nemen daarin mee dat de kosten van beheer en exploitatie door externe partij binnen de gemeentelijke begroting moet worden gerealiseerd. Beoogd effect Het zwembad Albrandswaard na de renovatie planmatig te onderhouden zodat het ook meerjarig veilig en comfortabel beschikbaar blijft voor de gebruikers. Vooral voor leszwemmen en doelgroepen. Argumenten 1. Een Meerjaren Onderhouds Plan zorgt ervoor dat er geen achterstallig onderhoud optreedt die vaak voor meerkosten zorgt. Achterstallig onderhoud kan zorgen voor onveilige situaties waardoor het zelfs mogelijk is dat het zwembad (tijdelijk) zou moeten sluiten. Door de werkzaamheden planmatig uit te voeren wordt de continuïteit van het zwembad gegarandeerd. 1.1 en 1.3 Door de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen en de vervanging van de installaties nu te doen hebben we daar de volledige 15 jaar profijt van. De bouwkundige aanpassingen en vervanging van installaties volgen uit controles en wet- en regelgeving.

Door die werkzaamheden direct in 2024 uit te voeren hebben we daar de gehele periode dat de erfpachtovereenkomst met het NRIJ nog loopt profijt van en voldoen we direct weer aan de wet- en regelgeving. 1.2 Voor bouwkundige aanpassingen staat in de Financiële verordening en de Nota Activabeleid van de gemeente Albrandswaard afschrijvingsperiode van 40 jaar. Omdat de overeenkomst met het NRIJ nog 15 jaar loopt adviseren wij die periode van 15 jaar ook als afschrijvingstermijn voor deze investeringen aan te houden. Dit om te voorkomen dat er eind 2037 nog een grote boekwaarde op zit. 2.1 De financiële consequenties zijn meegenomen in het financieel meerjarenperspectief dat op 4 september 2023 is gepresenteerd. In de begroting is een stelpost opgenomen voor de financiële consequenties die in het meerjarenperspectief zijn gepresenteerd. Het MOP van het zwembad is hier onderdeel van. De begroting met de stelpost uit het meerjarenperspectief is in november 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële verwerking in de meerjarenbegroting vindt plaats via de 1e tussenrapportage 2024. Overleg gevoerd met Management zwembad Albrandswaard, gebruikers zwembad, financieel adviseur

2/5

Kanttekeningen 1. a Niet akkoord gaan met het MOP betekent, mede in verband met het niet meer voldoen aan weten regelgeving, sluiting van zwembad Albrandswaard op korte termijn. 1. b Het onderhoudsplan gaat uit van meest recente wet- en regelgeving. Verandering in wet- en regelgeving kan in de toekomst zorgen voor onvoorziene uitgaven. Als wet- en regelgeving in de toekomst verandert kan het betekenen dat er extra- of andere aanpassingen gedaan moeten worden. 1.1 en 1.3 De meest noodzakelijke investeringen zijn in 2024 gepland De werkzaamheden zouden voor een deel gelijkmatiger over de 15 jaar verdeeld kunnen worden. Werkzaamheden die urgent zijn in verband met controles en strengere wet- en regelgeving, die de grootste bedrijfsrisico’s bevatten en/of die besparingen geven in bijvoorbeeld energie zijn nu naar voren gehaald. Dit beperkt de risico’s voor de toekomst en zorgt voor besparingen (bv in energie uitgaven) in de exploitatie. 2.1 Rond 2035 zal de gemeente zich wederom moeten uitspreken over de toekomst van zwembad Albrandswaard. Als het zwembad daadwerkelijk gesloten wordt na 2037 kan overwogen worden vanaf ca 2035 minder in te zetten op planmatig onderhoud. Als het zwembad open blijft moeten misschien de zonnepanelen in 2036 alsnog vervangen worden. Daar zal dan wel extra geld voor nodig zijn omdat we die in 2036 uit het MOP hebben geschrapt.

Uitvoering/vervolgstappen Gebruikers worden op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Voor zover mogelijk zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens sluitingstijden van het zwembad of zodanig dat gebruikers er geen of weinig overlast van hebben. Financiën Het MOP is opgesteld voor de periode van 2023 t/m 2037. Er is uitgegaan van een indexering van 2,5 % per jaar. De werkelijke prijzen en indexering kunnen afwijken. In het MOP zijn investeringsbedragen opgenomen voor bouwkundige aanpassingen en voor vervangen van installaties. Deze investeringen worden uitgevoerd in 2024. De investeringen van € 650.000 voor bouwkundige aanpassingen en € 500.000 voor installaties (totaal € 1.150.000) leiden met een afschrijvingsperiode van 15 jaar tot een gemiddelde kapitaalslast van ca. € 84.000. Uitgaande van de huidige planning starten de afschrijvingen in 2025. Dat betekent dat er aan het einde van de erfpachtperiode eind 2037 nog een boekwaarde van ca. 150.000 resteert. De overige werkzaamheden in het MOP komen in totaal voor de periode van 2025 t/m 2037 uit op ca. € 58.500 per jaar. Binnen de begroting hebben we jaarlijks voor € 30.000 dekking. Er moet daarom structureel een bedrag van € 28.500 worden bijgeraamd op de post onderhoud voor de periode van 2025 t/m 2037.

De kapitaalslasten van gemiddeld € 84.000 en de extra onderhoudslasten van gemiddeld € 28.500 zijn meegenomen in de stelpost nieuw beleid (vanuit presentatie 10-jaren perspectief van 4 september 2023). De stelpost is opgenomen in de begroting bij de 1e begrotingswijziging 2024. De gevolgen worden bij de 1e tussenrapportage 2024 verwerkt in de meerjarenbegroting. Extra lasten als gevolg van dit voorstel: Jaartal 2023 2024 2025 kapitaalslasten investeringsjaar investeringsjaar € 84.000 Planmatig Binnen begroting Binnen begroting € 28.500 onderhoud Totaal €0 €0 € 112.500

2028 € 84.000 € 28.500 € 112.500

2029 € 84.000 € 28.500 € 112.500

2030 € 84.000 € 28.500 € 112.500

2031 € 84.000 € 28.500 € 112.500

3/5

2026 € 84.000 € 28.500

2027 € 84.000 € 28.500

€ 112.500

2032 € 84.000 € 28.500 € 112.500

2033 € 84.000 € 28.500 € 112.500

2034 € 84.000 € 28.500 € 112.500

2035 € 84.000 € 28.500 * € 112.500 *

2036 € 84.000 € 28.500 * € 112.500 *

2037 € 84.000 € 28.500 * € 112.500 *

2038 Restboekwaarde € 150.000 !

Inclusiviteitstoets Het zwembad is en blijft toegankelijk voor mindervaliden. Er wordt zwemles gegeven aan mindervaliden door Het Startblok, voorheen werden deze lessen door Dynamo gegeven. Er is een hoog-/laag bed in een kleedlokaal aanwezig en een tillift om minder validen veilig in en uit het zwembad te krijgen. Voor doelgroepen hanteren we een aangepast maatschappelijk tarief. Voor kinderen van minima is er de “meedoen regeling”. Het bedrag dat via de regeling meedoen beschikbaar is per kind kan ingezet worden voor zwemles. Communicatie/participatie na besluitvorming Op dit moment niet van toepassing. Over de werkzaamheden wordt gecommuniceerd met de gebruikers van zwembad Albrandswaard.

Bijlagen 1. MOP 15_jaar_Albrandswaard 2023 2037.xlsx 2. MOP en investeringen zwembad AW uitgesplitst.xlsx

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Meerjarenonderhoudsplan 2024 2037 en investeringen zwembad Albrandswaard

Gemeenteraad: 18 december 2023

Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 7 november 2023, gelet op Financiële verordening en nota activabeleid gemeente Albrandswaard Wet en regelgeving omtrent zwembaden;

BESLUIT: 1. Akkoord te gaan met het Meerjaren Onderhouds Plan zwembad Albrandswaard 2023-2037 en dit te verdelen in een deel “bouwkundige investeringen” ad € 650.000, een deel “investering vervangen installaties” ad € 500.000 en een deel “planmatig onderhoud” ad € 650.000 over 15 jaar; 1.1 Voor de bouwkundige aanpassingen een investeringskrediet voor 2024 van € 650.000 beschikbaar te stellen voor noodzakelijke werkzaamheden die volgen uit controles en aangescherpte wet- en regelgeving; 1.2 De investering voor de bouwkundige aanpassingen in 15 jaar af te schrijven en hiermee af te wijken van de Financiële verordening en de Nota Activabeleid van de gemeente Albrandswaard; 1.3 Voor de vervanging van installaties een investeringskrediet voor 2024 van € 500.000 beschikbaar te stellen en deze af te schrijven in 15 jaar; 1.4 Voor de overige onderhoudswerkzaamheden uit het MOP € 650.000 beschikbaar te stellen voor de periode van 2025 tot en met 2037 (= ca. € 28.500 per jaar)

2. De financiële consequenties bij de 1e tussenrapportage 2024 te verwerken in de meerjarenbegroting Albrandswaard;

5/5

Projectnummer: Projectnaam: Datum: Onderdeel Opsteller: Prijspeil:

Zwembad Albrandswaard 8 december 2022 Onderhoudsplanning, 10 jaar (M.O.P.) Synarchis - Marc Vierboom 1 januari 2022

Bouwjaar Wijzigingsdatum: Projectkosten GO: Projectkosten PO: BTW percentage:

103%

100% NL-SfB

Gebied

Sublocatie

Omschrijving

21 Buitenwanden

Scheiding Divecenter/zwembad

21 Gevels 21 Gevels 21 Gevels 22 Binnenwanden

gevels algemeen gevels algemeen gevels algemeen Scheiding Divecenter/zwembad

GO GO GO GO

32 Binnenwandopeningen Binnendeuren-conservering 32 Binnenwandopeningen Binnendeuren 32 Binnenwandopeningen Binnendeuren 32 Binnenwandopeningen Gang kleedruimte-douches 32 Ruimtes Kozijnen en deuren 32 Ruimtes Kozijnen en deuren 32 Binnenwandopeningen Deurdrangers diverse 34 Technische ruimten (nieu filterruimte 37 Dakopeningen Lichtkoepel vervangen

PO GO GO GO GO GO GO GO GO

37 Dakopeningen

Lichtkoepel vervangen

37 Dakopeningen

Lichtkoepel vervangen

38 Gevels 41 Recreatiebassins 42 Buitenwandafwerking 42 Binnenwandafwerking

Gevel techniek

GO GO GO GO

42 Bassins 42 Binnenwandafwerking 42 Binnenwandafwerking 42 Binnenwandafwerking

Tegelwerk wanden en vloeren douches enGO Kantoorruimtes GO Algemeen GO Zwemzaal GO

43 Vloerafwerking 43 Vloerafwerking

Gietvloer kleedruimtes/toiletgroep Bassinvloeren

GO GO

43 Vloerafwerking

Perronvloeren

43 Vloerafwerking 43 Vloerafwerking

Perronvloeren Perronvloeren

GO GO

43 Vloerafwerking 43 Vloerafwerking 43 Vloerafwerking 45 Plafondafwerkingen 45 Plafondafwerkingen 45 Plafondafwerkingen 45 Plafondafwerkingen

Schoonloopmat Gietvloer kleedruimtes/toiletgroep Kantoorruimtes Horeca Kleedruimtes Overig Zwemzaal

GO GO GO GO GO GO GO

45 Plafondafwerkingen 45 Plafondafwerkingen 45 Plafondafwerkingen 45 Plafondafwerkingen 47 Dakafwerkingen 47 Dakafwerkingen

Zwemzaal Zwemzaal Douches Toiletten zwemzaal Platte daken algemeen Platte daken algemeen

GO GO GO GO GO GO

47 Dakafwerkingen 47 Dakafwerkingen 47 Daken 51 Warmteopwekking 51 Warmteopwekking 51 Warmteopwekking 51 Warmteopwekking 51 Warmteopwekking 53 Drinkwaterinstallaties 53 Drinkwaterinstallaties 53 Drinkwaterinstallaties

Platte daken algemeen Platte daken algemeen Plat dak zwemzaal CV-ketels CV-ketels CV-ketels CV-ketels Rookgasafvoeren Technische ruimte en overig Technische ruimte en overig Technische ruimte en overig

PO GO GO GO GO PO PO GO PO PO GO

53 Drinkwaterinstallaties 53 Drinkwaterinstallaties 53 Drinkwaterinstallaties 53 Drinkwaterinstallaties 53 Drinkwaterinstallaties 53 Drinkwaterinstallaties 53 Waterzuivering 53 Waterzuivering 53 Waterzuivering

Technische ruimte en overig Technische ruimte en overig Technische ruimte en overig Technische ruimte en overig Technische ruimte en overig Technische ruimte en overig Technische ruimte en badomloop Technische ruimte en badomloop Technische ruimte en badomloop

GO GO GO GO GO GO GO GO GO

53 Waterzuivering

Technische ruimte en badomloop

53 Waterzuivering 53 Waterzuivering

Technische ruimte en badomloop Technische ruimte en badomloop

GO PO

53 Waterzuivering 53 Waterzuivering 53 Waterzuivering

Technische ruimte en badomloop Technische ruimte en badomloop Technische ruimte en badomloop

GO GO GO

60 minuten WBDBO uitvoering wand, incl. details, dakaansluiting aluminium kooiladder volkern beplating schoonmaken sleutelplan 60 minuten WBDBO uitvoering wand, incl. details, dakaansluiting en opgaand werk. 60 minuten WBDBO uitvoering stookruimte Isoleren platte daken, inclusief afhalen PVpanelen, opslaan, sloop bestaande dakbedekking (2021), aanbrengen dampremming en isolatie, nieuwe dakbedekking en terugplaatsen PVpanelen. Herstel kopzijden houten balken, incl reparatie en conservering Controle staat houten dakbalken: herstel incidentele beschadigingen Vervangen glazen bouwstenen zwemzaal door thermisch isolerende kozijnen (aluminium), incl.

detaillering Kunststof/aluminium pui zwemzaal: vervangen schuifdeur elektrisch dubbel Onderhoudscontract schuifdeuren Klein materiaal en vervangingen 60 minuten WBDBO uitvoering buitenwandopeningen 60 minuten WBDBO uitvoering binnenwandopeningen Conservering kantlatten aanbrengen Vervangen binnendeuren natte zone Vervangen Kunststof deuren zwemzaal schuifdeur elektrisch dubbel Schilderwerk diverse binnendeuren en kozijnen Reservering herstel en reparatie deurdranger zware uitvoering leuning staal Daklichtkoepel, 1,25x1,25 dubbelwandig vervangen door triple Daklichtkoepel, 1,50x1,50 dubbelwandig vervangen door triple Daklichtkoepel, 1,00x2,00 dubbelwandig vervangen door triple roosters gegalvaniseerd voegwerk 100% metselwerk Boeiboorden ventilerend aanbrengen Bassinwanden, tegelwerk: vervangen, incl sloop en complete opbouw Reservering vervanging tegelwerk Sauswerk wanden en plinten schilderen sauswerk wanden binnen Houten latten aftimmering binnenwanden: herstel, conservering Vervangen gietvloer Bassinvloeren, tegelwerk: vervangen, incl sloop en complete opbouw Wiesbadengoot, tegelwerk, vervangen, incl sloop en complete opbouw Vervangen rolroosters Wiesbaden goot Vervangen perronvloeren, tegelwerk, incl.

sloopwerk en opbouw en epocerm Vervangen schoonloopmatten Strippen en AS-laag herstellen Tapijt: vervangen plafond rockfon systeem plafond rockfon systeem plafond rockfon systeem Spanplafond vernieuwen: aanbrengen inspectieluiken RVS inspectie reparaties na inspectie plafond volkern vast plafond volkern vast Risico inventarisatie dak t.b.v. veilig werken Aanbrengen veiligheidsvoorzieningen (ankerpunten, markeringen, ladderopsteekplaatsen) Keuren valbeveiliging Dakrand vervangen/aanpassen plakplaat lood HWA Vervangen CV-ketels, 160 kW EBI warmteopwekking PI-keuring CV-ketels PO CV-ketels Vervangen rookgasafvoeren Keerklepcontrole (EA-keerkleppen en overige) Isoleren waterleidingen overtollige afsluiters, keerkleppen, etc.

verwijderen Vervangen afsluiters/watermeter/tussenkranen Vervangen douchemengkraan RADA CX320 Vervangen douchekoppen plafonddouches Vervangen douchekoppen wanddouches Vervangen bedieningsknoppen wanddouches Vervangen Douchebesturing Vervangen wit PVC leidingwerk Kijkglas spoelleiding vervangen (niet helder) Afsluiters (diverse) Wouter Witzel met steel: vervangen Calciumhypochloride installatie HTH easiflo: vervangen door Zoutelektrolyse, type V, let op: parameters wetgeving per 1-7-2023 aanbrengen UV installatie Meetcellen vervangen (automatisering, monitoring, Easiflo) Vervangen zandfilter (kunststof) d =2,8 m, Kathodische bescherming: vervangen Bouwkundige aanpassingen tbv vervangen filter

22 Binnenwanden 27 Elektrotechnische inst.

Technische ruimte Platte daken algemeen

GO GO

28 Hoofddraagconstructies

Houten dakbalken

28 Hoofddraagconstructies

Houten dakbalken

31 Buitenwandopeningen

Glazen bouwstenen

31 Buitenwandopeningen 31 Buitenwandopeningen 31 Buitenwandopeningen 31 Buitenwandopeningen 32 Binnenwandopeningen

Puien, aluminium/kunststof Entree Schuifdeuren entree en zwemzaal Schuifdeuren entree en zwemzaal Scheiding Divecenter/zwembad

GO GO PO PO GO

32 Binnenwandopeningen

Scheiding Divecenter/zwembad

53 Waterzuivering 53 Waterzuivering 53 Waterzuivering 53 Waterzuivering 53 Waterzuivering 53 Drinkwaterinstallaties 53 Waterzuivering 53 Waterzuivering 53 Waterzuivering 53 Drinkwaterinstallaties

Technische ruimte en badomloop Technische ruimte en badomloop Technische ruimte en badomloop Technische ruimte en badomloop Technische ruimte en badomloop Leidingwerk algemeen Circulatiepompen Circulatiepompen Circulatiepompen Warmwaterbereiding

GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO

Aanbrengen 1e nafiltraatleiding Jesco zuurpomp (membraanpomp) vervangen Vervangen chemicaliënslangen Vervangen injectienaald chloor Vervangen injectienaald zuur Isoleren leidingwerk Vervangen Badwaterpomp Vervangen Frequentieregeling Vervangen Blower Direct gestookte boiler: vervangen

Volkern boeiboorden Bassinwanden

Aantal

Eenh Prijs/eh

Startjaar

Stopjaar

Cycl

2023

1977 8 december 2022 10,00% 0,00% 21,00%

2024

110%

108%

105% 2025

CAR verzekeri 0,60% index: 2,50% Bruto Vloer Oppervlakte (BV 1.323 m² Bebouwde oppervlakte: 1.323 m² Perceelgrootte: 3.603 m² Kadastraal bekend Poortugaal C 1874/1875/1876

2026

113%

2027

116%

2028

119%

2029

122%

2030

125%

2031

131%

128%

2032

2033

134%

2034

138%

2035

141%

2036

2037

Opmerkingen

66 m² 1,5 m1 262 m2 1 post

€ € € €

350,00 270,01 6,71 5.000,00

2023 2023 2021 2023

2023 2037 2037 2037

20 0 10 50

€ € € €

23.020 405 5.000

€ € € €

2.142 -

€ € € €

56 m² 94 m²

€ €

350,00 350,00

2023 2023

20 € 20 €

19.600 32.988

€ €

1190 m²

€

55,00

2024

2037

20 €

€

67.086

€

7 stuks

€

1.125,00

2023

2037

20 €

7.875

€

7 stuks

€

250,00

2023

2037

20 €

1.750

€

13,75 m² 57,75 m² 1 stk 3 st 1 post

€ € € € €

1.150,00 795,00 11.500,00 400,00 250,00

2023 2023 2021 2021 2021

2037 2037 2027 2037 2037

25 25 20 1 1

€ € € € €

15.813 45.911 1.200 250

€ € € € €

1.230 256

€ € € € €

1.261 263

€ € € € €

1.292 269

€ € € € €

1.325 276

€ € € € €

1.358 283

€ € € € €

1.392 290

€ € € € €

1.426 297

€ € € € €

1.462 305

€ € € € €

1.499 312

€ € € € €

1.536 320

€ € € € €

1.575 328

€ € € € €

1.614 336

€ € € € €

1.654 345

€ € € € €

1.696 353

1 stk

€

2.500,00

2023

20 €

2.500

€

4 stk 15 stuks 13 stuks 2 stuks 2 stk 1 pst 1 pst 9 stk 3 m1

€ € € € € € € € €

1.300,00 50,00 850,00 1.450,00 9.500,00 2.500,00 600,00 268,95 89,15

2023 2023 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2023

2023 2037 2037 2037 2027 2037 2037 2037 2037

20 8 17 8 20 4 2 7 30

€ € € € € € € € €

5.200 750 600 267

€ € € € € € € € €

2.627 630 -

€ € € € € € € € €

662 -

€ € € € € € € € €

2.739 -

€ € € € € € € € €

3.363 2.899 696 -

€ € € € € € € € €

914 731 -

€ € € € € € € € €

3.200 768 -

€ € € € € € € € €

807 3.255 -

€ € € € € € € € €

4.098 3.532 848 -

1 st

€

1.150,00

2023

2037

20 €

1.150

€

1 st

€

1.250,00

2023

2037

20 €

1.250

€

3 st 5 m2 58 m2 1 post

€ € € €

1.780,00 215,00 51,62 20.000,00

2023 1977 2021 2023

2037 2037 2037 2037

20 25 15 20

€ € € €

5.340 20.000

€ € € €

1.187 -

€ € € €

4.127 -

€ € € €

150 m² 1 pst 54 m2 200 m²

€ € € €

350,00 1.500,00 31,50 31,50

2023 2023 2021 2021

2037 2037 2037 2037

20 1 8 8

€ € € €

52.500 1.500 -

€ € € €

1.538 -

€ € € €

1.576 -

€ € € €

1.615 -

€ € € €

1.656 -

€ € € €

1.697 -

€ € € €

1.740 1.973 7.306

€ € € €

1.783 -

€ € € €

1.828 -

€ € € €

1.873 -

€ € € €

1.920 -

€ € € €

1.968 -

€ € € €

2.017 -

€ € € €

2.068 -

€ € € €

2.119 2.403 8.902

66,6 m² 216 m²

€ €

6,00 -

2021 2021

2037 2037

1 € 20 €

400 -

€ €

410 -

€ €

420 -

€ €

430 -

€ €

441 -

€ €

452 -

€ €

463 -

€ €

475 -

€ €

487 -

€ €

499 -

€ €

512 -

€ €

524 -

€ €

537 -

€ €

551 -

€ €

565 -

312,5 m²

€

350,00

2023

2037

20 €

109.375

€

75 m1 75 m1

€ €

350,00 95,00

2023 2018

2037 2037

20 € 20 €

26.250 -

€ €

190 m² 20 m² 216 m² 26,4 m2 143,55 m2 216 m2 8 m2

€ € € € € € €

175,00 189,00 75,00 28,13 58,00 58,00 114,68

2018 2021 2021 2006 2021 2021 1994

2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037

20 5 9 10 20 20 22

€ € € € € € €

4.071 800 -

€ € € € € € €

19.257 -

€ € € € € € €

4.606 -

€ € € € € € €

5.211 1.024 -

€ € € € € € €

495 m2 1 post 1 post 21,32 m2 19,32 m2 1 pst

€ € € € € €

160,00 2.500,00 15.000,00 156,66 115,00 950,00

2023 2023 2023 2023 1993 2023

2037 2037 2037 2037 2037 2023

20 1 15 20 22 20

€ € € € € €

79.200 2.500 15.000 3.340 950

€ € € € € €

2.563 -

€ € € € € €

2.627 -

€ € € € € €

2.692 -

€ € € € € €

2.760 -

€ € € € € €

2.829 -

€ € € € € €

2.899 -

€ € € € € €

2.972 -

€ € € € € €

3.046 -

€ € € € € €

3.122 -

€ € € € € €

3.200 -

€ € € € € €

3.280 -

€ € € € € €

3.362 -

€ € € € € €

3.446 -

€ € € € € €

3.532 3.139 -

1 pst 1 pst 110 m 7 stk 2 stuks 1 post 2 post 2 post 2 stuks 1 post 1 post

€ € € € € € € € € € €

7.500,00 250,00 40,00 268,95 15.000,00 2.500,00 1.000,00 850,00 1.350,00 600,00 900,00

2023 2024 2024 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023

2023 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037

20 1 20 20 28 20 3 1 20 1 0

€ € € € € € € € € € €

7.500 1.700 600 900

€ € € € € € € € € € €

256 4.510 1.743 615 -

€ € € € € € € € € € €

263 2.101 1.786 630 -

€ € € € € € € € € € €

269 1.831 646 -

€ € € € € € € € € € €

276 1.876 662 -

€ € € € € € € € € € €

283 2.263 1.923 679 -

€ € € € € € € € € € €

290 1.971 696 -

€ € € € € € € € € € €

297 2.021 713 -

€ € € € € € € € € € €

305 2.437 2.071 731 -

€ € € € € € € € € € €

312 2.123 749 -

€ € € € € € € € € € €

320 2.176 768 -

€ € € € € € € € € € €

328 2.624 2.231 787 -

€ € € € € € € € € € €

336 2.286 807 -

€ € € € € € € € € € €

345 2.343 827 -

€ € € € € € € € € € €

353 2.826 2.402 848 -

1 post 1 post 1 post 8 stuks 6 stuks 6 stuks 1 post 1 post 1 post

€ € € € € € € € €

25.000,00 25.000,00 4.500,00 55,00 135,00 195,00 4.000,00 115.000,00 1.250,00

2023 1977 2021 2021 2021 2021 2021 2023 2023

2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037

0 46 12 3 3 6 10 40 20

€ € € € € € € € €

25.000 25.000 115.000 1.250

€ € € € € € € € €

451 830 -

€ € € € € € € € €

486 894 1.291 -

€ € € € € € € € €

523 963 -

€ € € € € € € € €

4.874 -

€ € € € € € € € €

5.760 563 1.037 1.498 -

€ € € € € € € € €

607 1.117 -

€ € € € € € € € €

7 stuks

€

450,00

2021

2037

20 €

€

1 post 1 post

€ €

70.000,00 27.500,00

2023 2023

2037 2037

20 € 20 €

70.000 27.500

€ €

3 st 1 post 0 post

€ € €

350,00 85.000,00 9.500,00

2023 2023 2023

2037 2037 2037

3 € 25 € 25 €

1.050 85.000 -

€ € €

1.131 -

€ € €

1.218 -

€ € €

1.311 -

€ € €

1.412 -

€ € €

1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 stuks 2 stuks 1 stuks 1 post

€ € € € € € € € € € €

12.000,00 7.500,00 850,00 900,00 650,00 650,00 1.650,00 9.500,00 3.500,00 4.250,00 9.800,00

2023 2023 2012 2023 2021 2023 2023 2016 2016 2016 2020

2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037

25 0 6 10 20 20 20 15 15 15 20

12.000 7.500 900 650 1.650 -

€ € € € € € € € € € €

871 -

€ € € € € € € € € € €

1.010 -

€ € € € € € € € € € €

11.575 8.529 5.178 -

€ € € € € € € € € € €

1.152 -

€ € € € € € € € € € €

1.172 -

€ € € € € € € € € € €

53 Waterzuivering 54 Gassen 56 Warmtedistributie 56 Warmtedistributie 56 Warmtedistributie 56 Warmtedistributie 56 Warmtedistributie 56 Warmtedistributie 56 Warmtedistributie 56 Warmtedistributie 56 Warmtedistributie 56 Warmtedistributie 56 Warmtedistributie 57 Luchtbehandeling

Chem. Dosering Technische ruimte en overig CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg Luchtkanalen

GO PO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO

57 Luchtbehandeling

LBK Rosenberg Zwemzaal

58 Technische ruimten Regelinstallatie 58 Technische ruimten Regelinstallatie 59 Zwemwaterbehandeling bWaterzuiveringsinstallatie 59 Zwemwaterbehandeling bWaterzuiveringsinstallatie 59 Zwemwaterbehandeling bWaterzuiveringsinstallatie 59 Zwemwaterbehandeling bWaterzuiveringsinstallatie 59 Zwemwaterbehandeling bWaterzuiveringsinstallatie 59 Zwemwaterbehandeling bWaterzuiveringsinstallatie 59 Zwemwaterbehandeling wWaterzuiveringsinstallatie 59 Zwemwaterbehandeling wWaterzuiveringsinstallatie 59 Zwemwaterbehandeling wWaterzuiveringsinstallatie 59 Zwemwaterzuivering Waterzuivering 61 E-installaties PV-installaties 61 E-installaties PV-installaties 61 E-installaties verlichting 61 E-installaties verlichting 61 Centrale elektotechnische Elektrotechn. Installatie 61 Centrale elektotechnische Elektrotechn. Installatie 62 Aardingsinstallatie Bliksembeveiliging 62 Aardingsinstallatie Bliksembeveiliging

GO 24 GO 4 GO 5 GO 6 GO 9 GO 10 GO 11 GO 5 GO 6 GO 24 GO 1 GO GO GO GO GO PO GO GO GO

100.3 ---

100.4 Projectorganisatie 100.4 Projectkosten: percentage over GO kosten (zie kop)

100.4 Projectkosten: percentage over PO kosten (zie kop)

Hycontrol Micro 4: vervangen PI-keuring gasleiding (scope 7) Vervangen regelafsluiters, handmatig Vervangen regelafsluiters, handmatig Vervangen regelafsluiters, handmatig Vervangen 3-wegklep Vervangen motor 3-wegklep Biral circulatiepomp CV, > DN50: vervangen DAB circulatiepomp vervangen Temperatuuropnemers, analoog: vervangen Temperatuuropnemers, digitaal: vervangen Biral circulatiepomp CV <DN50: vervangen Verdeler, inclusief CV-leidingwerk: vervangen Polyester luchtkanalen, bovendaks: vervangen door beter geïsoleerde versie, bij voorkeur inpandig LBK1, zwemzaal/accommodatie Rosenberg, Liberty 2045 DV - ROWTW 599 voedings-/regelkast comfortinstallatie Bekabeling zwemwaterpomp DN 150, 18,5 kW TSA 1160 kW (80/65 gr.C) buitenbad vlinderklep met hendel DN 200 flowmeter niveauregeling buffer terugslagklep DN 200 frequentieregelaar Danfoss 15 haarvanger 200 mm TSA 115, 40 kW (60/40°C) doseerpomp chloorbleekloog groot (NVT) PV-panelen 350 Wp: vervangen Omvormers PV-panelen: vervangen controle noodverlichting vervangingen vanuit controle Uitvoeren NEN3140-keuring installaties Aanpassingen a.g.v. NEN3140-keuring Blikseminstallatie, aluminium: vervangen Blikseminstallatie: jaarlijks onderhoud en keuring

100.4 C.A.R. verzekering (doorgrekend in voorgaande twee regels) 100.5 Bedrijfsorganisatie 100.5 Aanpassen M.O.P. Subtotaal GO, exclusief BTW Subtotaal PO, exclusief BTW

1 post 1 post 1 stuks 3 stuks 2 stuks 2 stuks 2 stuks 2 stuks 1 stuks 5 stuks 4 stuks 1 stuks 1 stuks

€ € € € € € € € € € € € €

4.000,00 1.200,00 575,00 575,00 480,00 450,00 975,00 2.300,00 2.500,00 150,00 450,00 250,00 13.500,00

2024 2023 2023 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2008 2016 2016 1977

2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037

12 3 25 25 25 20 15 15 15 30 15 15 61

€ € € € € € € € € € € € €

1.200 575 -

€ € € € € € € € € € € € €

4.100 -

€ € € € € € € € € € € € €

1.292 -

€ € € € € € € € € € € € €

1.392 -

€ € € € € € € € € € € € €

2.376 5.605 3.046 2.193 305 -

€ € € € € € € € € € € € €

1.499 -

€ € € € € € € € € € € € €

1.614 -

€ € € € € € € € € € € € €

5.514 1.241 -

€ € € € € € € € € € € € €

1 post

€

45.000,00

2018

2037

25 €

€

1 post 1 pst 1 post 2 stk 1 stk 4 stk 1 stk 1 pst 1 stk 2 stk 1 stk 1 stk 2 stk 250 stk 250 stk 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

62.000,00 16.000,00 5.000,00 12.108,99 11.542,64 641,43 4.000,00 2.900,00 820,00 4.565,24 2.154,12 6.800,00 2.319,89 280,00 70,00 250,00 1.000,00 2.350,00 35.000,00 15.000,00

2018 2023 2005 2006 2002 2021 2021 1976 2011 2008 2003 2022 2021 2021 2021 2023 2023 2023 2023 2021

2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037

20 20 10 20 20 25 10 47 20 12 20 20 10 15 15 1 1 3 0 20

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

16.000 2.900 2.154 250 1.000 2.350 35.000 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

256 1.025 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5.253 263 1.051 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

26.080 269 1.077 2.531 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

276 1.104 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

283 1.131 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

290 1.160 2.725 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

297 1.189 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.874 999 5.653 305 1.218 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

11.403 312 1.249 2.935 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

320 1.280 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

328 1.312 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6.724 336 1.345 3.160 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

96.496 24.124 345 1.379 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

353 1.413 -

1 post

€

950,00

2023

2037

1 €

950

€

974

€

998

€

1.023

€

1.049

€

1.075

€

1.102

€

1.129

€

1.157

€

1.186

€

1.216

€

1.246

€

1.278

€

1.310

€

1.342

1 €

97.251

€

8.969

€

1.637

€

4.034

€

1.251

€

1.082

€

2.532

€

3.137

€

7.497

€

2.082

€

2.377

€

918

€

2.084

€

15.871

€

3.418

1.060

€

435

€

668

€

982

€

468

€

720

€

1.057

€

504

€

872

€

1.138

€

543

€

834

€

1.226

€

584

€

899

10%

2020

10%

2020

1 €

0,60%

2020

1 incl.

1 post GO PO

(Groot Onderhoud) (Preventief Onderhoud)

€

5.000

2022

2037

incl.

€

5.253

€

5.657

€

6.092

€

6.560

€

7.065

€ €

1.014.714 11.060

€ €

93.582 4.535

€ €

17.081 6.972

€ €

42.092 10.243

€ €

13.056 4.883

€ €

11.287 7.508

€ €

26.423 11.031

€ €

32.735 5.259

€ €

78.222 9.096

€ €

21.727 11.879

€ €

24.804 5.663

€ €

9.577 8.707

€ €

21.747 12.792

€ €

165.600 6.099

€ €

35.666 9.376

€ €

1.227.804 13.383

€ €

113.235 5.487

€ €

20.668 8.436

€ €

50.931 12.394

€ €

15.798 5.909

€ €

13.658 9.085

€ €

31.972 13.347

€ €

39.610 6.363

€ €

94.649 11.006

€ €

26.290 14.373

€ €

30.013 6.852

€ €

11.588 10.535

€ €

26.314 15.478

€ €

200.376 7.379

€ €

43.155 11.346

3 €

Totaal, exclusief BTW BTW

Totaal, inclusief BTW Totaal, inclusief BTW

GO PO

MOP zwembad 2023-2037 15 jaar

1 2023

2 2024

3 2025

4 2026

5 2027

groot onderhoud BTW

€ 1.014.714 € 93.582 € 17.081 € 42.092 € 13.056 € 213.090 € 19.652 € 3.587 € 8.839 € 2.742

totaal incl BTW

€ 1.227.804 € 113.234 € 20.668 € 50.931 € 15.798

NB: in 2036 staat er een bedrag van ca € 120.000 voor verva

preventief onderhoud excl BTW BTW

€ €

11.060 € 2.323 €

4.535 € 6.972 € 10.243 € 4.883 952 € 1.464 € 2.151 € 1.025

Incl BTW

€

13.383 €

5.487 € 8.436 € 12.394 € 5.908

Buitenwanden/gevels Binnenwanden Draagconstructie Dakopeneningen Dakafwerking Bassins tegels Vloeren Plafonds

2023 111.599 131.656 9.625 7.740 8.450 1.500 135.625 100.040

Installaties

438.346

Projectkosten

98.311

6 2028

7 2029

8 2030

9 2031

10 2032

11 2033

12 2034

13 2035

€ 11.287 € 26.423 € 32.735 € 78.222 € 21.727 € 24.804 € 9.577 € € 2.370 € 5.549 € 6.874 € 16.427 € 4.563 € 5.209 € 2.011 €

21.747 4.567

€ 13.657 € 31.972 € 39.609 € 94.649 € 26.290 € 30.013 € 11.588 €

26.314

angen zonnepanelen en omvormers. Als het zwembad in 2037 wordt gesloten is die investering

9.096 € 11.879 € 5.663 € 8.907 € 1.910 € 2.495 € 1.189 € 1.870 €

12.792 2.686

€ 9.085 € 13.348 € 6.363 € 11.006 € 14.374 € 6.852 € 10.777 €

15.478

€ 7.508 € 11.031 € 5.259 € € 1.577 € 2.317 € 1.104 €

Investeringskrediet bouwkundige aanpassingen wet- en regelgeving

Investeringskrediet vervangen technische installaties

Benodigd onderhoudsbudget 2025 t/m 2027 (13 jaar)

14 2036

15 2037

€ €

165.600 € 35.666 34.776 € 7.490

€

200.376 € 43.156

niet nodig

€ €

6.099 € 9.376 >>> 1.281 € 1.969

€

7.380 € 11.345

€

650.000

afgerond

€

500.000

afgerond

€

1.150.000

€

650.000

€

1.800.000

Wordt betaald binnen huidige begroting

totaal investeringskredieten afgerond totaal 2023-2037

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3510/documents/30741