13. 2025-072923 Raadsvoorstel Zienswijze Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) inzake Begroting 2026 en aanbieding 3e begrotingswijziging 2025 en 1e begrotingswijziging 2026.pdf
Tekst van het document
2e BW 2025 72.174 103.769 16.241 120 34.754 572 227.629 78.250 132.189 18.421 120 82 400 229.462 1.833 1.138 1.138 99 1.315 575 1.990 2.685
-250 -2.502 -585 -1.762 -38 -5.137 310 17 244 9 200 780 5.916
3e BW 2025 71.924 101.267 15.656 120 32.992 534 222.494 78.560 132.206 18.665 120 91 600 230.242 7.748
1.730 575 2.305 -66 -756 -575 -1.398 2.213
2.868 575 3.443 33 559 592 4.897
Wijzigingen
De verschillen worden per programma toegelicht:
Halfjaarnota 2025
49
Ambulancezorg Totaal Overzicht Ambulancezorg 2025 Ambulancezorg ( x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten
Realisatie tot en met 30-6 32.185 37.365 5.180
2e BW 2025
Wijzigingen
72.174 78.250 6.076
-250 310 560
3e BW 2025 71.924 78.560 6.636
Verschillen Ambulancezorg 2025 Ambulancezorg Hogere personeelslasten Huisvesting Middelen Lagere voorziening dub deb Kapitaalslasten Totaal wijzigingen op de lasten PLB en UWV Afspraken zorgverzekeraars Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
Wijzigingen 2025 441 100 -259 -242 -290 -250 140 170 310 560
Incidenteel
Structureel
441 100 -259 -242 40 140 170 310 270
-290 -290
290
Toelichting 2025: Personeelslasten zijn iets hoger dan begroot. Huisvestingskosten vallen iets hoger uit door duurdere onderhoudslasten. Materiële lasten zijn lager dan verwacht door met name lagere brandstofkosten en ICT uitgaven. De voorziening dubieuze debiteuren is verlaagd. Baten uit UWV uitkeringen en uit uren van het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) zijn hoger dan in de vorige begrotingswijziging was opgenomen - Baten van de zorgverzekeraars -
Halfjaarnota 2025
50
Brandweerzorg Totaal overzicht Brandweerzorg 2025 Brandweerzorg ( x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten
Realisatie tot en met 30-6 47.773 66.386 18.613
2e BW 2025 103.769 132.189 28.420
Wijzigingen -2.502 17 2.519
3e BW 2025 101.267 132.206 30.939
Verschillen Brandweerzorg 2025 Brandweerzorg Lagere personeelslasten Vacatureruimte Minder inzet Strandwacht Hoek van Holland CAO Onbenutte kosten reserve Meldkamer Rijvaardigheidstrainingen Kapitaalslasten Totaal wijzigingen op de lasten Minder inzet Strandwacht Hoek van Holland Overige inkomsten Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
Wijzigingen 2025 -634 -77 -500 -211 -553 -527 -2.502 -77 94 17 2.519
Incidenteel
Structureel
-634 -77 -500 -211 -553 -1.475 -77 94 17 1.492
-527 -1.027
1.027
Toelichting 2025: - Personeelslasten zijn lager door het later invullen van vacatures. - Voor de plustaak Strandwacht Hoek van Holland wordt minder inhuur van strandwachten verwacht, dit betekent zowel lagere lasten voor deze plustaak als lagere baten. - Op basis van de lopende onderhandeling voor de cao Veiligheidsregio’s is het percentage voor de loonstijging per 1 augustus naar beneden bijgesteld van 6% naar 4%. - In het kader van de overgang naar de Landelijke Meldkamerorganisatie is een terugkeerregeling afgesproken waarvoor een reserve is gevormd. Deze regeling loopt tot eind van 2025. Tot vandaag zijn er geen verzoeken tot terugkeer ingediend. De verwachting is dan ook dat deze reserve komen te vervallen. - Op dit moment is het lastig aan instructeurs te komen. Hierdoor zijn er keuzes gemaakt. Dit betekent, dat er geen extra trainingen gegeven worden ten aanzien van het vakbekwaam blijven op rijvaardigheid. - Door het doorschuiven van investeringen naar 2026 komen de kapitaalslasten lager uit dan oorspronkelijk begroot. - De overige inkomsten zijn hoger met name door ontvangen UWV uitkeringen.
Halfjaarnota 2025
51
Risico- en Crisisbeheersing Totaal overzicht Risico en Crisisbeheersing 2025 Risico- en crisisbeheersing ( x € 1.000)
Realisatie tot en met 30-6
Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten
7.567 8.558 991
2e BW 2025
3e BW 2025
Wijzigingen
16.241 18.421 2.180
-585 244 829
15.656 18.665 3.009
Verschillen Risico- en Crisisbeheersing 2025 Wijzigingen 2025
Incidenteel
Nog niet ingezette gelden versterking CB
-575
-575
CAO Personeel derden
-65 147
Kapitaalslasten
-92
Totaal wijzigingen op de lasten Indexbijstelling Brede Doeluitkering
-585 244
-428
-157 244
Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
244 829
428
244 401
Risico- en crisisbeheersing
Structureel
-65 147 -92
Toelichting 2025: - De eind 2024 gereserveerde gelden voor de versterking van crisisbeheersing zullen in 2025 nog niet worden aangewend. Deze zijn doorgeschoven naar 2026. - Evenals bij het programma Brandweer is de loonstijging bijgesteld van 6% naar 4% op basis van de lopende cao onderhandelingen. - Door meer inhuur op specifieke kennis, zijn de lasten Personeel Derden iets hoger geprognosticeerd. . - Door het doorschuiven van investeringen naar 2026 vallen de kapitaallasten lager uit. - In juni is de definitieve toekenning van de BDuR-gelden ontvangen. De indexering van de BDuR blijkt hoger dan was aangenomen in de begroting.
Halfjaarnota 2025
52
- Overhead Totaal overzicht Overhead 2025 Overhead ( x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten
2e BW 2025 34.754 82 -34.672
Wijzigingen -1.762 9 1.771
3e BW 2025 32.992 91 -32.901
Verschillen Overhead 2025 Overhead Vertraging ICT projecten CAO Personele lasten Kapitaalslasten Totaal wijzigingen op de lasten Overige inkomsten Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
Wijzigingen 2025 -600 -235 -895 -32 -1.762 9 9 1.771
Incidenteel
Structureel
-600 -235 -895 -1.495 1.495
-32 -267 9 9 276
Toelichting 2025: - Door het later invullen van vacatures is er sprake van een uitstel van verschillende ICT-projecten. - Op basis van de lopende onderhandeling voor de cao Veiligheidsregio’s is het percentage voor de loonstijging per 1 augustus naar beneden bijgesteld van 6% naar 4%. - Personeelslasten zijn lager door het later invullen van vacatures
Halfjaarnota 2025
53
Verschillenanalyse 2026 De verschillen in 2026 zijn per programma als volgt:
Programma's Begroting ( x € 1.000) 2026 Ambulancezorg 72.273 Brandweerzorg 107.677 Risico- en Crisisbeheersing 14.589 Weerbaarheid 120 Overhead 35.345 Financieringsfunctie 741 Totaal lasten 230.744 Ambulancezorg 78.250 Brandweerzorg 135.231 Risico- en Crisisbeheersing 16.853 Weerbaarheid 120 Overhead 85 Financieringsfunctie 400 Totaal baten 230.940 Resultaat voor bestemming 196 Ambulancezorg Brandweerzorg 1.133 Risico- en Crisisbeheersing Toevoeging bestemmingsreserves 1.133 Ambulancezorg 199 Brandweerzorg 739 Risico- en Crisisbeheersing Onttrekking bestemmingsreserves 938 Resultaat na bestemming 0 Nacalculatie gemeentelijke bijdrage Resultaat na nacalculatie 0
Wijzigingen
1e BW 2026
2.201 443 950 -100 3.494 2.191 -311 -1.345 535 -2.960 30 30 493 1.150 1.643 -1.346
74.474 108.120 15.539 120 35.345 641 234.238 80.440 134.920 15.509 120 85 400 231.474 -2.764 1.163 1.163 199 1.232 1.150 2.581 -1.346
-1.346
-1.346
De verschillen worden per programma toegelicht:
Halfjaarnota 2025
54
Ambulancezorg 2026 Totaal Overzicht Ambulancezorg begrotingswijziging 2026 Ambulancezorg ( x € 1.000)
Begroting 2026
Wijzigingen
1e BW 2026
72.273 78.250 5.977
2.201 2.191 -10
74.474 80.440 5.966
Incidenteel
Structureel
Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten
Verschillen Ambulancezorg begrotingswijziging 2026 Ambulancezorg Personeel: Inrekening CAO verhoging 2026 Kapitaalslasten Totaal wijzigingen op de lasten Afspraken zorgverzekeraars Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
Wijzigingen begroting 2026 2.211 -10 2.201 2.191 2.191 -10
-
2.211 -10 2.201 2.191 2.191 -10
Toelichting begrotingswijziging 2026 - De personeelslasten voor 2026 worden hoger ingeschat mede op basis van de verwachte caoverhoging zoals die voortkomt uit de lopende cao-onderhandelingen. Hier tegenover staan hogere inkomsten vanuit de zorgverzekeraars. - De lagere kapitaalslasten van 2025 werken ook door naar de begroting 2026.
Halfjaarnota 2025
55
Brandweerzorg 2026 Totaal overzicht Brandweerzorg begrotingswijziging 2026 Brandweerzorg ( x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten
Begroting 2026 107.677 135.231 27.555
Wijzigingen
1e BW 2026
443 -311 -754
108.120 134.920 26.800
Incidenteel
Structureel
-142 435 293 -293
150
Verschillen Brandweerzorg begrotingswijziging 2026 Brandweerzorg Verwachte extra kosten PTSS Afname tweede loopbaan Reservering bedrijfskleding Totaal wijzigingen op de lasten Inkomsten overheid (incl BDuR) Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
Wijzigingen 2026 150 -142 435 443 -311 -311 -754
150 -311 -311 -461
Toelichting Begrotingswijziging 2026 - Kosten voor PTSS vanuit de reserve. - Op dit moment zien we minder aanmelding voor het 2e loopbaantraject, De kosten hiervoor zijn daarom bijgesteld. - De reserve bedrijfskleding is door capaciteitsgebrek doorgezet vanuit 2025 naar 2026 - De inkomsten van de BDuR zijn naar beneden bijgesteld in verband met de 10% bezuiniging.
Halfjaarnota 2025
56
Risico- en Crisisbeheersing 2026 Totaal overzicht Risico en Crisisbeheersing begrotingswijziging 2026 Risico- en crisisbeheersing ( x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten
Begroting 2026
Wijzigingen
1e BW 2026
14.589 16.853 2.265
950 -1.345 -2.295
15.539 15.509 -30
Incidenteel
Structureel
350 600 950 -950
-1.345 -1.345 -1.345
Verschillen Risico- en Crisisbeheersing begrotingswijziging 2026 Risico- en crisisbeheersing Huisvesting: BDuR weerbaarheid Middelen: BDuR weerbaarheid Totaal wijzigingen op de lasten Inkomsten overheid (incl BDuR) Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen
Wijzigingen 2026 350 600 950 -1.345 -1.345 -2.295
Toelichting Begrotingswijziging 2026 -
Huisvesting en middelen zijn hoger door de vorming van enkele noodsteunpunten hiervoor zijn in 2025 specifieke gelden toegekend waarvoor in 2025 een reserve is gevormd. De inkomsten van de BDuR zijn naar beneden bijgesteld in verband met de 10% bezuiniging.
Halfjaarnota 2025
57
Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel De incidentele lasten en baten in 2025 en 2026 betreffen de kosten voor opvang ontheemden Oekraïners. Er zijn geen structurele mutaties in de bestemmingsreserves. Incidentele baten en lasten Programma (incl. mutaties bestemmingsreserves) Totale lasten begroting Lasten t.b.v. opvang ontheemden Oekraine R&C Totaal incidentele lasten Totaal Structurele lasten Totale baten begroting Baten t.b.v. opvang ontheemden Oekraine R&C Totaal Incidentele baten Totaal structurele baten Resultaat (* € 1.000,-) Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel saldo (* € 1000)
3e BW 2025 222.494 2.504 2.504 219.990 230.242 2.504 2.504 227.738 7.748 3.443 592 4.897 2.851 7.748
1e BW 2026 234.238 501 501 233.737 231.474 501 501 230.973 -2.764 1.163 2.581 -1.346 -1.417 -2.764
2027
2028
2029
232.970
233.181
233.181
232.970 232.970
233.181 233.181
233.181 233.181
232.970 0 930 995 66 -66 0
233.181 0 647 501 -146 146 0
233.181 0 631 928 296 -296 0
-
In 2026 ontstaat er een structureel tekort. Dit komt vooral doordat in 2026 er op de BDuR wordt gekort. Daarnaast zien we een lagere toevoeging aan de reserve . In 2027 gaan we uit van een hogere bijdrage uit de BDuR en laat de VRR weer een saldo zien dat structureel in evenwicht is.
3.5 Overzicht van baten en lasten – taakvelden Taakvelden 3e begrotingswijziging 2025 0.1 Bestuur
0.4 Overhead
0.5 Treasury
3e Begrotingswijziging 2025
Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Weerbaarheid Overhead Lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Weerbaarheid Overhead Baten Saldo van baten en lasten (* € 1.000,-)
Halfjaarnota 2025
152 285 79 126 126
-
32.866 32.866
91 91
18 534 71 422 106 1 600
0.10 Mutaties Reserves
0.11 1.1 Resultaat van Crisisde rekening beheersing en van baten en brandweer lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
7.1 Volksgezondheid
8.3 Wonen en bouwen
71.924 2.868 575
3.443 33 559
592
-
4.897
98.449 9.836 120
2.504
108.405
2.504
132.206 16.161 120
2.504
148.487
2.504
1.329
1.490 3.316
1.329
71.924 78.560
4.806
-
78.560
-
58
Taakvelden 1e begrotingswijziging 2026: 0.1 Bestuur
0.4 Overhead
0.5 Treasury
1e Begrotingswijziging 2026
Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Weerbaarheid Overhead Lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Weerbaarheid Overhead Baten Saldo van baten en lasten (* € 1.000,-)
168 376 72 128 128
35.217 35.217
-
85 85
0.10 Mutaties Reserves
0.11 1.1 Resultaat van Crisisde rekening beheersing en van baten en brandweer lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
7.1 Volksgezondheid
8.3 Wonen en bouwen
74.474 1.163
25 641 71 263 66
1.163 199 1.232 1.150
-
400
2.581
-1.346
105.245 11.655 120
501
117.020
501
134.920 15.008 120
501
150.048
501
1.355
1.519 3.383
1.355
74.474 80.440
4.902
-
80.440
-
3.6 Ontwikkeling van het Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en de Bestemmingsreserves en kan voor de komende jaren als volgt worden weergegeven: Eigen vermogen Algemene reserve gefinancierd zorgverzekeraars Algemene reserve VRR Totaal Algemene reserve Nog te bestemmen resultaat ARR Nog te bestemmen resultaat VRR Nog te bestemmen resultaat Bestemmingsreserves Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)
Realisatie 2024 1.768 1.182 2.950 986 361 1.347 7.448 11.745
3e BW 2025 2.754 1.543 4.297 494 4.404 4.898 10.299 19.494
Dotatie 2026
Onttrekking 2026
494 494
1.163 1.657
-494 -1.346 -1.840 -2.430 -4.270
1e BW 2026 3.248 1.543 4.791 3.058 3.058 8.881 16.730
Plan 2027
Plan 2028
Plan 2029
3.248 1.543 4.791 3.124 3.124 8.660 16.575
3.248 1.543 4.791 2.978 2.978 8.726 16.495
3.248 1.543 4.791 3.274 3.274 8.430 16.494
Het nog te bestemmen resultaat 2024 (€ 1.347k) van de VRR is toegevoegd aan de Algemene reserve. Het eigen vermogen neemt in 2025 toe, door zowel het verwachte positieve resultaat bij de VRR en de ARR als door een stijging van het saldo van de bestemmingsreserves (zie toelichting verderop). Het positieve resultaat van het programma Ambulancezorg wordt toegevoegd aan de algemene reserve gefinancierd door zorgverzekeraars. In dit overzicht is ervan uit gegaan dat de per saldo positieve resultaten die ontstaan vanaf 2025 bij de veiligheidsregio niet worden toegevoegd aan de reserve van de organisatie. Hierover zal door het Algemeen Bestuur nog besloten worden.
Halfjaarnota 2025
59
Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden gespecificeerd: Bestemmingsreserves
2024 2e Loopbaanbeleid 3.423 Groot onderhoud gebouwen 744 Eenmalige bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie naar Politie 212
2025 3.497 1.352 -
2026 3.365 1.669 -
2027 3.178 1.780 -
Spoorincidentbestrijding CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond Bedrijfskleding Innovatie vervoer FLO BDUR Crisisbeheersing PTSS BDUR Weerbaarheid
375 213 435 397 1.074 575 -
221 169 435 364 1.611 800 1.500 350
79 110 166 2.142 1.350 -
51 2.451 1.200 -
2.476 1.050 -
1.990 900 -
Totaal per ultimo jaar
7.448
10.299
8.881
8.660
8.726
8.430
2028 2029 3.110 3.090 2.090 2.449 -
Het 2e loopbaanbeleid bij de brandweer is bedoeld om medewerkers in fysiek en mentaal belastende functies na maximaal twintig dienstjaren te begeleiden naar een andere functie. Hiervoor is een reserve ingesteld. Omdat minder medewerkers gebruik maken van deze regeling zal de reserve voor het 2e loopbaanbeleid vanaf 2026 afnemen. De reserve voor FLO laat de eerste jaren nog een stijgende lijn zien, maar zal naar verwachting vanaf 2029 gaan dalen, doordat meerdere medewerkers gelijktijdig gebruik zullen maken van deze regeling. Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves: Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in € x 1.000)
2e Loopbaanbeleid Groot onderhoud gebouwen Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie Spoorincidentbestrijding CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond Bedrijfskleding Innovatie vervoer FLO BDUR Crisisbeheersing PTSS BDUR Weerbaarheid Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)
2e BW 2025
Wijzigingen
Dotatie Onttrekking Dotatie
3e BW 2025
Onttrekking
Dotatie Onttrekking
270
-348
-170
322
100
-26
331 537 -
-124 -212 -144 -52 -435 -99 -575
-
1.138
-1.990
400 225 1.500 350 2.305
731 537 225 1.500 350 3.443
-124 -212 -154 -44 -33 -593
-9 8 435 66 575 1.397
Toelichting: Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging wordt er meer gedoteerd aan de reserves o.a. doordat een reserve voor PTSS wordt gevormd. Omdat de verdeling van de BDuR gelden voor weerbaarheid voor 2025 nog niet bekend is, is het nog niet duidelijk welke plannen daarvoor uitgevoerd kunnen worden. Daarom wordt hiervoor een bestemmingsreserve gevormd.
Halfjaarnota 2025
60
De dotatie voor groot onderhoud is verhoogd in verband met gestegen prijzen.. Tot slot wordt er minder onttrokken aan de reserves dan eerder was voorzien in de 2e begrotingswijziging. Dit komt, doordat de kosten voor het tweede loopbaanbeleid lager uitvallen dan verwacht. Daarnaast is de levering van de elektrische ambulance vertraagd evenals die van de bedrijfskleding. Ten opzichte van de begroting 2026 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves: Begroting 2026 Wijzigingen Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in € x 1.000) Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking 2e Loopbaanbeleid 270 -374 -170 142 Groot onderhoud gebouwen 331 -164 200 -50 Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie Spoorincidentbestrijding -142 CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond -59 Bedrijfskleding -435 Innovatie vervoer -199 FLO 532 -0 BDUR Crisisbeheersing -800 PTSS -150 BDUR Weerbaarheid -350 Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-) 1.133 -938 30 -1.643
1e BW 2026 Dotatie Onttrekking 100 -232 531 -214 -142 -59 -435 -199 532 -800 -150 -350 1.163 -2.580
Net als in 2025 zijn de kosten van 2e loopbaanbeleid voor 2026 lager dan eerder werd voorzien, waardoor er minder wordt onttrokken aan de reserve. Ook is de dotatie verlaagd. Daarnaast is opgenomen dat er in 2026 kosten worden gemaakt voor crisisbeheersing die gefinancierd worden uit de gevormde reserve. De reserve bedrijfskleding zal in 2026 worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe kleding. Daarmee wordt deze reserve volledig benut. De reserves zijn hieronder kort toegelicht. Tweede loopbaanbeleid Ter financiering van het 2e loopbaanbeleid over een periode van 10 jaar is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht waaraan jaarlijks wordt gedoteerd. Omdat veel medewerkers die nu in aanmerking komen voor opleidingen binnen dit beleid hebben bijgetekend op basis van het DOOR-010 beleid en daardoor geen opleidingskosten maken, vindt er in 2025 nagenoeg geen onttrekking plaats. Ook voor 2026 wordt een lagere onttrekking voorzien. Groot onderhoud gebouwen De jaarlijkse dotatie is vastgesteld op basis van het meerjarenonderhoudsplan met als uitgangspunt dat de reserve toereikend is tot eind 2035. Voor 2026 wordt daarom een bedrag van € 481K. toegevoegd. Dit bedrag is hoger dan eerder begroot als gevolg van gestegen onderhoudskosten en meer eigen panden waarvoor deze reserve bedoeld is. Uitwerkingskader meldkamer i.v.m. transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie.
Deze bestemmingsreserve is ingesteld in het kader van de transitie van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamerorganisatie. Aan deze reserve ligt een sociaal plan ten grondslag dat tot 5 jaar na de transitie beschikbaar is voor medewerkers die hier gebruik van willen maken. Op dit moment hebben geen medewerkers aangegeven hier aanspraak op te willen maken. Voor 2025, het laatste jaar waarin dat nog mogelijk is, wordt ervan uitgegaan dat de reserve zal vrijvallen, aangezien er geen signalen zijn, dat er gebruik van gemaakt zal worden.
Halfjaarnota 2025
61
Spoor-incidentbestrijding Voor spoor-incidentbestrijding is een vast budget beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle incidentele lasten die dit budget te boven gaan, worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. De prognose is vooralsnog dat deze bestemmingsreserve in 2027 zal worden opgemaakt. CBRN-steunpunt In het verleden zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het CBRN-steunpunt waarvan een deel nog niet is aangewend. De komende jaren zullen kosten voor het CBRN-steunpunt die niet binnen de reguliere begroting passen, worden gefinancierd uit deze bestaande reserve. In de 3e begrotingswijziging 2025 is de verwachting dat de onttrekking uit de reserve lager zal uitvallen dan eerder voorzien in de 2e begrotingswijziging (€ 8k). Bedrijfskleding (operationeel uniform) Ter voorbereiding op een piek in de vervanging van bedrijfskleding is eerder een bestemmingsreserve gevormd. De resterende kledinguitgaven stonden gepland voor 2025 aangeschaft, maar hebben vertraging opgelopen. Het resterende deel van de reserve zal daarom in 2026 volledig worden ingezet om deze uitgaven alsnog te realiseren. Innovatie vervoer In het kader van verduurzaming van de organisatie is in 2023 gestart met een pilot waarbij één elektrische ambulance wordt ingezet. De levering van het voertuig stond gepland voor 2024, maar is vertraagd tot november 2025.
De pilot zal 2 jaar duren. Door de latere levering vindt er in 2025 een lagere onttrekking plaats uit de daarvoor gevormde reserve dan eerder was voorzien. FLO Begin 2025 is een nieuwe prognose opgesteld voor de te verwachte lasten van de FLO-regeling van de brandweer. Uit deze prognose blijkt, dat de verwachte lasten in de eerste jaren lager zijn dan de oorspronkelijk begrote kosten, terwijl in latere jaren juist een stijging wordt verwacht. Het jaarlijkse verschil tussen de geprognosticeerde en begrote kosten wordt toegevoegd aan deze reserve, zodat er voldoende middelen zijn om de hogere lasten in de latere jaren op te vangen. Crisisbeheersing In 2023 heeft de VRR middelen ontvangen vanuit de BDuR voor crisisbeheersing. Omdat deze middelen pas laat in het jaar beschikbaar kwamen, zijn ze niet volledig benut. In overleg met het Rijk is afgesproken, dat het resterende bedrag gereserveerd mag worden voor een latere inzet. De VRR wilde dit geld in 2025 gebruiken om de crisisorganisatie te versterken. Door het uitblijven van invulling van de benodigde vacatures is de geplande onttrekking doorgeschoven naar 2026. Daarnaast wordt het extra bedrag dat in 2025 wordt ontvangen eveneens gereserveerd voor gebruik in 2026.
PTSS PTSS (Posttraumatisch Stress Syndroom) kan ontstaan nadat een medewerker iets ingrijpends of schokkends heeft meegemaakt – een traumatische gebeurtenis- die niet goed is verwerkt. Op 4 juli 2025, hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over de invoering van de ‘Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte’. Een mijlpaal in de strijd voor een betere en gelijke behandeling van PTSS in alle veiligheidsregio’s. De regeling geldt voor medewerkers en vrijwilligers waarvoor de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s van toepassing is. In het kader van de landelijke regeling kan de VRR aansprakelijk worden gesteld voor kosten zoals gederfde inkomsten, medische uitgaven en andere gerelateerde schade. Deze regeling kent een terugwerkende kracht clausule tot vijf jaar. Om toekomstige financiële verplichtingen op te vangen is een bestemmingsreserve gevormd. De hoogte van deze reserve is afgeleid van ervaringscijfers bij de Politie. Er is een dotatie van € 1.500K.. opgenomen. Vanaf 2026 zal naar verwachting jaarlijks een bedrag van € 150K. worden onttrokken.
Halfjaarnota 2025
62
Weerbaarheid In 2025 is door het ministerie van Justitie en Veiligheid via de BDuR in 2025 een bedrag voor de Veiligheidsregio's beschikbaar gesteld voor het oprichten van noodsteunpunten en burgerhulpverlening. De verdeling van deze middelen per regio is nog niet vastgesteld. Aangezien de middelen pas later in het jaar beschikbaar komen en in 2025 geen concrete bestemming meer kunnen krijgen, wordt een bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve zal in 2026 volledig ingezet gaan worden.
3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen In de jaren 2025 tot en met 2029 is de verwachting dat de ontwikkeling van de voorzieningen als volgt verloopt: Omschrijving (bedragen in €x 1.000) Verlofsparen Ziektwet Verlofsparen DOOR010 RVU Totaal
Stand 31-122024 4.943 44 2.295 168 7.450
1e BW 3e BW Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 2026 2025 6.143 7.163 8.183 9.203 10.088 2.295 2.295 2.295 2.295 2.295 80 30 8.519 9.489 10.479 11.499 12.383
Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen: Verschil mutaties voorzieningen (bedragen in € x 1.000)
2e BW 2025 Dotatie
Verlofsparen Ziektewet Verlofsparen DOOR010 RVU
1.000
-
Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)
2.000
Wijzigingen
Onttrekki ng Dotatie
Onttrekki ng
Dotatie
Onttrekki ng
200
-
1.200
-
-
-
-
-
-
-88
-
-
-
-88
-132
400
2.400
-132
-
3e BW 2025
-44 -
0
-44 -
De dotatie aan de voorziening verlofsparen wordt hoger ingeschat op basis van de realisatie over het eerste halfjaar en de stand van het bovenmatig verlof. Ten opzichte van de begroting 2026 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen: Verschil mutaties voorzieningen
Verlofsparen Ziektewet Verlofsparen DOOR010 RVU Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)
Begroting 2026 1.020 -44 -88 1.020 -132
Wijzigingen 0 0
1e BW 2026 1.020 -44 -88 1.020 -132
De voorzieningen zijn hieronder toegelicht. Verlofsparen Sinds 2022 kunnen medewerkers het bovenwettelijk deel van hun verlofuren omzetten naar spaarverlof. Dit spaarverlof kan worden ingezet voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording dient hiervoor een voorziening getroffen te worden. Voor 2025 wordt een bedrag van € 1.200K. verwacht. In de daaropvolgende jaren zal naar verwachting jaarlijks een dotatie van € 1.020K. plaatsvinden. Halfjaarnota 2025
63
Ziektewet In 2023 is een voorziening getroffen in verband met twee medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. De VRR is wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar loon door te betalen voor deze oud-medewerkers. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat voor dergelijke toekomstige lasten een voorziening gevormd dient te worden. Ter ondersteuning van het reïntegratietraject van de oudmedewerkers is ook een extern bureau ingeschakeld. De voorziening zal naar verwachting in 2026 volledig ingezet worden. Verlofsparen DOOR010 In het kader van DOOR010 hebben medewerkers onder voorwaarden de mogelijkheid gekregen om bij te tekenen en hun functie als brandweerman voort te zetten. Naar verwachting zal dit leiden tot een toename in gebruik van de spaarverlofregeling. Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is in 2024 een voorziening gevormd. RVU Voor mensen die van de Regeling vervroegde uittreding (RVU) gebruik maken en niet onder de FLOregeling vallen, dient conform het Besluit Begroting en Verantwoording een verplichting opgenomen te worden. Op dit moment betreft het drie personen die in 2026 en 2027 van deze regeling gebruik maken. Voor de verwachte lasten is hiervoor een voorziening getroffen.
Halfjaarnota 2025
64
3.8 Financiële positie EMU-Saldo De ontwikkeling van het EMU-saldo is voor de komende jaren in onderstaande tabel opgenomen. EMUsaldo 1. (+)
2025
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa 3. (+) Mutatie voorzieningen 4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5. (-) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Totaal (* € 1.000,-)
2026
2027
2028
2029
7.749
-2.761
143
-165
-216
6.772 1.069
14.304 970
8.939 990
-31 1.020
-7.170 820
2.046
-16.095
-7.806
886
7.775
Geprognosticeerde begin- en eindbalans De meerjarig geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
Activa Vaste Activa Materiële vaste activa Waarborgsommen Vlottende Activa Voorraden Uitzettingen < 1 jaar Overlopende activa Liquide middelen Totaal (* € 1.000,-)
Passiva Vaste Passiva Algemene Reserve Bestemmingsreserves Te bestemmen resultaat Voorzieningen Leningen > 1 jaar Vlottende Passiva Schulden < 1 jaar Totaal (* € 1.000,-)
Halfjaarnota 2025
Realisatie 2024
3e BW 2025
1e BW 2026
Plan 2027
Plan 2028
Plan 2029
58.853 110
65.625 110
79.929 110
88.868 110
88.837 110
81.667 110
882 34.038 6.565 396 100.844
882 28.690 6.565 396 102.268
882 15.147 6.565 396 103.029
882 8.302 6.565 396 105.123
882 8.405 6.565 396 105.195
882 11.952 6.565 396 101.572
Plan 2028
Plan 2029
Realisatie 2024
3e BW 2025 1e BW 2026
Plan 2027
2.950 7.448 1.347 7.450 48.479
4.297 10.299 4.899 8.519 41.085
4.297 8.883 3.553 9.489 43.637
4.297 8.960 3.619 10.479 41.099
4.297 8.941 3.472 11.499 38.315
4.297 8.430 3.769 12.319 36.088
33.170 100.844
33.170 102.268
33.170 103.029
36.670 105.123
38.670 105.195
36.670 101.572
65
Het verloop van de bestemmingsreserves is toegelicht in hoofdstuk 3.6. Het verloop van de voorzieningen is opgenomen in hoofdstuk 3.7. De toelichting op de materiële vaste activa wordt toegelicht in hoofdstuk 3.9.
3.9 Investeringen en kapitaallasten Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek Alle materiële vaste activa met een economisch nut worden geactiveerd. Investeringen worden lineair afgeschreven. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. Nieuwe investeringen zijn opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. De post ‘Activa in ontwikkeling’ bestaat uit materiële vaste activa, die nog niet in gebruik zijn genomen. Overzicht verloop materiële vaste activa 2024-2026 De realisatie van de investeringen over het eerste half jaar van 2025 is als volgt: Materiele vaste activa (* €1000,-)
Boekwaarde 31-12-2024
Materiële vaste activa Investeringen Activa in ontwikkeling Totaal materiele vaste activa
Mutatie Boekwaarde activa in Afschrijving 30-06-2025 ontwikkeling 39 -4.111 53.562 39 -4.111 53.562 1.322 2.541 39 1.322 -4.111 56.103
Investering
57.634 57.634 1.219 58.853
Op basis van de verwachte investeringen en afschrijvingen voor 2025 is een prognose gemaakt van de verwachte boekwaarde per 31 december 2025 en 2026. Materiële vaste activa (* €1000,-)
Boekwaarde 31-12-2024
Materiële vaste activa Investeringen Activa in ontwikkeling Totaal materiële vaste activa
57.634 57.634 1.219 58.853
Materiële vaste activa (* €1000,-) Materiële vaste activa Investeringen Activa in ontwikkeling Totaal materiële vaste activa
Boekwaarde 31-12-2025 63.084 63.084 2.541 65.625
Halfjaarnota 2025
Investeringen 13.867 13.867 13.867
Investeringen
Mutaties activa in ontwikkeling
-8.417 1.322 1.322
Mutaties activa in ontwikkeling
24.006 24.006
Afschrijving
-8.417 -8.417
Afschrijving
-9.702 -
-9.702
-2.541 24.006
-2.541
-9.702
Boekwaarde 31-12-2025 63.084 63.084 2.541 65.625
Boekwaarde 31-12-2026 77.388 77.388 77.388
66
Investeringen 2025 en 2026 Meerjaren investeringsoverzicht: 2024
Investeringsverloop (* €1000,-) Materiële vaste activa Totaal investeringen Activa in ontwikkeling Totaal investeringen
3e BW2025
6.266 6.266 -1.513 4.753
1e BW2026
2027
2028
2029
13.867 13.867
24.006 24.006
18.738 18.738
10.152 10.152
2.943 2.943
13.867
24.006
18.738
10.152
2.943
Door verschuivingen naar latere jaren daalt het investeringsbedrag voor 2025 en stijgt het in 2026. Dit is terug te zien in het volgende overzicht waarin de wijzigingen ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 worden gepresenteerd: Investeringsprognose (* €1000,-)
2e BW 2025
Wijzigingen
3e BW 2025
16.611 16.611 16.611
-2.744 -2.744 -2.744
13.867 13.867 13.867
Materiële vaste activa Totaal investeringen Activa in ontwikkeling Totaal investeringen
Begroting 2026 14.849 14.849 14.849
Wijzigingen
1e BW 2026 24.006 24.006 24.006
9.157 9.157 9.157
Kapitaalslasten 2025 en 2026 De kapitaallasten ontwikkelen zich als volgt in 2025 en 2026 2e BW 2025 Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totaal
Afschrijving Rente Totaal 8.951 172 9.123 8.951 172 9.123
3e BW 2025 Afschrijving Rente 8.417 8.417
Totaal -66 -66
8.351 8.351
De afschrijvingslasten vallen lager uit als gevolg van het doorschuiven van investeringen naar latere jaren. Daarnaast zijn de rentelasten lager dan verwacht, doordat in 2025 minder externe financiering nodig is. Tegelijkertijd zijn de renteopbrengsten hoger, wat per saldo resulteert in een positief renteresultaat. Ook voor 2026 worden de kapitaallasten lager ingeschat dan eerder werd begroot. Dit is het gevolg van zowel lagere afschrijvingslasten als een daling in rentelasten. Begroting 2026 Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totaal
Afschrijving Rente Totaal 10.434 370 10.804 10.434 370 10.804
1e BW 2026 Afschrijving Rente 9.702 9.702
Totaal 261 261
9.963 9.963
Toelichting 2025 en 2026 De voornaamste wijzigingen op de investeringen betreffen het volgende: 4x4 Verkenningsvoertuigen De aanschaf van de 4x4 verkenningsvoertuigen heeft vertraging opgelopen. De Aanbesteding is wel afgerond echter de levering wordt rond de zomer van 2026 verwacht. Voertuigen Rijvaardigheid groot De aanschaf van voertuigen voor Rijvaardigheid is vertraagd naar 2026. Halfjaarnota 2025
67
Waterwagens De geplande aanschaf van waterwagens wordt momenteel heroverwogen. Als gevolg hiervan is de investering uitgesteld naar een later moment. Haakarmvoertuigen De aanbesteding van vier haakarmvoertuigen is afgerond de levering van deze voertuigen wordt in 2026 verwacht. Portofoons & accessoires IBARC2 De aanbesteding van de portofoons is in uitvoering. De daadwerkelijke aanschaf zal naar verwachting in 2026 plaatsvinden.
3.10 Ontwikkeling van de Financiering In het volgende overzicht zijn de bestaande leningen gespecificeerd en is tevens een prognose opgenomen van de financiering voor de komende jaren. Omschrijving Binnenlandse banken 1 - BNG 2 - BNG 3 - BNG 4 - BNG 5 - BNG 6 - BNG 7 - BNG (2014) 8 - BNG (2015) 9 - BNG (2016) 10 - BNG (2017) 12 - BNG (2020) 13 - BNG (2020) 15 - NWB (2019) 16 - NWB (2021) 17 - Financial Lease RABO 18 - Financial Lease ABN 16 - BNG (2022) Prognose nieuwe lening 2024 Prognose nieuwe lening 2025 Prognose nieuwe lening 2026 Prognose nieuwe lening 2027 Prognose nieuwe lening 2028 Prognose nieuwe lening 2029 Prognose nieuwe lening 2030 Totaal (*€ 1000)
hoofdsom
Rente Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12% 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1.450 2.340 1.589 2.305 10.000 10.000 7.500 7.500 10.000 5.000 5.000 7.200 8.000 5.000 906 4.130
5,890 3,620 5,400 3,720 2,900 2,930 1,390 1,410 1,195 0,195 0,315 0,585 0,080 0,230 -
338 655 715 1.268 2.667 3.333 3.000 3.500 2.250 3.000 3.000 6.048 5.333 3.500 43 1.828
290 562 675 1.210 2.000 2.667 2.500 3.000 1.250 2.500 2.500 5.760 4.800 3.000 0 1.338
242 468 636 1.153 1.333 2.000 2.000 2.500 250 2.000 2.000 5.472 4.267 2.500 784
193 374 596 1.095 667 1.333 1.500 2.000 1.500 1.500 5.184 3.733 2.000 390
145 281 556 1.037 0 667 1.000 1.500 1.000 1.000 4.896 3.200 1.500 -
97 187 516 980 -0 500 1.000 500 500 4.608 2.667 1.000 -
10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
0,755 -
8.000 48.479
7.000 41.051
6.000 10.000 43.604
5.000 9.000 5.000 41.066
4.000 8.000 4.500 5.000 38.282
3.000 7.000 4.000 4.500 5.000 36.055
Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 zijn er 3 wijzigingen: - Vanwege het niet volledig uitvoeren van het investeringsprogramma is voor 2025 op basis van de huidige inzichten geen nieuwe lening aangegaan, waarmee een eerder geraamde financieringsbehoefte van € 5.000K. komt te vervallen. - In 2026 zal aanvullend € 5.000K. worden geleend bovenop de al begrote lening van € 5.000K., waarmee de totale financiering voor dat jaar uitkomt op € 10.000K. - Voor 2027 wordt de eerder geraamde leenbehoefte bijgesteld van € 10.000K. naar € 5.000K. Alle bestaande leningen hebben een vaste rente tot het einde van de looptijd. Voor de periode 20262029 wordt rekening gehouden met 4,5% rente voor de nieuw af te sluiten leningen.
Halfjaarnota 2025
68
3.11 Gemeentelijke bijdragen Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 zijn de bijdragen voor de basiszorg ongewijzigd gebleven.
Op basis van de gemaakte afspraken zijn de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2025 en 2026 als volgt verdeeld:
Gemeente
Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (excl. GB) Schiedam Vlaardingen Voorne aan zee Totaal
Bijdrage 2025
Bijdrage 2026
1.796.896 3.500.047 5.774.696 4.459.756 2.165.892 4.610.909 2.679.849 7.140.853 3.618.702 66.575.524 8.006.721 7.083.801 5.868.046 123.281.692
1.880.521 3.625.547 5.936.463 4.794.727 2.265.729 4.633.110 2.957.419 7.300.541 3.858.252 67.421.784 8.327.880 7.177.077 6.005.010 126.184.063
In de opgenomen bedragen is rekening gehouden met de korting die de gemeente Goeree Overflakkee ontvangt in het kader van de nieuwe verdeelsystematiek en de overgangsregeling. Voor 2025 bedraagt deze korting € 317K. In 2026 loopt deze korting nog verder op tot €422K. Vanaf 2027 wordt de korting geleidelijk afgebouwd over een periode van twee jaar.
Halfjaarnota 2025
69
Plustaken Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die buiten de reguliere basiszorgbijdrage is opgenomen. Deze zogenoemde plustaken zijn afzonderlijk begroot en worden voor 2025 en 2026 als volgt opgenomen: Gemeente
Omschrijving
Albrandswaard Wijkbrandweer Barendrecht Wijkbrandweer Capelle aan den IJssel Wijkbrandweer Lansingerland Wijkbrandweer Ridderkerk Wijkbrandweer Rotterdam Strandwachten WABO/TCH Wijkbrandweer Schiedam Wijkbrandweer Vlaardingen Wijkbrandweer Voorne aan Zee Cultureel erfgoed Totaal
2e BW 2025 Wijzigingen 3e BW 2025
Begr2026
Wijzigingen
1e BW 2026
82.600 78.722 78.722 83.419 78.722 671.217 704.953 92.651 79.522 78.722 22.000
-77.000 -
82.600 78.722 78.722 83.419 78.722 594.217 704.953 92.651 79.522 78.722 22.000
84.252 80.296 80.296 85.087 80.296 685.984 720.462 81.112 81.112 80.296 22.484
-
84.252 80.296 80.296 85.087 80.296 685.984 720.462 81.112 81.112 80.296 22.484
2.051.250
-77.000
1.974.250
2.081.680
-
2.081.680
De bedragen zijn gebaseerd op de meest recente gegevens en de huidige verwachtingen voor 2026. De definitieve bedragen kunnen nog afwijken afhankelijk van de afspraken die met de betreffende gemeente worden gemaakt. Deze afstemming vindt in de loop van het jaar plaats.
Halfjaarnota 2025
70
Bijlage 1: Meerjarenraming 2025-2029 per kostensoort Kostensoort Personeel Huisvesting Middelen Overigen Afschrijvingen Financieringsfunctie Totaal lasten Bijdragen gemeenten (incl. DVO+) BDUR Zorgverzekeraars Overheidsmiddelen en overige opbrengsten Vennootschapsbelasting Financieringsfunctie Totaal baten Saldo van de baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves Resultaat (* € 1.000,-) Resultaat na bestemming
Halfjaarnota 2025
2e BW Wijzigingen 2025 178.123 -4.805 10.967 978 13.378 -390 15.226 66 9.364 -947 572 -38 227.629 -5.135 125.333 -62 19.147 224 75.085 170 9.497 248 400 200 229.462 780 1.833 5.915 1.138 2.305 1.990 -1.398 2.685 2.212 2.685 -
3e BW 2025 173.318 11.945 12.988 15.292 8.417 534 222.494 125.271 19.371 75.255 9.745 600 230.242 7.748 3.443 592 4.897 4.897
Begroting Wijzigingen 2026 179.683 2.209 11.300 650 13.166 1.235 15.456 10.399 -500 741 -100 230.744 3.494 128.266 19.568 -1.656 75.085 7.620 2.191 400 230.940 535 196 -2.959 1.133 30 938 1.643 -1.346 -1.346
71
1e BW 2026 181.892 11.950 14.401 15.456 9.899 641 234.238 128.266 17.912 75.085 9.811 400 231.474 -2.764 1.163 2.581 -1.346 -1.346
begr 2027
begr 2028
begr 2029
181.481 11.806 13.166 15.456 10.231 831 232.970 128.477 19.196 75.085 9.811 400 232.970 0 930 995 66 66
181.467 11.608 13.166 15.456 10.414 1.071 233.181 128.689 19.196 75.085 9.811 400 233.181 0 647 501 -146 -146
181.467 11.608 13.166 15.456 10.374 1.111 233.181 128.689 19.196 75.085 9.811 400 233.181 0 631 928 296 296
Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond d.d. 10 december 2025.
De secretaris
De voorzitter
……………………………….
………………………………………
Dhr. A. Littooij
Mevr. C.J. Schouten
Algemeen Directeur
Voorzitter Algemeen Bestuur
Halfjaarnota 2025
72
Monitor Ontwikkelagenda Ontwikkelpunt
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dit bereiken
Korte toelichting 2
Vakbekwaam worden Alle operationele 1.1.1 Creëren van opleidingsruimte Opleidingsruimte is beschikbaar. medewerkers dusdanig inclusief voldoende formatie bij bekwamen dat zij een goede vakbekwaam voor 86 nieuwe basis hebben om op medewerkers per jaar (i.p.v. 24) vakkundige, veilige en effectieve wijze incidenten te bestrijden en hulp te 1.1.2 Dakpanconstructie repressie Dakpanconstructie is voldoende voor verlenen. voor 36 fte i.v.m. hoge een gelijkmatige uitstroom van 36 fte en doorstroom 2 sollicitatierondes. Vakbekwaam blijven Zorgen dat alle operationele 1.1.4 Vrijwilligers oefenen 1 keer per 1 De realistische oefeningen zijn medewerkers het geleerde à 2 jaar realistisch i.p.v. 1 keer ingepland. onderhouden, in kunnen per 2 à 3 jaar spelen op maatschappelijke 1.1.5 Verplichte Er wordt gekeken of dit geborgd kan en technologische rijvaardigheidstraining worden door inbesteding van de ARR. ontwikkelingen die invloed Het is nog onzeker of de implementatie hebben op het werk en over afgerond kan worden voor het huidige up-to-date vakinhoudelijke contract voor rijvaardigheidstrainingen kennis beschikken. afloopt. De directie heeft hier maatregelen op genomen. 1.1.6 Afdeling vakbekwaamheid op Op dit moment is er (weer) een tekort orde o.a. door meer op de instructiecapaciteit en wordt er kwantitatieve en kwalitatieve opnieuw geworven.
Door krapte op de instructiecapaciteit, moderner arbeidsmarkt is het lastig om materieel, betere ondersteuning medewerkers te werven en te en meer vermogen om er voor behouden. te zorgen dat we leren van Daarnaast wordt gewerkt aan een incidenten basisplan voor oefenen en opleiden, zodat duidelijk wordt welk materieel en welke ondersteuning nodig is voor een betere vakbekwaamheid.
4
Stavaza Wat mag het kosten 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12
Monitor Ontwikkelagenda Ontwikkelpunt
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dit bereiken
Korte toelichting 2
Vakbekwaam operationele Versterken worden Alle Capacitieit 1.2.1. Uitbreiden medewerkers medewerkers dusdanig piketorganisatie piketmedewerkers op piketorganisatie bekwamen datkwaliteit, zij een goede sterkte zodat basis hebbenenom op continuïteit vakkundige, veilige en is toekomstbestendigheid effectieve wijze incidenten te gewaarborgd bestrijden en hulp te verlenen.
In 2025 zijn er 2 voltijdsofficeren gestart na het slagen van de vorige lichting. Er starten na een sollicitatieronde 5 medewerkers aan de deeltijdopleiding Officier van Dienst. Verder zijn er 4 nieruwe informatiemanagers CoPI en ROT aangesteld, een nieuwe leider CoPI is gestart met zijn stage en er start een kandidaat met de opleiding Leider CoPI in oktober 2025. Daarnaast is er aandacht voor profesionalisering en verduurzaming van de piketorganisatie, zodat deze toekomstbestendig wordt.
Omgevingswet
Er is een data risico analist gestart die het risicogericht werken naar een volgend niveau gaat tillen. De uitbreiding van de formatie heeft plaatsgevonden.
Advisering naar de voorkant 2.1.1. Hoger gekwalificeerd deskundig van het proces. Risicogericht personeel en proactief. 2.1.2. Uitbreiding capaciteit omgevingsveiligheid
4
Stavaza Wat mag het kosten 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12
Monitor Ontwikkelagenda Ontwikkelpunt
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dit bereiken
Korte toelichting 2
Vakbekwaam operationele Hoogbouw worden Alle Expert op het gebied van 2.2.1 Opleiding en oefening medewerkers hoogbouw. dusdanig hoogbouw in basispakket bekwamen dat zij een goede repressief medewerker basis hebben om op 2.2.2. Aanvullend materieel voor vakkundige, veilige en grootschalig optreden (bijv. effectieve wijze incidenten te containers met vluchtmaskers, bestrijden en hulp te smokestoppers en andere verlenen. middelen)
Het nieuwe beleid is geïmplementeerd binnen de repressie
2.2.3. Onderzoek mogelijkheden hoogwerkers die tot 70 meter komen 2.4.1 Invoering 24-uurs Calamiteiten coördinatoren
Er zijn nog geen uitkomsten bij het onderzoek naar mogelijkheden hoogwerkers tot 70 meter. De formatie voor de CaCo's is gevuld en er zijn 24/7 CaCo's inzetbaar.
VIK (voorheen MIC)
Meer informatieondersteund kunnen beslissen bij incidenten en versterken van de informatiepositie van beslissers in het veld en crisisstaven.
Testmaterialen zijn aangeschaft voor aanvullend materieel grootschalig optreden.
4
Stavaza Wat mag het kosten 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12
Monitor Ontwikkelagenda Ontwikkelpunt
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dit bereiken
Korte toelichting 2
Vakbekwaam worden Alle operationele Doorontwikkeling Bestrijding van crises 2.5.2. Uitbreiding deskundig personeel Het profiel netwerkregisseur is medewerkers netwerkfunctie VRR flexibeler doordusdanig te werken opgesteld. De functiewaardering is de bekwamen dat zij een vanuit een netwerk. Degoede aard volgende stap. Op dit moment wordt de basis hebben omeen opcrisis is en omvang van netwerkfunctie door 3 collega's vakkundige, veilige bepalend voor de en uitgevoerd. effectieve wijze incidenten te 2.5.1. opleidingen personeel crisisbestrijding. Er worden diverse bestrijden en hulp te (basis)vaardigheidstraingingen verlenen. georganiseerd voor interne en externe partners. Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering
Adequaat repressief op 2.6.1 Extra investeringen in preparatie Er wordt een strategisch kader klimaat kunnen treden bij crisis, (opleiden, trainen en oefenen) opgesteld, waar uitvoering aan gegeven binnen de incidentbestrijding zodat adequaat opgetreden kan gaat worden. De VRR draagt bij aan de worden landelijke taskforce Klimaatveiligheid.
Beperken impact digitale verstoringen
Juiste expertise voor het 2.7.1 uitbreiding deskundig personeel Er is een beleidsmedewerker beheersen en bestrijden van Crisisbeheersing Digitale Verstoringen cyberincidenten en ihkv en Maatschappelijke Werbaarheid preventie als volwaardig gestart. gesprekspartner kunnen 2.7.2. Vakbekwaamheid vergroten De deskundigheid binnen de aansluiten bij andere crisisbeheersingsorganisatie wordt betrokken partijen. vergroot door workshops en oefeningen. De VRR blijft aandacht vragen voor de noodzaak van ketenbenadering van cyberveiligheid
4
Stavaza Wat mag het kosten 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12
Monitor Ontwikkelagenda Ontwikkelpunt
Wat willen we bereiken
Hoe willen we dit bereiken
Korte toelichting 2
Vakbekwaam worden Alle operationele Energietransitie Vergroten adviserende rol (er 2.8.1 Vakbekwaamheid vergroten Er wordt geïnvesteerd in de opleidingen medewerkers dusdanig (deel 1) is praktisch geen wetgeving) door opleidingen (zowel voor de op het gebied van energietransitie o.a. bekwamen dat zij een goede en zoeken naar nieuwe adviserende rol als voor de over de (de eigenschappen van) basis hebben op typen manieren om om andere repressieve rol) waterstof en ammoniak. Sinds 1 mei vakkundige, en incidenten teveilige kunnen 2025 is de procesregisseur NOVEX effectieve bestrijden wijze incidenten te gestart. bestrijden en hulp te 2.8.2 Speciaal materieel aanschaffen De visie op Brand wordt opgesteld verlenen. (denk aan een speciale straalpijp waarin speciaal materiala in het kader om onder auto's te blussen) van nieuwe soorten brand zoals brand in elektrische voertuigen en zonnepanelen wordt meegenomen. Op basis van deze visie wordt gekeken wat er nodig is. Doorontwikkeling Coördineren van beschikbare 2.9.1 Extra applicatiebeheerders informatievooroperationele informatie, ziening en informatie- meer data en meer real time 2.9.2 ICT ondersteuning 24/7 beveiliging data aanbieden, beveiliging beschikbaar zijn en continuiteit geborgd door (reserveapparatuur, goed beveiligingsniveau, redundancy, piketorganisatie) periodieke monitoring/audits en verdere redundantie.
2.9.3 Datalake aanschaffen 2.9.4. 2x0,5 FTE informatie analisten aannemen 2.9.5 Nieuwe tools, licenties 2.9.6. Informatiebeveiliging realiseren door extra software aan te schaffen en pentesten uit te voeren. Loopt volgens plan
Vertraging maar nog geen interventie nodig
Interventie nodig
Functionaris is aangesteld en is afgerond. Redundancy en reserveapparatuur is gerealiseerd. Piket wordt d.m.v. inzet externe leverancier verder ontwikkeld
Het Datalake is aangeschaft en dit punt is afgerond Afgerond Staat voor het 4e kwartaal van 2025 De pentesten zijn uitgevoerd. De resultaten worden omgezet in acties. Een aantal acties zijn al uitgevoerd en de rest ligt op schema.
4
Stavaza Wat mag het kosten 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond T.a.v. Dagelijks Bestuur Postbus 9154 3007 AD Rotterdam
Uw brief van:
11 september 2025
Ons kenmerk:
2025-070438
Uw kenmerk:
Halfjaarnota 2025
Contact:
D. Struycken
Bijlage(n):
…
Doorkiesnummer:
…
E-mailadres:
d.struycken@albrandswaard.nl
Datum:
1 december 2025
Onderwerp: Zienswijze Halfjaar Nota 2025 VRR
Geacht bestuur, Op 11 september jl. heeft u ons de zienswijzeprocedure rondom de Halfjaar Nota 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) toegezonden. Deze Halfjaar Nota omvat de halfjaarrapportage 2025, de 3e begrotingswijziging 2025 en de 1e begrotingswijziging 2026. De uiterste indieningsdatum voor de zienswijze is 7 november 2025. Binnen de gestelde termijn is het niet haalbaar om een zienswijze via een raadsbesluit vast te stellen, de eerstvolgende raadsvergadering is 15 december 2025. De zienswijze is in Albrandswaard vastgesteld in de collegevergadering van 11 november 2025 en besproken in de raadscommissie Beraad en Advies Welzijn op 1 december 2025. In deze brief treft u de zienswijze aan van de gemeenteraad Albrandswaard onder voorbehoud van vaststelling in de raadsvergadering van 15 december 2025. Halfjaarrapportage 2025 incl. 3e Begrotingswijziging 2025 & 1e Begrotingswijziging 2026 Wij zijn tevreden met de positieve financiële resultaten van de VRR over 2025, het gelijk blijven van de inwonersbijdrage voor 2026 en waarderen de inspanningen die de VRR hiervoor heeft geleverd. Wij verzoeken u scherp te blijven sturen op de benoemde onderbesteding, als gevolg van openstaande vacatures en het niet doorgaan van projecten. In het bijzonder de moeilijk te vervullen specialistische functies kunnen de uitvoering van kerntaken beïnvloeden.
Wij vragen aandacht voor de personele inzet en wervingsstrategie. In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, De gemeenteraad van Albrandswaard, de griffier,
de voorzitter,
Stationsstraat 4 - 3161 KP Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl
drs. Leendert Groenenboom
drs. Cees Pille