Voorstel Zienswijze over de OZHZ begroting 2027 en reactie op de bestemming van het rekeningresultaat 2025 - Voorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering: 23 juni 2026 Datum B&W: 26 mei 2026 zaaknummer: 2026-0055708

Portefeuillehouder: Frederik de Gier Auteur: Karin van der Waal

Onderwerp: Zienswijze over de OZHZ begroting 2027 en reactie op de bestemming van het rekeningresultaat 2025 Voorgesteld besluit: 1. De zienswijze over de begroting 2027 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid goed te keuren. 2. Kennis nemen van de bestemming van het rekeningresultaat 2025 en hierop geen zienswijze te geven.

Inleiding De ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is op 9 april 2026 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur (DB). De OZHZ ontvangt- overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling en de artikelen 58b en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - graag voor 10 juni 2026 de eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting 2027. Het algemeen bestuur (AB) zal deze betrekken bij het vaststellen van de definitieve begroting 2027 op 9 juli 2026. Beoogd effect De zienswijze van de gemeente doorgeven voor de ontwerpbegroting 2027 en een reactie geven op de resultaatbestemming van de jaarrekening 2025 van de OZHZ. Argumenten 1.1 Bezuinigingen van de gemeenschappelijke regelingen De gemeente krijgt minder geld van het rijk en zal daarom scherp moeten letten op de financiën. In de perspectiefnota van 2025 en in de programmabegroting van 2026 heeft de raad op 9 juli 2024 en 11 november 2025 besloten om in de jaren 2025 tot en met 2029 40.000 euro te bezuinigen op inzet van GR OZHZ voor advieswerkzaamheden. De verwachting is dat de gemeente minder zou afnemen dan de conceptbegroting van de OZHZ. 1.2 Indexatie De omgevingsdienst wil netto 4,15 procent gaan indexeren. Dit doet de omgevingsdienst op basis van een indexatie van 4,65 procent met een besparing van 0,5 procent wat resulteert in een netto 4,15 procent indexatie.

Dit geldt voor de budgetten, jaarprogramma's en inwonerbijdrage. Dit is conform - in het RCO - afgesproken actuele CPB CEP indexatiecijfer. De gemeente stemt daarom in met de indexatie van 4,15 procent. De inkomsten vanuit het Rijk naar de gemeenten (ca 2,5 procent indexatie) lopen daar niet gelijk in op. 2.1 Resultaatbestemming van 2025 Voor het jaar 2025 heeft OZHZ een positief resultaat van € 1.756.190 euro behaald. Hiervan stroomt € 1.156.190 terug naar de deelnemers. Dit betekent specifiek dat aan de gemeente € 65.461 euro wordt terugbetaald.

Er is nog ruim 715 strekkende meters aan archief dat bewerkt dient te worden. De gemeentearchivaris maakte hier in zijn rapport over het toezicht op de informatiehuishouding van OZHZ over het jaar 2024 ook melding van. De opdracht voor het archief kan niet worden gedekt uit de normale reserves en daarom vraagt OZHZ om dit te doen uit het rekeningresultaat namelijk € 600.000,- euro. Hoewel de gemeente instemt dat het rekeningresultaat voor een deel wordt gebruikt, is nogmaals aangegeven dat de gemeente liever ziet dat dit geld terug naar de gemeenten vloeien. 3.1 (concept)zienswijze toesturen De zienswijze moet vóór 10 juni worden ingediend en de raadsvergadering is op 23 juni. Duurzaamheid Deze zienswijze heeft geen invloed op duurzaamheid. De gemeente werkt samen met de omgevingsdienst op het gebied van duurzaamheid. Alternatieven Geen zienswijze indienen waarmee de gemeente de kans opgeeft om iets van de begroting te vinden. Kanttekeningen N.v.t. Financiële informatie Het Algemeen Bestuur heeft een taakstelling vastgesteld die oploopt tot 5%. Hiervan is circa 4% ingevuld door een pakket aan ombuigingsmaatregelen. Het resterende deel kan worden gerealiseerd door verdere procesoptimalisatie en – waar mogelijk – uitbreiding van regionale uitvoering van VTHtaken. Gevolgen gemeentelijke begroting: De indexatie van de OZHZ is zeer fors.

Er wordt gesproken over een netto-stijging van 4,15 procent. De gemeentelijke inkomsten stijgen naar verwachting met 2,5 procent. Dit betekent dat de gemeente een hoger budget zou moeten reserveren voor OZHZ als er volumebeperking voorkomen wil worden. Gezien het grote verschil lijkt de kans groot dat er extra volumebeperking op jaarrekening komt. Resultaatrekening 2025 De resultaatrekening is deels bestemd voor archiefbewerking namelijk € 600.000 euro. De ander € 1.156.190 gaat terug naar de deelnemers. Dit betekent specifiek dat de gemeente €65.461 wordt terugbetaald. Hoewel de gemeente liever had gezien dat het gehele bedrag werd opgedeeld onder deelnemers heeft de gemeente besloten hier geen zienswijze over in te dienen. Vervolg N.v.t. Communicatie N.v.t. Eerdere besluitvorming N.v.t.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3b Ontwerpbegroting 2027 vastgesteld DB 090426.pdf 3c Brief zienswijze ontwerpbegroting 2027 en voorlopige jaarrekening 2025 OZHZ.pdf VJN format 2027-Alblasserdam.pdf Memo beantwoording vraag commissie over zienswijze OZHZ Brief zienswijze op concept-begroting 2027 AANGEPAST na commissie Brief zienswijze op concept-begroting 2027 OZHZ OUD

Niet-digitale bijlagen

CONCEPT RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. De zienswijze over de begroting 2027 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid goed te keuren. 2. Kennis nemen van de bestemming van het rekeningresultaat 2025 en hierop geen zienswijze te geven.