Document · PDF

10 jarenperspectief AW.pdf

Gemeenteraad AW 6 november 2023, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 11: 1e Begrotingswijziging 2024-2027 op basis van het 10-jaren perspectief604 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Verkenning van het financiële (meerjaren)perspectief voor de Begroting 2024-2027 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Begroting 2024-2027 A Actueel Saldo na Voorjaarsnota 2024: Mutatie meicirculaire 2023: Totaal onvermijdelijke ontwikkelingen: BAR ontvlechting (formatie) BAR ontvlechting overig (o.a. huisvesting, werkmateriaal) Saldo Primaire begroting:

-2.072.771 -433.741 594.541 1.680.441 1.680.441 1.680.441 1.680.441 1.680.441 1.680.441 1.680.441 1.680.441 1.100.700 1.277.500 1.383.000 1.444.000 1.444.000 1.444.000 1.444.000 1.444.000 1.444.000 1.444.000 1.444.000 1.731.700 473.500 -176.500 19.600 -325.400 -325.400 -325.400 -325.400 -325.400 -325.400 -325.400 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -595.200 -670.100 -732.900 -772.900 -772.900 -772.900 -772.900 -772.900 -772.900 -772.900 -772.900 -1.535.571 -1.052.841 -631.859 671.141 326.141 326.141 326.141 326.141 326.141 326.141 326.141

B1 Stelpost nog te besluiten beleid uit Raadsakkoord en CWP: B2 Overige beleidswensen niet in CWP Subtotaal:

-120.000 -1.250.000 -1.700.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -120.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -240.000 -1.430.000 -1.880.000 -2.580.000 -2.580.000 -2.580.000 -2.580.000 -2.580.000 -2.580.000 -2.580.000 -2.580.000

C Bijstelling ontwikkeling algemene uitkering en OZB o.b.v. Meerjarenprogramma woningbouw: Subtotaal: D1 Oties dekkingen Nieuw te vormen Reserve Huisvesting Onderwijs, storting in 2024.

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.500.000

Nieuw te vormen Reserve Projectontwikkelingen, storting in 2025.

1.500.000

D2 Opties ombuigingen Voorjaarsnota:

Onderhoud wegen beheerplan, vermindering extra budget van € 250.000,- naar € 150.000,-

100.000

207.000 250.000 120.000

414.000 250.000 180.000

690.000 250.000

345.000 60.000

345.000 120.000

180.000

240.000

2.582.000

2.909.000

1.220.000

1.280.000

426.159 -1.291.859

-428.859

-573.859

-373.859

-173.859

26.141

226.141

426.141

626.141

Overige overwegingen ter dekking:

Taakstelling BAR nieuwe stijl, 3/6/10%. Sociaal domein taakstelling (buffer reserve van 2 miljoen). De overige beleidswensen (bij B2) voorlopig uitstellen. Fasering kosten nieuwe formatie vanwege transformatie BARorganisatie en opbouw eigen organisatie. Stijging OZB niet woningen 2% extra voor max. 4 jaar. Subtotaal: Totaal begroting incl. nieuw beleid en dekkingsplan:

806.429

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3511/documents/30687